Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 09. 29- 2018. 12. 21

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

2018-09-29-tól 2018-12-21-ig

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §^[1] Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 4.637.895 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 4.637.895 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. §^[2] Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzata 2.384.048 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 501.030 ezer forint,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 385.060 ezer forint,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 1.367.757 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4. §^[3] (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.768.042 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 717.237 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 114.536 ezer forint,

c) dologi kiadás 868.101 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 588.038 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 149.255 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 260.002 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 70.873 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A működési céltartalék összege 156.513 ezer forint a 7. mellékletben részletezettek szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési céltartalékból a Polgármesteri Alap előirányzata 700 ezer forint.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Alapból történő juttatás előkészítő eljárás lefolytatását és döntési jogát a polgármesterre ruházza át.

(4) A Polgármesteri Alap támogatásának felhasználására a Civil Alap pályázati eljárási szabályait kell alkalmazni.

(5) A Kitüntetési és Kegyeleti Alap keretösszege 400 ezer forint.

(6) A Sport Alap előirányzata 14.000 ezer forint.

(7) A (6) bekezdésben foglalt előirányzatból az Erzsébet-ligeti Sporttelep és a Népligeti Sporttelep futball- és futópálya fenntartásának kötött felhasználású támogatási összege 700 ezer forint.

(8) A Sport Alap pályázható keretösszege 13.300 ezer forint.

(9) A Civil Alap előirányzata 6.200 ezer forint.

(10) A (9) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás:

a) A Városi Képtár gyűjteménye értékeinek megőrzése 1.540 ezer forint,

b) A közrend és közbiztonsággal kapcsolatos civil tevékenység támogatása 400 ezer forint,

c) Tűz elleni védekezés civil tevékenységének támogatása 500 ezer forint,

(11) A Civil Alap cél szerinti tevékenységet szolgáló pályázati keretösszege 3.210 ezer forint.

(12) A Civil Alap közművelődési intézmény terembérletét támogató pályázati keretösszege 550 ezer forint.

(13) Az Idegenforgalmi Alap pályázható keretösszege 2.900 ezer forint.

7. § (1)^[4] Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 1.833.623 ezer forint.

(2a)^[5] A finanszírozási kiadások összege 36.230 ezer forint.

(2)^[6] Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 537.146 ezer forint,
b) beruházási kiadás 1.023.526 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 272.951 ezer forint.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt egyéb felhalmozási kiadásból a Környezetvédelmi Alap pályázható keretösszege 4.000 ezer forint.

(4) Pályázati úton nyújtható lakossági Szennyvízcsatlakozás Támogatási Alap keretösszege 1.465 ezer forint.

(5) Pályázati úton nyújtható lakossági Járdaépítés Támogatási Alap keretösszege 2.000 ezer forint.

(6) A (4)-(5) bekezdésben szabályozott támogatási alapokból a pályázati felhívásban szabályozott rendben igényelhető önkormányzati támogatás.

(7) A felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet részletezi.

8. § A fejlesztési célok megvalósítására rendelkezésre álló forrás felhasználásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat által finanszírozott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő támogatásának előirányzatait a 11. melléklet részletezi.

11. § A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza.

12. § (1) Az Önkormányzat önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerveinek likviditási tervét a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 14. melléklet tartalmazza.

13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018-2021. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 15. melléklet tartalmazza.

14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 17. melléklet tartalmazza.

16. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 18. melléklet tartalmazza.

17. § Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló programokat a 19. melléklet tartalmazza.

18. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 29/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez^[7]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018.eredeti ei.	2018.mód.ei.II.
1	Intézményi működési bevétel	109 870	130 874
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	769 499	809 267
3	Működési célú átvett pénzeszköz	27 666	26 766
4	Közhatalmi bevételek	421 260	421 260
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	951 313	995 881
6	Működési bevétel összesen	2 279 608	2 384 048
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	25 146	25 146
8	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön ah-n belülről	441 617	471 584
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 100	4 300
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	469 863	501 030
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	117 264	385 060
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	1 078 841	1 367 757
14	Tárgyévi bevételek összesen	3 945 576	4 637 895
15	Személyi juttatás	676 158	717 237
16	Munkaadókat terhelő járulék	108 525	114 536
17	Dologi kiadás	724 340	868 101
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	544 727	588 038
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	111 749	149 255
20	Működési céltartalék	156 513	260 002
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	74 860	70 873
22	Működési kiadás összesen	2 396 872	2 768 042
23	Felújítás	350 003	537 146
24	Beruházás	1 112 822	1 023 526
25	Egyéb felhalmozási kiadás	85 879	272 951
26	Felhalmozási kiadás összesen	1 548 704	1 833 623
27	Finanszírozási kiadások	0	36 230
28	Tárgyévi kiadás összesen	3 945 576	4 637 895
29	Összes hiány:	0	0

2. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez^[8]

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2018. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018.eredeti ei.	2018.mód.ei.II.
1	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0
2	Intézményi működési bevétel	91 552	108 742
3	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	597 323	599 430
4	Működési célú átvett pénzeszköz	26 766	26 766
5	Közhatalmi bevételek	421 000	421 000
6	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	951 313	995 881
7	Működési bevétel összesen	2 087 954	2 151 819
8	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	25 146	25 146
9	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön ah-n belülről	441 617	471 584
10	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	3 100	4 300
11	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
12	Felhalmozási bevételek összesen	469 863	501 030
13	Finanszírozási bevétel-működési célú	77 663	331 141
14	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	1 073 841	1 361 649
15	Tárgyévi bevételek összesen	3 709 321	4 345 639
16	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
17	Intézményi működési bevétel	1 000	1 000
18	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	21 381
19	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
20	Közhatalmi bevételek	260	260
21	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
22	Működési bevétel összesen	1 260	22 641
23	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
24	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
25	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
26	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
27	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
28	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	78
29	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
30	Tárgyévi bevételek összesen	1 260	22 641
31	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
32	Intézményi működési bevétel	600	600
33	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	4 525
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
35	Közhatalmi bevételek	0	0
36	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
37	Működési bevétel összesen	600	5 125
38	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
39	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
40	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
41	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
42	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
43	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	11
44	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
45	Tárgyévi bevételek összesen	600	5 136
46	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0
47	Intézményi működési bevétel	0	0
48	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	3 696
49	Működési célú átvett pénzeszköz	900	0
50	Közhatalmi bevételek	0	0
51	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
52	Működési bevétel összesen	900	3 696
53	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
54	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
55	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
56	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
57	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
58	Finanszírozási bevétel-működési célú	29 129	29 305
59	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	1 108
60	Tárgyévi bevételek összesen	30 029	34 109
61	Szent Antal Népház	0	0
62	Intézményi működési bevétel	6 220	7 220
63	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	2 050
64	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
65	Közhatalmi bevételek	0	0
66	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
67	Működési bevétel összesen	6 220	9 270
68	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
69	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
70	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
71	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
72	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
73	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	9
74	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
75	Tárgyévi bevételek összesen	6 220	9 279
76	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	0
77	Intézményi működési bevétel	7 270	10 084
78	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	1 759	7 768
79	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
80	Közhatalmi bevételek	0	0
81	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
82	Működési bevétel összesen	9 029	17 852
83	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
84	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
85	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
86	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
87	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
88	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	48
89	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
90	Tárgyévi bevételek összesen	9 029	17 900
91	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0
92	Intézményi működési bevétel	3 228	3 228
93	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	170 417	170 417
94	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
95	Közhatalmi bevételek	0	0
96	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
97	Működési bevétel összesen	173 645	173 645
98	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
99	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
100	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
101	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
102	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
103	Finanszírozási bevétel-működési célú	10 472	24 468
104	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	5 000	5 000
105	Tárgyévi bevételek összesen	189 117	203 113
106	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	0	0
107	Intézményi működési bevétel	109 870	130 874
108	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	769 499	809 267
109	Működési célú átvett pénzeszköz .	27 666	26 766
110	Közhatalmi bevételek	421 260	421 260
111	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	951 313	995 881
112	Működési bevétel összesen	2 279 608	2 384 048
113	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	25 146	25 146
114	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	441 617	471 584
115	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	3 100	4 300
116	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
117	Felhalmozási bevételek összesen	469 863	501 030
118	Finanszírozási bevétel-működési célú	117 264	385 060
119	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	1 078 841	1 367 757
120	Tárgyévi bevételek összesen	3 945 576	4 637 895

3. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez^[9]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018.eredeti ei.	2018.mód.ei.II.
1	Intézményi működési bevételek	0	0
2	Holtágak haszonbére	1 815	1 815
3	Földhaszonbér	4 409	4 409
4	Bérleti díj	20 521	25 601
5	Hulladéklerakó bérleti díj bevétel	0	0
6	Közterületfoglalás	300	300
7	Egyéb bevételek	2 084	2 084
8	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	2 084	2 084
9	Kamatbevétel	1 000	1 000
10	Kamatbevétel kötvény	4 000	4 000
11	Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)	5 000	5 000
12	ÁFA bevétel-befizetendő	9 822	9 822
13	ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő 1890, temető 1276 és a dec-i 1106	4 272	4 272
14	ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből	1 476	1 476
15	ÁFA visszatérülés beruházáshoz kapcsolódóan	0	12 110
16	Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés (ford.áfa nélkül)	8 605	8 605
17	Közfoglalkoztatásba bevont földterületeken megtermelt termény ért.bev. nettó	12 239	12 239
18	Közfoglalkoztatás egyéb bevételei nettó	1 594	1 594
19	Feles bérlet terményértékesítés bevétele (ford.áfa nélkül)	1 331	1 331
20	Temető üzemeltetésből származó bevétel	11 000	11 000
21	Saját bevétel összesen:	91 552	108 742
22	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
23	Központi költségvetéstől átvett pénzeszközök kulturális és ágazati pótlékra	13 240	4 728
24	Mezőőri járulék átvett pénzeszköz	5 400	5 400
25	Közcélú munkavégzők támogatása 2017-ről áthúz.7 fő programelem+8 fő	26 753	26 753
26	Erzsébet utalvány- gyermekvédelmi támogatás	0	3 217
27	Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2018.-ban induló	150 750	157 820
28	Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2018.-ban induló	48 400	48 732
29	Földalapú támogatás	12 472	12 472
30	Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz óvodai étkeztetés biztosításához	163	163
31	Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez	5 926	5 926
32	Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez	5 163	5 163
33	Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat 2017. évi működéséhez önkormányzati hj.	1 409	1 409
34	TOP-7.11-16-CLLD pályázat támogatása 2018. évre	16 121	16 121
35	EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	25 000	25 000
36	EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban	246 526	246 526
37	EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön	40 000	40 000
38	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	597 323	599 430
39	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen	0	0
40	Gyomaközszolg Kft. Műk.kölcsön visszatérülés	16 066	16 066
41	Liget Fürdő Kft. Kölcsön visszatérülés	3 000	3 000
42	Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése	1 000	1 000
43	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	700	700
44	Földkezelő kft. Kölcsön visszatérülés	6 000	6 000
45	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	26 766	26 766
46	Közhatalmi bevételek	0	0
47	Iparűzési adó	290 000	290 000
48	Építményadó	40 000	40 000
49	Telekadó	0	0
50	Magánszemélyek kommunális adója	42 000	42 000
51	Idegenforgalmi adó	8 000	8 000
52	Pótlékok, bírságok bevétele	2 000	2 000
53	Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap	1 000	1 000
54	Gépjármű adó	30 000	30 000
55	Mezőőri járulék bevétele	8 000	8 000
56	Közhatalmi bevételek összesen	421 000	421 000
57	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
58	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	179 857	179 857
59	Zöldterület gazdálkodás támogatása	25 502	25 502
60	Közvilágítás támogatása	65 120	65 120
61	Köztemető fenntartás támogatása	100	100
62	Közutak fenntartásának támogatása	31 795	31 795
63	2017. évi kompenzáció	0	707
64	Beszámítás összege	-26 573	-26 573
65	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása13693*2700	36 971	36 971
66	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 514	2 514
67	Polgármesteri illetmény támogatása	2 049	2 049
68	Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása	116 918	116 918
69	Óvodaműködtetési támogatás	16 721	16 721
70	A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása	119 657	119 657
71	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	77 476	77 476
72	Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása	164 614	164 614
73	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	84 897	84 897
74	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás	729	729
75	Támogató szolgálat működési támogatása	10 308	10 308
76	Szociális ágazati pótlék	0	36 665
77	Kulturális feladatok támogatása 1210*13693	16 569	19 942
78	Üdülőhelyi feladatok támogatása	6 429	6 429
79	Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat támogatása	19 660	19 660
80	2018. évi bérkompenzáció	0	3 823
81	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	951 313	995 881
82	Működési bevétel összesen	2 087 954	2 151 819
83	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
84	Terület értékesítés KEHOP-1.4.0-15.2016-00012 számú projekthez	13 146	13 146
85	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
86	Földalapú támogatás	0	0
87	Ivóvíz és szennyvízhálózati rekonstrukció áfa visszatérülés	0	0
88	Vízmű nettó bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra	12 000	12 000
89	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen	25 146	25 146
90	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
91	TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása tartalék	5 715	5 715
92	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő	42 511	42 511
93	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis B. Ált. Isk. épülete	90 994	90 994
94	TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között	70 000	70 000
95	TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése	45 000	45 000
96	TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac	73 846	73 846
97	TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz	95 000	95 000
98	GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat	17 949	17 949
99	KEOP 1.1.1/2 F áfa megelőlegezés visszatérülése-hulladékszállító járműre	0	29 967
100	Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2018.	602	602
101	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen	441 617	471 584
102	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	0	0
103	KHESZ pénzeszköz átadás Fűzfás zugi horgászversenypálya kialakítására	0	1 200
104	Lakáskölcsön visszafizetés	1 500	1 500
105	Elemi kár kölcsöntörlesztés	100	100
106	Belvíz kölcsön visszafizetés	200	200
107	Út érdekeltségi hozzájárulás Öregszőlő	1 300	1 300
108	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	3 100	4 300
109	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
110	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
111	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen	0	0
112	Felhalmozási bevételek összesen	469 863	501 030

4. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez^[10]

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018.eredeti ei.	2018.mód.ei.II.
1	Működési célú előző évi maradvány	0	0
2	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	77 663	331 141
3	Határ Győző Városi Könyvtár	0	11
4	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	29 129	29 305
5	Szent Antal Népház	0	9
6	Városi Egészségügyi Intézmény	10 472	24 468
7	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	48
8	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	78
9	Működési célú előző évi maradvány összesen	117 264	385 060
10	Felhalmozási célú előző évi maradvány	0	0
11	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	1 073 841	911 649
12	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
13	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	1 108
14	Szent Antal Népház	0	0
15	Városi Egészségügyi Intézmény	5 000	5 000
16	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	0
17	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
18	Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen	1 078 841	917 757
19	Maradvány mindösszesen	1 196 105	1 302 817
20	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	450 000

5. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez^[11]

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2018. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018.eredeti ei.	2018.mód.ei.II.
1	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0
2	Személyi juttatás	345 729	361 923
3	Munkaadókat terhelő járulék	40 154	42 409
4	Dologi kiadás	526 051	632 583
5	Működési célú támogatásértékű kiadás	544 727	588 038
6	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	106 409	143 915
7	Működési céltartalék	156 513	260 002
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	74 860	70 797
9	Működési kiadás összesen	1 794 443	2 099 667
10	Felújítás	345 703	532 846
11	Beruházás	1 099 146	1 008 059
12	Egyéb felhalmozási kiadás	85 879	272 951
13	Felhalmozási kiadás összesen	1 530 728	1 813 856
14	Finanszírozási kiadások	0	36 230
15	Tárgyévi kiadás összesen	3 325 171	3 949 753
16	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
17	Személyi juttatás	173 884	184 699
18	Munkaadókat terhelő járulék	37 275	39 396
19	Dologi kiadás	41 052	51 162
20	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
21	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 340	5 340
22	Működési célú tartalék	0	0
23	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	76
24	Működési kiadás összesen	257 551	280 673
25	Felújítás	3 300	3 300
26	Beruházás	550	550
27	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
28	Felhalmozási kiadás összesen	3 850	3 850
29	Finanszírozási kiadások	0	0
30	Tárgyévi kiadás összesen	261 401	284 523
31	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
32	Személyi juttatás	14 917	18 958
33	Munkaadókat terhelő járulék	2 855	3 276
34	Dologi kiadás	14 844	15 546
35	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
36	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
37	Működési célú tartalék	0	0
38	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
39	Működési kiadás összesen	32 616	37 780
40	Felújítás	0	0
41	Beruházás	3 570	3 715
42	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
43	Felhalmozási kiadás összesen	3 570	3 715
44	Finanszírozási kiadások	0	0
45	Tárgyévi kiadás összesen	36 186	41 495
46	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0
47	Személyi juttatás	35 399	37 921
48	Munkaadókat terhelő járulék	6 816	7 095
49	Dologi kiadás	26 156	26 287
50	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
52	Működési célú tartalék	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54	Működési kiadás összesen	68 371	71 303
55	Felújítás	0	0
56	Beruházás	396	1 733
57	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
58	Felhalmozási kiadás összesen	396	1 733
59	Finanszírozási kiadások	0	0
60	Tárgyévi kiadás összesen	68 767	73 036
61	Szent Antal Népház	0	0
62	Személyi juttatás	13 298	15 396
63	Munkaadókat terhelő járulék	2 609	2 820
64	Dologi kiadás	7 096	8 062
65	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
66	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
67	Működési célú tartalék	0	0
68	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
69	Működési kiadás összesen	23 003	26 278
70	Felújítás	1 000	1 000
71	Beruházás	0	201
72	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
73	Felhalmozási kiadás összesen	1 000	1 201
74	Finanszírozási kiadások	0	0
75	Tárgyévi kiadás összesen	24 003	27 479
76	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	0
77	Személyi juttatás	17 868	22 915
78	Munkaadókat terhelő járulék	3 489	4 143
79	Dologi kiadás	12 859	24 183
80	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
81	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
82	Működési célú tartalék	0	0
83	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
84	Működési kiadás összesen	34 216	51 241
85	Felújítás	0	0
86	Beruházás	2 660	2 768
87	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
88	Felhalmozási kiadás összesen	2 660	2 768
89	Finanszírozási kiadások	0	0
90	Tárgyévi kiadás összesen	36 876	54 009
91	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0
92	Személyi juttatás	75 063	75 425
93	Munkaadókat terhelő járulék	15 327	15 397
94	Dologi kiadás	96 282	110 278
95	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
96	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
97	Működési célú tartalék	0	0
98	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99	Működési kiadás összesen	186 672	201 100
100	Felújítás	0	0
101	Beruházás	6 500	6 500
102	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
103	Felhalmozási kiadás összesen	6 500	6 500
104	Finanszírozási kiadások	0	0
105	Tárgyévi kiadás összesen	193 172	207 600
106	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	0	0
107	Személyi juttatás	676 158	717 237
108	Munkaadókat terhelő járulék	108 525	114 536
109	Dologi kiadás	724 340	868 101
110	Működési célú támogatásértékű kiadás	544 727	588 038
111	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	111 749	149 255
112	Működési célú tartalék	156 513	260 002
113	Ellátottak pénzbeli juttatása	74 860	70 873
114	Működési kiadás összesen	2 396 872	2 768 042
115	Felújítás	350 003	537 146
116	Beruházás	1 112 822	1 023 526
117	Egyéb felhalmozási kiadás	85 879	272 951
118	Felhalmozási kiadás összesen	1 548 704	1 833 623
119	Finanszírozási kiadások	0	36 230
120	Tárgyévi kiadás összesen	3 945 576	4 637 895

6. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez^[12]

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2018. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Kormányzati funkció	Megnevezés	2018.eredeti ei.	2018.mód.ei.II.
1	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	5 624	5 624
5		Működési célú támogatásértékű kiadás	312	312
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9		Működési kiadás összesen	5 936	5 936
10	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	0	0
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
18		Működési kiadás összesen	0	0
19	051040	Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése	0	0
20		Személyi juttatás	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
22		Dologi kiadás	12 236	14 670
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	3 636
24		Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre	5 865	12 471
25		Működési célú tartalék	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
27		Működési kiadás összesen	18 101	30 777
28	045160	Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0
29		Személyi juttatás	0	0
30		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
31		Dologi kiadás	31 795	31 795
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
36		Működési kiadás összesen	31 795	31 795
37	106010	Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0
38		Személyi juttatás	0	0
39		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
40		Dologi kiadás	0	0
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
45		Működési kiadás összesen	0	0
46	013350	Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.	0	0
47		Személyi juttatás	0	2 616
48		Munkaadókat terhelő járulék	0	449
49		Dologi kiadás	24 896	29 924
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51		Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54		Működési kiadás összesen	24 896	32 989
55	066010	Zöldterület kezelés-parkgondozás	0	0
56		Személyi juttatás	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
58		Dologi kiadás	11 000	11 000
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	21 000	21 000
61		Működési célú tartalék	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
63		Működési kiadás összesen	32 000	32 000
64	011130	Önkormányzati jogalkotás-képviselők	0	0
65		Személyi juttatás	20 674	20 674
66		Munkaadókat terhelő járulék	4 078	4 078
67		Dologi kiadás	0	0
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
70		Működési célú tartalék	0	0
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
72		Működési kiadás összesen	24 752	24 752
73	016010	Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás	0	0
74		Személyi juttatás	0	0
75		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
76		Dologi kiadás	0	0
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
81		Működési kiadás összesen	0	0
82	016020	Országos és helyi népszavazás	0	0
83		Személyi juttatás	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
85		Dologi kiadás	0	0
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
90		Működési kiadás összesen	0	0
91	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás	0	0
92		Személyi juttatás	0	0
93		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
94		Dologi kiadás	0	0
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99		Működési kiadás összesen	0	0
100	018010	Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel	0	0
101		Személyi juttatás	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
103		Dologi kiadás	0	0
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	6 943
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
108		Működési kiadás összesen	0	6 943
109	064010	Közvilágítás	0	0
110		Személyi juttatás	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
112		Dologi kiadás	33 594	33 594
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
117		Működési kiadás összesen	33 594	33 594
118	066020	Városgazdálkodás	0	0
119		Személyi juttatás	0	1 200
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
121		Dologi kiadás	46 902	86 614
122		Működési célú támogatásértékű kiadás	1 500	1 500
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	15 840	15 890
124		Működési célú tartalék	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
126		Működési kiadás összesen	64 242	105 204
127	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0
128		Személyi juttatás	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
130		Dologi kiadás	0	0
131		Működési célú támogatásértékű kiadás	542 915	575 647
132		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
135		Működési kiadás összesen	542 915	575 647
136	031030	Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat	0	0
137		Személyi juttatás	13 751	13 812
138		Munkaadókat terhelő járulék	2 456	2 468
139		Dologi kiadás	2 276	2 276
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
144		Működési kiadás összesen	18 483	18 556
145	031030	Közterület rendjének fenntartása-Településőrök	0	0
146		Személyi juttatás	0	0
147		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
148		Dologi kiadás	0	0
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
153		Működési kiadás összesen	0	0
154	032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók	0	0
155		Személyi juttatás	0	0
156		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
157		Dologi kiadás	0	0
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	9 026	9 026
160		Működési célú tartalék	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
162		Működési kiadás összesen	9 026	9 026
163	032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem	0	0
164		Személyi juttatás	216	216
165		Munkaadókat terhelő járulék	58	58
166		Dologi kiadás	935	935
167		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
168		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
169		Működési célú tartalék	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
171		Működési kiadás összesen	1 209	1 209
172	047410	Ár- és belvízvédelem	0	0
173		Személyi juttatás	0	3 367
174		Munkaadókat terhelő járulék	0	617
175		Dologi kiadás	13 370	69 920
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
177		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 000	2 000
178		Működési célú tartalék	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
180		Működési kiadás összesen	15 370	75 904
181	091140	Óvodai nevelés működtetési feladatai	0	0
182		Személyi juttatás	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
184		Dologi kiadás	0	0
185		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 964	1 964
187		Működési célú tartalék	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
189		Működési kiadás összesen	1 964	1 964
190	092120	Köznevelési intézmény működtetése	0	0
191		Személyi juttatás	0	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
193		Dologi kiadás	17 000	16 600
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
196		Működési célú tartalék	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
198		Működési kiadás összesen	17 000	16 600
199	086020	IKSZT Helyi közösségi tér működtetése	0	0
200		Személyi juttatás	0	0
201		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
202		Dologi kiadás	0	0
203		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
204		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	4 600
205		Működési célú tartalék	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
207		Működési kiadás összesen	0	4 600
208	091220	Általános Iskolai okt.-EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	0	0
209		Személyi juttatás	4 625	4 625
210		Munkaadókat terhelő járulék	902	902
211		Dologi kiadás	19 473	18 279
212		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
213		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
214		Működési célú tartalék	0	0
215		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
216		Működési kiadás összesen	25 000	23 806
217	092120	Nyári napközi ellátása 302. forráskód	0	0
218		Személyi juttatás	0	0
219		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
220		Dologi kiadás	0	400
221		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
222		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
223		Működési célú tartalék	0	0
224		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
225		Működési kiadás összesen	0	400
226	092260	Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium	0	0
227		Személyi juttatás	0	0
228		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
229		Dologi kiadás	0	0
230		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
231		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
232		Működési célú tartalék	0	0
233		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
234		Működési kiadás összesen	0	0
235	092260	Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek	0	0
236		Személyi juttatás	0	0
237		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
238		Dologi kiadás	0	0
239		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
240		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
241		Működési célú tartalék	0	0
242		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
243		Működési kiadás összesen	0	0
244	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése	0	0
245		Személyi juttatás	0	0
246		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
247		Dologi kiadás	0	0
248		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
249		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
250		Működési célú tartalék	0	0
251		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
252		Összesen:	0	0
253	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0
254		Személyi juttatás	0	0
255		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
256		Dologi kiadás	13 668	13 668
257		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
258		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
259		Működési célú tartalék	0	0
260		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
261		Működési kiadás összesen	13 668	13 668
262	076062	Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás	0	0
263		Személyi juttatás	0	0
264		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
265		Dologi kiadás	9 309	9 309
266		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
267		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
268		Működési célú tartalék	0	0
269		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
270		Működési kiadás összesen	9 309	9 309
271	102021	Időskorúak bentlakásos szoc.tám.	0	0
272		Személyi juttatás	0	0
273		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
274		Dologi kiadás	0	0
275		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
276		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
277		Működési célú tartalék	0	0
278		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
279		Működési kiadás összesen	0	0
280	104030	Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás	0	0
281		Személyi juttatás	0	0
282		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
283		Dologi kiadás	0	0
284		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
285		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 420	4 420
286		Működési célú tartalék	0	0
287		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
288		Működési kiadás összesen	4 420	4 420
289	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán)	0	0
290		Személyi juttatás	0	0
291		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
292		Dologi kiadás	0	0
293		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
294		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
295		Működési célú tartalék	0	0
296		Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000	8 217
297		Működési kiadás összesen	5 000	8 217
298	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.)	0	0
299		Személyi juttatás	0	0
300		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
301		Dologi kiadás	0	0
302		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
303		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
304		Működési célú tartalék	0	0
305		Ellátottak pénzbeli juttatása	31 680	31 680
306		Működési kiadás összesen	31 680	31 680
307	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély)	0	0
308		Személyi juttatás	0	0
309		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
310		Dologi kiadás	0	0
311		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
312		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
313		Működési célú tartalék	0	0
314		Ellátottak pénzbeli juttatása	15 000	15 000
315		Működési kiadás összesen	15 000	15 000
316	107060	Települési támogatás-gyógyszerkiadás	0	0
317		Személyi juttatás	0	0
318		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
319		Dologi kiadás	0	0
320		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
321		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
322		Működési célú tartalék	0	0
323		Ellátottak pénzbeli juttatása	7 200	7 200
324		Működési kiadás összesen	7 200	7 200
325	107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély (önkorm-i segély temetési kiadásokra)	0	0
326		Személyi juttatás	0	0
327		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
328		Dologi kiadás	0	0
329		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
330		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
331		Működési célú tartalék	0	0
332		Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000	4 000
333		Működési kiadás összesen	4 000	4 000
334	107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell. - köztemetés	0	0
335		Személyi juttatás	0	0
336		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
337		Dologi kiadás	0	0
338		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
339		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
340		Működési célú tartalék	0	0
341		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000	2 000
342		Működési kiadás összesen	2 000	2 000
343	107060	Egyéb szoc.természetbeni ellátás - közgyógy	0	0
344		Személyi juttatás	0	0
345		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
346		Dologi kiadás	0	0
347		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
348		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
349		Működési célú tartalék	0	0
350		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
351		Működési kiadás összesen	0	0
352	107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell. - idősek	0	0
353		Személyi juttatás	0	0
354		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
355		Dologi kiadás	0	0
356		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
357		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
358		Működési célú tartalék	0	0
359		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 700	2 700
360		Működési kiadás összesen	2 700	2 700
361	061030	Lakáshoz jutást segtítő támogatások - Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár	0	0
362		Személyi juttatás	0	0
363		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
364		Dologi kiadás	0	0
365		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
366		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
367		Működési célú tartalék	0	0
368		Ellátottak pénzbeli juttatása	7 280	0
369		Működési kiadás összesen	7 280	0
370	107054	Családsegítés	0	0
371		Személyi juttatás	0	0
372		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
373		Dologi kiadás	0	0
374		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
375		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
376		Működési célú tartalék	0	0
377		Ellátottak pénzbeli juttatása
378		Működési kiadás összesen	0	0
379	101222	Támogató Szolgálat	0	0
380		Személyi juttatás	0	0
381		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
382		Dologi kiadás	0	0
383		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
384		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
385		Működési célú tartalék	0	0
386		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
387		Működési kiadás összesen	0	0
388	041237	Közfoglalkoztatás-menedzsment	0	0
389		Személyi juttatás	10 791	10 791
390		Munkaadókat terhelő járulék	1 836	1 836
391		Dologi kiadás	12 700	12 700
392		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
393		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
394		Működési célú tartalék	0	0
395		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
396		Működési kiadás összesen	25 327	25 327
397	041237	Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s. közmunka 2017-ról áthúzódó 7 fő programelem+8 fő	0	0
398		Személyi juttatás	69 370	69 370
399		Munkaadókat terhelő járulék	7 631	7 631
400		Dologi kiadás	1 171	1 171
401		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
402		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
403		Működési célú tartalék	0	0
404		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
405		Működési kiadás összesen	78 172	78 172
406	041237	Mezőgazdasági közfoglalkoztatás	0	0
407		Személyi juttatás	0	0
408		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
409		Dologi kiadás	0	0
410		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
411		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
412		Működési célú tartalék	0	0
413		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
414		Működési kiadás összesen	0	0
415	041237	Asztalos közmunka	0	0
416		Személyi juttatás	0	0
417		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
418		Dologi kiadás	0	0
419		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
420		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
421		Működési célú tartalék	0	0
422		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
423		Működési kiadás összesen	0	0
424	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0
425		Személyi juttatás	0	2 827
426		Munkaadókat terhelő járulék	0	580
427		Dologi kiadás	0	13 961
428		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
429		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
430		Működési célú tartalék	0	0
431		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
432		Működési kiadás összesen	0	17 368
433	081045	Sportszervezetek támogatása	0	0
434		Személyi juttatás	0	0
435		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
436		Dologi kiadás	0	0
437		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
438		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	13 650
439		Működési célú tartalék	0	0
440		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
441		Működési kiadás összesen	0	13 650
442	084031	Civil szervezetek támogatása	0	0
443		Személyi juttatás	0	0
444		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
445		Dologi kiadás	0	0
446		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
447		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	12 600
448		Működési célú tartalék	0	0
449		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
450		Működési kiadás összesen	0	12 600
451	041237	Közfoglalkoztatás 2018-ban induló(mg., közút, bio, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz, hulladék)	0	0
452		Személyi juttatás	137 858	143 981
453		Munkaadókat terhelő járulék	13 563	14 160
454		Dologi kiadás	52 249	52 931
455		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
456		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
457		Működési célú tartalék	0	0
458		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
459		Működési kiadás összesen	203 670	211 072
460	081030	Sportlétesítmények működtetése	0	0
461		Személyi juttatás	0	0
462		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
463		Dologi kiadás	0	0
464		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
465		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	6 900	6 900
466		Működési célú tartalék	0	0
467		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
468		Működési kiadás összesen	6 900	6 900
469	081061	Fürdő	0	0
470		Személyi juttatás	0	0
471		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
472		Dologi kiadás	8 890	12 909
473		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
474		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	30 814	30 814
475		Működési célú tartalék	0	0
476		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
477		Működési kiadás összesen	39 704	43 723
478	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok-EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban	0	0
479		Személyi juttatás	83 953	83 953
480		Munkaadókat terhelő járulék	8 754	8 754
481		Dologi kiadás	153 819	141 959
482		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
483		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
484		Működési célú tartalék	0	0
485		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
486		Működési kiadás összesen	246 526	234 666
487	092120	EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön	0	0
488		Személyi juttatás	4 491	4 491
489		Munkaadókat terhelő járulék	876	876
490		Dologi kiadás	34 633	30 633
491		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
492		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
493		Működési célú tartalék	0	0
494		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
495		Működési kiadás összesen	40 000	36 000
496	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.)	0	0
497		Személyi juttatás	0	0
498		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
499		Dologi kiadás	2 800	4 000
500		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
501		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
502		Működési célú tartalék	0	0
503		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
504		Működési kiadás összesen	2 800	4 000
505	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	0	0
506		Személyi juttatás	0	0
507		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
508		Dologi kiadás	15 235	15 235
509		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
510		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	8 580	8 580
511		Működési célú tartalék	0	0
512		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
513		Működési kiadás összesen	23 815	23 815
514	056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	0
515		Személyi juttatás	0	0
516		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
517		Dologi kiadás	2 476	2 476
518		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
519		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
520		Működési célú tartalék	0	0
521		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
522		Működési kiadás összesen	2 476	2 476
523		Összesen:	0	0
524		Személyi juttatás	345 729	361 923
525		Munkaadókat terhelő járulék	40 154	42 409
526		Dologi kiadás	526 051	632 583
527		Működési célú támogatásértékű kiadás	544 727	588 038
528		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	106 409	143 915
529		Működési célú tartalék	0	0
530		Ellátottak pénzbeli juttatása	74 860	70 797
531		Működési kiadás összesen	1 637 930	1 839 665

7. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez^[13]

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2018. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018.eredeti ei.	2018.mód.ei.II.
1	Polgármesteri alap	700	450
2	Kitüntetési és Kegyeleti Alap	400	400
3	Civil alap	6 200	400
4	Sport alap	14 000	350
5	Idegenforgalmi alap	2 900	100
6	Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt- és Túrófesztivál 6000, Halfőző verseny 1000, nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150, családi nap 500)	8 000	500
7	Főtéri sokadalom	1 000	1 000
8	Rádió Sun részéről rádiós megjelenés biztosítása	480	480
9	GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM	4 000	0
10	GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás	1 500	1 500
11	Talajterhelési díj	500	500
12	Kállai adomány	10 000	10 000
13	Körös szögi Kistérség 2018. évi hj.	990	0
14	Körös szögi Kistérség 2018. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer	1 622	1 622
15	Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj. 2017. I. félév	2 202	0
16	Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj.KEOP-os eszk. (1101*4)	4 404	0
17	Szolgáltatás vásárlás Turisztikai elemek Kállai 1270E, Népház 1270E	2 540	2 540
18	IKSZT működési plusz igény	4 600	0
19	Támogató szolgálat teljesítménytámogatás visszafizetés	0	0
20	Belső ellenőri feladatok	2 700	2 700
21	Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízási díja	3 000	3 000
22	Polgármester végkielégítésére, szabadságmegváltására biztosított összeg 2015-2019.	3 000	3 000
23	Önkormányzati ingatlanok karbantartására	5 000	0
24	Turisztikai elemek karbantartása	5 000	5 000
25	Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e	3 000	3 000
26	2017. évről áthúzódó működési költségek	2 559	1 668
27	2017. évi szabad maradvány	0	67 673
28	Nyomda Múzeum szolgáltatás vásárlás	1 200	0
29	Egyéb közfoglalkoztatás önerő	2 000	2 000
30	Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.810, Lehóczkyné 300)	1 110	1 060
31	Fogorvosi rendelő bérlete tartalék	0	0
32	Városi Egészségügyi Intézmény fogorvosi feladatell.kiegészítése 2016.	0	0
33	Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés	0	0
34	Gyoma 300 éves	0	0
35	Önkormányzati bérlakások karbantartása	6 323	6 323
36	Marketing költségek	1 500	1 500
37	Működési célú költségvetési támogatás	0	2 089
38	Rendkívüli feladatatokra elkülönített keret	30 972	27 941
39	Tartalék az óvodai feladatellátáshoz	2 000	2 000
40	Intézmények előző évi előirányzat maradványa	0	30 520
41	Állami támogatás visszafizetési kötelezettség	0	6 954
42	Közmunka előleg	0	2 328
43	Jóteljesítési biztosíték	0	2 572
44	2017. évi áthúzódó költségek	0	21 873
45	Adótúlfizetés összege	0	25 848
46	CLLD pályázathoz megelőlegezés	4 990	4 990
47	TOP-7.11-16-CLLD pályázat-2018. évi felhasználás	16 121	16 121
48	Működési céltartalék összesen	156 513	260 002

8. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez^[14]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadások részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018.eredeti ei.	2018.mód.ei.II.
1	Felújítások	0	0
2	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	345 703	532 846
3	Járdaépítés támogatási alap	2 000	2 000
4	Temető felújítása	0	0
5	Külterületi utak felújítása	10 000	20 326
6	Homlokzat felújítási program	4 000	4 000
7	Vízmű rekonstrukciós munkák	12 000	12 000
8	Kollégium felújítás	10 000	10 000
9	Tulipános óvoda felújítása	216	216
10	Blaha u. 8-10 számú ingatlanok felújítása	0	900
11	Fő u. 210. gyógyszertár felújítása	0	3 700
12	Varga Lajos Sportcsarnok tető és szellőző kürtők felújítása	0	2 200
13	TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja	0	178 110
14	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő	42 511	42 511
15	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis B. Ált. Isk. épülete	90 994	90 994
16	TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása	173 715	165 889
17	TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása terv önerő	267	0
18	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	3 300	3 300
19	Irodák festése	3 300	3 300
20	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
21	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	0
22	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0
23	Szent Antal Népház	1 000	1 000
24	Népház felújítás (kémény, ajtó)	1 000	1 000
25	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0
26	Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen	350 003	537 146
27	Beruházások	0	0
28	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	1 099 146	1 008 059
29	Közfoglalkoztatás nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	620	620
30	Út és parkoló építés	10 000	10 000
31	Belterületi járdák felújítása pályázathoz önerő	0	13 754
32	Közkifolyók építése	1 000	1 000
33	Közvilágítási hálózat bővítése	5 000	5 000
34	Közvilágitási hálózat bővítése 2017. évről áthúzódó	4 084	4 084
35	Gyepmesteri telep fejlesztése	2 000	2 000
36	Ünnepi díszvilágítás	2 000	2 000
37	Informatikai fejlesztések	5 000	5 000
38	Fogorvosi rendelő kialakítása	25 000	25 000
39	Játszótér építése	5 000	5 000
40	Zöldterület kezelés eszközök fejlesztése	10 000	10 000
41	Holtágak vízutánpótlásának helyreállítása	5 000	5 000
42	Sport infrastruktúra fejlesztés	1 264	1 264
43	TOP-os pályázatok önerő	90 000	173 846
44	Fűzfás zugi horgászversenypálya kialakítása	0	3 600
45	Fürdő csúszdapark építés	130 000	111 097
46	Fürdő SPRAY park kialakítása	0	18 903
47	Gye-Öregszőlő külterületi útép. gép és eszközbeszerzéssel önerő/rendelkezésre álló forrás	4 387	4 387
48	Gye-Öregszőlő külterületi útép. önerő/rendelkezésre álló forrás	25 000	25 000
49	Hulladékszállító jármű vásárlása	300	300
50	Klímabeszerzés Selyem út 124. földszinti irodák	476	1 387
51	TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja	190 880	0
52	TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja terv önerő	5 115	517
53	TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás	229 975	169 441
54	TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás kivitelezés önerő	20 650	20 650
55	Sport infrastruktúra fejlesztés- Kis Bálint Ált.Iskola sportudvar kialakítása	22 999	22 999
56	TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között-2018. évi felhasználás	37 032	37 032
57	TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között-2019. évi felhasználás	32 968	32 968
58	TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése-2018. évi felhasználás	1 734	1 734
59	TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése-2019. évi felhasználás	43 266	43 266
60	TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac-2018. évi felhasználás	3 291	3 291
61	TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac-2019. évi felhasználás	70 555	70 555
62	TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz-2018. évi felhasználás	50 647	50 647
63	TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz-2019. évi felhasználás	44 353	44 353
64	GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat	19 000	19 000
65	Sportcsarnok eszközbeszerzés	0	1 135
66	EFOP-1.5.3-16. pályázat"Humán szolgáltatások fejlesztése…" tárgyi eszköz beszerzés	0	11 860
67	EFOP-3.7.3-16. pályázat "Élethosszig tartó tanulás.." tárgyi eszköz beszerzés	0	4 000
68	EFOP-3.3.2-16. pályázat 25 M Ft tám. "Tanórán kívüli kulturális foglalkozások" tárgyi eszköz beszerzés	0	1 194
69	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	0	5 000
70	Népligeti sporttelep lelátó, kerítés beruházás	0	1 567
71	Hulladékszállító jármű vásárlása NRX-470 rendszám	0	38 058
72	Arculati kézikönyv II.részlet	550	550
73	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	550	550
74	Páncélszekrény	550	550
75	Határ Győző Városi Könyvtár	3 570	3 715
76	Klíma és árnyékolás	2 250	2 250
77	Hangosítás, wifi	1 320	1 320
78	Érdekeltségnövelő támogatás felhasználása, kisértékű te.beszerzés	0	145
79	Szent Antal Népház	0	201
80	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	396	1 733
81	Klíma beszerelése	396	396
82	Kábítószerügyi egyeztető fórum programjainak támogatása KAB-KEF pályázat	0	229
83	EFOP-3.2.9.Segíteni jöttünk pályázatból tárgyi eszköz vásárlás	0	1 108
84	Kállai Ferenc Kulturális Központ	2 660	2 691
85	Fűtéskorszerűsítés	600	600
86	Eszközbeszerzés	2 060	2 091
87	Városi Egészségügyi Intézmény	6 500	6 500
88	Eszközbeszerzés	6 500	6 500
89	Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen	1 112 822	1 023 449
90	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
91	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0
92	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	10 819	10 819
93	Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás	4 137	4 137
94	Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi hozzájárulás	1 282	1 282
95	Szent Gellért Kat. Ált Isk.és Gimn.részére kézilabda pálya felúj-hoz tám.biztosítása	400	400
96	TSZGK fejlesztési igény (ASP rendszer)	2 000	2 000
97	Kistérségi Óvoda fejlesztési igény (villámhárító, festési munkák)	3 000	3 000
98	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	6 060	9 528
99	Szennyvízcsatlakozás támogatási alap	1 465	1 465
100	Első lakáshoz jutók támogatása	0	2 400
101	Liget Fürdő Kft. részére Csúszdapark kiviteli terv felh. c. peszk. átadás 268/2016. (VI. 26.) Gye. Kt. határozat	595	595
102	Futball Club pályázatához önerő biztosítása a 469/2017. KT határozat alapján	0	1 068
103	Környezetvédelmi alap	4 000	4 000
104	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	4880
105	Felhalmozási céltartalék	69 000	247 724
106	CLLD tervezés önerő	2 286	2 286
107	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat önerő	950	950
108	TOP és egyéb pályázati saját erő tartalék	61 634	241 158
109	OVI-FOCI Árnyékoló háló beszerzése pályázat önerő	0	135
110	OVI-FOCI karbantartó gép beszerzése pályázat önerő	0	300
111	I. világháborús emlékmű felújítása önerő	1 997	2 038
112	Népligeti sporttelep pályázati önerő	1 276	0
113	Erzsébet ligeti sporttelep pályázati önerő	857	857
114	Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen	85 879	272 951
115	Finanszírozási kiadások	0	36 230
116	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	36 230

9. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A fejlesztési célok megvalósítására rendelkezésre álló forrás felhasználásának alakulása

adatok ezer forintban

	A	B
	Megnevezés	2018. évi terv
1	Járda felújítás	2 000
3	Kollégium felújítása	10 000
4	Külterületi utak felújítása	10 000
5	Út és Parkoló építés	10 000
6	Közkifolyók építése	1 000
7	Közvilágítási hálózat bővítése	5 000
8	Tulipános óvoda felújítása	216
9	Ünnepi díszvilágítás	2 000
10	Homlokzat felújítás	4 000
11	Informatikai fejlesztések	5 000
12	Fogorvosi rendelő	25 000
14	Játszótér építése	1 872
15	Holtágak vízutánpótlásának helyreállítása	1 900
16	TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja terv önerő	5 115
17	TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása terv önerő	267
18	TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás kivitelezés önerő	20 650
19	Környezetvédelmi alap	4 000
20	Települési szeméttelep rekultivációs pr.a Körös-szögben tagi hozzájárulás	1 282
21	Szent Gellért Kat. Ált Isk.és Gimn.részére kézilabda pálya felúj-hoz tám.biztosítása	400
22	Gyepmesteri telep fejlesztése	2 000
23	Sport infrastruktúra fejlesztés	1 264
24	Fürdő csúszdapark építés	130 000
25	Gye-Öregszőlő külterületi útép. Gép és eszközbeszerzéssel önerő	4 387
26	Öregszőlői földút stabilizáció/ pályázati önerő	25 000
27	TSZGK fejlesztési igény	2 000
28	Kistérségi Óvoda fejlesztési igény	3 000
29	Népház felújítás	1 000
30	CLLD tervezés önerő	2 286
31	Közös Hivatal irodák festése és páncélszekrény	3 850
32	Könyvtár klíma, árnyékolás, hangosítás, ajtó kialakítás	3 570
33	Gye-i Család és Gyermekj.Kp.Klíma beszerelés	396
34	Kállai F. Kult. Kp. Fűtéskorszerűsítés, eszközbeszerzés	2 660
35	Városi Egészségügyi Intézmény eszközbeszerzés	1 500
36	TOP-os pályázatok önerő	90 000
37	GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat	1 051
38	Sport infrastruktúra fejlesztés- Kis Bálint Ált.Iskola sportudvar kialakítása	3 450
39	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat önerő	950
40	Hulladékszállító jármű vásárlása	300
41	Összesen	388 366

10. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2018. évben

	A	B
	Megnevezés	2018. engedélyezett átlaglétszám (fő)
1	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	195
2	-Polgármester	1
3	-mezőőr-közalkalmazott	5
4	-közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt.	4
5	-START Közmunkaprogram dolgozói	182
6	-Önkormányzati pályázatok munkavállalói-Mt.	3
7	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	55
8	-köztisztviselői létszám Gye.	46
9	-kisegítő-Mt. Gye.	2
10	-CLLD pályázat-Mt. Gye.	1
11	-Csárdaszállás Kirendeltség köztisztviselői létszám	3
12	-Hunya Kirendeltség köztisztviselői létszám	3
13	Határ Győző Városi Könyvtár-közalkalmazott	5
14	Szent Antal Népház-közalkalmazott	5
15	Kállai Ferenc Kulturális Központ-közalkalmazott	7
16	Városi Egészségügyi Intézmény-közalkalmazott	24
17	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ-közalkalmazott	9
18	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	300

11. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Intézményeinek 2018. évi finanszírozása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	2017. állami tám.	2017. önk.kieg.	2017. intézmény finanszírozás összesen	2018. állami tám.	2018. önk.kieg.	2018. intézmény finanszírozás összesen
1	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	180 681	56 297	236 978	179 857	80 284	260 141
2	le: Hunya és Csárdaszállás közös hiv.műk.kieg.	0	11 437	0	0	11 089	0
3	Gyomaendrőd kiegészítése	0	44 860	0	0	69 195	0
4	Határ Győző Városi Könyvtár	7 800	16 758	24 558	10 616	24 970	35 586
5	Szent Antal Népház	3 176	5 062	8 238	4 139	13 644	17 783
6	Kállai Ferenc Kulturális Központ	4 763	14 361	19 124	6 098	21 749	27 847
7	Városi Egészségügyi Intézmény	173 085	1 951	1 951	170 417	4 055	4 055
8	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	17 700	7 183	24 883	28 616	8 713	37 329
9	Önkormányzat összesen	387 205	90 175	315 732	399 743	142 326	382 741
10	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményei fenntartásának 2018. évi önkormányzati támogatása
11	Megnevezés	2017. állami tám.	2017. önk.kieg.	2017. intézmény finanszírozás összesen	2018. állami tám.	2018. önk.kieg.	2018. intézmény finanszírozás összesen
12	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás	0	0	0	0	0	0
13	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda	122 382	3 308	125 690	134 369	1 024	135 393
14	Térségi Szociális Gondozási Központ	324 784	50 033	374 817	337 295	70 227	407 522
15	Önkormányzati Társulás összesen	447 166	53 341	500 507	471 664	71 251	542 915

12. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2018. évi működési kiadásainak és bevételeinek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	megnevezés	állami támogatás	pénzmaradvány	saját bevétel	átvett pe.	Bevételek össz.	2018.műk.kiad	Műk.hiány"-", többl."+"
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	179 857	0	1 260	11 089	192 206	257 551	-65 345
6	Önkormányzati Hivatal működése összesen	179 857	0	1 260	11 089	192 206	257 551	-65 345
7	Település-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok támogatása
8	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	25 502				25 502	32 000	-6 498
9	Közvilágítás fenntartásának támogatása	33 594				33 594	33 594	0
10	Köztemető fenntartás	100	0	13 382		13 482	23 815	-10 333
11	Közutak fenntartásának támogatása	31 795				31 795	31 795	0
12	Településüzemeltetés összesen	90 991	0	13 382	0	104 373	121 204	-16 831
13	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok		0			0		0
14	Közvilágításra kapott támogatás fennmaradó része	31 526				31 526		31 526
15	polgármester bér és járulék	2 049				2 049	14 495	-12 446
16	mezőőri feladatok			8 000	5 400	13 400	18 483	-5 083
17	víz-szennyvíz gazd.			5 000		5 000	5 936	-936
18	települési hulladékkezelés			0	16 066	16 066	27 319	-11 253
19	város és községgazdálkodás-jogász, ügyvéd,könyvvizsgáló,vagyonbizt,energetikus, társ.tagdíj,szlavezetés bankk.,repi,reklám	39 485	2 559	20 584	1 700	64 328	68 662	-4 334
20	buszközl.tám					0	15 840	-15 840
21	nem lakóing.bérbeadása			9 822		9 822	9 822	0
22	polgárvédelem					0	1 209	-1 209
23	ár-és belvízvédelem			1 815		1 815	15 370	-13 555
24	településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás					0	9 309	-9 309
25	sportlétesítmények műk.					0	6 900	-6 900
26	orvosi ügyelet					0	13 668	-13 668
27	oktatási vagyon műk.					0	17 000	-17 000
28	bölcsőde					0	4 420	-4 420
29	óvodai feladatellátás kieg.tám.és tartalék		0			0	3 964	-3 964
30	közmunka pályázat 2018.	0		13 833	199 150	212 983	203 670	9 313
31	közmunka pályázat 2017.		51 315		26 753	78 068	78 172	-104
32	közfoglalkoztatást irányítók bér és jár.költsége					0	12 627	-12 627
33	Közfoglalkoztatottak által ellátott egyéb kötelező fel.	790			12 472	13 262	14 700	-1 438
34	Városi Egészségügyi Intézmény	0	10 472	3 228	170 417	184 117	186 672	-2 555
35	Önkormányzati bérlakások karbantartása		6 323			6 323	6 323	0
36	Gyomaendrődi Család és Gyermekjóléti Központ működése	19 660	29 129		11 265	60 054	68 371	-8 317
37	Rendkívüli feladatokra tartalék						30 972	-30 972
38	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok összesen	93 510	99 798	62 282	443 223	698 813	833 904	-135 091
39	Beszámítás	-26 573				-26 573		-26 573
40	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás					0		0
41	Óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	116 918
42	Óvodaműködtetési támogatás	16 721
43	Óvodai, iskolai étkeztetés támog.	729			163
44	Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda összesen	134 368	0	0	163	134 531	135 392	-861
45	A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	74 860
46	A települési önkormányzati szociális feladatainak egyéb támogatása összesen	74 860	0	0	0	74 860	74 860	0
47	Egyes szociális és gyermekjóléti alapellátások támogatása
48	Térségi Szociális Gondozási Központ működése (337295+44007)	381 302	0	0	0	381 302	407 522	-26 220
49	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
52	Határ Győző Városi Könyvtár működése	8 800	0	600	1 816		32 616
53	Kállai Ferenc Kulturális Központ működése	4 661	0	7 270	3 196		35 486
54	Közművelődés összesen	13 461	0	7 870	5 012	26 343	68 102	-41 759
55	Önként vállalt feladatok					0
56	Önkormányzati tulajdonú földek hasznosítása			11 412	6 000	17 412	15 074	2 338
57	Képviselők tiszteletdíja					0	14 367	-14 367
58	Szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás	6 429	0	15 704	3 000	25 133	39 704	-14 571
59	Testvérvárosi és egyéb sport és kulturális feladatok					0	3 280	-3 280
60	Marketing költségek						1 500	-1 500
61	Alapok: sport, civil, polgármesteri, idegenforgalmi, kitüntetési és kegyeleti alap					0	24 200	-24 200
62	Önkormányzati Tűzoltóság támogatása						9 026	-9 026
63	Rendezvényekre elkülönített keret						9 000	-9 000
64	TDM támogatása			4 000		4 000	5 500	-1 500
65	IKSZT működtetése			4 000		4 000	4 600	-600
66	Szent Antal Népház működése	3 108		6 220	1 031	10 359	24 273	-13 914
67	Kállai adomány		10 000			10 000	10 000	0
68	Bursa Hungarica támogatás					0	1 500	-1 500
69	Nyomda Múzeum szolgáltatás vásárlása					0	1 200	-1 200
70	TOP-7.11-16-CLLD pályázat		4 990		16 121	21 111	21 111	0
71	EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért				25 000	25 000	25 000	0
72	EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban				246 526	246 526	246 526	0
73	EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön				40 000	40 000	40 000	0
74	Komplex környezetvédelmi programok támogatása		2 476			2 476	2 476	0
75	Önként vállalt feladatok összesen	9 537	17 466	41 336	337 678	406 017	498 337	-92 320
76	Közhatalmi bevételek idegenforg.adó és mezőőri jár. nélkül			405 000		405 000	0	405 000
77	Önkormányzati adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál			405 000	0	405 000	0	405 000
78	Összesen:	951 313	117 264	531 130	797 165	2 396 872	2 396 872	0

13. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal havonkénti likviditás 2018.

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
2	Kiadások:
3	Személyi juttatások	12 324	14 678	14 678	14 780	14 678	14 678	14 678	14 678	14 678	14 678	14 678	14 678	173 884
4	Munkaadói járulékok	2 715	3 140	3 140	3 140	3 160	3 140	3 140	3 140	3 140	3 140	3 140	3 140	37 275
5	Dologi kiadás	3 950	3 950	3 921	3 200	3 000	3 000	3 000	3 031	3 000	3 400	3 800	3 800	41 052
6	Műk.c.peszk.átadás	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	5 340
7	Fejlesztés, felújítás			1 650			600	1 600						3 850
8	Kiadások összesen:	19 434	22 213	23 834	21 565	21 283	21 863	22 863	21 294	21 263	21 663	22 063	22 063	261 401
9	Bevételek:
10	Saját bevételek	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	1 260
11	Átvett peszk.													0
12	Önkormányzati tám.	19 329	22 108	23 729	21 460	21 178	21 758	22 758	21 189	21 158	21 558	21 958	21 958	260 141
13	Bevételek összesen:	19 434	22 213	23 834	21 565	21 283	21 863	22 863	21 294	21 263	21 663	22 063	22 063	261 401

14. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	Nyitó egyenleg	1 196 105	1 118 462	1 355 237	1 854 967	1 849 746	1 680 963	1 524 420	1 324 293	780 182	606 494	248 677	11 429	1 196 105
3	Bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1. Intézményi működési bevétel	4 725	4 725	4 725	6 829	5 725	5 725	6 725	10 485	20 485	11 327	11 485	16 909	109 870
5	2. Műk.célú tám., átvett peszk.	36 036	85 617	312 647	39 181	39 627	39 474	40 627	40 627	40 627	40 627	40 642	41 433	797 165
6	3. Közhatalmi bevételek	0	0	165 452	26 000	0	0	0	0	165 000	30 000	0	34 808	421 260
7	4. Önkorm.műk.ktgvetési tám.	70 310	70 674	80 306	80 306	80 306	80 306	82 306	82 306	82 306	82 306	80 306	79 575	951 313
8	5. Felhalmozási bevétel	0	0	0	6 000	0	13 146	0	6 000	0	0	0	0	25 146
9	6. Felh.célú tám., átvett peszk.	0	283 846	133 505	25 766	0	0	0	0	0	0	1 600	0	444 717
10	7. Bevételek (1.+…+6.)	111 071	444 862	696 635	184 082	125 658	138 651	129 658	139 418	308 418	164 260	134 033	172 725	2 749 471
11	8. Finanszírozási művelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.)	1 307 176	1 563 324	2 051 872	2 039 049	1 975 404	1 819 614	1 654 078	1 463 711	1 088 600	770 754	382 710	184 154	3 945 576
13	Kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	10. Személyi juttatás	65 909	65 998	53 513	53 513	53 513	53 513	58 138	53 513	58 004	53 513	53 513	53 518	676 158
15	11. Munkaadót terhelő járulékok	9 573	9 577	8 759	8 759	8 759	8 759	9 661	8 759	9 635	8 759	8 759	8 766	108 525
16	12. Dologi kiadás	54 201	52 520	45 520	43 000	40 883	45 574	50 883	232 925	40 000	37 689	40 184	40 961	724 340
17	13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás	53 421	53 421	55 424	56 421	57 924	57 421	56 230	53 743	52 061	55 420	51 000	53 990	656 476
18	14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	13 150	74 860
19	15. Működési kiadás (10.+…+14.)	188 714	187 126	168 826	167 303	166 689	170 877	180 522	354 550	165 310	160 991	159 066	170 385	2 240 359
20	16. Működési c. tartalék	0	20 961	20 880	15 000	18 252	18 000	18 000	16 252	12 302	7 097	0	9 769	156 513
21	17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.)	188 714	208 087	189 706	182 303	184 941	188 877	198 522	370 802	177 612	168 088	159 066	180 154	2 396 872
22	18. Felújítás	0	0	7 199	7 000	9 500	8 317	10 281	174 201	133 505	0	0	0	350 003
23	19. Beruházás	0	0	0	0	100 000	98 000	120 982	103 457	120 179	353 989	212 215	4 000	1 112 822
24	20. Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	35 069	50 810	0	0	0	85 879
25	19. Felh. kiadás mindössz.	0	0	7 199	7 000	109 500	106 317	131 263	312 727	304 494	353 989	212 215	4 000	1 548 704
26	20.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	21.Kiadás mindösszesen (17.+19.)	188 714	208 087	196 905	189 303	294 441	295 194	329 785	683 529	482 106	522 077	371 281	184 154	3 945 576
28	22.Bevétel,kiadás egyenlege	1 118 462	1 355 237	1 854 967	1 849 746	1 680 963	1 524 420	1 324 293	780 182	606 494	248 677	11 429	0	0

15. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018-2021. évi alakulása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	megnevezés	2018. terv	2019. terv	2020. terv	2021. terv
1	Intézményi működési bevétel	109 870	112 946	116 335	119 825
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	769 499	500 648	500 177	515 182
3	Működési célú átvett pénzeszköz.	27 666	28 441	29 294	30 173
4	Közhatalmi bevételek	421 260	433 055	398 723	410 685
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	951 313	977 950	1 007 288	1 037 507
6	Működési bevétel összesen	2 279 608	2 053 040	2 051 817	2 113 372
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	25 146	25 850	26 626	27 425
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	441 617	468 500	150 000	154 500
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	3 100	22 000	22 660	23 340
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	469 863	516 350	199 286	205 265
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	117 264	78 047	87 623	89 051
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	1 078 841	760 368	684 500	136 913
14	Tárgyévi bevételek összesen	3 945 576	3 407 805	3 023 226	2 544 601
15	Személyi juttatás	676 158	613 418	621 822	643 799
16	Munkaadókat terhelő járulék	108 525	110 775	114 098	117 848
17	Dologi kiadás	724 340	531 398	540 340	556 550
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	544 727	559 979	566 779	574 782
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	111 749	114 878	118 324	121 874
20	Működési célú tartalék	156 513	130 639	105 977	113 306
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	74 860	70 000	72 100	74 264
22	Működési kiadás összesen	2 396 872	2 131 087	2 139 440	2 202 423
23	Felújítás	350 003	69 309	83 920	74 337
24	Beruházás	1 112 822	978 368	697 206	182 177
25	Egyéb felhalmozási kiadás	85 879	229 041	102 660	85 664
26	Felhalmozási kiadás összesen	1 548 704	1 276 718	883 786	342 178
27	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	3 945 576	3 407 805	3 023 226	2 544 601

16. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2018. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	Alapadó	Költségvetésben tervezett bevétel	Közvetett támogatás
1	Építményadó	40 000	40 000	0
3	Magánszemélyek kommunális adója	42 475	42 000	475
4	Iparűzési adó	291 823	290 000	1 823
5	Idegenforgalmi adó	8 000	8 000	0
6	Összesen	382 298	380 000	2 298

17. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása 2018. év

adatok ezer forintban

	A	B
	Megnevezés	összeg
1	Helyi adóból származó bevétel	380 000
2	Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bevétel	52 981
3	Osztalék, konc. Díj és hozambevétel	5 000
4	Tárgyi eszk.és immat. Javak értékesítéséből származó bevétel	0
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	2 000
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
7	Összes saját bevétel	439 981
8	Összes saját bevétel 50%-a	219 991
9	Adósságot keletkeztető ügylet	0

18. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2018. évet követő kötelezettség vállalások

Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
1		Kötelezettség váll.össz.	2019	2020
2	Kistérségi start mintaprogram (2018.03.hó-2019.02.29)	51 057	51 057	0
3	Forrásai
4	Támogatás	50 993	50 993	0
5	Saját erő	64	64	0
6	TOP-7.11-16-CLLD pályázat támogatása	10 730	7 658	3 072
7	Forrásai
8	Támogatás	10 730	7 658	3 072
9	Saját erő	0	0	0

19. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Saját erő	Megjegyzés
2	TOP-7.11-16-CLLD pályázat támogatása	37 500	37 500	0	2017-2020-ig tartó program
3	EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	25 000	25 000	0	2018-2019-ig tartó program
4	EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban	246 526	246 526	0	2018-2019-ig tartó program
5	EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön	40 000	40 000	0	2018-2019-ig tartó program
6	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő	42 511	42 511	0	2018-2019-ig tartó program
7	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis B. Ált. Isk. épülete	90 994	90 994	0	2018-2019-ig tartó program
8	TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között	70 000	70 000	0	2018-2019-ig tartó program
9	TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése	45 000	45 000	0	2018-2019-ig tartó program
10	TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés - Piac	73 846	73 846	0	2018-2019-ig tartó program
11	TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés - Fűzfás-zug belvíz	95 000	95 000	0	2018-2019-ig tartó program
12	GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat	17 949	19 000	1 051
13	TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja	199 570	204 685	5 115	2017-2018-ig tartó program, építésre a közbeszerzési eljárás kiírása folyamatban
14	TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása	184 226	184 493	267	2017-2018-ig tartó program
15	TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás	243 516	264 166	20 650	2017-2018-ig tartó program

^[1]

Módosította: 19/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2018. szeptember 29-étől.

^[2]

Módosította: 19/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2018. szeptember 29-étől.

^[3]

Módosította: 19/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2018. szeptember 29-étől.

^[4]

Módosította: 19/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2018. szeptember 29-étől.

^[5]

Beiktatta: 14/2018. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2018. június 5-étől.

^[6]

Módosította: 19/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2018. szeptember 29-étől.

^[7]

Módosította: Módosította: 19/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2018. szeptember 29-étől.

^[8]

Módosította: Módosította: 19/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2018. szeptember 29-étől.

^[9]

Módosította: Módosította: 19/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2018. szeptember 29-étől.

^[10]

Módosította: Módosította: 19/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos 2018. szeptember 29-étől.

^[11]

Módosította: Módosította: 19/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos 2018. szeptember 29-étől.

^[12]

Módosította: Módosította: 19/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos 2018. szeptember 29-étől.

^[13]

Módosította: Módosította: 19/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 11. §. Hatályos 2018. szeptember 29-étől.

^[14]

Módosította: Módosította: 19/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 12. §. Hatályos 2018. szeptember 29-étől.