Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2018. 04. 28- 2022. 09. 29Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról1
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának
a) bevételi főösszegét 4.614.283 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 3.311.466 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) az intézményi működési bevétel teljesítése 201.713 ezer forint,
b) a működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 610.858 ezer forint,
c) a működési célú átvett pénzeszköz teljesítése 3.805 ezer forint,
d) a közhatalmi bevételek teljesítése 471.925 ezer forint,
e) az önkormányzatok működési költségvetési támogatása teljesítése 1.055.496 ezer forint,
f) a felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés teljesítése 1.623 ezer forint,
g) a felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 699.651 ezer forint,
h) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz teljesítése 3.348 ezer forint,
i) az önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása teljesítése 21.117 ezer forint,
j) a működési célú finanszírozási bevétel teljesítése 402.862 ezer forint,
k) a felhalmozási célú finanszírozási bevétel teljesítése 1.141.885 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.
3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa felhasználását és az egyéb finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 2.087.705 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:
a) személyi juttatás 581.967 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulék 105.533 ezer forint,
c) dologi kiadás 593.094 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 597.296 ezer forint
e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 151.598 ezer forint,
f) ellátottak pénzbeli juttatása 58.217 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint.
5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzati felújítások összege 60.624 ezer forint, beruházási kiadása 175.626 ezer forint, az egyéb felhalmozási kiadása 49.018 ezer forint, a finanszírozási kiadás összege 938.493 ezer forint, melynek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 9. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat intézményenkénti jóváhagyott és teljesített átlagos statisztikai állományi létszámadatait a 10. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 11. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 12. melléklet tartalmazza.
11. § Az Önkormányzat vagyonának kimutatását forgalomképesség szerint 2017. december 31.-én a 13. melléklet tartalmazza.
12. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 14. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 15. melléklet tartalmazza.
14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.
15. § Az Önkormányzat és az önálló költségvetési szervek maradványát a 17. melléklet tartalmazza.
16. § Az Önkormányzat 2017. évi eszközállományának bemutatását a 18. melléklet tartalmazza.
17. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségállomány és részesedések alakulását a 19. melléklet mutatja be.
18. § Az Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedésének alakulását a 20. melléklet mutatja be.
19. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását 2017-2020. években a 21. melléklet mutatja be.
20. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
megnevezés |
2017. eredeti ei. |
2017.mód.ei.V. |
2017.teljesítés |
|
1 |
Intézményi működési bevétel |
153 300 |
221 486 |
201 713 |
2 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
523 944 |
639 997 |
610 858 |
3 |
Működési célú átvett pénzeszköz . |
9 456 |
13 156 |
3 805 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
388 260 |
471 930 |
471 925 |
5 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
939 676 |
1 055 496 |
1 055 496 |
6 |
Működési bevétel összesen |
2 014 636 |
2 402 065 |
2 343 797 |
7 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. |
25 146 |
6 308 |
1 623 |
8 |
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről |
72 178 |
700 469 |
699 651 |
9 |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz |
3 100 |
3 462 |
3 348 |
10 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
21 117 |
21 117 |
11 |
Felhalmozási bevételek összesen |
100 424 |
731 356 |
725 739 |
12 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
106 778 |
402 862 |
402 862 |
13 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
544 623 |
1 139 305 |
1 141 885 |
14 |
Tárgyévi bevételek összesen |
2 766 461 |
4 675 588 |
4 614 283 |
15 |
Személyi juttatás |
614 093 |
666 057 |
581 967 |
16 |
Munkaadókat terhelő járulék |
109 189 |
118 926 |
105 533 |
17 |
Dologi kiadás |
523 043 |
724 154 |
593 094 |
18 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
517 032 |
615 461 |
597 296 |
19 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
119 528 |
169 123 |
151 598 |
20 |
Működési céltartalék |
171 199 |
306 864 |
0 |
21 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
67 330 |
68 817 |
58 217 |
22 |
Működési kiadás összesen |
2 121 414 |
2 669 402 |
2 087 705 |
23 |
Felújítás |
89 025 |
112 632 |
60 624 |
24 |
Beruházás |
381 995 |
419 305 |
175 626 |
25 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
174 027 |
952 106 |
49 018 |
26 |
Felhalmozási kiadás összesen |
645 047 |
1 484 043 |
285 268 |
27 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
522 143 |
938 493 |
28 |
Tárgyévi kiadás összesen |
2 766 461 |
4 675 588 |
3 311 466 |
29 |
Összes hiány/többlet: |
0 |
0 |
1 302 817 |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
megnevezés |
2017. eredeti ei. |
2017.mód.ei.V. |
2017.teljesítés |
|
1 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
0 |
0 |
0 |
2 |
Intézményi működési bevétel |
114 196 |
195 207 |
178 455 |
3 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
350 859 |
419 229 |
390 164 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszköz . |
9 456 |
13 056 |
3 705 |
5 |
Közhatalmi bevételek |
388 000 |
470 810 |
470 805 |
6 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
939 676 |
1 055 496 |
1 055 496 |
7 |
Működési bevétel összesen |
1 802 187 |
2 153 798 |
2 098 625 |
8 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. |
25 146 |
6 301 |
1 617 |
9 |
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről |
72 178 |
692 969 |
692 151 |
10 |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről |
3 100 |
3 462 |
3 348 |
11 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
21 117 |
21 117 |
12 |
Felhalmozási bevételek összesen |
100 424 |
723 849 |
718 233 |
13 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
105 558 |
373 427 |
373 427 |
14 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
544 623 |
1 139 305 |
1 141 885 |
15 |
Tárgyévi bevételek összesen |
2 552 792 |
4 390 379 |
4 332 170 |
16 |
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
17 |
Intézményi működési bevétel |
1 000 |
1 283 |
1 270 |
18 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
560 |
542 |
19 |
Működési célú átvett pénzeszköz . |
0 |
0 |
0 |
20 |
Közhatalmi bevételek |
260 |
1 120 |
1 120 |
21 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
22 |
Működési bevétel összesen |
1 260 |
2 963 |
2 932 |
23 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. |
0 |
7 |
6 |
24 |
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről |
0 |
7 500 |
7 500 |
25 |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
26 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
7 507 |
7 506 |
28 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
0 |
115 |
115 |
29 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
30 |
Tárgyévi bevételek összesen |
1 260 |
10 470 |
10 553 |
31 |
Határ Győző Városi Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
32 |
Intézményi működési bevétel |
400 |
1 350 |
1 201 |
33 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
350 |
350 |
34 |
Működési célú átvett pénzeszköz . |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
36 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
37 |
Működési bevétel összesen |
400 |
1 700 |
1 551 |
38 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. |
0 |
0 |
0 |
39 |
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről |
0 |
0 |
0 |
40 |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
41 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
42 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
43 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
0 |
246 |
246 |
44 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
45 |
Tárgyévi bevételek összesen |
400 |
1 946 |
1 797 |
46 |
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ |
0 |
0 |
0 |
47 |
Intézményi működési bevétel |
0 |
7 |
7 |
48 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
35 976 |
35 975 |
49 |
Működési célú átvett pénzeszköz . |
0 |
0 |
0 |
50 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
52 |
Működési bevétel összesen |
0 |
35 983 |
35 982 |
53 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. |
0 |
0 |
0 |
54 |
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
56 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
58 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
0 |
0 |
0 |
59 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
60 |
Tárgyévi bevételek összesen |
0 |
35 983 |
35 982 |
61 |
Szent Antal Népház |
0 |
0 |
0 |
62 |
Intézményi működési bevétel |
14 204 |
6 123 |
6 054 |
63 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
467 |
467 |
64 |
Működési célú átvett pénzeszköz . |
0 |
0 |
0 |
65 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
66 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
67 |
Működési bevétel összesen |
14 204 |
6 590 |
6 521 |
68 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. |
0 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről |
0 |
0 |
0 |
70 |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
71 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
72 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
73 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
0 |
61 |
61 |
74 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
75 |
Tárgyévi bevételek összesen |
14 204 |
6 651 |
6 582 |
76 |
Kállai Ferenc Kulturális Központ |
0 |
0 |
0 |
77 |
Intézményi működési bevétel |
15 500 |
9 516 |
9 510 |
78 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
2 385 |
2 331 |
79 |
Működési célú átvett pénzeszköz . |
0 |
100 |
100 |
80 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
81 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
82 |
Működési bevétel összesen |
15 500 |
12 001 |
11 941 |
83 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
86 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
88 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
0 |
38 |
38 |
89 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
90 |
Tárgyévi bevételek összesen |
15 500 |
12 039 |
11 979 |
91 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
0 |
0 |
0 |
92 |
Intézményi működési bevétel |
8 000 |
8 000 |
5 216 |
93 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
173 085 |
181 030 |
181 029 |
94 |
Működési célú átvett pénzeszköz . |
0 |
0 |
0 |
95 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
96 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
97 |
Működési bevétel összesen |
181 085 |
189 030 |
186 245 |
98 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. |
0 |
0 |
0 |
99 |
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről |
0 |
0 |
0 |
100 |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
101 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
102 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
103 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
1 220 |
28 975 |
28 975 |
104 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
105 |
Tárgyévi bevételek összesen |
182 305 |
218 005 |
215 220 |
106 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen |
0 |
0 |
0 |
107 |
Intézményi működési bevétel |
153 300 |
221 486 |
201 713 |
108 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
523 944 |
639 997 |
610 858 |
109 |
Működési célú átvett pénzeszköz . |
9 456 |
13 156 |
3 805 |
110 |
Közhatalmi bevételek |
388 260 |
471 930 |
471 925 |
111 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
939 676 |
1 055 496 |
1 055 496 |
112 |
Működési bevétel összesen |
2 014 636 |
2 402 065 |
2 343 797 |
113 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. |
25 146 |
6 308 |
1 623 |
114 |
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről |
72 178 |
700 469 |
699 651 |
115 |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz |
3 100 |
3 462 |
3 348 |
116 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
21 117 |
21 117 |
117 |
Felhalmozási bevételek összesen |
100 424 |
731 356 |
725 739 |
118 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
106 778 |
402 862 |
402 862 |
119 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
544 623 |
1 139 305 |
1 141 885 |
120 |
Tárgyévi bevételek összesen |
2 766 461 |
4 675 588 |
4 614 283 |
3. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
megnevezés |
2017. eredeti ei. |
2017.mód.ei.V. |
2017.teljesítés |
|
1 |
Intézményi működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
2 |
Holtágak haszonbére |
1 815 |
1 815 |
1 819 |
3 |
Földhaszonbér |
6 890 |
8 573 |
8 569 |
4 |
Bérleti díj |
18 461 |
43 023 |
39 320 |
5 |
Hulladéklerakó bérleti díj bevétel |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
6 |
Közterületfoglalás |
300 |
300 |
544 |
7 |
Önkormányzati lakások lakbérbevétele |
0 |
5 199 |
5 198 |
8 |
Egyéb bevételek |
2 084 |
4 768 |
2 753 |
9 |
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
2 084 |
6 978 |
6 977 |
10 |
Kamatbevétel |
1 000 |
4 519 |
4 517 |
11 |
Belvíz IX. projekt kamatbevétel |
0 |
636 |
635 |
12 |
Kamatbevétel kötvény |
4 000 |
2 581 |
0 |
13 |
Kártérítés közművelődés |
0 |
490 |
490 |
14 |
Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra) |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
15 |
ÁFA bevétel-befizetendő |
14 975 |
24 861 |
27 355 |
16 |
ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő2102, temető 2986, víz 1576 |
5 088 |
15 141 |
12 551 |
17 |
ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből |
1 717 |
1 717 |
1 264 |
18 |
Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés (ford.áfa nélkül) |
5 327 |
5 327 |
4 264 |
19 |
Közfoglalkoztatásba bevont földterületeken megtermelt termény ért.bevétele |
12 500 |
20 757 |
13 067 |
20 |
Közfoglalkoztatás egyéb bevételei |
1 455 |
1 455 |
3 029 |
21 |
Feles bérlet terményértékesítés bevétele (ford.áfa nélkül) |
4 500 |
4 500 |
3 537 |
22 |
Temető üzemeltetésből származó bevétel |
7 000 |
10 225 |
10 225 |
23 |
Osztalékbevétel |
0 |
7342 |
7 341 |
24 |
Saját bevétel összesen: |
114 196 |
195 207 |
178 455 |
25 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
26 |
Erzsébet utalványra átvett pénzeszköz |
0 |
6 993 |
6 992 |
27 |
Mezőőri járulék átvett pénz |
5 400 |
5 400 |
3 780 |
28 |
Autómentes nap támogatása |
0 |
250 |
250 |
29 |
Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ról áthúz.7 fő programelem |
27 205 |
27 205 |
27 205 |
30 |
Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ról áthúz.10 fő és útőr |
1 817 |
1 817 |
1 817 |
31 |
Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2017.-ben induló |
225 325 |
331 389 |
307 677 |
32 |
Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2017.-ben induló |
72 858 |
0 |
0 |
33 |
Földalapú támogatás |
5 317 |
25 588 |
25 588 |
34 |
MVH anyajuh tartás támogatás |
0 |
1 695 |
1 695 |
35 |
Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez |
6 584 |
6 584 |
5 384 |
36 |
Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez |
4 853 |
4 853 |
3 822 |
37 |
FVM Szelektíven gyerekszemmel projekt támogatása |
0 |
2 477 |
2 476 |
38 |
Szúnyoggyérítésre átvett pénz társönkormányzatoktól |
0 |
962 |
962 |
39 |
Bethlen Gábor Alapítványtól átvett pénz |
0 |
650 |
650 |
40 |
Társulástól átvett pénz 2016. évi |
0 |
1 866 |
1 866 |
41 |
Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat 2016. évi működéséhez önkormányzati hj. |
1 500 |
1 500 |
0 |
42 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
350 859 |
419 229 |
390 164 |
43 |
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen |
0 |
0 |
0 |
44 |
Gyomaközszolg Kft. Műk.kölcsön visszatérülés 572/2015. (XII.03) KT.hat. |
7 756 |
8 356 |
600 |
45 |
Liget Fürdő Kft. működési kölcsön visszatérülése |
0 |
3 000 |
3 000 |
46 |
Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése |
1 000 |
1 000 |
0 |
47 |
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése-aktív korú RSZ. segély |
700 |
700 |
105 |
48 |
Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egy.tám.megelől.visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen |
9 456 |
13 056 |
3 705 |
50 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
Iparűzési adó |
260 000 |
329 733 |
329 732 |
52 |
Építményadó |
35 000 |
42 827 |
42 826 |
53 |
Telekadó |
0 |
600 |
600 |
54 |
Magánszemélyek kommunális adója |
42 000 |
43 384 |
43 383 |
55 |
Idegenforgalmi adó |
8 000 |
8 861 |
8 861 |
56 |
Pótlékok, bírságok bevétele |
4 000 |
2 639 |
2 638 |
57 |
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap |
1 000 |
1 000 |
2 240 |
58 |
Gépjármű adó |
30 000 |
32 299 |
32 299 |
59 |
Mezőőri járulék bevétele |
8 000 |
9 467 |
8 226 |
60 |
Közhatalmi bevételek összesen |
388 000 |
470 810 |
470 805 |
61 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
62 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
180 681 |
180 681 |
180 681 |
63 |
Zöldterület gazdálkodás támogatása |
25 502 |
25 502 |
25 502 |
64 |
Közvilágítás támogatása |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
65 |
Köztemető fenntartás támogatása |
15 087 |
15 087 |
15 087 |
66 |
Közutak fenntartásának támogatása |
31 795 |
31 795 |
31 795 |
67 |
Beszámítás összege |
-26 705 |
-26 705 |
-26 705 |
68 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása13806*2700 |
37 276 |
37 276 |
37 276 |
69 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 530 |
2 530 |
2 530 |
70 |
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
0 |
1 110 |
1 110 |
71 |
Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása |
105 323 |
113 014 |
113 014 |
72 |
Óvodaműködtetési támogatás |
15 523 |
15 959 |
15 959 |
73 |
A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás |
0 |
0 |
0 |
74 |
A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása |
120 599 |
120 599 |
120 599 |
75 |
Szociális ágazati pótlék |
0 |
55 868 |
55 868 |
76 |
Garantált bérminimum vált.ellentételezése |
0 |
23 578 |
23 578 |
77 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
69 735 |
67 382 |
67 382 |
78 |
Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása |
159 550 |
159 128 |
159 128 |
79 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
86 291 |
82 820 |
82 820 |
80 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás |
1 536 |
1 536 |
1 536 |
81 |
Támogató szolgálat működési támogatása |
9 208 |
9 208 |
9 208 |
82 |
Kulturális feladatok támogatása 1140*13806 |
15 739 |
15 739 |
15 739 |
83 |
Kulturális pótlék |
0 |
3 866 |
3 866 |
84 |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
7 306 |
7 306 |
7 306 |
85 |
Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat támogatása |
17 700 |
17 700 |
17 700 |
86 |
Helyi közösségi közlekedés támogatása |
0 |
782 |
782 |
87 |
Polgármester illetménykiegészítése |
0 |
1 883 |
1 883 |
88 |
Önkormányzati tűzoltóság támogatása |
0 |
5 000 |
5 000 |
89 |
REKI-műszakpótlék |
0 |
13 205 |
13 205 |
90 |
Bérkompenzáció |
0 |
8 647 |
8 647 |
91 |
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása |
939 676 |
1 055 496 |
1 055 496 |
92 |
Működési bevétel összesen |
1 802 187 |
2 153 798 |
2 098 625 |
93 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. |
0 |
0 |
0 |
94 |
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése |
0 |
239 |
238 |
95 |
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése |
0 |
1 379 |
1 379 |
96 |
Földalapú támogatás |
4 683 |
4 683 |
0 |
97 |
Ivóvíz és szennyvízhálózati rekonstrukció áfa visszatérülés |
8 463 |
0 |
0 |
98 |
Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra(nettó) |
12 000 |
0 |
0 |
99 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen |
25 146 |
6 301 |
1 617 |
100 |
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről |
0 |
0 |
0 |
101 |
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás |
0 |
0 |
0 |
102 |
Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása |
0 |
0 |
0 |
103 |
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja |
0 |
199 571 |
199 570 |
104 |
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása |
0 |
178 512 |
178 511 |
105 |
TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás |
0 |
243 517 |
243 517 |
106 |
KÖFOP-1.2.1.Vekop-16.ASP pályázat támogatása |
0 |
9 000 |
8 999 |
107 |
KEOP 1.1.1/2 F áfa megelőlegezés visszatérülése |
34 388 |
40 651 |
40 651 |
108 |
Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat |
0 |
0 |
0 |
109 |
Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2017.-ben induló (6933+27305+3552) |
37 790 |
21 718 |
20 903 |
110 |
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen |
72 178 |
692 969 |
692 151 |
111 |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
112 |
Lakáskölcsön visszafizetés |
1 500 |
1 764 |
1 668 |
113 |
Elemi kár kölcsöntörlesztés |
100 |
100 |
75 |
114 |
Belvíz kölcsön visszafizetés |
200 |
200 |
321 |
115 |
Háztartástól felhalmozási kölcsön visszatérülése-szenyvízcsatorna befizetés |
0 |
98 |
98 |
116 |
Út érdekeltségi hozzájárulás Öregszőlő |
1 300 |
1 300 |
1 186 |
117 |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről |
3 100 |
3 462 |
3 348 |
118 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
21 117 |
21 117 |
119 |
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás |
0 |
0 |
0 |
120 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. |
0 |
21 117 |
21 117 |
121 |
Felhalmozási bevételek összesen |
100 424 |
723 849 |
718 233 |
4. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
megnevezés |
2017. eredeti ei. |
2017.mód.ei.V. |
2017.teljesítés |
|
1 |
Működési célú előző évi maradvány |
0 |
0 |
0 |
2 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
105 558 |
337 197 |
337 197 |
3 |
Határ Győző Városi Könyvtár |
0 |
246 |
246 |
4 |
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ |
0 |
0 |
0 |
5 |
Szent Antal Népház |
0 |
61 |
61 |
6 |
Kállai Ferenc Kulturális Központ |
0 |
38 |
38 |
7 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
1 220 |
28 975 |
28 975 |
8 |
Térségi Szociális Gondozási Központ |
0 |
0 |
0 |
9 |
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
115 |
115 |
10 |
Működési célú előző évi maradvány összesen |
106 778 |
366 632 |
366 632 |
11 |
Felhalmozási célú előző évi maradvány |
0 |
0 |
0 |
12 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
544 623 |
689 305 |
689 305 |
13 |
Határ Győző Városi Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
14 |
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ |
0 |
0 |
0 |
15 |
Szent Antal Népház |
0 |
0 |
0 |
16 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
0 |
0 |
0 |
17 |
Térségi Szociális Gondozási Központ |
0 |
0 |
0 |
18 |
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen |
544 623 |
689 305 |
689 305 |
20 |
Maradvány mindösszesen |
651 401 |
1 055 937 |
1 055 937 |
21 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása |
0 |
450000 |
0 |
22 |
ÁH-n belüli megelőlegezések |
0 |
36230 |
36230 |
23 |
Lekötött bankbetétek megszűntetése |
0 |
0 |
452580 |
5. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
megnevezés |
2017. eredeti ei. |
2017.mód.ei.V. |
2017.teljesítés |
|
1 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
0 |
0 |
0 |
2 |
Személyi juttatás |
337 917 |
357 791 |
293 912 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulék |
44 733 |
47 564 |
39 770 |
4 |
Dologi kiadás |
345 124 |
470 930 |
396 562 |
5 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
517 032 |
615 461 |
597 296 |
6 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
114 488 |
164 083 |
146 597 |
7 |
Működési céltartalék |
171 199 |
306 864 |
0 |
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
67 330 |
68 724 |
58 125 |
9 |
Működési kiadás összesen |
1 597 823 |
2 031 417 |
1 532 262 |
10 |
Felújítás |
87 925 |
111 532 |
60 624 |
11 |
Beruházás |
377 285 |
398 924 |
161 744 |
12 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
174 027 |
952 106 |
49 018 |
13 |
Felhalmozási kiadás összesen |
639 237 |
1 462 562 |
271 386 |
14 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
522 143 |
938 493 |
15 |
Tárgyévi kiadás összesen |
2 237 060 |
4 016 122 |
2 742 141 |
16 |
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
17 |
Személyi juttatás |
151 932 |
156 302 |
155 135 |
18 |
Munkaadókat terhelő járulék |
36 914 |
37 774 |
35 969 |
19 |
Dologi kiadás |
41 052 |
51 592 |
38 854 |
20 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
21 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
5 040 |
5 040 |
5 001 |
22 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
23 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
93 |
92 |
24 |
Működési kiadás összesen |
234 938 |
250 801 |
235 051 |
25 |
Felújítás |
1 100 |
1 100 |
0 |
26 |
Beruházás |
2 200 |
10 709 |
8 883 |
27 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
28 |
Felhalmozási kiadás összesen |
3 300 |
11 809 |
8 883 |
29 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
30 |
Tárgyévi kiadás összesen |
238 238 |
262 610 |
243 934 |
31 |
Határ Győző Városi Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
32 |
Személyi juttatás |
11 366 |
13 383 |
12 837 |
33 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 142 |
2 962 |
2 806 |
34 |
Dologi kiadás |
9 700 |
14 414 |
13 513 |
35 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
36 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
37 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési kiadás összesen |
23 208 |
30 759 |
29 156 |
40 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
41 |
Beruházás |
1 750 |
1 330 |
1 329 |
42 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
43 |
Felhalmozási kiadás összesen |
1 750 |
1 330 |
1 329 |
44 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
45 |
Tárgyévi kiadás összesen |
24 958 |
32 089 |
30 485 |
46 |
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ |
0 |
0 |
0 |
47 |
Személyi juttatás |
13 771 |
34 071 |
22 859 |
48 |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 030 |
7 056 |
4 959 |
49 |
Dologi kiadás |
7 872 |
26 443 |
8 640 |
50 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
52 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
54 |
Működési kiadás összesen |
24 673 |
67 570 |
36 458 |
55 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
56 |
Beruházás |
210 |
2 285 |
2 212 |
57 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási kiadás összesen |
210 |
2 285 |
2 212 |
59 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
60 |
Tárgyévi kiadás összesen |
24 883 |
69 855 |
38 670 |
61 |
Szent Antal Népház |
0 |
0 |
0 |
62 |
Személyi juttatás |
11 476 |
12 728 |
12 720 |
63 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 566 |
2 849 |
2 849 |
64 |
Dologi kiadás |
8 150 |
9 182 |
7 898 |
65 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
66 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
67 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
68 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési kiadás összesen |
22 192 |
24 759 |
23 467 |
70 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
71 |
Beruházás |
250 |
119 |
91 |
72 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
73 |
Felhalmozási kiadás összesen |
250 |
119 |
91 |
74 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
75 |
Tárgyévi kiadás összesen |
22 442 |
24 878 |
23 558 |
76 |
Kállai Ferenc Kulturális Központ |
0 |
0 |
0 |
77 |
Személyi juttatás |
13 859 |
16 932 |
16 070 |
78 |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 098 |
3 778 |
3 612 |
79 |
Dologi kiadás |
17 667 |
26 630 |
22 861 |
80 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
81 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
82 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
83 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
84 |
Működési kiadás összesen |
34 624 |
47 340 |
42 543 |
85 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
86 |
Beruházás |
0 |
638 |
635 |
87 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
638 |
635 |
89 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
90 |
Tárgyévi kiadás összesen |
34 624 |
47 978 |
43 178 |
91 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
0 |
0 |
0 |
92 |
Személyi juttatás |
73 772 |
74 850 |
68 434 |
93 |
Munkaadókat terhelő járulék |
16 706 |
16 943 |
15 568 |
94 |
Dologi kiadás |
93 478 |
124 963 |
104 766 |
95 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
96 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
97 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
98 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
99 |
Működési kiadás összesen |
183 956 |
216 756 |
188 768 |
100 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
101 |
Beruházás |
300 |
5 300 |
732 |
102 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
103 |
Felhalmozási kiadás összesen |
300 |
5 300 |
732 |
104 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
105 |
Tárgyévi kiadás összesen |
184 256 |
222 056 |
189 500 |
106 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen |
0 |
0 |
0 |
107 |
Személyi juttatás |
614 093 |
666 057 |
581 967 |
108 |
Munkaadókat terhelő járulék |
109 189 |
118 926 |
105 533 |
109 |
Dologi kiadás |
523 043 |
724 154 |
593 094 |
110 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
517 032 |
615 461 |
597 296 |
111 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
119 528 |
169 123 |
151 598 |
112 |
Működési célú tartalék |
171 199 |
306 864 |
0 |
113 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
67 330 |
68 817 |
58 217 |
114 |
Működési kiadás összesen |
2 121 414 |
2 669 402 |
2 087 705 |
115 |
Felújítás |
89 025 |
112 632 |
60 624 |
116 |
Beruházás |
381 995 |
419 305 |
175 626 |
117 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
174 027 |
952 106 |
49 018 |
118 |
Felhalmozási kiadás összesen |
645 047 |
1 484 043 |
285 268 |
119 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
522 143 |
938 493 |
120 |
Tárgyévi kiadás összesen |
2 766 461 |
4 675 588 |
3 311 466 |
6. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
Kormányzati funkció |
megnevezés |
2017. eredeti ei. |
2017.mód.ei.V. |
2017.teljesítés |
|
1 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
2 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Dologi kiadás |
5 835 |
20 111 |
19 702 |
|
5 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
411 |
411 |
411 |
|
6 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Működési kiadás összesen |
6 246 |
20 522 |
20 113 |
|
10 |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
11 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Dologi kiadás |
0 |
194 |
193 |
|
14 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Működési kiadás összesen |
0 |
194 |
193 |
|
19 |
051040 |
Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatás |
360 |
0 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulék |
97 |
0 |
0 |
|
22 |
Dologi kiadás |
11 876 |
12 333 |
8 728 |
|
23 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
14 614 |
37 780 |
29 217 |
|
24 |
Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre |
9 632 |
19 632 |
11 111 |
|
25 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Működési kiadás összesen |
36 579 |
69 745 |
49 056 |
|
28 |
045160 |
Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
29 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Dologi kiadás |
31 795 |
74 782 |
62 025 |
|
32 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Működési kiadás összesen |
31 795 |
74 782 |
62 025 |
|
37 |
045120 |
Útépítés |
0 |
0 |
0 |
38 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Dologi kiadás |
0 |
3 600 |
5 115 |
|
41 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Működési kiadás összesen |
0 |
3 600 |
5 115 |
|
46 |
013350 |
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt. |
0 |
0 |
0 |
47 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
1 279 |
|
48 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
253 |
|
49 |
Dologi kiadás |
23 049 |
35 149 |
34 468 |
|
50 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
|
52 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Működési kiadás összesen |
29 049 |
41 149 |
42 000 |
|
55 |
066010 |
Zöldterület kezelés-parkgondozás |
0 |
0 |
0 |
56 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Dologi kiadás |
10 000 |
10 000 |
9 429 |
|
59 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
|
61 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési kiadás összesen |
28 000 |
28 000 |
27 429 |
|
64 |
011130 |
Önkormányzati jogalkotás-képviselők |
0 |
0 |
0 |
65 |
Személyi juttatás |
19 969 |
25 021 |
23 599 |
|
66 |
Munkaadókat terhelő járulék |
4 834 |
5 797 |
5 124 |
|
67 |
Dologi kiadás |
0 |
676 |
523 |
|
68 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési kiadás összesen |
24 803 |
31 494 |
29 246 |
|
73 |
013370 |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
74 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
5 |
|
77 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
5 |
|
82 |
054010 |
Természet és tájvédelem igazgatása és támogatása |
0 |
0 |
0 |
83 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
115 |
|
86 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
115 |
|
91 |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
92 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
1 305 |
|
93 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
268 |
|
94 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
162 |
|
95 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
1 735 |
|
100 |
016080 |
Kiemelt önkormányzati rendezvények |
0 |
0 |
0 |
101 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
110 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Dologi kiadás |
33 594 |
33 594 |
32 477 |
|
113 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Működési kiadás összesen |
33 594 |
33 594 |
32 477 |
|
118 |
066020 |
Városgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
119 |
Személyi juttatás |
0 |
1 825 |
417 |
|
120 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
363 |
92 |
|
121 |
Dologi kiadás |
49 409 |
76 344 |
61 943 |
|
122 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
1 500 |
3 385 |
1 207 |
|
123 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
18 840 |
21 157 |
18 306 |
|
124 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Működési kiadás összesen |
69 749 |
103 074 |
81 965 |
|
127 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
128 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
500 507 |
566 481 |
559 061 |
|
132 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
Működési kiadás összesen |
500 507 |
566 481 |
559 061 |
|
136 |
031030 |
Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat |
0 |
0 |
0 |
137 |
Személyi juttatás |
12 515 |
12 737 |
12 466 |
|
138 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 483 |
2 513 |
2 633 |
|
139 |
Dologi kiadás |
2 276 |
2 100 |
1 252 |
|
140 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
Működési kiadás összesen |
17 274 |
17 350 |
16 351 |
|
145 |
018010 |
Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
146 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
147 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
148 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
6 679 |
6 679 |
|
150 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
153 |
Működési kiadás összesen |
0 |
6 679 |
6 679 |
|
154 |
032020 |
Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók |
0 |
0 |
0 |
155 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
156 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
159 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
5 000 |
7 980 |
7 980 |
|
160 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
Működési kiadás összesen |
5 000 |
7 980 |
7 980 |
|
163 |
032020 |
Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem |
0 |
0 |
0 |
164 |
Személyi juttatás |
216 |
216 |
221 |
|
165 |
Munkaadókat terhelő járulék |
58 |
58 |
46 |
|
166 |
Dologi kiadás |
935 |
935 |
1 094 |
|
167 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
Működési kiadás összesen |
1 209 |
1 209 |
1 361 |
|
172 |
047410 |
Ár- és belvízvédelem |
0 |
0 |
0 |
173 |
Személyi juttatás |
0 |
1 684 |
1 683 |
|
174 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
346 |
346 |
|
175 |
Dologi kiadás |
13 370 |
13 370 |
7 643 |
|
176 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
100 |
96 |
|
177 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
178 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
179 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
180 |
Működési kiadás összesen |
15 370 |
17 500 |
11 768 |
|
181 |
091140 |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
182 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
183 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
204 |
|
185 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
2 353 |
2 353 |
||
187 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
Működési kiadás összesen |
2 353 |
2 353 |
204 |
|
190 |
092120 |
Köznevelési intézmény működtetése |
0 |
0 |
0 |
191 |
Személyi juttatás |
1 900 |
1 900 |
1 224 |
|
192 |
Munkaadókat terhelő járulék |
500 |
500 |
329 |
|
193 |
Dologi kiadás |
17 000 |
17 300 |
5 330 |
|
194 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
195 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
3 356 |
3 356 |
456 |
|
196 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
Működési kiadás összesen |
22 756 |
23 056 |
7 339 |
|
199 |
092120 |
Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola |
0 |
0 |
0 |
200 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
091220 |
Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola |
0 |
0 |
0 |
209 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
212 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
213 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
214 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
215 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
217 |
091250 |
Alapfokú művészetoktatás működtetése |
0 |
0 |
0 |
218 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
219 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
220 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
222 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
223 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
224 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
225 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
226 |
092260 |
Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium |
0 |
0 |
0 |
227 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
228 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
230 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
231 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
232 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
233 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
234 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
235 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
236 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
237 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
238 |
Dologi kiadás |
0 |
78 |
107 |
|
239 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
240 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
241 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
242 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
243 |
Működési kiadás összesen |
0 |
78 |
107 |
|
244 |
098022 |
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése |
0 |
0 |
0 |
245 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
246 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
247 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
248 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
249 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
250 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
251 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
252 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
253 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
254 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
255 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
256 |
Dologi kiadás |
13 668 |
13 668 |
12 529 |
|
257 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
258 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
259 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
260 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
261 |
Működési kiadás összesen |
13 668 |
13 668 |
12 529 |
|
262 |
076062 |
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás |
0 |
0 |
0 |
263 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
264 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
265 |
Dologi kiadás |
9 309 |
9 309 |
3 389 |
|
266 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
267 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
268 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
269 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
270 |
Működési kiadás összesen |
9 309 |
9 309 |
3 389 |
|
271 |
056010 |
Komplex környezetvédelmi programok |
0 |
0 |
0 |
272 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
30 |
|
273 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
274 |
Dologi kiadás |
0 |
250 |
103 |
|
275 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
276 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
277 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
278 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
279 |
Működési kiadás összesen |
0 |
250 |
133 |
|
280 |
104031 |
Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás |
0 |
0 |
0 |
281 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
282 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
283 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
284 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
285 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
4 420 |
4 420 |
4 404 |
|
286 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
287 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
288 |
Működési kiadás összesen |
4 420 |
4 420 |
4 404 |
|
289 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán) |
0 |
0 |
0 |
290 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
291 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
292 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
293 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
294 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
295 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
296 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 000 |
10 993 |
6 992 |
|
297 |
Működési kiadás összesen |
4 000 |
10 993 |
6 992 |
|
298 |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.) |
0 |
0 |
0 |
299 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
300 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
301 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
302 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
303 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
304 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
305 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
31 680 |
31 680 |
||
306 |
Működési kiadás összesen |
31 680 |
31 680 |
0 |
|
307 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély) |
0 |
0 |
0 |
308 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
309 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
310 |
Dologi kiadás |
0 |
312 |
4 746 |
|
311 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
625 |
625 |
|
312 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
313 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
314 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
10 000 |
10 000 |
47 736 |
|
315 |
Működési kiadás összesen |
10 000 |
10 937 |
53 107 |
|
316 |
107060 |
Települési támogatás-gyógyszerkiadás |
0 |
0 |
0 |
317 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
318 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
319 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
320 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
321 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
322 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
323 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 200 |
7 200 |
0 |
|
324 |
Működési kiadás összesen |
7 200 |
7 200 |
0 |
|
325 |
107060 |
Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély (önkorm-i segély temetési kiadásokra) |
0 |
0 |
0 |
326 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
327 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
328 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
329 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
330 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
331 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
332 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 000 |
4 000 |
0 |
|
333 |
Működési kiadás összesen |
4 000 |
4 000 |
0 |
|
334 |
107060 |
Egyéb szoc.pénzbeli ell. - köztemetés |
0 |
0 |
0 |
335 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
336 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
337 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
338 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
339 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
340 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
341 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 000 |
2 151 |
1 167 |
|
342 |
Működési kiadás összesen |
2 000 |
2 151 |
1 167 |
|
343 |
107060 |
Egyéb szoc.természetbeni ellátás - közgyógy |
0 |
0 |
0 |
344 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
345 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
346 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
347 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
348 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
349 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
350 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
351 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
352 |
107060 |
Egyéb szoc.pénzbeli ell. - idősek |
0 |
0 |
0 |
353 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
354 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
355 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
356 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
357 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
358 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
359 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 700 |
2 700 |
2 230 |
|
360 |
Működési kiadás összesen |
2 700 |
2 700 |
2 230 |
|
361 |
061030 |
Lakáshoz jutást segtítő támogatások - Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár |
0 |
0 |
0 |
362 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
363 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
364 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
365 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
366 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
367 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
368 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
5 750 |
0 |
0 |
|
369 |
Működési kiadás összesen |
5 750 |
0 |
0 |
|
370 |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
371 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
372 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
373 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
453 |
|
374 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
375 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
376 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
377 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
||||
378 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
453 |
|
379 |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
380 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
381 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
382 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
127 |
|
383 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
384 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
385 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
386 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
387 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
127 |
|
388 |
041237 |
Közfoglalkoztatás-menedzsment |
0 |
0 |
0 |
389 |
Személyi juttatás |
9 140 |
9 140 |
8 042 |
|
390 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 065 |
2 065 |
1 822 |
|
391 |
Dologi kiadás |
9 079 |
9 079 |
760 |
|
392 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
393 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
394 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
395 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
396 |
Működési kiadás összesen |
20 284 |
20 284 |
10 624 |
|
397 |
041233 |
FHT-ra jogosult hosszabb közf.-egyéb közf.(20 fő 14.12.01-15.02.28., 45 fő 14.12.01-15.03.31, 1 fő) |
0 |
0 |
0 |
398 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
399 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
400 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
401 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
402 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
403 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
404 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
405 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
406 |
041237 |
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2014-ről áthúzódó |
0 |
0 |
0 |
407 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
408 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
409 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
410 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
411 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
412 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
413 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
414 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
415 |
041237 |
Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó |
0 |
0 |
0 |
416 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
417 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
418 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
419 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
420 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
421 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
422 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
423 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
424 |
041233 |
Takarító, 46 fő tanfolyam, hosszabb időtart., 10 fő és útőr II. 2016-ról áthúzódó(16.06.20. és 06.30-17.02.28.) |
0 |
0 |
0 |
425 |
Személyi juttatás |
16 105 |
26 959 |
24 093 |
|
426 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 174 |
3 396 |
2 947 |
|
427 |
Dologi kiadás |
720 |
2 483 |
1 807 |
|
428 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
429 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
430 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
431 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
432 |
Működési kiadás összesen |
18 999 |
32 838 |
28 847 |
|
433 |
041237 |
Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s. közmunka 2016-ról áthúzódó |
0 |
0 |
0 |
434 |
Személyi juttatás |
71 909 |
71 909 |
13 240 |
|
435 |
Munkaadókat terhelő járulék |
9 708 |
9 708 |
1 726 |
|
436 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
437 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
438 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
439 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
440 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
441 |
Működési kiadás összesen |
81 617 |
81 617 |
14 966 |
|
442 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
443 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
444 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
445 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
446 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
447 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
448 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
449 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
450 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
451 |
041237 |
Közfoglalkoztatás 2017 ben induló(mg., közút, bio, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz, hulladék) |
0 |
0 |
0 |
452 |
Személyi juttatás |
205 803 |
205 900 |
205 772 |
|
453 |
Munkaadókat terhelő járulék |
22 814 |
22 818 |
24 176 |
|
454 |
Dologi kiadás |
87 272 |
102 858 |
93 663 |
|
455 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
||
456 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
457 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
458 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
459 |
Működési kiadás összesen |
315 889 |
331 576 |
323 611 |
|
460 |
081030 |
Sportlétesítmények működtetése |
0 |
0 |
0 |
461 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
462 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
463 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
464 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
465 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
6 480 |
7 338 |
6 480 |
|
466 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
467 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
468 |
Működési kiadás összesen |
6 480 |
7 338 |
6 480 |
|
469 |
081061 |
Fürdő |
0 |
0 |
0 |
470 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
471 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
472 |
Dologi kiadás |
9 890 |
9 890 |
9 890 |
|
473 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
474 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
30 367 |
30 814 |
30 858 |
|
475 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
476 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
477 |
Működési kiadás összesen |
40 257 |
40 704 |
40 748 |
|
478 |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
479 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
480 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
481 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
482 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
483 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
15 993 |
16 008 |
|
484 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
485 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
486 |
Működési kiadás összesen |
0 |
15 993 |
16 008 |
|
487 |
081045 |
Szabadidősport tevékenység támogatása |
0 |
0 |
0 |
488 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
489 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
490 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
491 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
492 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
13 100 |
13 154 |
|
493 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
494 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
495 |
Működési kiadás összesen |
0 |
13 100 |
13 154 |
|
496 |
086090 |
Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.) |
0 |
0 |
0 |
497 |
Személyi juttatás |
0 |
500 |
541 |
|
498 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
8 |
|
499 |
Dologi kiadás |
2 000 |
4 254 |
5 602 |
|
500 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
501 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
400 |
|
502 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
503 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
504 |
Működési kiadás összesen |
2 000 |
4 754 |
6 551 |
|
505 |
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
506 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
507 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
508 |
Dologi kiadás |
14 047 |
18 007 |
12 754 |
|
509 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
510 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
8 040 |
8 040 |
8 040 |
|
511 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
512 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
513 |
Működési kiadás összesen |
22 087 |
26 047 |
20 794 |
|
514 |
086020 |
Helyi közösségi tér működtetése |
0 |
0 |
0 |
515 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
516 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
|
517 |
Dologi kiadás |
0 |
254 |
224 |
|
518 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
519 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
3 900 |
3 400 |
|
520 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
521 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
522 |
Működési kiadás összesen |
0 |
4 154 |
3 624 |
|
523 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
524 |
Személyi juttatás |
337 917 |
357 791 |
293 912 |
|
525 |
Munkaadókat terhelő járulék |
44 733 |
47 564 |
39 770 |
|
526 |
Dologi kiadás |
345 124 |
470 930 |
396 562 |
|
527 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
517 032 |
615 461 |
597 296 |
|
528 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
114 488 |
164 083 |
146 597 |
|
529 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
530 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
67 330 |
68 724 |
58 125 |
|
531 |
Működési kiadás összesen |
1 426 624 |
1 724 553 |
1 532 262 |
7. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
megnevezés |
2017. eredeti ei. |
2017.mód.ei.V. |
2017.teljesítés |
|
1 |
Polgármesteri alap |
700 |
0 |
0 |
2 |
Kitüntetési és kegyeleti alap |
400 |
0 |
0 |
3 |
Civil alap |
5 700 |
0 |
0 |
4 |
Sport alap |
13 000 |
0 |
0 |
5 |
Idegenforgalmi alap |
2 900 |
0 |
0 |
6 |
Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt és Túró 6000, Aug. 20. 1000 nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150…stb) |
7 500 |
0 |
0 |
7 |
Főtéri sokadalom |
1 000 |
0 |
0 |
8 |
Rádió Sun részére pénzeszközátadás |
240 |
0 |
0 |
9 |
GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM |
4 000 |
0 |
0 |
10 |
GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás |
1 500 |
0 |
0 |
11 |
Talajterhelési díj |
500 |
500 |
0 |
12 |
Kállai adomány |
10 000 |
10 000 |
0 |
13 |
Körös szögi Kistérség 2017. évi hj. |
847 |
0 |
0 |
14 |
Körös szögi Kistérség 2017. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer |
1 622 |
1 622 |
0 |
15 |
Körös szögi Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj. (5099+áfa) |
6 476 |
2 072 |
0 |
16 |
Szolgáltatás vásárlás Turisztikai elemek Kállai 9000E, Népház 9326E |
18 326 |
1 812 |
0 |
17 |
IKSZT működési plusz igény |
4 600 |
700 |
0 |
18 |
Oktatási vagyon működtetése dologi tartalék |
0 |
0 |
0 |
19 |
Támogató szolgálat teljesítménytámogatás visszafizetés |
4 984 |
0 |
0 |
20 |
Belső ellenőri feladatok |
2 700 |
225 |
0 |
21 |
Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízási díja |
3 000 |
3 000 |
0 |
22 |
Polgármester végkielégítésére, szabadságmegváltására biztosított összeg 2015-2019. |
3 000 |
3 000 |
0 |
23 |
Önkormányzati ingatlanok karbantartására |
5 000 |
5 000 |
0 |
24 |
Turisztikai elemek karbantartása |
3 000 |
2 074 |
0 |
25 |
Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e |
3 000 |
0 |
0 |
26 |
2016. évről áthúzódó működési költségek |
9 123 |
0 |
0 |
27 |
Sajt és túrófesztivál megrendezésének 2016. évi maradványa |
500 |
0 |
0 |
28 |
Nyomda Múzeum tám. |
1 000 |
0 |
0 |
29 |
Egyéb közfoglalkoztatás önerő |
2 000 |
2 000 |
0 |
30 |
Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.810, Lehóczkyné 1005) |
1 815 |
810 |
0 |
31 |
Fogorvosi rendelő bérlete tartalék |
3 150 |
3 092 |
0 |
32 |
Városi Egészségügyi Intézmény fogorvosi feladatell.kiegészítése 2016. |
727 |
0 |
0 |
33 |
Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés |
1 534 |
0 |
0 |
34 |
2016. évről áthúzódó szabad maradvány |
0 |
30 174 |
0 |
35 |
Család- és Gyermekjóléti Központ KAB-KEF-17-A/B/C Kábítószerügyi pályázat |
0 |
100 |
0 |
36 |
Gyoma 300 éves |
4 000 |
0 |
0 |
37 |
Önkormányzati bérlakások karbantartása |
6 323 |
6 323 |
0 |
38 |
Marketing költségek |
1 500 |
1 500 |
0 |
39 |
Fürdő ügyvezető prémium kifizetés |
500 |
0 |
0 |
40 |
Rendkívüli feladatatokra elkülönített keret |
29 744 |
27 344 |
0 |
41 |
Kártérítés közművelődés |
0 |
490 |
0 |
42 |
Társulási hozzájárulás 2016. évi |
0 |
0 |
0 |
43 |
Tartalék az óvodai feladatellátás bérkiegészítéséhez |
4 426 |
9 133 |
0 |
44 |
kompenzáció |
0 |
0 |
0 |
45 |
2017. évi többletbevételek és a 2018. évre áthúzódó kiadások |
0 |
35 745 |
0 |
46 |
Adóbevételekből befolyt plusz bevétel |
0 |
82 800 |
0 |
47 |
FVM Szelektíven gyerekszemmel projekt támogatása |
0 |
2 477 |
0 |
48 |
Önkormányzati földek földalapú támogatás, zöldesítés, Natura 2000 támogatás |
0 |
20 271 |
0 |
49 |
Bérleti díj növekedés |
0 |
28 140 |
0 |
50 |
Garantált bérminimum emelésének ellentételezése |
0 |
25 598 |
0 |
51 |
Gyermekliget Nonprofit Kft. Részére többlettámogatás biztosítása garantált bérmin.vált.miatt |
862 |
862 |
0 |
52 |
Működési céltartalék összesen |
171 199 |
306 864 |
0 |
8. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
megnevezés |
2017. eredeti ei. |
2017.mód.ei.V. |
2017.teljesítés |
|
1 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
2 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
87 925 |
111 532 |
60 624 |
3 |
Járda felújítás/pályázat |
8 000 |
4 000 |
0 |
4 |
Kerékpárút felújítása |
17 000 |
17 000 |
0 |
5 |
Útfelújítás(melyből 5000E Ft Kenderáztató út és Korányi F. u és a temető közötti szakasz) |
10 000 |
10 000 |
0 |
6 |
Homlokzat felújítási program, Önk.hivatal földszinti átalakítás munkái |
4 000 |
4 000 |
1 620 |
7 |
Vízmű rekonstrukciós munkák |
12 000 |
12 000 |
0 |
8 |
Könyvtár felújítása |
15 000 |
15 386 |
15 385 |
9 |
Liget Fürdő gyógymedence felújítása |
0 |
3 535 |
3 534 |
10 |
Wodiáner tér felújítása |
12 000 |
0 |
0 |
11 |
Gyepmesteri telep felújítása |
0 |
6 760 |
6 759 |
12 |
Óvoda udvari felújítás |
5 000 |
4 000 |
0 |
13 |
Járási Hivatal tetőhéjazat cseréje |
0 |
1 487 |
1 486 |
14 |
Szivárvány óvoda fűtési rendszer felújítása |
708 |
708 |
708 |
15 |
Konyha fejlesztés-épület felújítás |
0 |
17 268 |
17 152 |
16 |
Blaha 21. földszinti épületrész felújítása |
3 217 |
3 217 |
3 002 |
17 |
Hősök tere parkoló építés |
0 |
400 |
400 |
18 |
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja |
0 |
5 553 |
5 553 |
19 |
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása |
0 |
5 607 |
4 415 |
20 |
Emlékmű felújítás |
1 000 |
611 |
610 |
21 |
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal |
1100 |
1100 |
0 |
22 |
Hivatal bejárati nyílászáró csere |
1100 |
1100 |
|
23 |
Határ Győző Városi Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
24 |
Kállai Ferenc Kulturális Központ |
0 |
0 |
0 |
25 |
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ |
0 |
0 |
0 |
26 |
Szent Antal Népház |
0 |
0 |
0 |
27 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
0 |
0 |
0 |
28 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen |
89 025 |
112 632 |
60 624 |
29 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
30 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
377 285 |
398 924 |
161 744 |
31 |
Öregszőlői földút stabilizáció/ pályázati önerő |
0 |
0 |
0 |
32 |
Parkosítás |
1 500 |
1 500 |
0 |
33 |
Parkoló építés (Fürdő is) |
19 685 |
19 685 |
22 797 |
34 |
Gárdonyi úti záportározó rendezése |
1 250 |
1 250 |
0 |
35 |
Kerékpárút vízelvezetés |
2 500 |
2 500 |
0 |
36 |
Közvilágítási hálózat bővítése |
5 000 |
5 000 |
0 |
37 |
Közvilágitási hálózat bővítése 2016. évről áthúzódó |
3 836 |
3 836 |
3 835 |
38 |
Gyepmesteri telep fejlesztése |
6 500 |
8 |
0 |
39 |
Ünnepi díszvilágítás |
2 500 |
2 500 |
0 |
40 |
Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása |
0 |
0 |
0 |
41 |
Ipartelep úton járda, kerékpárút építés |
0 |
0 |
1 330 |
42 |
Informatikai fejlesztések |
6 300 |
6 300 |
281 |
43 |
Térfigyelő kamerarendszer bővítése |
1 890 |
1 890 |
1 873 |
44 |
Ingatlan vásárlás (Újkert sor) |
5 000 |
5 000 |
0 |
45 |
Fogorvosi rendelő kialakítása |
25 000 |
25 000 |
0 |
46 |
Öregszőlői közkifolyók |
1 900 |
1 900 |
0 |
47 |
Játszótér építése |
2 500 |
2 500 |
0 |
48 |
Zöldterület kezelés eszközök fejlesztése |
5 500 |
5 500 |
4 421 |
49 |
Kossuth úti óvoda akadálymentesítése, kerékpártároló |
1 000 |
2 000 |
1 999 |
50 |
Hulladékgyűjtő pontok kiépítése |
0 |
2 686 |
2 686 |
51 |
Eszközfejlesztés Sportcsarnok |
2 000 |
2 000 |
217 |
52 |
Infokommunikációs helyi gazdaság támogatási program |
0 |
0 |
0 |
53 |
Gyomai szabadstrand rendezése |
0 |
0 |
0 |
54 |
Selyem út 124. fűtés és vizesblokk átalakítása |
0 |
0 |
0 |
55 |
Fürdő csúszdapark építés |
123 500 |
123 500 |
0 |
56 |
Gye-Öregszőlő külterületi útép. gép és eszközbeszerzéssel önerő/rendelkezésre álló forrás |
4 387 |
4 387 |
0 |
57 |
Gye-Öregszőlő külterületi útép. gép és eszközbeszerzéssel önerő/rendelkezésre álló forrás |
25 000 |
25 000 |
0 |
58 |
Ingatlanvásárlás |
0 |
4 400 |
3 500 |
59 |
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás ból eszközfejlesztés |
0 |
1 318 |
1 318 |
60 |
Autóbusz pályaudvar tervezése |
0 |
0 |
0 |
61 |
Kodálytól Hídfőig kerékpárút építés csapadékvíz elvezető csatorna terv |
0 |
0 |
0 |
62 |
Templomzugi ivóvízhálózat II. ütem bővítése |
0 |
0 |
0 |
63 |
Öregszőlői út terv |
889 |
889 |
889 |
64 |
KÖFOP-1.2.1.Vekop-16.ASP pályázat eszközbeszerzés |
0 |
9 000 |
3 827 |
65 |
Utak karbantartásához sószóró vásárlása, 4 db kerékpártartó készítése |
0 |
456 |
455 |
66 |
Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése (Közműv.érdekeltségnövelő támogatás önerő) |
0 |
0 |
0 |
67 |
Közmunka programok kis-, nagyértékű tárgyi eszk., jármű besz.és egyéb beruházás |
42 473 |
47 281 |
39314 |
68 |
Konyha fejlesztés 2016. pályázat önerő+ tám.összege |
30 222 |
14 400 |
14 393 |
69 |
3. háziorvosi körzet minimumfeltételeinek biztosítása-eszközbeszerzés |
0 |
2 000 |
1 154 |
70 |
Tárolószín építés Ipartelep út |
333 |
333 |
262 |
71 |
TOP 5.1.2 Foglalkoztatási paktum pály. |
13 906 |
13 906 |
9 906 |
72 |
GINOP 7.1.2 Lapátos pályázat |
991 |
991 |
0 |
73 |
Bűnmegelőzési pályázat önerő 606/2016. (XII.15.) Gye. Kt. Hat. |
428 |
428 |
0 |
74 |
TESZK módosítás |
1 000 |
0 |
0 |
75 |
Hősök úti ivóvíz gerincvezeték csere |
12 756 |
12 756 |
0 |
76 |
Selyem út (Polányi-Toronyi) szennyvízcsatorna bélelése |
27 051 |
28 976 |
28 975 |
77 |
Tel.rend.terv mód. |
488 |
488 |
488 |
78 |
Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet |
0 |
1 850 |
1 300 |
79 |
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja |
0 |
0 |
0 |
80 |
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása |
0 |
0 |
1 192 |
81 |
TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás |
0 |
1 905 |
1 905 |
82 |
Wodiáner tér fejlesztése |
0 |
12 000 |
11 562 |
83 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, telefon, fegyver,kártyaolvasó, iratmegsemmisítő, telki mérő |
0 |
1 415 |
685 |
84 |
Vidovszki Béla "Fürdő után" olajfestmény vásárlása |
0 |
190 |
190 |
85 |
Gyomaendrődi vizitúra megállóhely kialakítás tervezése |
0 |
0 |
990 |
86 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
87 |
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal |
2 200 |
10 709 |
8 883 |
88 |
Fűtési rendszer szakaszolása |
600 |
600 |
0 |
89 |
Könyvtár helyének átalakítása Selyem úton |
1 600 |
1 600 |
0 |
90 |
TOP-7.1.1-16 CLLD pályázat szellemi termék beszerzés |
0 |
8 255 |
8 255 |
91 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
254 |
628 |
92 |
Határ Győző Városi Könyvtár (kisértékű tárgyi eszk.besz.) |
1750 |
1330 |
1329 |
93 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
200 |
200 |
196 |
94 |
Honlap fejlesztés |
750 |
330 |
0 |
95 |
Bútorbeszerzés |
800 |
800 |
1133 |
96 |
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ |
210 |
2285 |
2212 |
97 |
Mobil garázs |
210 |
216 |
215 |
98 |
EFOP-3.2.9-20016-00048 projekt tárgyi eszköz beszerzése |
0 |
1270 |
1200 |
99 |
Szent Antal Népház |
250 |
119 |
91 |
100 |
Kállai Ferenc Kulturális Központ-kisértékű tárgyi eszköz vásárlás |
0 |
638 |
635 |
101 |
Honlap fejlesztés |
250 |
0 |
0 |
102 |
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás ból eszközfejlesztés |
0 |
0 |
0 |
103 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
300 |
5 300 |
732 |
104 |
Fogorvosi eszközbeszerzés |
300 |
300 |
|
105 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen |
381 995 |
419 305 |
175 626 |
106 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
107 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
0 |
0 |
0 |
108 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
5 909 |
46 066 |
35 137 |
109 |
Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás |
4 137 |
4 137 |
0 |
110 |
Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi hozzájárulás |
1 282 |
1 282 |
0 |
111 |
Szent Gellért Kat. Ált Isk.és Gimn.részére kézilabda pálya felúj-hoz tám.biztosítása |
400 |
400 |
0 |
112 |
Körös Szögi Kistérségi Többcélú Társulásnak a KEOP 1.1.1-2 pályázathoz kapcsolódó visszafizetés |
0 |
40 157 |
25 098 |
113 |
Pályázati önerő biztosítása Települési Önk. Társulás részére KAB-KEF-16-A/B |
90 |
90 |
10 039 |
114 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
9 305 |
14 648 |
11 841 |
115 |
Gyomaendrődi Futball Club részére pályázati önerő biztosítása (öltöző felúj.) |
1 340 |
1 340 |
0 |
116 |
Fürdő kemping fejlesztés (512/2016. (X.27.) Gye.Kt.határozat) |
2 500 |
2 553 |
2 531 |
117 |
Első lakáshoz jutók támogatása |
0 |
750 |
960 |
118 |
OVI-FOCI, OVI-SPORT PROGRAM pályázathoz önerő biztosítása |
0 |
2 850 |
2 850 |
119 |
"Fürdő után" olajfestmény vásárlásra pénzátadás Képtár részére |
0 |
190 |
0 |
120 |
Gyomai Szülőföld Baráti Kör részére Kállai Ferenc emlékére állított szobor költségeinek finansz. |
0 |
1 500 |
1 500 |
121 |
Szennyvízcsatlakozás pályázat lakosság részére |
1 465 |
1 465 |
0 |
122 |
Környezetvédelmi alap |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
123 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása-első lakáshoz jutók, elemi kárra |
0 |
5000 |
2040 |
124 |
Felhalmozási céltartalék |
158 813 |
886 392 |
0 |
125 |
Fürdő pályázat saját erő |
0 |
0 |
0 |
126 |
Öregszőlő településképének javítása, középület korszerűsítés pályázat önerő |
5 645 |
5 645 |
0 |
127 |
Nemzeti szabadidős-egészség sportpark program pályázat önerő |
1 500 |
1 500 |
0 |
128 |
EFOP-1.53-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben pályázat saját erő |
0 |
18 352 |
0 |
129 |
EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása pályázat előkészítő költség |
0 |
2 794 |
0 |
130 |
Kis Bálint Sportudvar kialakítása- BM pályázat önerő |
0 |
3 450 |
0 |
131 |
TOP és egyéb pályázati saját erő |
117 280 |
29 193 |
0 |
132 |
TOP 1. fordulós nyertes pályázatok többletköltségére |
0 |
10 000 |
0 |
133 |
TOP 2. fordulós pályázatok előkészítésére |
0 |
25 000 |
0 |
134 |
"Interreg" pályázat - Románia-Magyarország Együttműködési program 2014-2020. |
0 |
1 485 |
0 |
135 |
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja áthúzódó kiadása |
0 |
188 058 |
0 |
136 |
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja 2016. évi kiadása |
0 |
2 082 |
0 |
137 |
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása áthúzódó kiadása |
0 |
167 434 |
0 |
138 |
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása 2016. évi kiadása |
0 |
3 823 |
0 |
139 |
TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás áthúzódó kiadása |
0 |
229 340 |
0 |
140 |
TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás 2015-2016. évi kiadása |
0 |
10 242 |
0 |
141 |
TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás kamatbevétele |
0 |
636 |
0 |
142 |
TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás önerő összege 601/2017. Kt.hat. |
0 |
20 650 |
0 |
143 |
Előző évi maradvány |
0 |
144 682 |
0 |
144 |
Kubinyi Ágoston program támogatása-Tájház konyha enteriőrjének megújítása |
0 |
1 200 |
0 |
145 |
Óvodai, iskolai és utánpótlás sportudvar fejlesztés |
0 |
19 549 |
0 |
146 |
Népligeti Sporttelep fejlesztésére pályázati önerő |
0 |
1 277 |
0 |
147 |
KEOP 1.1.1/2 F program pályázati elszámolási tartalék |
34 388 |
0 |
0 |
148 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen |
174 027 |
952 106 |
49 018 |
149 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
150 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
72 143 |
35 913 |
151 |
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás |
0 |
450 000 |
450 000 |
152 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
452 580 |
153 |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
522 143 |
938 493 |
9. melléklet
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
Megnevezés |
összeg |
||
1 |
Helyi adóból származó bevétel |
459 941 |
|
2 |
Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bev. |
96 553 |
|
3 |
Osztalék, konc. Díj és hozambevétel |
7 341 |
|
4 |
Tárgyi eszk.és immat. Javak értékes-ből szárm.bev. |
1 617 |
|
5 |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
2 638 |
|
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
7 |
Összes saját bevétel |
568 090 |
|
8 |
Lehetséges adósságvállalás felső határa |
284 045 |
|
9 |
Adósságot keletkeztető ügylet |
0 |
|
10 |
Adósságállomány alakulása 2017. december 31.-én |
0 |
10. melléklet
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
megnevezés |
2017. engedélyezett átlaglétszám (fő) |
2017. évi átlagos statisztikai létszám (fő) |
|
1 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
||
2 |
-Polgármester |
1 |
1 |
3 |
-mezőőr (közalkalmazotti létszám) |
5 |
5 |
4 |
-közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt. |
3 |
3 |
5 |
-közmunkaprogram irányítás dolgozói (GYES-en)-Mt. |
1 |
0 |
6 |
-intézményektől átvett dolgozó (GYES-en) |
0 |
0 |
7 |
START Közmunkaprogramban dolgozók száma: |
284 |
260 |
8 |
Egyéb közmunkaprogramban dolgozók: |
0 |
0 |
9 |
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
10 |
-köztisztviselői létszám Gye. |
45 |
43 |
11 |
-Gyesen lévő köztisztviselő Gye. |
0 |
0 |
12 |
-kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye. |
2 |
2 |
13 |
-Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám |
3 |
3 |
14 |
-Hunya telephelyen köztisztviselői létszám |
3 |
3 |
15 |
Határ Győző Városi Könyvtár-közalkalmazott |
5 |
5 |
16 |
Szent Antal Népház-közalkalmazott |
5 |
5 |
17 |
Kállai Ferenc Kulturális Központ-közalkalmazott |
6 |
6 |
18 |
Városi Egészségügyi Intézmény-közalkalmazott |
25 |
20 |
19 |
Gyomaendrődi Család és Gyermekjóléti Központ |
7 |
7 |
20 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen |
395 |
363 |
11. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1 |
Nyitó egyenleg |
651 401 |
641 234 |
565 102 |
638 532 |
627 534 |
481 656 |
329 683 |
187 097 |
102 423 |
113 639 |
28 196 |
4 238 |
651 401 |
0 |
0 |
2 |
Bevételek: |
|||||||||||||||
3 |
Intézményi működési bevétel |
8 725 |
8 725 |
8 725 |
11 259 |
8 725 |
8 725 |
11 725 |
20 485 |
20 485 |
19 327 |
9 485 |
16 909 |
153 300 |
221 486 |
201 713 |
4 |
Műk.célú tám., átvett peszk. |
55 967 |
50 617 |
50 967 |
52 165 |
39 627 |
39 474 |
40 627 |
40 627 |
40 627 |
40 627 |
40 642 |
41 433 |
533 400 |
653 153 |
614 663 |
5 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
150 452 |
26 000 |
0 |
0 |
0 |
150 542 |
30 000 |
31 266 |
388 260 |
471 930 |
471 925 |
||
6 |
Önkorm.műk.ktgvetési tám. |
70 310 |
70 306 |
78 306 |
78 306 |
78 306 |
78 306 |
82 306 |
82 306 |
82 306 |
82 306 |
78 306 |
78 306 |
939 676 |
1 055 496 |
1 055 496 |
7 |
Felhalmozási bevétel |
2 712 |
6 000 |
4 683 |
6 000 |
5 751 |
25 146 |
6 308 |
1 623 |
|||||||
8 |
Felh.célú tám., átvett peszk. |
34 388 |
1 500 |
5 100 |
8 267 |
8 267 |
8 268 |
7 888 |
1 600 |
75 278 |
725 048 |
724 116 |
||||
9 |
Bevételek |
169 390 |
129 648 |
291 162 |
175 230 |
131 758 |
139 455 |
142 925 |
157 686 |
307 599 |
172 260 |
130 033 |
167 914 |
2 115 060 |
3 133 421 |
3 069 536 |
10 |
Finanszírozási művelet |
0 |
1 542 167 |
1 544 747 |
||||||||||||
11 |
Bevétel mindösszesen |
820 791 |
770 882 |
856 264 |
813 762 |
759 292 |
621 111 |
472 608 |
344 783 |
410 022 |
285 899 |
158 229 |
172 152 |
2 766 461 |
4 675 588 |
4 614 283 |
12 |
Kiadások: |
0 |
||||||||||||||
13 |
Személyi juttatás |
59 139 |
59 139 |
59 139 |
48 468 |
48 468 |
48 468 |
48 468 |
48 468 |
48 468 |
48 468 |
48 468 |
48 932 |
614 093 |
666 057 |
581 967 |
14 |
Munkaadót terhelő járulékok |
10 159 |
10 159 |
10 159 |
8 729 |
8 729 |
8 729 |
8 729 |
8 729 |
8 729 |
8 729 |
8 729 |
8 880 |
109 189 |
118 926 |
105 533 |
15 |
Dologi kiadás |
50 520 |
50 520 |
50 520 |
43 000 |
40 883 |
50 883 |
50 883 |
40 000 |
30 000 |
32 689 |
38 184 |
44 961 |
523 043 |
724 154 |
593 094 |
16 |
Műk.c.tám., pénzeszk.átadás |
53 421 |
53 421 |
53 424 |
53 421 |
57 924 |
50 421 |
50 421 |
51 636 |
52 061 |
53 420 |
53 000 |
53 990 |
636 560 |
784 584 |
748 894 |
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 610 |
5 610 |
5 610 |
5 610 |
5 610 |
5 610 |
5 610 |
5 610 |
5 610 |
5 610 |
5 610 |
5 620 |
67 330 |
68 817 |
58 217 |
18 |
Működési kiadás |
178 849 |
178 849 |
178 852 |
159 228 |
161 614 |
164 111 |
164 111 |
154 443 |
144 868 |
148 916 |
153 991 |
162 383 |
1 950 215 |
2 362 538 |
2 087 705 |
19 |
Működési c. tartalék |
26 931 |
20 880 |
20 000 |
25 522 |
18 000 |
18 000 |
16 000 |
9 000 |
7 097 |
9 769 |
171 199 |
306 864 |
0 |
||
20 |
Műk.kiad.mössz. |
178 849 |
205 780 |
199 732 |
179 228 |
187 136 |
182 111 |
182 111 |
170 443 |
153 868 |
156 013 |
153 991 |
172 152 |
2 121 414 |
2 669 402 |
2 087 705 |
21 |
Felújítás |
708 |
18 000 |
7 000 |
9 500 |
8 317 |
4 000 |
6 500 |
35 000 |
0 |
89 025 |
112 632 |
60 624 |
|||
22 |
Beruházás |
0 |
43 000 |
53 000 |
53 000 |
44 600 |
86 705 |
101 690 |
381 995 |
419 305 |
175 626 |
|||||
23 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
38 000 |
48 000 |
46 400 |
20 817 |
20 810 |
174 027 |
952 106 |
49 018 |
|||||||
24 |
Felh. kiadás mindössz. |
708 |
0 |
18 000 |
7 000 |
90 500 |
109 317 |
103 400 |
71 917 |
142 515 |
101 690 |
0 |
0 |
645 047 |
1 484 043 |
285 268 |
25 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
522 143 |
938 493 |
||||||||||||
26 |
Kiadás mindösszesen |
179 557 |
205 780 |
217 732 |
186 228 |
277 636 |
291 428 |
285 511 |
242 360 |
296 383 |
257 703 |
153 991 |
172 152 |
2 766 461 |
4 675 588 |
3 311 466 |
27 |
Bevétel, kiadás egyenlege |
641 234 |
565 102 |
638 532 |
627 534 |
481 656 |
329 683 |
187 097 |
102 423 |
113 639 |
28 196 |
4 238 |
0 |
0 |
1 302 817 |
12. melléklet
A |
B |
C |
|
Kötelezettség váll.össz. |
2018. |
||
Kistérségi start mintaprogram (2017.03.hó-2018.02.28) és egyéb év közben indult programok |
51 315 |
51 315 |
|
1 |
Forrásai |
||
2 |
Támogatás - 2017. évi maradvány |
51 315 |
51 315 |
3 |
Önkormányzati saját erő |
0 |
0 |
Kötelezettség váll.össz. |
2018. |
||
CLLD pályázathoz támogatás megelőlegezés |
4 990 |
4 990 |
|
4 |
Forrásai |
||
5 |
Támogatás - 2017. évi maradvány |
4 990 |
4 990 |
Kötelezettség váll.össz. |
2018. |
||
Szelektíven gyerekszemmel pályázat támogatása |
2 476 |
2 476 |
|
6 |
Forrásai |
||
7 |
Támogatás - 2017. évi maradvány |
2 476 |
2 476 |
8 |
Önkormányzati saját erő |
0 |
0 |
Kötelezettség váll.össz. |
2018. |
||
2017. évről áthúzódó dologi kiadások |
2 559 |
2 559 |
|
9 |
Forrásai |
||
10 |
Önkormányzati saját erő |
2 559 |
2 559 |
Kötelezettség váll.össz. |
2018. |
||
Arculati kézikönyv végszámla |
550 |
550 |
|
11 |
Forrásai |
||
12 |
Támogatás - 2017. évi maradvány |
0 |
0 |
13 |
Önkormányzati saját erő |
550 |
550 |
Kötelezettség váll.össz. |
2018. |
||
Fürdő csúszdapark kiviteli tervhez önkormányzati támogatás |
595 |
595 |
|
14 |
Forrásai |
||
15 |
Támogatás - 2017. évi maradvány |
0 |
0 |
16 |
Önkormányzati saját erő |
595 |
595 |
Kötelezettség váll.össz. |
2018. |
||
Kis Bálint Ált. Iskola sportudvar kialakítása |
22 999 |
22 999 |
|
17 |
Forrásai |
||
18 |
Támogatás - 2017. évi maradvány |
19 549 |
19 549 |
19 |
Önkormányzati saját erő |
3 450 |
3 450 |
Kötelezettség váll.össz. |
2018. |
||
Közvilágítási hálózat bővítése |
4 084 |
4 084 |
|
20 |
Forrásai |
||
21 |
Önkormányzati saját erő |
4 084 |
4 084 |
Kötelezettség váll.össz. |
2018. |
||
Hivatali épület földszinti klímabeszerelés |
476 |
476 |
|
22 |
Forrásai |
||
23 |
Támogatás |
0 |
0 |
24 |
Önkormányzati saját erő |
476 |
476 |
Kötelezettség váll.össz. |
2018. |
||
I. világháború emlékmű felújítása pályázat |
1 997 |
1 997 |
|
25 |
Forrásai |
||
26 |
Önkormányzati saját erő |
1 997 |
1 997 |
Kötelezettség váll.össz. |
2018. |
||
Népligeti pálya beruházás önerő |
1 276 |
1 276 |
|
27 |
Forrásai |
||
28 |
Támogatás - 2017. évi maradvány |
0 |
0 |
29 |
Önkormányzati saját erő |
1 276 |
1 276 |
Kötelezettség váll.össz. |
2018. |
||
Erzsébet ligeti pálya beruházás önerő biztosítása |
857 |
857 |
|
30 |
Forrásai |
||
31 |
Önkormányzati saját erő |
857 |
857 |
Kötelezettség váll.össz. |
2018. |
||
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása |
173 982 |
173 982 |
|
32 |
Forrásai |
||
33 |
Támogatás - 2017. évi maradvány |
168 000 |
168 000 |
34 |
Uniós támogatás (tartalékkeret) |
5 715 |
5 715 |
35 |
Önkormányzati saját erő |
267 |
267 |
Kötelezettség váll.össz. |
2018. |
||
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja |
195 995 |
195 995 |
|
36 |
Forrásai |
||
37 |
Támogatás - 2017. évi maradvány |
190 880 |
190 880 |
38 |
Önkormányzati saját erő |
5115 |
5115 |
Kötelezettség váll.össz. |
2018. |
||
TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás |
250 625 |
250 625 |
|
39 |
Forrásai |
||
40 |
Támogatás - 2017. évi maradvány |
229 975 |
229 975 |
41 |
Önkormányzati saját erő |
20 650 |
20 650 |
13. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
db |
Bruttó |
Halmozott écs |
Nettó |
|
1 |
1211111 |
Ing:Aktivált,Földterület,Fk.len, KNVT |
114 |
165593589 |
0 |
165593589 |
2 |
121112 |
Ing:Aktivált,Földterület,Korl.fk. |
49 |
271338237 |
0 |
271338237 |
3 |
121113 |
Ing:Aktivált,Földterület,Üzleti |
48 |
10106383 |
0 |
10106383 |
4 |
Ing:Aktivált,Földterület összesen: |
447038209 |
0 |
447038209 |
||
5 |
||||||
6 |
12112111 |
Ing:Aktivált,Lakótelek,Fk.len, KNVT |
3 |
1030000 |
0 |
1030000 |
7 |
1211212 |
Ing:Aktivált,Lakótelek,Korl.fk. |
20 |
39177462 |
0 |
39177462 |
8 |
1211213 |
Ing:Aktivált,Lakótelek,Üzleti |
14 |
8135167 |
0 |
8135167 |
9 |
Ing:Aktivált,Lakótelek,Üzleti |
48342629 |
0 |
48342629 |
||
10 |
||||||
11 |
12112211 |
Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Fk.len, KNVT |
12 |
8329600 |
0 |
8329600 |
12 |
1211222 |
Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Korl.fk. |
39 |
101119400 |
0 |
101119400 |
13 |
1211223 |
Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Üzleti |
39 |
71251836 |
0 |
71251836 |
14 |
Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Üzleti |
180700836 |
0 |
180700836 |
||
15 |
||||||
16 |
11211222 |
Áll.b.vk.,Ingat.,Egyéb telkek,Korl.fk. |
6 |
17508000 |
0 |
17508000 |
17 |
||||||
18 |
11211332 |
Áll.b.vk.,Ingat.,Aktivált,Egyéb épület,Korl.fk. |
14 |
309963237 |
94807415 |
215155822 |
19 |
11211492 |
Áll.b.vk.,Ingat.,Aktivált,Egyéb építmény,Korl.fk. |
7 |
13513339 |
4353964 |
9159375 |
20 |
||||||
21 |
11219492 |
Áll.b.vk.,Ingat.,"0"-ra,Egyéb építmény,Korl.fk. |
2 |
28812 |
28812 |
0 |
22 |
||||||
23 |
12113111 |
Ing:Aktivált,Lakóépület,Fk.len, KNVT |
3 |
6523506 |
2016334 |
4507172 |
24 |
1211312 |
Ing:Aktivált,Lakóépület,Korl.fk. |
18 |
171269534 |
45067767 |
126201767 |
25 |
1211313 |
Ing:Aktivált,Lakóépület,Üzleti |
12 |
87013409 |
22760179 |
64253230 |
26 |
Ing:Aktivált,Lakóépület,Üzleti |
264806449 |
69844280 |
194962169 |
||
27 |
||||||
28 |
12192312 |
Ing:"0"-ra,Aktivált,Lakóépület,Korl.fk. |
3 |
1320036 |
1320036 |
0 |
29 |
||||||
30 |
12113311 |
Ing:Aktivált,Egyéb épület,Fk.len, KNVT |
15 |
569218209 |
79521966 |
489696243 |
31 |
1211332 |
Ing:Aktivált,Egyéb épület,Korl.fk. |
64 |
2200331506 |
619315072 |
1581016434 |
32 |
1211333 |
Ing:Aktivált,Egyéb épület,Üzleti |
17 |
112229999 |
10860607 |
101369392 |
33 |
Ing:Aktivált,Egyéb épület összesen: |
2881779714 |
709697645 |
2172082069 |
||
34 |
||||||
35 |
12192332 |
Ing:"0"-ra,Aktivált,Egyéb épület,Korl.fk. |
3 |
4326528 |
4326528 |
0 |
36 |
12192333 |
Ing:"0"-ra,Aktivált,Egyéb épület,Üzleti |
3 |
143134 |
143134 |
0 |
37 |
Ing:"0"-ra,Aktivált,Egyéb épület összesen: |
4469662 |
4469662 |
|||
38 |
||||||
39 |
1211412 |
Ing:Aktivált,Ültetvény,Korl.fk. |
129 |
203604421 |
0 |
203604421 |
40 |
1211413 |
Ing:Aktivált,Ültetvény,Üzleti |
5 |
6034000 |
0 |
6034000 |
41 |
Ing:Aktivált,Ültetvény összesen: |
209638421 |
0 |
209638421 |
||
42 |
||||||
43 |
12114211 |
Ing:Aktivált,Erdő,Fk.len, KNVT |
5 |
283977000 |
0 |
283977000 |
44 |
1211422 |
Ing:Aktivált,Erdő,Korl.fk. |
2 |
36027600 |
0 |
36027600 |
45 |
Ing:Aktivált,Erdő összesen: |
320004600 |
0 |
320004600 |
||
46 |
||||||
47 |
12114911 |
Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Fk.len, KNVT |
1380 |
12291439517 |
3443790603 |
8847648914 |
48 |
1211492 |
Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Korl.fk. |
79 |
236134623 |
76565876 |
159568747 |
49 |
1211493 |
Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Üzleti |
17 |
23550454 |
8578342 |
14972112 |
50 |
Ing:Aktivált,Egyéb építmény összesen: |
12551124594 |
3528934821 |
9022189773 |
||
51 |
||||||
52 |
121924911 |
Ing:"0"-ra,Aktivált,Egyéb építmény,Fk.len, KNVT |
8 |
1076758 |
1076758 |
0 |
53 |
12192492 |
Ing:"0"-ra,Aktivált,Egyéb építmény,Korl.fk. |
14 |
2063156 |
2063156 |
0 |
54 |
12192493 |
Ing:"0"-ra,Aktivált,Egyéb építmény,Üzleti |
1 |
15980 |
15980 |
0 |
55 |
Ing:"0"-ra,Aktivált,Egyéb építmény összesen: |
3155894 |
3155894 |
0 |
||
56 |
Kataszter összesen: |
17 253 394 432 |
4 416 612 529 |
12 836 781 903 |
||
57 |
le: oktatási vagyon |
-241 823 197 |
||||
58 |
Mérlegfőösszeg: |
12 594 958 706 |
||||
eszközök |
||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
db |
Bruttó |
Halmozott écs |
Nettó |
|
59 |
1511133 |
Befejezetlen vásárolt,Egyéb épület |
28 |
101032413 |
0 |
101032413 |
60 |
1512133 |
Befejezetlen, saját kiv.,Egyéb épület |
2 |
4315000 |
0 |
4315000 |
61 |
1522133 |
Befej.len felúj.,saját kiv.,Egyéb épület |
2 |
141181 |
0 |
141181 |
62 |
Egyéb épület beruházás összesen: |
105488594 |
0 |
105488594 |
||
63 |
||||||
64 |
1511149 |
Befejezetlen vásárolt,Egyéb építmény |
53 |
419672924 |
0 |
419672924 |
65 |
1512149 |
Befejezetlen, saját kiv.,Egyéb építmény |
2 |
2430000 |
0 |
2430000 |
66 |
1522149 |
Befej.len felúj.,saját kiv.,Egyéb építmény |
1 |
1500000 |
0 |
1500000 |
67 |
Egyéb építmény beruházás összesen: |
423602924 |
0 |
423602924 |
||
68 |
||||||
69 |
15123 |
Befejezetlen, saját kiv.,Egyéb gép |
1 |
4134764 |
0 |
4134764 |
70 |
||||||
71 |
||||||
72 |
16221 |
Önk. többségi t. gazd. társ.ban lévď tartós részesedések áll |
6 |
165880000 |
0 |
165880000 |
73 |
16222 |
Önk. kisebbségi t. gazd. társ.ban lévď tartós részesedések á |
4 |
152757000 |
0 |
152757000 |
74 |
Részesedések összesen: |
318637000 |
0 |
318637000 |
||
75 |
||||||
76 |
11112 |
Imm:Vagy.jog,Aktivált,Korl.fk. |
1 |
1195095 |
200098 |
994997 |
77 |
11113 |
Imm:Vagy.jog,Aktivált,Üzleti |
1 |
127000 |
105658 |
21342 |
78 |
Vagyonértékű jogok összesen: |
1322095 |
305756 |
1016339 |
||
79 |
||||||
80 |
111913 |
Imm:Vagy.jog,"0"-ra,Aktivált,Üzleti |
2 |
10325639 |
10325639 |
0 |
81 |
||||||
82 |
11212 |
Imm:Szellemi,Aktivált,Korl.fk. |
1 |
384000 |
103111 |
280889 |
83 |
11213 |
Imm:Szellemi,Aktivált,Üzleti |
8 |
10111250 |
527940 |
9583310 |
84 |
Szellemi termék összesen: |
10495250 |
631051 |
9864199 |
||
85 |
||||||
86 |
112912 |
Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Korl.fk. |
5 |
948000 |
948000 |
0 |
87 |
112913 |
Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Üzleti |
8 |
2197038 |
2197038 |
0 |
88 |
0-ra írt szellemi termék összesen: |
3145038 |
3145038 |
0 |
||
89 |
||||||
90 |
131113 |
Gép:Aktivált,Informatikai,Üzleti |
71 |
6459670 |
3412702 |
3046968 |
91 |
||||||
92 |
1319112 |
Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Korl.fk. |
91 |
31962210 |
31962210 |
0 |
93 |
1319113 |
Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti |
313 |
72578169 |
72578169 |
0 |
94 |
0-ra írt informatikai eszközök összesen: |
104540379 |
104540379 |
0 |
||
95 |
||||||
96 |
131114 |
Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű |
58 |
8936304 |
8936304 |
0 |
97 |
||||||
98 |
1311211 |
Gép:Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, KNVT |
6 |
6872074 |
5044600 |
1827474 |
99 |
1311212 |
Gép:Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, NgSzKJ |
22 |
9168377 |
5504892 |
3663485 |
100 |
131122 |
Gép:Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk. |
51 |
1372490 |
1207270 |
165220 |
101 |
131123 |
Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti |
170 |
143631489 |
52530848 |
91100641 |
102 |
Gép:Aktivált,Egyéb gép összesen: |
161044430 |
64287610 |
96756820 |
||
103 |
||||||
104 |
13191212 |
Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, NgSzKJ |
11 |
1114908 |
1114908 |
0 |
105 |
1319122 |
Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk. |
111 |
35851910 |
35851910 |
0 |
106 |
1319123 |
Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti |
75 |
13987506 |
13987506 |
0 |
107 |
Egyéb gép összesen: |
50954324 |
50954324 |
0 |
||
108 |
||||||
109 |
131124 |
Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű |
512 |
71925799 |
71925799 |
0 |
110 |
||||||
111 |
131133 |
Gép:Aktivált,Kultúrális,Üzleti |
167 |
18455136 |
0 |
18455136 |
112 |
||||||
113 |
131134 |
Gép:Aktivált,Kultúrális,Kisértékű |
3 |
340000 |
340000 |
0 |
114 |
||||||
115 |
131143 |
Gép:Aktivált,Hangszerek,Üzleti |
1 |
379900 |
342443 |
37457 |
116 |
||||||
117 |
1319142 |
Gép:"0"-ra,Aktivált,Hangszerek,Korl.fk. |
2 |
318255 |
318255 |
0 |
118 |
1319143 |
Gép:"0"-ra,Aktivált,Hangszerek,Üzleti |
29 |
5061040 |
5061040 |
0 |
119 |
Hangszerek összesen: |
5379295 |
5379295 |
0 |
||
120 |
||||||
121 |
131144 |
Gép:Aktivált,Hangszerek,Kisértékű |
1 |
22480 |
22480 |
0 |
122 |
||||||
123 |
131162 |
Gép:Aktivált,Járművek,Korl.fk. |
3 |
28700979 |
22601253 |
6099726 |
124 |
131163 |
Gép:Aktivált,Járművek,Üzleti |
18 |
52772034 |
35877955 |
16894079 |
125 |
Járművek összesen: |
81473013 |
58479208 |
22993805 |
||
126 |
Eszközök összesen: |
1 387 062 034 |
383 028 028 |
1 004 034 006 |
||
127 |
Tenyészállatok |
6 800 000 |
0 |
6 800 000 |
||
128 |
Önkormányzat összesen: |
13 605 792 712 |
||||
Forgalomképesség szerinti kimutatás 2017.12.31. |
||||||
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
db |
Bruttó |
Halmozott écs |
Nettó |
|
129 |
111913 |
Imm:Vagy.jog,"0"-ra,Aktivált,Üzleti |
33 |
25891749 |
25891749 |
0 |
130 |
11213 |
Imm:Szellemi,Aktivált,Üzleti |
1 |
6500000 |
311466 |
6188534 |
131 |
112913 |
Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Üzleti |
30 |
45200866 |
45200866 |
0 |
132 |
112914 |
Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Kisértékű |
3 |
165300 |
165300 |
0 |
133 |
131113 |
Gép:Aktivált,Informatikai,Üzleti |
8 |
688443 |
322617 |
365826 |
134 |
1319113 |
Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti |
178 |
69204884 |
69204884 |
0 |
135 |
131114 |
Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű |
38 |
2411150 |
2411150 |
0 |
136 |
1311211 |
Gép:Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, KNVT |
4 |
1673735 |
1573657 |
100078 |
137 |
13191211 |
Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, KNVT |
1 |
516894 |
516894 |
0 |
138 |
1319122 |
Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk. |
1 |
3549309 |
3549309 |
0 |
139 |
131123 |
Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti |
38 |
9032223 |
5850091 |
3182132 |
140 |
1319123 |
Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti |
217 |
177825202 |
177825202 |
0 |
141 |
131124 |
Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű |
79 |
4645361 |
4645361 |
0 |
142 |
1319163 |
Gép:"0"-ra,Aktivált,Járművek,Üzleti |
15 |
56959877 |
56959877 |
0 |
143 |
Összesen: |
404 264 993 |
394 428 423 |
9 836 570 |
||
Forgalomképesség szerinti kimutatás 2017.12.31. |
||||||
Határ Győző Városi Könyvtár |
||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
db |
Bruttó |
Halmozott écs |
Nettó |
|
144 |
111913 |
Imm:Vagy.jog,"0"-ra,Aktivált,Üzleti |
1 |
400000 |
400000 |
0 |
145 |
112913 |
Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Üzleti |
1 |
112500 |
112500 |
0 |
146 |
112914 |
Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Kisértékű |
3 |
170536 |
170536 |
0 |
147 |
1319113 |
Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti |
61 |
8214003 |
8214003 |
0 |
148 |
131114 |
Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű |
28 |
445544 |
445544 |
0 |
149 |
131123 |
Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti |
1 |
148500 |
101936 |
46564 |
150 |
1319123 |
Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti |
6 |
436232 |
436232 |
0 |
151 |
131124 |
Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű |
37 |
2277449 |
2277449 |
0 |
152 |
Összesen: |
12 204 764 |
12 158 200 |
46 564 |
||
Forgalomképesség szerinti kimutatás 2017.12.31. |
||||||
Kállai Ferenc Kulturális Központ |
||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
db |
Bruttó |
Halmozott écs |
Nettó |
|
153 |
1319113 |
Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti |
4 |
697091 |
697091 |
0 |
154 |
131114 |
Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű |
2 |
27772 |
27772 |
0 |
155 |
1319123 |
Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti |
8 |
1699803 |
1699803 |
0 |
156 |
131124 |
Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű |
34 |
1310904 |
1310904 |
0 |
157 |
Összesen: |
3 735 570 |
3 735 570 |
- |
||
Forgalomképesség szerinti kimutatas 2017.12.31. |
||||||
Szent Antal Népház |
||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
db |
Bruttó |
Halmozott écs |
Nettó |
|
158 |
111913 |
Imm:Vagy.jog,"0"-ra,Aktivált,Üzleti |
1 |
83333 |
83333 |
0 |
159 |
1319113 |
Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti |
8 |
1557746 |
1557746 |
0 |
160 |
131123 |
Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti |
1 |
330709 |
185244 |
145465 |
161 |
1319123 |
Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti |
10 |
1365162 |
1365162 |
0 |
162 |
131124 |
Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű |
12 |
367306 |
367306 |
0 |
163 |
Összesen: |
3 704 256 |
3 558 791 |
145 465 |
||
Forgalomképesség szerinti kimutatás 2017.12.31. |
||||||
Gyomaendrődi Család - és Gyermekjóléti Központ |
||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
db |
Bruttó |
Halmozott écs |
Nettó |
|
164 |
1319113 |
Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti |
1 |
213858 |
213858 |
0 |
165 |
131114 |
Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű |
36 |
502583 |
502583 |
0 |
166 |
131123 |
Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti |
1 |
490000 |
18164 |
471836 |
167 |
131124 |
Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű |
457 |
1079338 |
1079338 |
0 |
168 |
1319163 |
Gép:"0"-ra,Aktivált,Járművek,Üzleti |
1 |
1180000 |
1180000 |
0 |
169 |
Összesen: |
3 465 779 |
2 993 943 |
471 836 |
||
Forgalomképesség szerinti kimutatás 2017.12.31. |
||||||
Városi Egészségügyi Intézmény |
||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
db |
Bruttó |
Halmozott écs |
Nettó |
|
170 |
11291 |
0-ra leírt szellemi termék |
3 |
919104 |
919104 |
0 |
171 |
131111 |
Informatikai gép, berendezés |
7 |
974000 |
757317 |
216683 |
172 |
13911 |
Kisértékű informatikai gép, berendezés |
2 |
175796 |
175796 |
0 |
173 |
1319111 |
0-ra leírt informatikai gép, berendezés |
21 |
5882210 |
5882210 |
0 |
174 |
13116 |
Jármű |
1 |
4093501 |
3880410 |
213091 |
175 |
13112 |
Egyéb gép, berendezés, felszerelés |
31 |
1323209 |
810166 |
513043 |
176 |
131912 |
0-ra leírt egyéb gép, berendezés |
146 |
73406482 |
73406482 |
0 |
177 |
131122 |
Kisértékű egyéb gép, berendezés |
1458875 |
1458875 |
0 |
|
178 |
Összesen: |
88233177 |
87290360 |
942817 |
||
179 |
Mindösszesen: |
19 162 865 005 |
5 303 805 844 |
13 617 235 964 |
14. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
állami támogatás |
maradvány |
saját bevétel |
átvett pe. |
Bevételek össz. |
2017.műk.kiad |
Műk.hiány"-", többl."+" |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működése |
|||||||
2 |
Települési Önk.műk.ált.tám |
|||||||
3 |
Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás |
182 419 |
7 299 |
2 932 |
11 615 |
204 265 |
235 051 |
-30 786 |
4 |
Önk.hivatal műk.összesen |
182 419 |
7 299 |
2 932 |
11 615 |
204 265 |
235 051 |
-30 786 |
5 |
Település-üzemelt.kapcs.feladatok |
|||||||
6 |
Zöldterület-gazdálkodás |
25 502 |
1 927 |
27 429 |
27 429 |
0 |
||
7 |
Közvilágítás |
32 477 |
0 |
32 477 |
32 477 |
0 |
||
8 |
Köztemető fenntartás |
0 |
12 101 |
13 946 |
26 047 |
20 794 |
5 253 |
|
9 |
Közutak fenntartása |
31 795 |
30 230 |
62 025 |
62 025 |
0 |
||
10 |
Településüzemeltetés összesen |
89 774 |
44 258 |
13 946 |
0 |
147 978 |
142 725 |
5 253 |
11 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
0 |
0 |
0 |
||||
12 |
mezőőri feladatok |
8 226 |
3 780 |
12 006 |
16 351 |
-4 345 |
||
13 |
víz-szennyvíz gazd. |
6 700 |
7 405 |
6 201 |
20 306 |
20 306 |
0 |
|
14 |
települési hulladékkezelés |
29 000 |
8 734 |
600 |
38 334 |
49 056 |
-10 722 |
|
15 |
város és községgazdálkodás-jogász, ügyvéd,könyvvizsgáló,vagyonbizt,energetikus, társ.tagdíj,szlavezetés bankk.,repi,reklám |
25 143 |
5 600 |
16 470 |
2 831 |
50 044 |
59 277 |
-9 233 |
16 |
buszközl.tám |
782 |
782 |
18 306 |
-17 524 |
|||
17 |
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
37 276 |
6 323 |
112 186 |
25 588 |
181 373 |
42 000 |
139 373 |
18 |
polgárvédelem |
72 |
72 |
1 361 |
-1 289 |
|||
19 |
ár-és belvízvédelem |
5 200 |
635 |
5 835 |
11 768 |
-5 933 |
||
20 |
településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás |
962 |
962 |
3 389 |
-2 427 |
|||
21 |
sportlétesítmények műk. |
2 000 |
2 000 |
6 480 |
-4 480 |
|||
22 |
orvosi ügyelet |
8 000 |
8 000 |
12 529 |
-4 529 |
|||
23 |
oktatási vagyon műk. |
817 |
817 |
7 339 |
-6 522 |
|||
24 |
bölcsőde |
0 |
4 404 |
-4 404 |
||||
25 |
óvodai feladatellátás kieg.tám |
0 |
136 |
136 |
204 |
-68 |
||
26 |
közmunka pályázat 2017. |
16 943 |
323 369 |
340 312 |
323 611 |
16 701 |
||
27 |
közmunka pályázat 2017. |
71 594 |
15 024 |
86 618 |
43 813 |
42 805 |
||
28 |
közfoglalkoztatást irányítók bér és jár.költsége |
9 864 |
-9 864 |
|||||
29 |
Közfoglalkoztatottak által ellátott egyéb kötelező fel. |
760 |
-760 |
|||||
30 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
1 315 |
28 975 |
5 216 |
181 029 |
216 535 |
188 768 |
27 767 |
31 |
fogorvosi feladatellátás biztosítása |
0 |
127 |
-127 |
||||
32 |
Család és Gyermekjóléti Központ műk. |
25 648 |
7 |
35 975 |
61 630 |
36 458 |
25 172 |
|
33 |
Állami támogatás előző évi v.fiz.kötelezettség |
6 679 |
6 679 |
6 679 |
0 |
|||
34 |
Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen: |
141 064 |
126 576 |
175 643 |
589 158 |
1 032 441 |
862 850 |
169 591 |
35 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai |
0 |
0 |
|||||
36 |
Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda összesen |
128 870 |
193 |
32 |
3 398 |
132 493 |
132 493 |
0 |
37 |
Társulási feladatok |
52 |
560 562 |
560 614 |
560 614 |
0 |
||
38 |
A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása |
|||||||
39 |
Gyermekvédelmi ellátások |
6992 |
6 992 |
6 992 |
0 |
|||
40 |
települési támogatás |
53 107 |
53 107 |
53 107 |
0 |
|||
41 |
Köztemetés |
1 167 |
1 167 |
1 167 |
0 |
|||
42 |
állampolgárok lakáshoz jutásának támogatása |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
|||
43 |
A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása összesen |
57 274 |
0 |
6 992 |
64 266 |
64 266 |
0 |
|
44 |
Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása |
|||||||
45 |
Térségi Szociális Gondozási Központ |
419 056 |
4 064 |
239 269 |
30 267 |
692 656 |
702 200 |
-9 544 |
46 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
47 |
Könyvtár |
9 689 |
246 |
1 201 |
350 |
11 486 |
29 156 |
-17 670 |
48 |
Kállai F.Kult.Kp. Művelődési fel. |
6 102 |
2 104 |
9 510 |
2 431 |
20 147 |
42 543 |
-22 396 |
49 |
Kötelező feladat - közművelődés összesen |
15 791 |
2 350 |
10 711 |
2 781 |
31 633 |
71 699 |
-40 066 |
50 |
Önként vállalt feladatok |
0 |
||||||
51 |
önkormányzati jogalkotás, képviselők |
1 883 |
1 883 |
29 246 |
-27 363 |
|||
52 |
szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás |
7 306 |
500 |
10 453 |
3 000 |
21 259 |
41 204 |
-19 945 |
53 |
testvérvárosi és egyéb sport fel. |
181 |
650 |
831 |
6 551 |
-5 720 |
||
54 |
Civil és sportszervezetek támogatása |
0 |
29 162 |
-29 162 |
||||
55 |
Önkormányzati Tűzoltóság tám. |
5 000 |
5 000 |
7 980 |
-2 980 |
|||
56 |
IKSZT működtetése |
0 |
3 624 |
-3 624 |
||||
57 |
Szent Antal Népház |
4 179 |
1 858 |
6 054 |
467 |
12 558 |
23 467 |
-10 909 |
58 |
Kállai ad. |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||
59 |
Bursa H.tám. |
650 |
650 |
650 |
0 |
|||
60 |
idősek karácsonyi csomag |
2 230 |
2 230 |
2 230 |
0 |
|||
61 |
önként vállalt feladatok összesen |
21 248 |
12 358 |
16 688 |
4 117 |
54 411 |
144 114 |
-89 703 |
62 |
Önkormányzati egyéb saját bevételek |
173 791 |
173 791 |
173 791 |
||||
63 |
Közhatalmi bevételek idegenforg.adó és mezőőri járulék nélkül |
453 718 |
453 718 |
0 |
453 718 |
|||
64 |
Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál |
453 718 |
0 |
627 509 |
0 |
627 509 |
||
65 |
Összesen: |
1 055 496 |
370 889 |
912 991 |
1 208 890 |
3 548 266 |
2 916 012 |
632 254 |
66 |
Társulás összesen |
0 |
4 257 |
239 353 |
594 227 |
837 837 |
828 307 |
9 530 |
67 |
Önkormányzat összesen |
1 055 496 |
366 632 |
673 638 |
614 663 |
2 710 429 |
2 087 705 |
622 724 |
68 |
ÖSSZESEN: |
1 055 496 |
370 889 |
912 991 |
1 208 890 |
3 548 266 |
2 916 012 |
632 254 |
15. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|||
Bevételek |
Teljesítés összege év |
Kiadások |
Teljesítés összege év |
|||||||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
1.Költségvetési bevételek össz. |
3 792 503 |
3 169 507 |
2 885 767 |
5 471 629 |
5 807 250 |
4 119 198 |
4 614 283 |
1.Költségvetési kiadások össz |
3 685 422 |
3 000 864 |
2 551 209 |
4 602 661 |
5 294 401 |
3 063 259 |
3 311 466 |
2 |
Ebből: |
Ebből: |
||||||||||||||
3 |
Támogatás |
79 290 |
1 022 |
16 709 |
26 921 |
33 083 |
31 768 |
21 117 |
Felújítás |
70 522 |
35 833 |
7 867 |
117 374 |
129 920 |
21 652 |
60 624 |
10 |
- Központosított állami |
79 290 |
1 022 |
16 709 |
26 921 |
0 |
0 |
Felhal.c.támog.értékű kiad. |
9 858 |
3 449 |
1 263 |
27 395 |
2 912 |
35 137 |
||
11 |
- Egyéb közp. Állami |
0 |
0 |
0 |
33 083 |
31 768 |
21 117 |
Áh-n kívülre végleges felh.pe.átad. |
24 492 |
14 738 |
10 470 |
7 522 |
9 012 |
5 173 |
11 841 |
|
12 |
Felhalm.-ra átvett pénzeszközök |
Fejlesztési kiadások |
412 537 |
128 827 |
390 553 |
725 571 |
717 614 |
116 143 |
175 626 |
|||||||
16 |
Magánszemélyek kommun.adó 100% |
29 060 |
29 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm célú hitelek törl |
223 500 |
||||||
17 |
Telekadó 20%-a |
903 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötvény törlesztés |
200 250 |
||||||
18 |
Önkorm felhalm. és tőke jell bev |
294 192 |
126 561 |
411 519 |
692 448 |
1 033 303 |
93 916 |
704 622 |
Rövid lejár.kölcsön kiadása |
26 890 |
15 936 |
76 975 |
||||
19 |
ebből: |
Felh.c.kölcsönök nyújtása |
7 299 |
680 |
2 040 |
|||||||||||
20 |
Privatizációból szárm bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kamatkiadás |
56 740 |
||||||
21 |
Egyéb pénzügyi befektetések |
2 008 |
6 770 |
270 |
0 |
250 |
0 |
0 |
Befektetési célú részesedések vás. |
15 200 |
||||||
22 |
Sajátos tőke befekt. Bev.-tárgyi eszk.é. |
4 478 |
14 074 |
2 661 |
501 |
5 854 |
7 195 |
1 623 |
Befekt.c.ért.papír beváltása |
186 760 |
||||||
23 |
Felhalm.és tőke jellegű bev. |
Befekt.c.ért.papír vásárlása |
181 968 |
450 000 |
||||||||||||
24 |
Felh.c.pe átvét áh-n kívülről |
16 392 |
7 650 |
6 094 |
19 795 |
7 313 |
8 035 |
3 348 |
Tartós hitelvisz.értékpapírok kiadásai |
134 586 |
||||||
25 |
Támog.ért.felhalm.bev. |
189 550 |
37 322 |
293 697 |
666 265 |
929 321 |
78 686 |
699 651 |
||||||||
26 |
Felhalm célú tám.kölcsönök visszatér. |
17 648 |
53 502 |
18 970 |
5 887 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
1 642 000 |
2 044 111 |
845 455 |
452 580 |
|||
27 |
Befolyt ÁFA (felhalm) |
64 116 |
7 243 |
89 827 |
0 |
90 565 |
0 |
0 |
||||||||
28 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
29 |
Befekt.c.értékpapír ért. |
186 453 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
30 |
Finanszírozási bevételek |
1 633 800 |
1 644 111 |
1 245 455 |
452 580 |
|||||||||||
31 |
Előző Évi pénzmaradvány felhalm |
538 412 |
182 706 |
164 503 |
614 254 |
491 050 |
328 444 |
689 305 |
||||||||
32 |
2. Felhalm.és tőkebevételek össz. |
1 128 310 |
339 348 |
592 731 |
2 967 423 |
3 201 547 |
1 699 583 |
1 867 624 |
2. Felhalm.és tőkekiadás.össz. |
1 156 519 |
431 596 |
554 224 |
2 509 666 |
3 005 027 |
992 015 |
1 187 848 |
33 |
2.pont aránya az 1.ponthoz % |
29,75% |
10,71% |
20,54% |
54,23% |
55,13% |
41,26% |
40,47% |
2. Pont aránya az 1.ponthoz |
31,38% |
14,38% |
21,72% |
54,53% |
56,76% |
32,38% |
35,87% |
34 |
Összesen % |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
|
35 |
Működés és felhalmozás összesen: |
3 792 503 |
3 169 507 |
2 885 767 |
5 471 629 |
5 807 250 |
4 119 198 |
4 614 283 |
1 156 519 |
3 000 864 |
2 551 209 |
4 602 661 |
5 294 401 |
3 063 259 |
3 311 466 |
16. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Alapadó |
Biztosított kedvezmény összege (közvetett támogatás) |
Kivetett adó |
Ténylegesen beszedett adó |
|
1 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Magánszemélyek kommunális adója |
44 101 |
475 |
43 626 |
43 370 |
4 |
Iparűzési adó |
353 135 |
1 823 |
351 312 |
336 113 |
5 |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Összesen |
397 236 |
2 298 |
394 938 |
379 483 |
17. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Összes maradvány |
Jóváhagyott maradványból |
||||
Összes kiadás |
Összes bevétel |
kötelezettséggel terhelt maradvány |
szabad maradvány |
|||
1 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
3 089 380 |
4 332 170 |
1 242 790 |
1 162 790 |
80 000 |
2 |
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal |
243 934 |
244 012 |
78 |
78 |
0 |
3 |
Határ Győző Városi Könyvtár |
30 485 |
30 496 |
11 |
11 |
0 |
4 |
Kállai Ferenc Kulturális Központ |
43 178 |
43 226 |
48 |
48 |
0 |
5 |
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ |
38 670 |
69 083 |
30 413 |
30 413 |
0 |
6 |
Szent Antal Népház |
23 558 |
23 567 |
9 |
9 |
0 |
7 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
189 500 |
218 968 |
29 468 |
29 468 |
0 |
8 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen |
3 658 705 |
4 961 522 |
1 302 817 |
1 222 817 |
80 000 |
18. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
Bruttó érték |
adatok ezer forintban |
|||
Megnevezés |
2016. évi záró |
2017. évi záró |
Különbség (+; -) |
|
1 |
Immateriális javak |
88 582 |
104 732 |
16 150 |
2 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok |
15 788 669 |
16 912 381 |
1 123 712 |
3 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
883 914 |
946 076 |
62 162 |
4 |
Tenyészállatok |
4 960 |
6 800 |
1 840 |
5 |
Beruházások |
469 873 |
533 226 |
63 353 |
6 |
Összesen: |
17 235 998 |
18 503 215 |
1 267 217 |
Értékcsökkenés |
adatok ezer forintban |
|||
Megnevezés |
2016. évi záró |
2017. évi záró |
Különbség (+; -) |
|
7 |
Immateriális javak |
86 389 |
87 663 |
1 274 |
8 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok |
4 458 234 |
4 317 422 |
-140 812 |
9 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
741 326 |
799 531 |
58 205 |
10 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
11 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
12 |
Összesen: |
5 285 949 |
5 204 616 |
-81 333 |
Az elhasználódottság alakulása a nettó érték százalékában |
adatok ezer forintban |
|||
Megnevezés |
2016. évi záró nettó érték |
2017. évi záró nettó érték |
Százalék |
|
13 |
Immateriális javak |
104 732 |
17 069 |
16,30 |
14 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok |
16 912 381 |
12 594 959 |
74,47 |
15 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
946 076 |
146 545 |
15,49 |
16 |
Tenyészállatok |
6 800 |
6 800 |
100,00 |
17 |
Beruházások |
533 226 |
533 226 |
100,00 |
18 |
Összesen: |
18 503 215 |
13 298 599 |
71,87 |
A 0-ra leírt eszközök aránya a bruttó érték százalékában |
adatok ezer forintban |
|||
Megnevezés |
2016. évi záró 0-ra írt érték |
2017. évi záró 0-ra írt érték |
Százalék |
|
19 |
Immateriális javak |
85 419 |
86 414 |
101,16 |
20 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok |
8 974 |
8 946 |
99,69 |
21 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
624 903 |
692 521 |
110,82 |
22 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
23 |
Beruházások |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
24 |
Összesen: |
719 296 |
787 881 |
109,54 |
19. melléklet
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések állománya 2017. évben
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Önkormányzat részesedése |
Kötelezettség állománya* |
Saját tőke |
Kötelezettség aránya a |
||
%ban |
forintban |
saját tőkéhez |
||||
viszonyítva, %-ban |
||||||
1 |
Gyomaszolg Ipari Park Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. |
100% |
139630 |
23608 |
196002 |
12,04% |
2 |
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 |
100% |
3000 |
15069 |
4278 |
352,24% |
3 |
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft., Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. |
100% |
3200 |
30395 |
21516 |
141,27% |
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata résztulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések állománya 2017. évben
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Önkormányzat részesedése |
Kötelezettség állománya* |
Saját tőke |
Kötelezettség aránya a |
||
%ban |
forintban |
saját tőkéhez |
||||
1 |
Gyomaközszolg Kft.,Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 |
69% |
17250 |
59532 |
59389 |
100,24% |
2 |
Regionális Hulladékkezelő Kft., Tanya külterület 104. |
33,85% |
13660 |
16203 |
104574 |
15,49% |
3 |
Gyomaendrődi Földkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság |
97% |
2900 |
7237 |
2765 |
261,74% |
20. melléklet
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
Befektetés megnevezése |
Összege (forintban) |
Társaság megnevezése |
|
1 |
Fürdő üzletrész |
3 100 000 |
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. |
2 |
Gyomaszolg üzletrész |
139 630 000 |
Gyomaszolg Ipari Park Kft. |
3 |
Magyar Cukor részvény |
67 000 |
Magyar Cukor Zrt. |
4 |
OTP törzsrészvény |
2 000 |
OTP Bank Nyrt. |
5 |
Vízművek részesedés |
149 898 000 |
Alföldvíz Zrt. |
6 |
Gyomaközszolg üzletrész |
17 250 000 |
Gyomaközszolg Nonprofit Kft. |
7 |
Zöldpark Kft.üzletrész |
3 000 000 |
Zöldpark Nonprofit Kft. |
8 |
Regionális Hulladékkezelő Mű üzletrész |
2 790 000 |
Regionális Hulladékkezelő Kft. |
9 |
Gyomaendrődi Földkezelő Kft.törzsbetét |
2 900 000 |
Gyomaendrődi Földkezelő Kft. |
10 |
Összesen: |
318 637 000 |
21. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
2017. teljesítés |
2018. terv |
2019. terv |
2020. terv |
|
1 |
Intézményi működési bevétel |
201 713 |
109 870 |
112 946 |
116 335 |
2 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
610 858 |
769 499 |
500 648 |
500 177 |
3 |
Működési célú átvett pénzeszköz . |
3 805 |
27 666 |
28 441 |
29 294 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
471 925 |
421 260 |
433 055 |
398 723 |
5 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
1 055 496 |
951 313 |
977 950 |
1 007 288 |
6 |
Működési bevétel összesen |
2 343 797 |
2 279 608 |
2 053 040 |
2 051 817 |
7 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. |
1 623 |
25 146 |
25 850 |
26 626 |
8 |
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről |
699 651 |
441 617 |
468 500 |
150 000 |
9 |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz |
3 348 |
3 100 |
22 000 |
22 660 |
10 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
21 117 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felhalmozási bevételek összesen |
725 739 |
469 863 |
516 350 |
199 286 |
12 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
402 862 |
117 264 |
78 047 |
87 623 |
13 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
1 141 885 |
1 078 841 |
760 368 |
684 500 |
14 |
Tárgyévi bevételek összesen |
4 614 283 |
3 945 576 |
3 407 805 |
3 023 226 |
15 |
Személyi juttatás |
581 967 |
676 158 |
613 418 |
621 822 |
16 |
Munkaadókat terhelő járulék |
105 533 |
108 525 |
110 775 |
114 098 |
17 |
Dologi kiadás |
593 094 |
724 340 |
531 398 |
540 340 |
18 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
597 296 |
544 727 |
559 979 |
566 779 |
19 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
151 598 |
111 749 |
114 878 |
118 324 |
20 |
Működési célú tartalék |
0 |
156 513 |
130 639 |
105 977 |
21 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
58 217 |
74 860 |
70 000 |
72 100 |
22 |
Működési kiadás összesen |
2 087 705 |
2 396 872 |
2 131 087 |
2 139 440 |
23 |
Felújítás |
60 624 |
350 003 |
69 309 |
83 920 |
24 |
Beruházás |
175 626 |
1 112 822 |
978 368 |
697 206 |
25 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
49 018 |
85 879 |
229 041 |
102 660 |
26 |
Felhalmozási kiadás összesen |
285 268 |
1 548 704 |
1 276 718 |
883 786 |
27 |
Finanszírozási kiadások |
938 493 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Tárgyévi kiadás összesen |
3 311 466 |
3 945 576 |
3 407 805 |
3 023 226 |
Hatályon kívül helyezte Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 12. §-a. Hatálytalan 2022. szeptember 30. napjával.