Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (II.21.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 22- 2017. 06. 30

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (II.21.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

2017-02-22-tól 2017-06-30-ig

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 2.766.461 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 2.766.461 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzataként 2.014.636 ezer forintot,

b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 100.424 ezer forintot,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 106.778 ezer forintot,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 544.623 ezer forintot

állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.121.414 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 614.093 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulék 109.189 ezer forint,

c) dologi kiadás 523.043 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 517.032 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 119.528 ezer forint,

f) a működési céltartalék 171.199 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 67.330 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A működési céltartalék összege 171.199 ezer forint a 7. mellékletben részletezettek szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési céltartalékból a Polgármesteri Alap előirányzata 700 ezer forint.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Alapból történő juttatás előkészítő eljárás lefolytatását és döntési jogát a polgármesterre ruházza át.

(4) A Polgármesteri Alap támogatásának felhasználására a Civil Alap pályázati eljárási szabályait kell alkalmazni.

(5) A Kitüntetési Alap keretösszege 400 ezer forint.

(6) A Sport Alap előirányzata 13.000 ezer forint.

(7) A (6) bekezdésben foglalt előirányzatból az Erzsébet-ligeti Sporttelep és a Népligeti Sporttelep futball-és futópálya fenntartásának kötött felhasználású támogatási összege 700 ezer forint.

(8) A Sport Alap pályázható keretösszege 12.300 ezer forint.

(9) A Civil Alap előirányzata 5.700 ezer forint.

(10) A (9) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás:

a) A Városi Képtár gyűjteménye értékeinek megőrzése 1.540 ezer forint,

b) A közrend és közbiztonsággal kapcsolatos civil tevékenység támogatása 400 ezer forint,

c) Tűz elleni védekezés civil tevékenységének támogatása 500 ezer forint,

d) „Gyoma 300 éves” eseményhez kapcsolódó emlékkönyv kiadásának támogatása 200 ezer forint.

(11) A Civil Alap cél szerinti tevékenységet szolgáló pályázati keretösszege 2.510 ezer forint.

(12) A Civil Alap közművelődési intézmény terembérletét támogató pályázati keretösszege 550 ezer forint.

(13) Az Idegenforgalmi Alap pályázható keretösszege 2.900 ezer forint.

7. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 645.047 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 89.025 ezer forint,

b) beruházási kiadása 381.995 ezer forint,

c) az egyéb felhalmozási kiadása a felhalmozási céltartalékkal együtt 174.027 ezer forint.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt egyéb felhalmozási kiadásból a Környezetvédelmi Alap pályázható keretösszege 4.000 ezer forint.

(4) A felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet részletezi.

8. § A fejlesztési célok megvalósítására rendelkezésre álló forrás felhasználásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat által finanszírozott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő támogatásának előirányzatait a 11. melléklet részletezi.

11. § A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza.

12. § (1) Az Önkormányzat önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerveinek likviditási tervét a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 14. melléklet tartalmazza.

13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017-2020. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 15. melléklet tartalmazza.

14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 17. melléklet tartalmazza.

16. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 18. melléklet tartalmazza.

17. § Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló programokat a 19. melléklet tartalmazza.

18. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének mérlege

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2016. eredeti	2017. terv
1	Intézményi működési bevétel	98 973	153 300
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	554 105	523 944
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	4 818	9 456
4	Közhatalmi bevételek	381 260	388 260
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	877 999	939 676
6	Működési bevétel összesen	1 917 155	2 014 636
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	12 000	25 146
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	26 802	72 178
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	3 100	3 100
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	41 902	100 424
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	94 544	106 778
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	417 940	544 623
14	Tárgyévi bevételek összesen	2 471 541	2 766 461
15	Személyi juttatás	601 989	614 093
16	Munkaadókat terhelő járulék	121 194	109 189
17	Dologi kiadás	474 903	523 043
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	505 429	517 032
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	157 897	119 528
20	Működési céltartalék	91 632	171 199
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	58 655	67 330
22	Működési kiadás összesen	2 011 699	2 121 414
23	Felújítás	25 250	89 025
24	Beruházás	177 452	381 995
25	Egyéb felhalmozási kiadás	257 140	174 027
26	Felhalmozási kiadás összesen	459 842	645 047
27	Finanszírozási kiadások	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	2 471 541	2 766 461
29	Összes hiány:	0	0
30	Működési hiány:	0	0
31	Fejlesztési hiány:	0	0

2. melléklet a 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2017. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2016. eredeti	2017. terv
1	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0
2	Intézményi működési bevétel	79 592	114 196
3	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	396 722	350 859
4	Működési célú átvett pénzeszköz .	4 818	9 456
5	Közhatalmi bevételek	381 000	388 000
6	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	877 999	939 676
7	Működési bevétel összesen	1 740 131	1 802 187
8	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	12 000	25 146
9	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	26 802	72 178
10	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	3 100	3 100
11	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
12	Felhalmozási bevételek összesen	41 902	100 424
13	Finanszírozási bevétel-működési célú	94 544	105 558
14	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	417 940	544 623
15	Tárgyévi bevételek összesen	2 294 517	2 552 792
16	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
17	Intézményi működési bevétel	264	1 000
18	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
19	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
20	Közhatalmi bevételek	260	260
21	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
22	Működési bevétel összesen	524	1 260
23	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
24	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
25	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
26	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
27	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
28	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	0
29	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
30	Tárgyévi bevételek összesen	524	1 260
31	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
32	Intézményi működési bevétel	350	400
33	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
35	Közhatalmi bevételek	0	0
36	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
37	Működési bevétel összesen	350	400
38	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
39	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
40	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
41	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
42	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
43	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	0
44	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
45	Tárgyévi bevételek összesen	350	400
46	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0
47	Intézményi működési bevétel	600	0
48	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
50	Közhatalmi bevételek	0	0
51	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
52	Működési bevétel összesen	600	0
53	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
54	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
55	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
56	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
57	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
58	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	0
59	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
60	Tárgyévi bevételek összesen	600	0
61	Szent Antal Népház	0	0
62	Intézményi működési bevétel	3 400	14 204
63	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
64	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
65	Közhatalmi bevételek	0	0
66	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
67	Működési bevétel összesen	3 400	14 204
68	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
69	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
70	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
71	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
72	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
73	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	0
74	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
75	Tárgyévi bevételek összesen	3 400	14 204
76	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	0
77	Intézményi működési bevétel	7 000	15 500
78	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
79	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
80	Közhatalmi bevételek	0	0
81	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
82	Működési bevétel összesen	7 000	15 500
83	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
84	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
85	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
86	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
87	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
88	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	0
89	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
90	Tárgyévi bevételek összesen	7 000	15 500
91	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0
92	Intézményi működési bevétel	7 767	8 000
93	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	157 383	173 085
94	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
95	Közhatalmi bevételek	0	0
96	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
97	Működési bevétel összesen	165 150	181 085
98	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
99	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
100	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
101	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
102	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
103	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	1 220
104	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
105	Tárgyévi bevételek összesen	165 150	182 305
106	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	0	0
107	Intézményi működési bevétel	98 973	153 300
108	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	554 105	523 944
109	Működési célú átvett pénzeszköz .	4 818	9 456
110	Közhatalmi bevételek	381 260	388 260
111	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	877 999	939 676
112	Működési bevétel összesen	1 917 155	2 014 636
113	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	12 000	25 146
114	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	26 802	72 178
115	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	3 100	3 100
116	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
117	Felhalmozási bevételek összesen	41 902	100 424
118	Finanszírozási bevétel-működési célú	94 544	106 778
119	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	417 940	544 623
120	Tárgyévi bevételek összesen	2 471 541	2 766 461

3. melléklet a 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2017. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2016. eredeti	2017. terv
1	Intézményi működési bevételek	0	0
2	Holtágak haszonbére	2 026	1 815
3	Földhaszonbér	4 410	6 890
4	Bérleti díj	16 710	18 461
5	Hulladéklerakó bérleti díj bevétel	20 000	20 000
6	Közterületfoglalás	561	300
7	Egyéb bevételek	2 084	2 084
8	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	2 084	2 084
9	Kamatbevétel	1 000	1 000
10	Kamatbevétel kötvény	4 000	4 000
11	Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)	4 490	5 000
12	ÁFA bevétel-befizetendő	13 341	14 975
13	ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő2102, temető 2986	2 486	5 088
14	ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből	0	1 717
15	Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés (ford.áfa nélkül)	0	5 327
16	Közfoglalkoztatásba bevont földterületeken megtermelt termény ért.bevétele	0	12 500
17	Közfoglalkoztatás egyéb bevételei	0	1 455
18	Feles bérlet terményértékesítés bevétele (ford.áfa nélkül)	0	4 500
19	Temető üzemeltetésből származó bevétel	6 000	7 000
20	Oktatás bérleti díj és térítési díjbevétel	400	0
21	Saját bevétel összesen:	79 592	114 196
22	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
23	Központi költségvetéstől átvett pénzeszközök	17 502	0
24	Mezőőri járulék átvett pénz	5 400	5 400
25	Hosszabb időtartamú közfogl., takarító tanf.tám-a 16.06.20-án induló	3 645	0
26	Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ról áthúz.7 fő programelem	24 967	27 205
27	Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ról áthúz.10 fő és útőr	25 391	1 817
28	Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2017.-ben induló	247 827	225 325
29	Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2017.-ben induló	49 883	72 858
30	Földalapú támogatás	10 000	5 317
31	Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez	7 024	6 584
32	Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez	5 083	4 853
33	Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat 2016. évi működéséhez önkormányzati hj.	0	1 500
34	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	396 722	350 859
35	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen	0	0
36	Gyomaközszolg Kft. Műk.kölcsön visszatérülés	0	7 756
37	Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány támog.megelőlegezés megtérülése	1 175	0
38	Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése	1 000	1 000
39	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	700	700
40	Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egy.tám.megelől.visszatérülése	1 943	0
41	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	4 818	9 456
42	Közhatalmi bevételek	0	0
43	Iparűzési adó	255 000	260 000
44	Építményadó	32 000	35 000
45	Telekadó	0	0
46	Magánszemélyek kommunális adója	42 000	42 000
47	Idegenforgalmi adó	8 000	8 000
48	Pótlékok, bírságok bevétele	4 000	4 000
49	Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap	2 000	1 000
50	Gépjármű adó	30 000	30 000
51	Mezőőri járulék bevétele	8 000	8 000
52	Közhatalmi bevételek összesen	381 000	388 000
53	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
54	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	181 780	180 681
55	Zöldterület gazdálkodás támogatása	25 502	25 502
56	Közvilágítás támogatása	64 440	65 000
57	Köztemető fenntartás támogatása	100	15 087
58	Közutak fenntartásának támogatása	31 795	31 795
59	Beszámítás összege	-47 273	-26 705
60	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása13806*2700	37 665	37 276
61	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 535	2 530
62	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 242	0
63	Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása	103 884	105 323
64	Óvodaműködtetési támogatás	15 600	15 523
65	A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	7 592	0
66	A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása	95 153	120 599
67	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	83 778	69 735
68	Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása	160 228	159 550
69	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	87 250	86 291
70	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás	1 617	1 536
71	Támogató szolgálat működési támogatása	9 208	9 208
72	Kulturális feladatok támogatása 1140*13806	15 903	15 739
73	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	7 306
74	Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat támogatása	0	17 700
75	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	877 999	939 676
76	Működési bevétel összesen	1 740 131	1 802 187
77	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
78	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0
79	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
80	Földalapú támogatás	0	4 683
81	Ivóvíz és szennyvízhálózati rekonstrukció áfa visszatérülés	0	8 463
82	Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra(nettó)	12 000	12 000
83	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen	12 000	25 146
84	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
85	Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás	0	0
86	Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása	0	0
87	KEOP 1.1.1/2 F áfa megelőlegezés visszatérülése	0	34 388
88	Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat	2 000	0
89	Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2017.-ben induló (6933+27305+3552)	24 802	37 790
90	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen	26 802	72 178
91	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	0	0
92	Lakáskölcsön visszafizetés	2 000	1 500
93	Elemi kár kölcsöntörlesztés	100	100
94	Belvíz kölcsön visszafizetés	1 000	200
95	Út érdekeltségi hozzájárulás Öregszőlő	0	1 300
96	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	3 100	3 100
97	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
98	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
99	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	0
100	Felhalmozási bevételek összesen	41 902	100 424

4. melléklet a 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2016. eredeti	2017. terv
1	Működési célú előző évi maradvány	0	0
2	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	94 544	105 558
3	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
4	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0
5	Szent Antal Népház	0	0
6	Városi Egészségügyi Intézmény	0	1 220
7	Térségi Szociális Gondozási Központ	0	0
8	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
9	Működési célú előző évi maradvány összesen	94 544	106 778
10	Felhalmozási célú előző évi maradvány	0	0
11	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	417 940	544 623
12	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
13	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0
14	Szent Antal Népház	0	0
15	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0
16	Térségi Szociális Gondozási Központ	0	0
17	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
18	Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen	417 940	544 623
19	Maradvány mindösszesen	512 484	651 401

5. melléklet a 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2017. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2016. eredeti	2017. terv
1	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0
2	Személyi juttatás	361 911	337 917
3	Munkaadókat terhelő járulék	53 888	44 733
4	Dologi kiadás	332 125	345 124
5	Működési célú támogatásértékű kiadás	505 429	517 032
6	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	153 325	114 488
7	Működési céltartalék	91 632	171 199
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	58 655	67 330
9	Működési kiadás összesen	1 556 965	1 597 823
10	Felújítás	25 250	87 925
11	Beruházás	177 252	377 285
12	Egyéb felhalmozási kiadás	257 140	174 027
13	Felhalmozási kiadás összesen	459 642	639 237
14	Finanszírozási kiadások	0	0
15	Tárgyévi kiadás összesen	2 016 607	2 237 060
16	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
17	Személyi juttatás	139 031	151 932
18	Munkaadókat terhelő járulék	39 972	36 914
19	Dologi kiadás	41 752	41 052
20	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
21	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 572	5 040
22	Működési célú tartalék	0	0
23	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
24	Működési kiadás összesen	225 327	234 938
25	Felújítás	0	1 100
26	Beruházás	0	2 200
27	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
28	Felhalmozási kiadás összesen	0	3 300
29	Finanszírozási kiadások	0	0
30	Tárgyévi kiadás összesen	225 327	238 238
31	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
32	Személyi juttatás	8 656	11 366
33	Munkaadókat terhelő járulék	2 270	2 142
34	Dologi kiadás	8 254	9 700
35	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
36	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
37	Működési célú tartalék	0	0
38	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
39	Működési kiadás összesen	19 180	23 208
40	Felújítás	0	0
41	Beruházás	200	1 750
42	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
43	Felhalmozási kiadás összesen	200	1 750
44	Finanszírozási kiadások	0	0
45	Tárgyévi kiadás összesen	19 380	24 958
46	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0
47	Személyi juttatás	0	13 771
48	Munkaadókat terhelő járulék	0	3 030
49	Dologi kiadás	0	7 872
50	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
52	Működési célú tartalék	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54	Működési kiadás összesen	0	24 673
55	Felújítás	0	0
56	Beruházás	0	210
57	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
58	Felhalmozási kiadás összesen	0	210
59	Finanszírozási kiadások	0	0
60	Tárgyévi kiadás összesen	0	24 883
61	Szent Antal Népház	0	0
62	Személyi juttatás	10 457	11 476
63	Munkaadókat terhelő járulék	2 823	2 566
64	Dologi kiadás	4 300	8 150
65	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
66	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
67	Működési célú tartalék	0	0
68	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
69	Működési kiadás összesen	17 580	22 192
70	Felújítás	0	0
71	Beruházás	0	250
72	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
73	Felhalmozási kiadás összesen	0	250
74	Finanszírozási kiadások	0	0
75	Tárgyévi kiadás összesen	17 580	22 442
76	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	0
77	Személyi juttatás	10 783	13 859
78	Munkaadókat terhelő járulék	2 911	3 098
79	Dologi kiadás	11 803	17 667
80	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
81	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
82	Működési célú tartalék	0	0
83	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
84	Működési kiadás összesen	25 497	34 624
85	Felújítás	0	0
86	Beruházás	0	0
87	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
88	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
89	Finanszírozási kiadások	0	0
90	Tárgyévi kiadás összesen	25 497	34 624
91	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0
92	Személyi juttatás	71 151	73 772
93	Munkaadókat terhelő járulék	19 330	16 706
94	Dologi kiadás	76 669	93 478
95	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
96	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
97	Működési célú tartalék	0	0
98	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99	Működési kiadás összesen	167 150	183 956
100	Felújítás	0	0
101	Beruházás	0	300
102	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
103	Felhalmozási kiadás összesen	0	300
104	Finanszírozási kiadások	0	0
105	Tárgyévi kiadás összesen	167 150	184 256
106	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	0	0
107	Személyi juttatás	601 989	614 093
108	Munkaadókat terhelő járulék	121 194	109 189
109	Dologi kiadás	474 903	523 043
110	Működési célú támogatásértékű kiadás	505 429	517 032
111	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	157 897	119 528
112	Működési célú tartalék	91 632	171 199
113	Ellátottak pénzbeli juttatása	58 655	67 330
114	Működési kiadás összesen	2 011 699	2 121 414
115	Felújítás	25 250	89 025
116	Beruházás	177 452	381 995
117	Egyéb felhalmozási kiadás	257 140	174 027
118	Felhalmozási kiadás összesen	459 842	645 047
119	Finanszírozási kiadások	0	0
120	Tárgyévi kiadás összesen	2 471 541	2 766 461

6. melléklet a 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2017. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Kormányzati funkció	megnevezés	2016. eredeti	2017. terv
1	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	5 814	5 835
5		Működési célú támogatásértékű kiadás	549	411
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9		Működési kiadás összesen	6 363	6 246
10	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	0	0
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
18		Működési kiadás összesen	0	0
19	051040	Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése	0	0
20		Személyi juttatás	0	360
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	97
22		Dologi kiadás	11 876	11 876
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	14 089	14 614
24		Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre	14 632	9 632
25		Működési célú tartalék	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
27		Működési kiadás összesen	40 597	36 579
28	045160	Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0
29		Személyi juttatás	0	0
30		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
31		Dologi kiadás	31 795	31 795
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
36		Működési kiadás összesen	31 795	31 795
37	106010	Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0
38		Személyi juttatás	0	0
39		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
40		Dologi kiadás	0	0
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
45		Működési kiadás összesen	0	0
46	013350	Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.	0	0
47		Személyi juttatás	0	0
48		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
49		Dologi kiadás	13 341	23 049
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51		Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre	0	6 000
52		Működési célú tartalék	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54		Működési kiadás összesen	13 341	29 049
55	066010	Zöldterület kezelés-parkgondozás	0	0
56		Személyi juttatás	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
58		Dologi kiadás	8 002	10 000
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	19 000	18 000
61		Működési célú tartalék	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
63		Működési kiadás összesen	27 002	28 000
64	011130	Önkormányzati jogalkotás-képviselők	0	0
65		Személyi juttatás	17 203	19 969
66		Munkaadókat terhelő járulék	4 650	4 834
67		Dologi kiadás	0	0
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
70		Működési célú tartalék	0	0
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
72		Működési kiadás összesen	21 853	24 803
73	016010	Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás	0	0
74		Személyi juttatás	0	0
75		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
76		Dologi kiadás	0	0
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
81		Működési kiadás összesen	0	0
82	016020	Országos és helyi népszavazás	0	0
83		Személyi juttatás	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
85		Dologi kiadás	0	0
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
90		Működési kiadás összesen	0	0
91	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás	0	0
92		Személyi juttatás	0	0
93		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
94		Dologi kiadás	0	0
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99		Működési kiadás összesen	0	0
100	016080	Kiemelt önkormányzati rendezvények	0	0
101		Személyi juttatás	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
103		Dologi kiadás	0	0
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
108		Működési kiadás összesen	0	0
109	064010	Közvilágítás	0	0
110		Személyi juttatás	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
112		Dologi kiadás	33 594	33 594
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
117		Működési kiadás összesen	33 594	33 594
118	066020	Városgazdálkodás	0	0
119		Személyi juttatás	0	0
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
121		Dologi kiadás	53 950	49 409
122		Működési célú támogatásértékű kiadás	1 500	1 500
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	18 840	18 840
124		Működési célú tartalék	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
126		Működési kiadás összesen	74 290	69 749
127	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0
128		Személyi juttatás	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
130		Dologi kiadás	0	0
131		Működési célú támogatásértékű kiadás	486 546	500 507
132		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
135		Működési kiadás összesen	486 546	500 507
136	031030	Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat	0	0
137		Személyi juttatás	11 123	12 515
138		Munkaadókat terhelő járulék	2 762	2 483
139		Dologi kiadás	2 276	2 276
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
144		Működési kiadás összesen	16 161	17 274
145	031030	Közterület rendjének fenntartása-Településőrök	0	0
146		Személyi juttatás	0	0
147		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
148		Dologi kiadás	0	0
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
153		Működési kiadás összesen	0	0
154	032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók	0	0
155		Személyi juttatás	0	0
156		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
157		Dologi kiadás	0	0
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 000	5 000
160		Működési célú tartalék	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
162		Működési kiadás összesen	5 000	5 000
163	032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem	0	0
164		Személyi juttatás	216	216
165		Munkaadókat terhelő járulék	58	58
166		Dologi kiadás	935	935
167		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
168		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
169		Működési célú tartalék	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
171		Működési kiadás összesen	1 209	1 209
172	047410	Ár- és belvízvédelem	0	0
173		Személyi juttatás	0	0
174		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
175		Dologi kiadás	10 870	13 370
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
177		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 000	2 000
178		Működési célú tartalék	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
180		Működési kiadás összesen	12 870	15 370
181	091140	Óvodai nevelés működtetési feladatai	0	0
182		Személyi juttatás	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
184		Dologi kiadás	0	0
185		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	690	2 353
187		Működési célú tartalék	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
189		Működési kiadás összesen	690	2 353
190	092120	Köznevelési intézmény működtetése	0	0
191		Személyi juttatás	0	1 900
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	500
193		Dologi kiadás	60 000	17 000
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	30 188	3 356
196		Működési célú tartalék	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
198		Működési kiadás összesen	90 188	22 756
199	092120	Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola	0	0
200		Személyi juttatás	0	0
201		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
202		Dologi kiadás	0	0
203		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
204		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
205		Működési célú tartalék	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
207		Működési kiadás összesen	0	0
208	091220	Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola	0	0
209		Személyi juttatás	0	0
210		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
211		Dologi kiadás	0	0
212		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
213		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
214		Működési célú tartalék	0	0
215		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
216		Működési kiadás összesen	0	0
217	091250	Alapfokú művészetoktatás működtetése	0	0
218		Személyi juttatás	0	0
219		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
220		Dologi kiadás	0	0
221		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
222		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
223		Működési célú tartalék	0	0
224		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
225		Működési kiadás összesen	0	0
226	092260	Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium	0	0
227		Személyi juttatás	0	0
228		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
229		Dologi kiadás	0	0
230		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
231		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
232		Működési célú tartalék	0	0
233		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
234		Működési kiadás összesen	0	0
235	092260	Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek	0	0
236		Személyi juttatás	0	0
237		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
238		Dologi kiadás	0	0
239		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
240		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
241		Működési célú tartalék	0	0
242		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
243		Működési kiadás összesen	0	0
244	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése	0	0
245		Személyi juttatás	0	0
246		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
247		Dologi kiadás	0	0
248		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
249		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
250		Működési célú tartalék	0	0
251		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
252		Összesen:	0	0
253	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0
254		Személyi juttatás	0	0
255		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
256		Dologi kiadás	0	13 668
257		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
258		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	11 988	0
259		Működési célú tartalék	0	0
260		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
261		Működési kiadás összesen	11 988	13 668
262	076062	Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás	0	0
263		Személyi juttatás	0	0
264		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
265		Dologi kiadás	9 309	9 309
266		Működési célú támogatásértékű kiadás	1 802	0
267		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
268		Működési célú tartalék	0	0
269		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
270		Működési kiadás összesen	11 111	9 309
271	102021	Időskorúak bentlakásos szoc.tám.	0	0
272		Személyi juttatás	0	0
273		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
274		Dologi kiadás	0	0
275		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
276		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
277		Működési célú tartalék	0	0
278		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
279		Működési kiadás összesen	0	0
280	104030	Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás	0	0
281		Személyi juttatás	0	0
282		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
283		Dologi kiadás	0	0
284		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
285		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 420	4 420
286		Működési célú tartalék	0	0
287		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
288		Működési kiadás összesen	4 420	4 420
289	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán)	0	0
290		Személyi juttatás	0	0
291		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
292		Dologi kiadás	0	0
293		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
294		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
295		Működési célú tartalék	0	0
296		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000	4 000
297		Működési kiadás összesen	2 000	4 000
298	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.)	0	0
299		Személyi juttatás	0	0
300		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
301		Dologi kiadás	0	0
302		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
303		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
304		Működési célú tartalék	0	0
305		Ellátottak pénzbeli juttatása	28 080	31 680
306		Működési kiadás összesen	28 080	31 680
307	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély)	0	0
308		Személyi juttatás	0	0
309		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
310		Dologi kiadás	0	0
311		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
312		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
313		Működési célú tartalék	0	0
314		Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000	10 000
315		Működési kiadás összesen	4 000	10 000
316	107060	Települési támogatás-gyógyszerkiadás	0	0
317		Személyi juttatás	0	0
318		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
319		Dologi kiadás	0	0
320		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
321		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
322		Működési célú tartalék	0	0
323		Ellátottak pénzbeli juttatása	5 800	7 200
324		Működési kiadás összesen	5 800	7 200
325	107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély (önkorm-i segély temetési kiadásokra)	0	0
326		Személyi juttatás	0	0
327		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
328		Dologi kiadás	0	0
329		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
330		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
331		Működési célú tartalék	0	0
332		Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000	4 000
333		Működési kiadás összesen	5 000	4 000
334	107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell. - köztemetés	0	0
335		Személyi juttatás	0	0
336		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
337		Dologi kiadás	0	0
338		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
339		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
340		Működési célú tartalék	0	0
341		Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	2 000
342		Működési kiadás összesen	3 000	2 000
343	107060	Egyéb szoc.természetbeni ellátás - közgyógy	0	0
344		Személyi juttatás	0	0
345		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
346		Dologi kiadás	0	0
347		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
348		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
349		Működési célú tartalék	0	0
350		Ellátottak pénzbeli juttatása	75	0
351		Működési kiadás összesen	75	0
352	107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell. - idősek	0	0
353		Személyi juttatás	0	0
354		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
355		Dologi kiadás	0	0
356		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
357		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
358		Működési célú tartalék	0	0
359		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 700	2 700
360		Működési kiadás összesen	2 700	2 700
361	061030	Lakáshoz jutást segtítő támogatások - Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár	0	0
362		Személyi juttatás	0	0
363		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
364		Dologi kiadás	0	0
365		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
366		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
367		Működési célú tartalék	0	0
368		Ellátottak pénzbeli juttatása	8 000	5 750
369		Működési kiadás összesen	8 000	5 750
370	107054	Családsegítés	0	0
371		Személyi juttatás	0	0
372		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
373		Dologi kiadás	0	0
374		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
375		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
376		Működési célú tartalék	0	0
377		Ellátottak pénzbeli juttatása
378		Működési kiadás összesen	0	0
379	101222	Támogató Szolgálat	0	0
380		Személyi juttatás	0	0
381		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
382		Dologi kiadás	0	0
383		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
384		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
385		Működési célú tartalék	0	0
386		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
387		Működési kiadás összesen	0	0
388	041237	Közfoglalkoztatás-menedzsment	0	0
389		Személyi juttatás	10 772	9 140
390		Munkaadókat terhelő járulék	2 866	2 065
391		Dologi kiadás	13 774	9 079
392		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
393		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
394		Működési célú tartalék	0	0
395		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
396		Működési kiadás összesen	27 412	20 284
397	041233	FHT-ra jogosult hosszabb közf.-egyéb közf.(20 fő 14.12.01-15.02.28., 45 fő 14.12.01-15.03.31, 1 fő)	0	0
398		Személyi juttatás	0	0
399		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
400		Dologi kiadás	0	0
401		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
402		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
403		Működési célú tartalék	0	0
404		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
405		Működési kiadás összesen	0	0
406	041237	Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2014-ről áthúzódó	0	0
407		Személyi juttatás	0	0
408		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
409		Dologi kiadás	0	0
410		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
411		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
412		Működési célú tartalék	0	0
413		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
414		Működési kiadás összesen	0	0
415	041237	Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó	0	0
416		Személyi juttatás	0	0
417		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
418		Dologi kiadás	0	0
419		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
420		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
421		Működési célú tartalék	0	0
422		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
423		Működési kiadás összesen	0	0
424	041233	Takarító, 46 fő tanfolyam, hosszabb időtart., 10 fő és útőr II. 2016-ról áthúzódó(16.06.20. és 06.30-17.02.28.)	0	0
425		Személyi juttatás	37 135	16 105
426		Munkaadókat terhelő járulék	5 014	2 174
427		Dologi kiadás	2 156	720
428		Működési célú támogatásértékű kiadás	943
429		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
430		Működési célú tartalék	0	0
431		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
432		Működési kiadás összesen	45 248	18 999
433	041237	Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s. közmunka 2016-ról áthúzódó	0	0
434		Személyi juttatás	67 113	71 909
435		Munkaadókat terhelő járulék	9 060	9 708
436		Dologi kiadás	0	0
437		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
438		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
439		Működési célú tartalék	0	0
440		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
441		Működési kiadás összesen	76 173	81 617
442	041233	Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi)	0	0
443		Személyi juttatás	0	0
444		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
445		Dologi kiadás	0	0
446		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
447		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
448		Működési célú tartalék	0	0
449		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
450		Működési kiadás összesen	0	0
451	041237	Közfoglalkoztatás 2017 ben induló(mg., közút, bio, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz, hulladék)	0	0
452		Személyi juttatás	218 349	205 803
453		Munkaadókat terhelő járulék	29 478	22 814
454		Dologi kiadás	57 815	87 272
455		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
456		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
457		Működési célú tartalék	0	0
458		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
459		Működési kiadás összesen	305 642	315 889
460	081030	Sportlétesítmények működtetése	0	0
461		Személyi juttatás	0	0
462		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
463		Dologi kiadás	0	0
464		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
465		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	6 000	6 480
466		Működési célú tartalék	0	0
467		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
468		Működési kiadás összesen	6 000	6 480
469	081061	Fürdő	0	0
470		Személyi juttatás	0	0
471		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
472		Dologi kiadás	9 890	9 890
473		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
474		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	36 367	30 367
475		Működési célú tartalék	0	0
476		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
477		Működési kiadás összesen	46 257	40 257
478	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0
479		Személyi juttatás	0	0
480		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
481		Dologi kiadás	0	0
482		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
483		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
484		Működési célú tartalék	0	0
485		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
486		Működési kiadás összesen	0	0
487	084031	Civil szervezetek támogatása- Képtár	0	0
488		Személyi juttatás	0	0
489		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
490		Dologi kiadás	0	0
491		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
492		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
493		Működési célú tartalék	0	0
494		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
495		Működési kiadás összesen	0	0
496	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.)	0	0
497		Személyi juttatás	0	0
498		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
499		Dologi kiadás	2 000	2 000
500		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
501		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
502		Működési célú tartalék	0	0
503		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
504		Működési kiadás összesen	2 000	2 000
505	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	0	0
506		Személyi juttatás	0	0
507		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
508		Dologi kiadás	4 728	14 047
509		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
510		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 200	8 040
511		Működési célú tartalék	0	0
512		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
513		Működési kiadás összesen	8 928	22 087
514		Egyéb máshová be nem sorolható tevékenység	0	0
515		Személyi juttatás	0	0
516		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
517		Dologi kiadás	0	0
518		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
519		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
520		Működési célú tartalék	0	0
521		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
522		Működési kiadás összesen	0	0
523		Összesen:	0	0
524		Személyi juttatás	361 911	337 917
525		Munkaadókat terhelő járulék	53 888	44 733
526		Dologi kiadás	332 125	345 124
527		Működési célú támogatásértékű kiadás	505 429	517 032
528		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	153 325	114 488
529		Működési célú tartalék	0	0
530		Ellátottak pénzbeli juttatása	58 655	67 330
531		Működési kiadás összesen	1 465 333	1 426 624

7. melléklet a 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2017. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2016. eredeti	2017. terv
1	Polgármesteri alap	600	700
2	Kitüntetési alap	400	400
3	Civil alap	4 990	5 700
4	Sport alap	13 000	13 000
5	Idegenforgalmi alap	3 200	2 900
6	Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt és Túró 6000, Aug. 20. 1000 nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150…stb)	6 200	7 500
7	Főtéri sokadalom	0	1 000
8	Rádió Sun részére pénzeszközátadás	240	240
9	GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM	4 047	4 000
10	GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás	1 500	1 500
11	Talajterhelési díj	500	500
12	Kállai adomány	10 000	10 000
13	Körös szögi Kistérség 2017. évi hj.	660	847
14	Körös szögi Kistérség 2017. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer	1 625	1 622
15	Körös szögi Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj. (5099+áfa)	6 476	6 476
16	Szolgáltatás vásárlás Turisztikai elemek Kállai 9000E, Népház 9326E	0	18 326
17	IKSZT működési plusz igény	4 600	4 600
18	Oktatási vagyon működtetése dologi tartalék	10 000	0
19	Támogató szolgálat teljesítménytámogatás visszafizetés	0	4 984
20	Belső ellenőri feladatok	2 700	2 700
21	Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízási díja	0	3 000
22	Polgármester végkielégítésére, szabadságmegváltására biztosított összeg 2015-2019.	0	3 000
23	Önkormányzati ingatlanok karbantartására	5 000	5 000
24	Turisztikai elemek karbantartása	0	3 000
25	Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e	3 000	3 000
26	2016. évről áthúzódó működési költségek	0	9 123
27	Sajt és túrófesztivál megrendezésének 2016. évi maradványa	0	500
28	Nyomda Múzeum tám.	900	1 000
29	Egyéb közfoglalkoztatás önerő	2 460	2 000
30	Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.810, Lehóczkyné 1005)	1 521	1 815
31	Fogorvosi rendelő bérlete tartalék	5 400	3 150
32	Városi Egészségügyi Intézmény fogorvosi feladatell.kiegészítése 2016.	0	727
33	Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés	1 371	1 534
34	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	1 242	0
35	Gyoma 300 éves	0	4 000
36	Önkormányzati bérlakások karbantartása	0	6 323
37	Marketing költségek	0	1 500
38	Fürdő ügyvezető prémium kifizetés	0	500
39	Rendkívüli feladatatokra elkülönített keret	0	29 744
40	Tartalék az óvodai feladatellátás bérkiegészítéséhez	0	4 426
41	Gyermekliget Nonprofit Kft. Részére többlettámogatás biztosítása garantált bérmin.vált.miatt	0	862
42	Működési céltartalék összesen	91 632	171 199

8. melléklet a 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadások részletezése

adatok ezer forintban

	A	B
	megnevezés	2017. évi terv
1	Felújítások	0
2	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	87 925
3	Járda felújítás/pályázat	8 000
4	Kerékpárút felújítása	17 000
5	Útfelújítás (melyből 5000E Ft Kenderáztató út és Korányi F. u és a temető közötti szakasz)	10 000
6	Homlokzat felújítási program	4 000
7	Vízmű rekonstrukciós munkák	12 000
8	Könyvtár felújítása	15 000
9	Németzugi szivattyútelep felújítása	0
10	Wodiáner tér felújítása	12 000
11	Óvoda udvari felújítás	5 000
12	Szivárvány óvoda fűtési rendszer felújítása	708
13	Blaha 21. földszinti épületrész felújítása	3 217
14	Emlékmű felújítás	1 000
15	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	1100
16	Hivatal bejárati nyílászáró csere	1100
17	Határ Győző Városi Könyvtár	0
18	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0
19	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0
20	Szent Antal Népház	0
21	Városi Egészségügyi Intézmény	0
22	Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen	89 025
23	Beruházások	0
24	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	377 285
25	Öregszőlői földút stabilizáció/ pályázati önerő	0
26	Parkosítás	1 500
27	Parkoló építés (Fürdő is)	19 685
28	Gárdonyi úti záportározó rendezése	1 250
29	Kerékpárút vízelvezetés	2 500
30	Közvilágítási hálózat bővítése	5 000
31	Közvilágitási hálózat bővítése 2016. évről áthúzódó	3 836
32	Gyepmesteri telep fejlesztése	6 500
33	Ünnepi díszvilágítás	2 500
34	Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása	0
35	Ipartelep úton kerékpárút építés	0
36	Informatikai fejlesztések	6 300
37	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	1 890
38	Ingatlan vásárlás (Újkert sor)	5 000
39	Fogorvosi rendelő kialakítása	25 000
40	Öregszőlői közkifolyók	1 900
41	Játszótér építése	2 500
42	Zöldterület kezelés eszközök fejlesztése	5 500
43	Kossuth úti óvoda akadálymentesítése	1 000
44	Bánomkerti záportározó rendezése	0
45	Eszközfejlesztés Sportcsarnok	2 000
46	Infokommunikációs helyi gazdaság támogatási program	0
47	Gyomai szabadstrand rendezése	0
48	Selyem út 124. fűtés és vizesblokk átalakítása	0
49	Fürdő csúszdapark építés	123 500
50	Gye-Öregszőlő külterületi útép. gép és eszközbeszerzéssel önerő/rendelkezésre álló forrás	4 387
51	Gye-Öregszőlő külterületi útép. gép és eszközbeszerzéssel önerő/rendelkezésre álló forrás	25 000
52	Hatház utcai átjáró védőkorlát csere	0
53	Kapcsolószekrény beszerzés szivattyútelep üzemeltetése	0
54	Autóbusz pályaudvar tervezése	0
55	Kodálytól Hídfőig kerékpárút építés csapadékvíz elvezető csatorna terv	0
56	Templomzugi ivóvízhálózat II. ütem bővítése	0
57	Öregszőlői út terv	889
58	Rózsahegyi energetikai tervdok.	0
59	Zöldpark Kft. tőkeemelés	0
60	Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése (Közműv.érdekeltségnövelő támogatás önerő)	0
61	Közmunka programok kis-, nagyértékű tárgyi eszk., jármű besz.és egyéb beruházás	42 473
62	Konyha fejlesztés 2016. pályázat önerő+ tám.összege	30 222
63	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat önerő	0
64	Tárolószín építés Ipartelep út	333
65	TOP 5.1.2 Foglalkoztatási paktum pály.	13 906
66	GINOP 7.1.2 Lapátos pályázat	991
67	Bűnmegelőzési pályázat önerő 606/2016. (XII.15.) Gye. Kt. Hat.	428
68	TESZK módosítás	1 000
69	Hősök úti ivóvíz gerincvezeték csere	12 756
70	Selyem út (Polányi-Toronyi) szennyvízcsatorna bélelése	27 051
71	Tel.rend.terv mód.	488
72	Egyéb felhalmozási kiadások	0
73	Egyéb felhalmozási kiadások	0
74	Egyéb felhalmozási kiadások	0
75	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	2 200
76	Fűtési rendszer szakaszolása	600
77	Könyvtár helyének átalakítása Selyem úton	1 600
78	Határ Győző Városi Könyvtár (kisértékű tárgyi eszk.besz.)	1750
79	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	200
80	Honlap fejlesztés	750
81	Bútorbeszerzés	800
82	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	210
83	Mobil garázs	210
84	Szent Antal Népház	250
85	Honlap fejlesztés	250
86	Városi Egészségügyi Intézmény	300
87	Fogorvosi eszközbeszerzés	300
88	Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen	381 995
89	Egyéb felhalmozási kiadások	0
90	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0
91	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	5 909
92	Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás	4 137
93	Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi hozzájárulás	1 282
94	Szent Gellért Kat. Ált Isk.és Gimn.részére kézilabda pálya felúj-hoz tám.biztosítása	400
95	Rózsakert Idősek Otthona felújításánál támogatás visszafizetése	0
96	Pályázati önerő biztosítása Települési Önk. Társulás részére KAB-KEF-16-A/B	90
97	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	9 305
98	Gyomaendrődi Futball Club részére pályázati önerő biztosítása (öltöző felúj.)	1 340
99	Fürdő kemping fejlesztés (512/2016. (X.27.) Gye.Kt.határozat)	2 500
100	Szennyvízcsatlakozás pályázat lakosság részére	1 465
101	Környezetvédelmi alap	4 000
102	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0
103	Felhalmozási céltartalék	158 813
104	Fürdő pályázat saját erő	0
105	Öregszőlő településképének javítása, középület korszerűsítés pályázat önerő	5 645
106	Nemzeti szabadidős-egészség sportpark program pályázat önerő	1 500
107	TOP és egyéb pályázati saját erő	117 280
108	KEOP 1.1.1/2 F program pályázati elszámolási tartalék	34 388
109	Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen	174 027
110	Finanszírozási kiadások	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0

9. melléklet a 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

A fejlesztési célok megvalósítására rendelkezésre álló forrás felhasználásának alakulása

adatok ezer forintban

	A	B
	Megnevezés	2017. évi terv
1	Járda felújítás	8 000
2	Kerékpárút felújítása	17 000
3	Könyvtár felújítása	15 000
4	Németzugi szivattyútelep felújítása	0
5	Wodiáner tér felújítása	12 000
6	Gárdonyi úti záportározó rendezése	1 250
7	Parkoló építés (Fürdő is)	19 685
8	Kerékpárút vízelvezetés	2 500
9	Közvilágítási hálózat bővítése	5 000
10	Óvoda udvari felújítás	5 000
11	Ünnepi díszvilágítás	2 500
12	Útfelújítás	10 000
13	Homlokzat felújítás	4 000
14	Informatikai fejlesztések	6 300
15	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	1 890
16	Ingatlan vásárlás	3 400
17	Fogorvosi rendelő	25 000
18	Öregszőlői közkifolyók	1 900
19	Zöldterület kezelés fejlesztése	5 500
20	Játszótér építése	2 500
21	Kossuth úti óvoda akadálymentesítése	1 000
22	Öregszőlői földút stabilizáció	0
23	Környezetvédelmi alap	4 000
24	Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben tagi hj.	1 282
25	Honlap fejlesztés Szent Antal Népház	250
26	Emlékmű felújítás	1 000
27	Gyepmesteri telep fejlesztése	6 500
28	Bánomkerti záportározó rendezése	0
29	Eszközfejlesztés Sportcsarnok	2 000
30	Infokommunikációs helyi gazdaság támogatási program	0
31	Gyomai szabadstrand rendezése	0
32	TESZK módosítás	1 000
33	Fürdő csúszdapark építés	123 500
34	Gye-Öregszőlő külterületi útép. Gép és eszközbeszerzéssel önerő	4 387
35	Öregszőlői földút stabilizáció/ pályázati önerő	25 000
36	Könyvtár kialakítás és vagyon ellentételezés	0
37	Konyha fejlesztés 2016. pályázat önerő+tám.összeg	1 671
38	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat önerő	0
39	Öregszőlő településképének javítása, középület korszerűsítés pályázat önerő	5 645
40	Nemzeti szabadidős-egészség sportpark program pályázat önerő	1 500
41	Könyvtár kisértékű tárgyi eszk. és honlap	1 750
42	Gye-i Család és Gyermekj.Kp.Mobil garázs	210
43	Városi Eü. Fogorvosi eszközbeszerzés	300
44	Közös Hivatal Fűtési rendszer szakaszolása	600
45	Közös Hivatal könyvtár helyének átalakítása	1 600
46	Közös Hivatal bejárati nyílászáró csere	1 100
47	Összesen	332 720

10. melléklet a 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2017. évben

A	B
megnevezés	2017. engedélyezett átlaglétszám (fő)
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
-Polgármester	1
-mezőőr (közalkalmazotti létszám)	5
-közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt.	3
-közmunkaprogram irányítás dolgozói (GYES-en)-Mt.	1
-intézményektől átvett dolgozó (GYES-en)	0
START Közmunkaprogramban dolgozók száma:	284
Egyéb közmunkaprogramban dolgozók:	0
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
-köztisztviselői létszám Gye.	45
-Gyesen lévő köztisztviselő Gye.	0
-kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye.	2
-Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám	3
-Hunya telephelyen köztisztviselői létszám	3
Határ Győző Városi Könyvtár-közalkalmazott	5
Szent Antal Népház-közalkalmazott	5
Kállai Ferenc Kulturális Központ-közalkalmazott	6
Városi Egészségügyi Intézmény-közalkalmazott	25
Gyomaendrődi Család és Gyermekjóléti Központ	7
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	395

11. melléklet a 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Intézményeinek 2017. évi finanszírozása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
	megnevezés	2016. állami tám.	2016. önk.kieg.	2016. intézmény finanszírozás összesen	2017. állami tám.	2017. önk.kieg.	2017. intézmény finanszírozás összesen
1	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	181 780	43 023	224 803	180 681	56 297	236 978
2	le: Hunya és Csárdaszállás közös hiv.műk.kieg.	0	12 107	0	0	11 437	0
3	Gyomaendrőd kiegészítése	0	30 916	0	0	44 860	0
4	Határ Győző Városi Könyvtár	7 400	11 630	19 030	7 800	16 758	24 558
5	Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény	708	2 996	3 704		0
6	Szent Antal Népház	3 118	9 292	12 410	3 176	5 062	8 238
7	Kállai Ferenc Kulturális Központ	4 667	11 286	15 963	4 763	14 361	19 124
8	Városi Egészségügyi Intézmény	157 383	2 000	159 383	173 085	1 951	175 036
9	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ				17 700	7 183	24 883
10	Önkormányzat összesen	355 056	123 250	435 293	387 205	157 909	488 817
11	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményei fenntartásának 2017. évi önkormányzati támogatása
12	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás	0	0	0	0	0	0
13	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda	121 101	175	121 276	122 382	3 308	125 690
14	Térségi Szociális Gondozási Központ	340 464	26 306	366 770	324 784	50 033	374 817
15	Önkormányzati Társulás összesen	461 565	26 481	486 546	447 166	53 341	500 507

12. melléklet a 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2017. évi működési kiadásainak és bevételeinek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	megnevezés	állami támogatás	pénzmaradvány	saját bevétel	átvett pe.	Bevételek össz.	2017.műk.kiad	Műk.hiány"-", többl."+"
1	Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása
2	Települési Önk.műk.ált.tám
3	Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás	180 681	0	1 260	11 437	193 378	234 938	-41 560
4	-igazgatás -Hunya					0		0
5	-igazgatás-Csárdaszállás					0		0
6	Önk.hivatal műk.összesen	180 681	0	1 260	11 437	193 378	234 938	-41 560
7	Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám.
8	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t.	25 502				25 502	28 000	-2 498
9	Közvilágítás fenntartásának támog.	33 594				33 594	33 594	0
10	Köztemető fenntartás	15 087	0	9 986		25 073	22 087	2 986
11	Közutak fenntartásának támogatása	31 795				31 795	31 795	0
12	Településüzemeltetés összesen	105 978	0	9 986	0	115 964	115 476	488
13	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok		0			0		0
14	Közvil.-ra kapott tám. fennmaradó része	31 406				31 406		31 406
15	polgármester bér és járulék					0	12 181	-12 181
16	mezőőri feladatok			8 000	5 400	13 400	17 274	-3 874
17	víz-szennyvíz gazd.			5 000		5 000	6 246	-1 246
18	települési hulladékkezelés			20 000	7 756	27 756	36 579	-8 823
19	város és községgazdálkodás-jogász, ügyvéd,könyvvizsgáló,vagyonbizt,energetikus, társ.tagdíj,szlavezetés bankk.,repi,reklám	39 806			1 700	41 506	49 909	-8 403
20	buszközl.tám					0	18 840	-18 840
21	nem lakóing.bérbeadása			14 975		14 975	14 975	0
22	polgárvédelem					0	1 209	-1 209
23	ár-és belvízvédelem			1 815		1 815	15 370	-13 555
24	településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás					0	9 309	-9 309
25	sportlétesítmények műk.					0	6 480	-6 480
26	orvosi ügyelet					0	13 668	-13 668
27	oktatási vagyon műk.					0	22 756	-22 756
28	bölcsőde					0	4 420	-4 420
29	óvodai feladatellátás kieg.tám		0			0	2 353	-2 353
30	közmunka pályázat 2017.	3 236		13 955	298 183	315 374	317 889	-2 515
31	közmunka pályázat 2016.		71 594		29 022	100 616	100 616	0
32	közfoglalkoztatást irányítók bér és jár.költsége						11 205	-11 205
33	Közfoglalkoztatottak által ellátott egyéb kötelező fel.						9 079	-9 079
34	Városi Egészségügyi Intézmény		1 220	8 000	173 085	182 305	183 956	-1 651
35	fogorvosi feladatellátás biztosítása					0	3 877	-3 877
36	Család és Gyermekjóléti Központ műk.	17 700			1 500	19 200	24 673	-5 473
37	belső ellenőr					0	2 700	-2 700
38	akkreditált közbesz.tanácsadó						3 000	-3 000
39	önkorm.ing.karbant., életveszélyes ing.bontása					0	8 000	-8 000
40	2016. évről áthúzódó működési költségek		9 123			9 123	9 123	0
41	Önkormányzati bérlakások karbantartása		6 323			6 323	6 323	0
42	Támogató szolgálat teljesítménytámogatás visszafizetés		4 984			4 984	4 984	0
43	Polgármester végkielégítésére, szabadságmegváltására biztosított összeg 2015-2019.						3 000	-3 000
44	Tartalék az óvodai feladatellátás bérkiegészítéséhez						4 426	-4 426
45	Gyermekliget Nonprofit Kft. Részére többlettámogatás biztosítása garantált bérmin.vált.miatt						862	-862
46	Rendkívüli feladatokra tartalék						29 744	-29 744
47	Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen:	92 148	93 244	71 745	516 646	773 783	955 026	-181 243
48	Beszámítás	-26 705				-26 705		-26 705
49	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog.					0		0
50	Óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	105 323					112 615
51	Óvodaműködtetési támogatás	15 523					13 075
52	Óvodai, iskolai étkeztetés támog.	1 536
53	Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda összesen	122 382	0	0	0	122 382	125 690	-3 308
54	A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása							0
55	települési tám.lakásfenntartásra	31 680				31 680	31 680	0
56	települési tám.gyógyszerkiadásra	7 200				7 200	7 200	0
57	rendkívüli települési támogatás	18 000				18 000	18 000	0
58	Köztemetés	2 000				2 000	2 000	0
59	állampolgárok lakáshoz jutásának támogatása	5 750				5 750	5 750	0
60	A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása összesen	64 630		0	0	64 630	64 630	0
61	Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása
62	Szociális ellátás összesen: (324784+50033)	374 817	0	249 318	0	624 135	624 135	0
63	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
64	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
65	Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	15 739
66	Könyvtár	7 800	0	400			23 208
67	Kállai F.Kult.Kp. Művelődési fel.	4 763	0	4 000			19 626
68	Kötelező feladat - közművelődés összesen	12 563	0	4 400	0	16 963	42 834	-25 871
69	Önként vállalt feladatok					0
70	Önkormányzati tul.földek hasznosítása			7 044	5 317	12 361	8 074	4 287
71	Kölcsön a Földkezelő Kft. Részére			4 500		4 500	6 000	-1 500
72	képviselők tiszteletdíja					0	14 437	-14 437
73	szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás	7 306	1 000	17 367		25 673	40 257	-14 584
74	Fürdő ügyvezető prémium kifizetés		500			500	500	0
75	Sajt és túrófesztivál megrendezésének 2016. évi maradványa		500			500	500	0
76	testvérvárosi és egyéb sport fel.					0	2 000	-2 000
77	Marketing költségek						1 500	-1 500
78	alapok:sport, civil, pm, idegenforg.,kitünt.alap					0	22 700	-22 700
79	Önkormányzati Tűzoltóság tám.						5 000	-5 000
80	rendezvényekre elkülönített keret						12 500	-12 500
81	TDM támog.			4 000		4 000	5 500	-1 500
82	IKSZT működtetése					0	4 600	-4 600
83	Szent Antal Népház	3 176		14 204		17 380	22 192	-4 812
84	Kállai Kult.Közp. turisztikai elemek, lapkiadás			11 500		11 500	14 998	-3 498
85	Turisztikai elemek szolg.vás.						18 326	-18 326
86	Turisztikai elemek karbantartása						3 000	-3 000
87	Kállai ad.		10 000			10 000	10 000	0
88	Bursa H.tám.					0	1 500	-1 500
89	Körös-szögi kistérség 2017. évi hj.és Nonprofit Kft.üzem.					0	8 945	-8 945
90	idősek karácsonyi csomag	2 700				2 700	2 700	0
91	Nyomda Múzeum tám.					0	1 000	-1 000
92	Rádió Sun					0	240	-240
93	Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egy. Támogatás megelőlegezés		1 534			1 534	1 534	0
94	önként vállalt feladatok összesen	13 182	13 534	58 615	5 317	90 648	208 003	-117 355
95	Önkormányzati egyéb saját bevételek			23 554		23 554		23 554
96	Közhatalmi bevételek idegenforg.adó és mezőőri jár. Nélkül			372 000		372 000	0	372 000
97	Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál			395 554	0	395 554	0	395 554
98	Összesen:	939 676	106 778	790 878	533 400	2 370 732	2 370 732	0

13. melléklet a 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal havonkénti likviditás 2017.

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
2	Kiadások:
3	Személyi juttatások	12 327	12 327	12 327	12 627	12 327	12 327	12 527	12 527	12 527	12 827	13 587	13 675	151 932
4	Munkaadói járulékok	3 020	3 020	3 020	3 045	3 020	3 020	3 030	3 030	3 030	3 103	3 282	3 294	36 914
5	Dologi kiadás	3 950	3 950	3 921	3 200	3 000	3 000	3 000	3 031	3 000	3 400	3 800	3 800	41 052
6	Műk.c.peszk.átadás	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	5 040
7	Fejlesztés, felújítás			1 100			600	1 600						3 300
8	Kiadások összesen:	19 717	19 717	20 788	19 292	18 767	19 367	20 577	19 008	18 977	19 750	21 089	21 189	238 238
9	Bevételek:
10	Saját bevételek	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	1 260
11	Átvett peszk.													0
12	Önkormányzati tám.	19 612	19 612	20 683	19 187	18 662	19 262	20 472	18 903	18 872	19 645	20 984	21 084	236 978
13	Bevételek összesen:	19 717	19 717	20 788	19 292	18 767	19 367	20 577	19 008	18 977	19 750	21 089	21 189	238 238

14. melléklet a 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2017. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	Nyitó egyenleg	651 401	641 234	565 102	638 532	627 534	481 656	329 683	187 097	102 423	113 639	28 196	4 238	651 401
3	Bevételek:
4	1. Intézményi működési bevétel	8 725	8 725	8 725	11 259	8 725	8 725	11 725	20 485	20 485	19 327	9 485	16 909	153 300
5	2.Műk.célú tám., átvett peszk.	55 967	50 617	50 967	52 165	39 627	39 474	40 627	40 627	40 627	40 627	40 642	41 433	533 400
6	3.Közhatalmi bevételek	0	0	150 452	26 000	0		0	0	150 542	30 000		31 266	388 260
7	4.Önkorm.műk.ktgvetési tám.	70 310	70 306	78 306	78 306	78 306	78 306	82 306	82 306	82 306	82 306	78 306	78 306	939 676
8	5. Felhalmozási bevétel			2 712	6 000		4 683		6 000	5 751				25 146
9	6. Felh.célú tám., átvett peszk.	34 388			1 500	5 100	8 267	8 267	8 268	7 888		1 600		75 278
10	7. Bevételek (1.+…+6.)	169 390	129 648	291 162	175 230	131 758	139 455	142 925	157 686	307 599	172 260	130 033	167 914	2 115 060
11	8. Finanszírozási művelet													0
12	9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.)	820 791	770 882	856 264	813 762	759 292	621 111	472 608	344 783	410 022	285 899	158 229	172 152	2 766 461
13	Kiadások:													0
14	10. Személyi juttatás	59 139	59 139	59 139	48 468	48 468	48 468	48 468	48 468	48 468	48 468	48 468	48 932	614 093
15	11. Munkaadót terhelő járulékok	10 159	10 159	10 159	8 729	8 729	8 729	8 729	8 729	8 729	8 729	8 729	8 880	109 189
16	12. Dologi kiadás	50 520	50 520	50 520	43 000	40 883	50 883	50 883	40 000	30 000	32 689	38 184	44 961	523 043
17	13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás	53 421	53 421	53 424	53 421	57 924	50 421	50 421	51 636	52 061	53 420	53 000	53 990	636 560
18	14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 620	67 330
19	15. Működési kiadás (10.+…+14.)	178 849	178 849	178 852	159 228	161 614	164 111	164 111	154 443	144 868	148 916	153 991	162 383	1 950 215
20	16. Működési c. tartalék		26 931	20 880	20 000	25 522	18 000	18 000	16 000	9 000	7 097		9 769	171 199
21	17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.)	178 849	205 780	199 732	179 228	187 136	182 111	182 111	170 443	153 868	156 013	153 991	172 152	2 121 414
22	18. Felújítás	708		18 000	7 000	9 500	8 317	4 000	6 500	35 000	0			89 025
23	19. Beruházás	0				43 000	53 000	53 000	44 600	86 705	101 690			381 995
24	20. Egyéb felhalmozási kiadás					38 000	48 000	46 400	20 817	20 810				174 027
25	19. Felh. kiadás mindössz.	708	0	18 000	7 000	90 500	109 317	103 400	71 917	142 515	101 690	0	0	645 047
26	20.Finanszírozási kiadások													0
27	21.Kiadás mindösszesen (17.+19.)	179 557	205 780	217 732	186 228	277 636	291 428	285 511	242 360	296 383	257 703	153 991	172 152	2 766 461
28	22.Bevétel,kiadás egyenlege	641 234	565 102	638 532	627 534	481 656	329 683	187 097	102 423	113 639	28 196	4 238	0

15. melléklet a 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2017 - 2020. évi alakulása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	megnevezés	2017. terv	2018. terv	2019. terv	2020. terv
1	Intézményi működési bevétel	153 300	157 592	162 320	167 190
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	523 944	500 648	500 177	515 182
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	9 456	9 721	10 012	10 313
4	Közhatalmi bevételek	388 260	399 131	398 723	410 685
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	939 676	965 987	994 967	1 024 816
6	Működési bevétel összesen	2 014 636	2 033 079	2 066 199	2 128 185
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	25 146	25 850	26 626	27 424
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	72 178	270 904	150 000	154 500
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	3 100	22 000	22 660	23 340
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	100 424	318 754	199 286	205 264
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	106 778	78 047	87 623	89 051
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	544 623	237 664	237 294	136 913
14	Tárgyévi bevételek összesen	2 766 461	2 667 544	2 590 402	2 559 413
15	Személyi juttatás	614 093	616 482	634 976	656 532
16	Munkaadókat terhelő járulék	109 189	110 775	114 099	117 847
17	Dologi kiadás	523 043	528 846	544 711	561 053
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	517 032	531 509	547 454	563 878
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	119 528	122 875	126 561	130 358
20	Működési célú tartalék	171 199	130 639	113 920	113 306
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	67 330	70 000	72 100	74 263
22	Működési kiadás összesen	2 121 414	2 111 126	2 153 822	2 217 236
23	Felújítás	89 025	22 000	70 000	60 000
24	Beruházás	381 995	305 377	263 920	182 177
25	Egyéb felhalmozási kiadás	174 027	229 041	102 660	100 000
26	Felhalmozási kiadás összesen	645 047	556 418	436 580	342 177
27	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	2 766 461	2 667 544	2 590 402	2 559 413

16. melléklet a 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

2017. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	Alapadó	Költségvetésben tervezett bevétel	Közvetett tám.
1	Építményadó	35 000	35 000	0
3	Magánszemélyek kommunális adója	42 459	42 000	459
4	Iparűzési adó	262 297	260 000	2 297
5	Idegenforgalmi adó	8 000	8 000	0
6	Összesen	347 756	345 000	2 756

17. melléklet a 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása 2017. év

adatok ezer forintban

	A	B
	Megnevezés	összeg
1	Helyi adóból származó bevétel	345 000
2	Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bev.	63 966
3	Osztalék, konc. Díj és hozambevétel	5 000
4	Tárgyi eszk.és immat. Javak értékes-ből szárm.bev.	0
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	4 000
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
7	Összes saját bevétel	417 966
8	Összes saját bevétel 50%-a	208 983
9	Adósságot keletkeztető ügylet	0

18. melléklet a 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

2017. évet követő kötelezettség vállalások, tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként

adatok ezer forintban

	A	B	C
1.		Kötelezettség váll.össz.	2018.
2.	Kistérségi start mintaprogram (2017.03.hó-2018.02.29)	76 279	76 279
3.	Forrásai
4.	Támogatás	76 176	76 176
5.	Saját erő	103	103

19. melléklet a 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Saját erő	Megjegyzés
2	GINOP-7.1.2-15-2016-00002	12 421	12 421	0
3	TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00004	13 906	13 906	0