Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 03. 01- 2022. 09. 29Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről1
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §2 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 5.239.951 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 5.239.951 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. §3 Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.518.830 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 286.474 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 705.614 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 1.729.033 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.
3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
4. §4 (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 3.282.717 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 673.246 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 113.988 ezer forint,
c) dologi kiadás 1.057.963 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 664.531 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 184.334 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 521.629 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 67.026 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint.
5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A működési céltartalék összege 69.521 ezer forint a 7. mellékletben részletezettek szerint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési céltartalékból a Polgármesteri Alap előirányzata 700 ezer forint.
(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Alapból történő juttatás előkészítő eljárás lefolytatását és döntési jogát a polgármesterre ruházza át.
(4) A Polgármesteri Alap támogatásának felhasználására a Civil Alap pályázati eljárási szabályait kell alkalmazni.
(5) A Kitüntetési és Kegyeleti Alap keretösszege 1.300 ezer forint.
(6) A Sport Alap előirányzata 14.500 ezer forint.
(7) A (6) bekezdésben foglalt előirányzatból az Erzsébet-ligeti Sporttelep és a Népligeti Sporttelep futball-és futópálya fenntartásának kötött felhasználású támogatási összege 700 ezer forint.
(8) A Sport Alap pályázható keretösszege 13.800 ezer forint.
(9) A Civil Alap előirányzata 5.650 ezer forint.
(10) A (9) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás:
a) A Városi Képtár gyűjteménye értékeinek megőrzése 1.540 ezer forint,
b) A közrend és közbiztonsággal kapcsolatos civil tevékenység támogatása 400 ezer forint,
c) Tűz elleni védekezés civil tevékenységének támogatása 500 ezer forint,
(11) A Civil Alap cél szerinti tevékenységet szolgáló pályázati keretösszege 3.210 ezer forint.
(12) Az Idegenforgalmi Alap pályázható keretösszege 2.900 ezer forint.
7. § (1)5 Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 1.483.823 ezer forint.
(2)6 Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 791.078 ezer forint,
b) beruházási kiadás 612.954 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 79.791 ezer forint.
(2a)7 A finanszírozási kiadások összege 473.411 ezer forint.
(3) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt egyéb felhalmozási kiadásból a Környezetvédelmi Alap pályázható keretösszege 4.000 ezer forint.
(4) Pályázati úton nyújtható lakossági Szennyvízcsatlakozás Támogatási Alap keretösszege 1.166 ezer forint.
(5) Pályázati úton nyújtható lakossági Járdaépítés és felújítás Támogatási Alap keretösszege 7.000 ezer forint.
(6) A (4)–(5) bekezdésben szabályozott támogatási alapokból a pályázati felhívásban szabályozott rendben igényelhető önkormányzati támogatás.
(7) A felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet részletezi.
8. § A fejlesztési célok megvalósítására rendelkezésre álló forrás felhasználásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat által finanszírozott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő támogatásának előirányzatait a 11. melléklet részletezi.
11. § A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza.
12. § (1) Az Önkormányzat önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerveinek likviditási tervét a 13. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 14. melléklet tartalmazza.
13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2019-2022. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 15. melléklet tartalmazza.
14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.
15. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 17. melléklet tartalmazza.
16. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 18. melléklet tartalmazza.
17. § Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló programokat a 19. melléklet tartalmazza.
18. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 28/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet8
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
Megnevezés |
2019. eredeti ei. |
2019. mód.ei.IV. |
|
1 |
Intézményi működési bevétel |
117 391 |
329 428 |
2 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
493 832 |
527 154 |
3 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
7 600 |
10 269 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
448 260 |
528 876 |
5 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
927 559 |
1 123 103 |
6 |
Működési bevétel összesen |
1 994 642 |
2 518 830 |
7 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés |
50 844 |
42 205 |
8 |
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
76 005 |
204 404 |
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről |
3 100 |
21 209 |
10 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
18 656 |
11 |
Felhalmozási bevételek összesen |
129 949 |
286 474 |
12 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
173 267 |
705 614 |
13 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
1 283 137 |
1 729 033 |
14 |
Tárgyévi bevételek összesen |
3 580 995 |
5 239 951 |
15 |
Személyi juttatás |
603 525 |
673 246 |
16 |
Munkaadókat terhelő járulék |
103 827 |
113 988 |
17 |
Dologi kiadás |
629 428 |
1 057 963 |
18 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
549 876 |
664 531 |
19 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
144 782 |
184 334 |
20 |
Működési céltartalék |
69 521 |
521 629 |
21 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
66 950 |
67 026 |
22 |
Működési kiadás összesen |
2 167 909 |
3 282 717 |
23 |
Felújítás |
684 428 |
791 078 |
24 |
Beruházás |
627 335 |
612 954 |
25 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
101 323 |
79 791 |
26 |
Felhalmozási kiadás összesen |
1 413 086 |
1 483 823 |
27 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
473 411 |
28 |
Tárgyévi kiadás összesen |
3 580 995 |
5 239 951 |
29 |
Összes hiány: |
0 |
0 |
2. melléklet9
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
Megnevezés |
2019. eredeti ei. |
2019. mód.ei.IV. |
|
1 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
0 |
0 |
2 |
Intézményi működési bevétel |
97 421 |
302 431 |
3 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
300 810 |
310 055 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
6 700 |
6 700 |
5 |
Közhatalmi bevételek |
448 000 |
528 599 |
6 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
927 559 |
1 123 103 |
7 |
Működési bevétel összesen |
1 780 490 |
2 270 888 |
8 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés |
50 844 |
42 133 |
9 |
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
76 005 |
193 026 |
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről |
3 100 |
21 209 |
11 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
18 656 |
12 |
Felhalmozási bevételek összesen |
129 949 |
275 024 |
13 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
157 806 |
675 599 |
14 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
1 276 637 |
1 722 533 |
15 |
Tárgyévi bevételek összesen |
3 344 882 |
4 944 044 |
16 |
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
17 |
Intézményi működési bevétel |
2 526 |
3 234 |
18 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
11 197 |
13 035 |
19 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
20 |
Közhatalmi bevételek |
260 |
277 |
21 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
0 |
0 |
22 |
Működési bevétel összesen |
13 983 |
16 546 |
23 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
72 |
24 |
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
11 378 |
25 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
26 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
11 450 |
28 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
1 855 |
594 |
29 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
0 |
0 |
30 |
Tárgyévi bevételek összesen |
15 838 |
28 590 |
31 |
Határ Győző Városi Könyvtár |
0 |
0 |
32 |
Intézményi működési bevétel |
600 |
1 369 |
33 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
7 299 |
34 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
35 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
36 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
0 |
0 |
37 |
Működési bevétel összesen |
600 |
8 668 |
38 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
39 |
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
0 |
40 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
41 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
42 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
43 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
431 |
1 899 |
44 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
0 |
0 |
45 |
Tárgyévi bevételek összesen |
1 031 |
10 567 |
46 |
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ |
0 |
0 |
47 |
Intézményi működési bevétel |
0 |
121 |
48 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
0 |
49 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
900 |
3 569 |
50 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
51 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
0 |
0 |
52 |
Működési bevétel összesen |
900 |
3 690 |
53 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
54 |
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
56 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
58 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
2 357 |
4 096 |
59 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
0 |
0 |
60 |
Tárgyévi bevételek összesen |
3 257 |
7 786 |
61 |
Szent Antal Népház |
0 |
0 |
62 |
Intézményi működési bevétel |
6 796 |
7 884 |
63 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
4 748 |
64 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
65 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
66 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
0 |
0 |
67 |
Működési bevétel összesen |
6 796 |
12 632 |
68 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
0 |
70 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
71 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
72 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
73 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
0 |
1 374 |
74 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
0 |
0 |
75 |
Tárgyévi bevételek összesen |
6 796 |
14 006 |
76 |
Kállai Ferenc Kulturális Központ |
0 |
0 |
77 |
Intézményi működési bevétel |
6 770 |
11 111 |
78 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
10 192 |
79 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
80 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
81 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
0 |
0 |
82 |
Működési bevétel összesen |
6 770 |
21 303 |
83 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
86 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
88 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
0 |
923 |
89 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
0 |
0 |
90 |
Tárgyévi bevételek összesen |
6 770 |
22 226 |
91 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
0 |
0 |
92 |
Intézményi működési bevétel |
3 278 |
3 278 |
93 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
181 825 |
181 825 |
94 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
95 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
96 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
0 |
0 |
97 |
Működési bevétel összesen |
185 103 |
185 103 |
98 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
99 |
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
0 |
100 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
101 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
102 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
103 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
10 818 |
21 129 |
104 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
6 500 |
6 500 |
105 |
Tárgyévi bevételek összesen |
202 421 |
212 732 |
106 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen |
0 |
0 |
107 |
Intézményi működési bevétel |
117 391 |
329 428 |
108 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
493 832 |
527 154 |
109 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
7 600 |
10 269 |
110 |
Közhatalmi bevételek |
448 260 |
528 876 |
111 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
927 559 |
1 123 103 |
112 |
Működési bevétel összesen |
1 994 642 |
2 518 830 |
113 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés |
50 844 |
42 205 |
114 |
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
76 005 |
204 404 |
115 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről |
3 100 |
21 209 |
116 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
18 656 |
117 |
Felhalmozási bevételek összesen |
129 949 |
286 474 |
118 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
173 267 |
705 614 |
119 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
1 283 137 |
1 729 033 |
120 |
Tárgyévi bevételek összesen |
3 580 995 |
5 239 951 |
3. melléklet10
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
Megnevezés |
2019. eredeti ei. |
2019. mód.ei.IV. |
|
1 |
Intézményi működési bevételek |
0 |
0 |
2 |
Holtágak haszonbére |
1 815 |
1 815 |
3 |
Földhaszonbér |
4 409 |
4 409 |
4 |
Bérleti díj |
22 289 |
30 362 |
5 |
Hulladéklerakó bérleti díj bevétel |
5 000 |
5 000 |
6 |
Közterületfoglalás |
300 |
300 |
7 |
Egyéb bevételek |
2 084 |
4 733 |
8 |
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
2 084 |
4 733 |
9 |
Kamatbevétel |
1 000 |
1 169 |
10 |
Kamatbevétel kötvény |
3 800 |
4 856 |
11 |
Vízmű bérleti díj (ad hoc munkák) |
5 000 |
5 000 |
12 |
ÁFA bevétel-befizetendő |
11 650 |
15 444 |
13 |
ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan |
5 767 |
5 767 |
14 |
ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből |
3 172 |
7 522 |
15 |
ÁFA visszatérülés |
0 |
153 002 |
16 |
Befektetési jegyek bevételei |
0 |
434 |
17 |
részesedésből származó bevételek |
0 |
14 694 |
18 |
Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés (fordított áfa nélkül) |
9 967 |
20 041 |
19 |
Közfoglalkoztatásba bevont földterületeken megtermelt termény értékesítés nettó bevétele |
6 073 |
10 139 |
20 |
Közfoglalkoztatás egyéb bevételei nettó |
1 485 |
1 485 |
21 |
Feles bérlet terményértékesítés bevétele (fordított áfa nélkül) |
526 |
526 |
22 |
Temető üzemeltetésből származó bevétel |
11 000 |
11 000 |
23 |
Saját bevétel összesen: |
97 421 |
302 431 |
24 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
0 |
25 |
Pénzbeli támogatás- beiskolázásra |
0 |
0 |
26 |
Központi költségvetéstől átvett pénzeszközök |
21 428 |
784 |
27 |
Mezőőri járulék átvett pénzeszköz |
5 400 |
6 750 |
28 |
Közcélú munkavégzők támogatása 2017-ről áthúzódó |
0 |
0 |
29 |
Közcélú munkavégzők támogatása 2018-ról áthúzódó |
13 671 |
13 671 |
30 |
Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2019.-ben induló |
92 630 |
100 581 |
31 |
Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2019.-ben induló |
33 203 |
33 203 |
32 |
Földalapú támogatás |
16 503 |
33 572 |
33 |
Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz óvodai étkeztetés biztosításához |
290 |
290 |
34 |
Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal 2019. évi működéséhez és 2018. utolsó negyedév |
7 889 |
7 889 |
35 |
Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal 2019.évi működéséhez és 2018.utolsó negyedév |
6 913 |
6 913 |
36 |
Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2018. évi működéséhez önkormányzati hozzájárulás |
1 409 |
1 409 |
37 |
Körös-szögi Kistérségtől átvett pénz-hulladékgazdálkodásra |
0 |
2 197 |
38 |
Komplex környezetvédelmi programra átvett pénzeszköz |
0 |
606 |
39 |
Önkormányzati földek mezőgazdasági biztosításhoz támogatás |
0 |
191 |
40 |
Szúnyoggyérítésre átvett pénz |
0 |
525 |
41 |
TOP-7.11-16-CLLD pályázat támogatása 2018. évre |
0 |
0 |
42 |
EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért |
0 |
0 |
43 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban |
96 584 |
96 584 |
44 |
EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön |
2 770 |
2 770 |
45 |
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Gyomaendrőd-Öregszőlő útépítési projekt |
2 120 |
2 120 |
46 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
300 810 |
310 055 |
47 |
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen |
0 |
0 |
48 |
Gyomaközszolg Kft. működési kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
49 |
Liget Fürdő Kft. kölcsön visszatérülés |
3 000 |
3 000 |
50 |
Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése |
1 000 |
1 000 |
51 |
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése |
700 |
700 |
52 |
Gyüszte kölcsön visszatérülés |
2 000 |
2 000 |
53 |
Földkezelő Kft. kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen |
6 700 |
6 700 |
55 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
56 |
Iparűzési adó |
310 000 |
386 332 |
57 |
Építményadó |
41 000 |
41 658 |
58 |
Telekadó |
0 |
74 |
59 |
Magánszemélyek kommunális adója |
42 000 |
40 651 |
60 |
Idegenforgalmi adó |
8 000 |
9 401 |
61 |
Pótlékok, bírságok bevétele |
2 000 |
2 000 |
62 |
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap |
1 000 |
1 000 |
63 |
Gépjármű adó |
32 000 |
33 867 |
64 |
Mezőőri járulék bevétele |
12 000 |
13 616 |
65 |
Közhatalmi bevételek összesen |
448 000 |
528 599 |
66 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
0 |
0 |
67 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
178 620 |
178 620 |
68 |
Zöldterület gazdálkodás támogatása |
25 502 |
25 502 |
69 |
Közvilágítás támogatása |
65 120 |
65 120 |
70 |
Köztemető fenntartás támogatása |
15 087 |
15 087 |
71 |
Közutak fenntartásának támogatása |
31 881 |
31 881 |
72 |
Beszámítás összege |
-37 543 |
-37 543 |
73 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
36 615 |
41 685 |
74 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 471 |
2 471 |
75 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 961 |
1 961 |
76 |
2018. és 2019. évi bérkompenzáció |
0 |
5 246 |
77 |
Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása |
119 563 |
126 442 |
78 |
Óvodaműködtetési támogatás |
20 129 |
20 973 |
79 |
A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
74 761 |
74 762 |
80 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
76 574 |
103 721 |
81 |
Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása |
169 658 |
225 856 |
82 |
Szociális ágazati pótlék |
0 |
56 079 |
83 |
Falu-és tanyagondnoki szolgálat támogatása |
0 |
1 629 |
84 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
77 752 |
78 041 |
85 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás |
700 |
700 |
86 |
Támogató szolgálat működési támogatása |
10 308 |
10 308 |
87 |
Kulturális feladatok támogatása |
16 409 |
22 005 |
88 |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
8 861 |
8 861 |
89 |
Önkormányzati hivatalban dolgozó köztisztviselők 2019.január-november havi illetmény kifizetésére felhasználható pályázati pénz |
0 |
15 600 |
90 |
2018. évi állami támogatás elszámolása - többlettámogatás |
0 |
1 213 |
91 |
Rendkívüli települési támogatás-Tűzoltóság |
0 |
12 257 |
92 |
Helyi közösségi közlekedés támogatása |
0 |
774 |
93 |
Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat támogatása |
33 130 |
33 852 |
94 |
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása |
927 559 |
1 123 103 |
95 |
Működési bevétel összesen |
1 780 490 |
2 270 888 |
96 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
39 |
97 |
Terület értékesítés |
8 345 |
24 844 |
98 |
Államkötvény értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
99 |
Áfa visszatérülés (Fürdő felújítás, Spray Park, csúszdapark) |
30 499 |
0 |
100 |
Gyomaközszolg Kft.részesedés visszafizetés |
0 |
17 250 |
101 |
Vízmű nettó bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra |
12 000 |
0 |
102 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen |
50 844 |
42 133 |
103 |
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
0 |
104 |
TOP 3.2.1-16 Gyomai háziorvosi rendelő Pikó Béla u.3 felújítása |
0 |
28 397 |
105 |
CLLD- Kállai Ferenc Művelődési központ épület felújítása - kulcs projekt |
0 |
80 000 |
106 |
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis Bálint Általános Iskola épülete |
0 |
0 |
107 |
TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között |
0 |
0 |
108 |
TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése |
0 |
0 |
109 |
TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac |
0 |
0 |
110 |
TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug |
0 |
0 |
111 |
GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat |
1 000 |
0 |
112 |
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Gyomaendrőd-Öregszőlő útépítési projekt |
55 273 |
55 273 |
113 |
TOP-2.1.3-15-Belterületi vízrendezés IX. ütem Gyomaendrődön többlet támogatás |
19 732 |
19 732 |
114 |
VEF-2019-44 Szennyvízcsatorna felújításra átvett pe. |
0 |
9 624 |
115 |
Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2018. |
0 |
0 |
116 |
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről összesen |
76 005 |
193 026 |
117 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
118 |
GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat |
0 |
16 109 |
119 |
Vitéz Vári József adománya |
0 |
2 000 |
120 |
Lakáskölcsön visszafizetés |
1 500 |
1 500 |
121 |
Elemi kár kölcsöntörlesztés |
100 |
100 |
122 |
Belvíz kölcsön visszafizetés |
200 |
200 |
123 |
Út érdekeltségi hozzájárulás Öregszőlő |
1 300 |
1 300 |
124 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről összesen |
3 100 |
21 209 |
125 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
16 656 |
126 |
Múzeális intézmények szakmai támogatása |
0 |
2 000 |
127 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen |
0 |
18 656 |
128 |
Felhalmozási bevételek összesen |
129 949 |
275 024 |
4. melléklet11
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
Megnevezés |
2019. eredeti ei. |
2019. mód.ei.IV. |
|
1 |
Működési célú előző évi maradvány |
0 |
0 |
2 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
157 806 |
634 346 |
3 |
Határ Győző Városi Könyvtár |
431 |
1 899 |
4 |
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ |
2 357 |
4 096 |
5 |
Szent Antal Népház |
0 |
1 374 |
6 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
10 818 |
21 129 |
7 |
Kállai Ferenc Kulturális Központ |
0 |
923 |
8 |
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 855 |
594 |
9 |
Működési célú előző évi maradvány összesen |
173 267 |
664 361 |
10 |
Felhalmozási célú előző évi maradvány |
0 |
0 |
11 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
900 637 |
949 593 |
12 |
Határ Győző Városi Könyvtár |
0 |
0 |
13 |
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ |
0 |
0 |
14 |
Szent Antal Népház |
0 |
0 |
15 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
6 500 |
6 500 |
16 |
Térségi Szociális Gondozási Központ |
0 |
0 |
17 |
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen |
907 137 |
956 093 |
19 |
Maradvány mindösszesen |
1 080 404 |
1 620 454 |
20 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása |
376 000 |
772 940 |
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
41 253 |
5. melléklet12
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
Megnevezés |
2019. eredeti ei. |
2019. mód.ei.IV. |
|
1 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
0 |
0 |
2 |
Személyi juttatás |
242 056 |
258 076 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulék |
29 720 |
30 519 |
4 |
Dologi kiadás |
436 083 |
825 750 |
5 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
549 876 |
664 524 |
6 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
144 782 |
184 256 |
7 |
Működési céltartalék |
69 521 |
521 629 |
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
66 950 |
66 950 |
9 |
Működési kiadás összesen |
1 538 988 |
2 551 704 |
10 |
Felújítás |
681 928 |
790 578 |
11 |
Beruházás |
595 599 |
577 984 |
12 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
101 323 |
79 791 |
13 |
Felhalmozási kiadás összesen |
1 378 850 |
1 448 353 |
14 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
473 411 |
15 |
Tárgyévi kiadás összesen |
2 917 838 |
4 473 468 |
16 |
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
17 |
Személyi juttatás |
196 839 |
220 939 |
18 |
Munkaadókat terhelő járulék |
40 718 |
44 994 |
19 |
Dologi kiadás |
45 989 |
46 718 |
20 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
21 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
78 |
22 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
23 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
76 |
24 |
Működési kiadás összesen |
283 546 |
312 805 |
25 |
Felújítás |
0 |
0 |
26 |
Beruházás |
0 |
635 |
27 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
28 |
Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
635 |
29 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
30 |
Tárgyévi kiadás összesen |
283 546 |
313 440 |
31 |
Határ Győző Városi Könyvtár |
0 |
0 |
32 |
Személyi juttatás |
14 143 |
19 423 |
33 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 702 |
3 598 |
34 |
Dologi kiadás |
17 553 |
20 951 |
35 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
36 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
37 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
38 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
39 |
Működési kiadás összesen |
34 398 |
43 972 |
40 |
Felújítás |
500 |
500 |
41 |
Beruházás |
1 600 |
3 156 |
42 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
43 |
Felhalmozási kiadás összesen |
2 100 |
3 656 |
44 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
45 |
Tárgyévi kiadás összesen |
36 498 |
47 628 |
46 |
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ |
0 |
0 |
47 |
Személyi juttatás |
34 721 |
40 119 |
48 |
Munkaadókat terhelő járulék |
6 683 |
7 402 |
49 |
Dologi kiadás |
9 568 |
10 731 |
50 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
7 |
51 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
52 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
53 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
54 |
Működési kiadás összesen |
50 972 |
58 259 |
55 |
Felújítás |
0 |
0 |
56 |
Beruházás |
596 |
596 |
57 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási kiadás összesen |
596 |
596 |
59 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
60 |
Tárgyévi kiadás összesen |
51 568 |
58 855 |
61 |
Szent Antal Népház |
0 |
0 |
62 |
Személyi juttatás |
16 194 |
21 516 |
63 |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 151 |
4 148 |
64 |
Dologi kiadás |
8 938 |
13 785 |
65 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
66 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
67 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
68 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
69 |
Működési kiadás összesen |
28 283 |
39 449 |
70 |
Felújítás |
0 |
0 |
71 |
Beruházás |
2 540 |
2 139 |
72 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
73 |
Felhalmozási kiadás összesen |
2 540 |
2 139 |
74 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
75 |
Tárgyévi kiadás összesen |
30 823 |
41 588 |
76 |
Kállai Ferenc Kulturális Központ |
0 |
0 |
77 |
Személyi juttatás |
16 755 |
25 821 |
78 |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 287 |
4 967 |
79 |
Dologi kiadás |
12 415 |
28 496 |
80 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
81 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
82 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
83 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
84 |
Működési kiadás összesen |
32 457 |
59 284 |
85 |
Felújítás |
2 000 |
0 |
86 |
Beruházás |
500 |
1 944 |
87 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási kiadás összesen |
2 500 |
1 944 |
89 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
90 |
Tárgyévi kiadás összesen |
34 957 |
61 228 |
91 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
0 |
0 |
92 |
Személyi juttatás |
82 817 |
87 352 |
93 |
Munkaadókat terhelő járulék |
17 566 |
18 360 |
94 |
Dologi kiadás |
98 882 |
111 532 |
95 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
96 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
97 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
98 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
99 |
Működési kiadás összesen |
199 265 |
217 244 |
100 |
Felújítás |
0 |
0 |
101 |
Beruházás |
26 500 |
26 500 |
102 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
103 |
Felhalmozási kiadás összesen |
26 500 |
26 500 |
104 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
105 |
Tárgyévi kiadás összesen |
225 765 |
243 744 |
106 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen |
0 |
0 |
107 |
Személyi juttatás |
603 525 |
673 246 |
108 |
Munkaadókat terhelő járulék |
103 827 |
113 988 |
109 |
Dologi kiadás |
629 428 |
1 057 963 |
110 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
549 876 |
664 531 |
111 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
144 782 |
184 334 |
112 |
Működési célú tartalék |
69 521 |
521 629 |
113 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
66 950 |
67 026 |
114 |
Működési kiadás összesen |
2 167 909 |
3 282 717 |
115 |
Felújítás |
684 428 |
791 078 |
116 |
Beruházás |
627 335 |
612 954 |
117 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
101 323 |
79 791 |
118 |
Felhalmozási kiadás összesen |
1 413 086 |
1 483 823 |
119 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
473 411 |
120 |
Tárgyévi kiadás összesen |
3 580 995 |
5 239 951 |
6. melléklet13
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
Kormányzati funkció |
Megnevezés |
2019. eredeti ei. |
2019. mód.ei.IV. |
|
1 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
0 |
2 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
4 |
Dologi kiadás |
5 624 |
5 624 |
|
5 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
312 |
1 014 |
|
6 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
9 |
Működési kiadás összesen |
5 936 |
6 638 |
|
10 |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
0 |
11 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
13 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
14 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
16 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
18 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
19 |
051040 |
Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
22 |
Dologi kiadás |
7 156 |
7 156 |
|
23 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
4 777 |
5 367 |
|
24 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
8 106 |
10 609 |
|
25 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
26 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
27 |
Működési kiadás összesen |
20 039 |
23 132 |
|
28 |
045160 |
Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
29 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
30 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
31 |
Dologi kiadás |
31 881 |
115 837 |
|
32 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
33 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
34 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
35 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
36 |
Működési kiadás összesen |
31 881 |
115 837 |
|
37 |
013350-1312 |
TOP 3.2.1-16 Gyomai háziorvosi rendelő Pikó Béla u.3 felújítása |
0 |
0 |
38 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
39 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
40 |
Dologi kiadás |
0 |
1 156 |
|
41 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
42 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
43 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
44 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
45 |
Működési kiadás összesen |
0 |
1 156 |
|
46 |
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Lakó és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
0 |
0 |
47 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
48 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
49 |
Dologi kiadás |
27 786 |
27 786 |
|
50 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
52 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
53 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
54 |
Működési kiadás összesen |
27 786 |
27 786 |
|
55 |
066010 |
Zöldterület kezelés-parkgondozás |
0 |
0 |
56 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
57 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
58 |
Dologi kiadás |
11 000 |
11 000 |
|
59 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
22 000 |
22 000 |
|
61 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
62 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
63 |
Működési kiadás összesen |
33 000 |
33 000 |
|
64 |
011130 |
Önkormányzati jogalkotás-képviselők |
0 |
0 |
65 |
Személyi juttatás |
21 394 |
29 064 |
|
66 |
Munkaadókat terhelő járulék |
4 194 |
4 194 |
|
67 |
Dologi kiadás |
0 |
1 000 |
|
68 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
6 813 |
6 813 |
|
70 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
71 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
72 |
Működési kiadás összesen |
32 401 |
41 071 |
|
73 |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti képviselő választás |
0 |
0 |
74 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
75 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
76 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
77 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
78 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
79 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
80 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
81 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
82 |
016020 |
Országos és helyi népszavazás |
0 |
0 |
83 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
84 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
85 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
86 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
87 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
88 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
89 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
90 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
91 |
018010 |
Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
92 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
93 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
94 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
95 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
261 |
|
96 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
97 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
98 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
99 |
Működési kiadás összesen |
0 |
261 |
|
100 |
016080 |
Kiemelt önkormányzati rendezvények |
0 |
0 |
101 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
102 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
103 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
104 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
105 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
106 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
107 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
108 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
109 |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
110 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
111 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
112 |
Dologi kiadás |
33 594 |
33 594 |
|
113 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
114 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
115 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
116 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
117 |
Működési kiadás összesen |
33 594 |
33 594 |
|
118 |
066020 |
Városgazdálkodás |
0 |
0 |
119 |
Személyi juttatás |
2 187 |
2 187 |
|
120 |
Munkaadókat terhelő járulék |
426 |
426 |
|
121 |
Dologi kiadás |
66 082 |
258 062 |
|
122 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
2 874 |
3 270 |
|
123 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
19 320 |
21 384 |
|
124 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
125 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
126 |
Működési kiadás összesen |
90 889 |
285 329 |
|
127 |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
128 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
129 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
130 |
Dologi kiadás |
0 |
3 060 |
|
131 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
541 913 |
651 289 |
|
132 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
133 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
134 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
135 |
Működési kiadás összesen |
541 913 |
654 349 |
|
136 |
031030 |
Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat |
0 |
0 |
137 |
Személyi juttatás |
14 288 |
15 994 |
|
138 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 564 |
2 863 |
|
139 |
Dologi kiadás |
2 276 |
2 276 |
|
140 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
141 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
142 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
143 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
144 |
Működési kiadás összesen |
19 128 |
21 133 |
|
145 |
045120 |
Útépítés projektek - VP, Kodály-Hídfő |
0 |
0 |
146 |
Személyi juttatás |
1 568 |
1 568 |
|
147 |
Munkaadókat terhelő járulék |
286 |
286 |
|
148 |
Dologi kiadás |
4 974 |
31 492 |
|
149 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
150 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
151 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
152 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
153 |
Működési kiadás összesen |
6 828 |
33 346 |
|
154 |
032020 |
Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók |
0 |
0 |
155 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
156 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
157 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
158 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
159 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
11 265 |
23 522 |
|
160 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
161 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
162 |
Működési kiadás összesen |
11 265 |
23 522 |
|
163 |
032020 |
Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem |
0 |
0 |
164 |
Személyi juttatás |
216 |
216 |
|
165 |
Munkaadókat terhelő járulék |
58 |
58 |
|
166 |
Dologi kiadás |
935 |
935 |
|
167 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
168 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
169 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
170 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
171 |
Működési kiadás összesen |
1 209 |
1 209 |
|
172 |
047410 |
Ár- és belvízvédelem, Kodály belvíz |
0 |
0 |
173 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
174 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
175 |
Dologi kiadás |
13 370 |
29 926 |
|
176 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
177 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
2 000 |
2 000 |
|
178 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
179 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
180 |
Működési kiadás összesen |
15 370 |
31 926 |
|
181 |
091140 |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
0 |
0 |
182 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
183 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
184 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
185 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
186 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
849 |
849 |
|
187 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
188 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
189 |
Működési kiadás összesen |
849 |
849 |
|
190 |
092120 |
Köznevelési intézmények |
0 |
0 |
191 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
192 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
193 |
Dologi kiadás |
7 000 |
6 174 |
|
194 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
195 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
196 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
197 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
198 |
Működési kiadás összesen |
7 000 |
6 174 |
|
199 |
062020 |
Endrődi és gyomai városközpont rehabilitációja projektek |
0 |
0 |
200 |
Személyi juttatás |
3 451 |
3 451 |
|
201 |
Munkaadókat terhelő járulék |
812 |
812 |
|
202 |
Dologi kiadás |
16 343 |
16 343 |
|
203 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
204 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
205 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
206 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
207 |
Működési kiadás összesen |
20 606 |
20 606 |
|
208 |
091220 |
EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért |
0 |
0 |
209 |
Személyi juttatás |
2 064 |
580 |
|
210 |
Munkaadókat terhelő járulék |
402 |
113 |
|
211 |
Dologi kiadás |
1 768 |
1 768 |
|
212 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
213 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
214 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
215 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
216 |
Működési kiadás összesen |
4 234 |
2 461 |
|
217 |
047410 |
Belvizes projektek |
0 |
0 |
218 |
Személyi juttatás |
2 335 |
2 335 |
|
219 |
Munkaadókat terhelő járulék |
507 |
507 |
|
220 |
Dologi kiadás |
11 030 |
43 302 |
|
221 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
222 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
223 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
224 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
225 |
Működési kiadás összesen |
13 872 |
46 144 |
|
226 |
047450 |
Piac korszerűsítés projekt |
0 |
0 |
227 |
Személyi juttatás |
1 544 |
1 544 |
|
228 |
Munkaadókat terhelő járulék |
301 |
301 |
|
229 |
Dologi kiadás |
2 385 |
2 385 |
|
230 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
231 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
232 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
233 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
234 |
Működési kiadás összesen |
4 230 |
4 230 |
|
235 |
013350 |
Energetikai korszerűsítés projektek |
0 |
0 |
236 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
237 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
238 |
Dologi kiadás |
4 367 |
4 367 |
|
239 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
240 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
241 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
242 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
243 |
Működési kiadás összesen |
4 367 |
4 367 |
|
244 |
091110 |
Blaha úti óvoda korszerűsítése projekt |
0 |
0 |
245 |
Személyi juttatás |
941 |
941 |
|
246 |
Munkaadókat terhelő járulék |
184 |
184 |
|
247 |
Dologi kiadás |
1 055 |
1 055 |
|
248 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
249 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
250 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
251 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
252 |
Összesen: |
2 180 |
2 180 |
|
253 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
254 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
255 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
256 |
Dologi kiadás |
21 608 |
21 608 |
|
257 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
258 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
259 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
260 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
261 |
Működési kiadás összesen |
21 608 |
21 608 |
|
262 |
076062 |
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás |
0 |
0 |
263 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
264 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
265 |
Dologi kiadás |
9 309 |
13 238 |
|
266 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
267 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
268 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
269 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
270 |
Működési kiadás összesen |
9 309 |
13 238 |
|
271 |
13370 |
KÖFOP-1.2.1-VEKOP - ASP pályázat |
0 |
0 |
272 |
Személyi juttatás |
0 |
817 |
|
273 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
149 |
|
274 |
Dologi kiadás |
0 |
6 690 |
|
275 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
276 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
277 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
278 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
279 |
Működési kiadás összesen |
0 |
7 656 |
|
280 |
104030 |
Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás |
0 |
0 |
281 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
282 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
283 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
284 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
285 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
4 420 |
4 420 |
|
286 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
287 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
288 |
Működési kiadás összesen |
4 420 |
4 420 |
|
289 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (önkormányzati segély gyermek jogán) |
0 |
0 |
290 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
291 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
292 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
293 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
294 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
295 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
296 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 000 |
4 000 |
|
297 |
Működési kiadás összesen |
4 000 |
4 000 |
|
298 |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (települési támogatás-lakhatáshoz) |
0 |
0 |
299 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
300 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
301 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
302 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
303 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
304 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
305 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
26 400 |
26 400 |
|
306 |
Működési kiadás összesen |
26 400 |
26 400 |
|
307 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély) |
0 |
0 |
308 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
309 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
310 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
311 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
1 600 |
|
312 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
313 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
314 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
15 000 |
15 000 |
|
315 |
Működési kiadás összesen |
15 000 |
16 600 |
|
316 |
107060 |
Települési támogatás-gyógyszerkiadás |
0 |
0 |
317 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
318 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
319 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
320 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
321 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
322 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
323 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 600 |
6 600 |
|
324 |
Működési kiadás összesen |
6 600 |
6 600 |
|
325 |
107060 |
Önkormányzati segély temetési kiadásokra |
0 |
0 |
326 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
327 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
328 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
329 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
330 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
331 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
332 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 000 |
3 000 |
|
333 |
Működési kiadás összesen |
3 000 |
3 000 |
|
334 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátás - köztemetés |
0 |
0 |
335 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
336 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
337 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
338 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
339 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
340 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
341 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 000 |
2 000 |
|
342 |
Működési kiadás összesen |
2 000 |
2 000 |
|
343 |
086090-1 |
Értéktár pályázat |
0 |
0 |
344 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
345 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
346 |
Dologi kiadás |
0 |
1 000 |
|
347 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
348 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
349 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
350 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
351 |
Működési kiadás összesen |
0 |
1 000 |
|
352 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátás - idősek |
0 |
0 |
353 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
354 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
355 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
356 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
357 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
358 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
359 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 700 |
2 700 |
|
360 |
Működési kiadás összesen |
2 700 |
2 700 |
|
361 |
061030 |
Lakáshoz jutást segtítő támogatások - Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár |
0 |
0 |
362 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
363 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
364 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
365 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
366 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
367 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
368 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 250 |
7 250 |
|
369 |
Működési kiadás összesen |
7 250 |
7 250 |
|
370 |
107054 |
Családsegítés |
0 |
0 |
371 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
372 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
373 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
374 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
375 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
376 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
377 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||
378 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
379 |
047410-141 |
Dobó utcai partfal leszakadás vis maior |
0 |
0 |
380 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
381 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
382 |
Dologi kiadás |
0 |
12 077 |
|
383 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
384 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
385 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
386 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
387 |
Működési kiadás összesen |
0 |
12 077 |
|
388 |
041237 |
Közfoglalkoztatás-menedzsment |
0 |
0 |
389 |
Személyi juttatás |
11 947 |
11 947 |
|
390 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 549 |
2 549 |
|
391 |
Dologi kiadás |
12 700 |
12 700 |
|
392 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
393 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
394 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
395 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
396 |
Működési kiadás összesen |
27 196 |
27 196 |
|
397 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
398 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
399 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
400 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
401 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
402 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
5 500 |
13 650 |
|
403 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
404 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
405 |
Működési kiadás összesen |
5 500 |
13 650 |
|
406 |
041237 |
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
407 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
408 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
409 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
410 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
411 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
412 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
413 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
414 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
415 |
081045 |
Szabadidősport és sportszervezetek támogatása |
0 |
0 |
416 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
417 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
418 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
419 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
420 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
14 500 |
|
421 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
422 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
423 |
Működési kiadás összesen |
0 |
14 500 |
|
424 |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
425 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
426 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
427 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
428 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
|||
429 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
430 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
431 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
432 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
433 |
041237 |
Belvíz, mezőgazdaság, közút, helyi sajátosság 2018-ról áthúzódó programelem |
0 |
0 |
434 |
Személyi juttatás |
35 158 |
35 158 |
|
435 |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 428 |
3 428 |
|
436 |
Dologi kiadás |
497 |
497 |
|
437 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
1 723 |
|
438 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
439 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
440 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
441 |
Működési kiadás összesen |
39 083 |
40 806 |
|
442 |
086020 |
Helyi közösségi tér működtetése |
0 |
0 |
443 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
444 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
445 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
446 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
447 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
3 400 |
3 400 |
|
448 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
449 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
450 |
Működési kiadás összesen |
3 400 |
3 400 |
|
451 |
041237 |
Közfoglalkoztatás 2019-ben induló programelemek |
0 |
0 |
452 |
Személyi juttatás |
87 350 |
94 661 |
|
453 |
Munkaadókat terhelő járulék |
9 034 |
9 674 |
|
454 |
Dologi kiadás |
36 442 |
36 442 |
|
455 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
456 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
457 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
458 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
459 |
Működési kiadás összesen |
132 826 |
140 777 |
|
460 |
081030 |
Sportlétesítmények működtetése |
0 |
0 |
461 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
462 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
463 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
464 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
465 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
4 922 |
4 922 |
|
466 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
467 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
468 |
Működési kiadás összesen |
4 922 |
4 922 |
|
469 |
081061 |
Fürdő |
0 |
0 |
470 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
471 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
472 |
Dologi kiadás |
8 890 |
10 780 |
|
473 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
474 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
47 187 |
47 187 |
|
475 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
476 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
477 |
Működési kiadás összesen |
56 077 |
57 967 |
|
478 |
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok-EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban |
0 |
0 |
479 |
Személyi juttatás |
55 713 |
55 713 |
|
480 |
Munkaadókat terhelő járulék |
4 605 |
4 605 |
|
481 |
Dologi kiadás |
69 400 |
69 400 |
|
482 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
483 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
484 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
485 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
486 |
Működési kiadás összesen |
129 718 |
129 718 |
|
487 |
092120 |
EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön |
0 |
0 |
488 |
Személyi juttatás |
1 900 |
1 900 |
|
489 |
Munkaadókat terhelő járulék |
370 |
370 |
|
490 |
Dologi kiadás |
6 376 |
6 376 |
|
491 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
492 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
493 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
494 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
495 |
Működési kiadás összesen |
8 646 |
8 646 |
|
496 |
086090 |
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(testvérvárosi kapcsolatok, Kner Múzeum) |
0 |
0 |
497 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
498 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
499 |
Dologi kiadás |
4 000 |
9 859 |
|
500 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
501 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
502 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
503 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
504 |
Működési kiadás összesen |
4 000 |
9 859 |
|
505 |
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
506 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
507 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
508 |
Dologi kiadás |
18 235 |
20 785 |
|
509 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
510 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
9 000 |
9 000 |
|
511 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
512 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
513 |
Működési kiadás összesen |
27 235 |
29 785 |
|
514 |
056010 |
Komplex környezetvédelmi programok támogatása |
0 |
0 |
515 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
516 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
517 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
518 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
519 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
520 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
521 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
522 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
523 |
Összesen: |
0 |
0 |
|
524 |
Személyi juttatás |
242 056 |
258 076 |
|
525 |
Munkaadókat terhelő járulék |
29 720 |
30 519 |
|
526 |
Dologi kiadás |
436 083 |
825 750 |
|
527 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
549 876 |
664 524 |
|
528 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
144 782 |
184 256 |
|
529 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
530 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
66 950 |
66 950 |
|
531 |
Működési kiadás összesen |
1 469 467 |
2 030 075 |
7. melléklet14
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
Megnevezés |
2019. eredeti ei. |
2019. mód.ei.IV. |
|
1 |
Polgármesteri Alap |
700 |
0 |
2 |
Kitüntetési és Kegyeleti Alap |
1 300 |
0 |
3 |
Civil alap |
5 650 |
400 |
4 |
Sport alap |
14 500 |
0 |
5 |
Idegenforgalmi alap |
2 900 |
0 |
6 |
Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt- és Túrófesztivál 6.000, Halfőző verseny 1.000, nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150, Országos Diákszínjátszó Fesztivál 1.500) |
9 000 |
2 000 |
7 |
Főtéri sokadalom |
1 000 |
0 |
8 |
Önkormányzati hivatalban dolgozó köztisztviselők 2019.január-november havi illetmény kifizetésére felhasználható pályázati pénz |
0 |
0 |
9 |
1354/2019.(VI.14.) Korm.határozat alapján minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó többlettámogatás hatására felszabadult önkormányzati kiegészítés |
0 |
34 947 |
10 |
GYÜSZ-TE részére pénzeszköz átadás működés TDM |
0 |
0 |
11 |
GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás |
0 |
0 |
12 |
Talajterhelési díj |
500 |
500 |
13 |
Kállai adomány |
10 000 |
10 000 |
14 |
Körös szögi Kistérség 2019. évi hozzájárulás |
0 |
0 |
15 |
Körös szögi Kistérség 2019. évi működési hozzájárulás hulladékgazdálkodás |
0 |
0 |
16 |
Körös-szögi Kistérségi üzemeltetési hozzájárulás KEOP |
0 |
0 |
17 |
Gyomaközszolg Nonprofit Kft. üzemeltetési hozzájárulás KEOP |
0 |
0 |
18 |
Szolgáltatás vásárlás Turisztikai elemek Kállai és Népház |
2 540 |
0 |
19 |
IKSZT működési támogatása |
0 |
0 |
20 |
Múzeális intézmények szakmai támogatása |
0 |
2 000 |
21 |
Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízási díja |
0 |
0 |
22 |
Polgármester végkielégítésére, szabadságmegváltására biztosított összeg 2015-2019. |
3 000 |
3 000 |
23 |
2019. évi plusz adóbevételek |
0 |
80 599 |
24 |
Turisztikai elemek karbantartása |
0 |
0 |
25 |
Életveszélyessé vált ingatlanok bontási költsége |
0 |
0 |
26 |
2018. évről áthúzódó működési költségek |
3 242 |
0 |
27 |
Intézmények kiutalatlan támogatás összege |
0 |
22 107 |
28 |
Egyéb közfoglalkoztatás önerő |
0 |
0 |
29 |
Képviselői tiszteletdíjról lemondás |
1 110 |
0 |
30 |
Önkormányzati költségalapú bérlakások karbantartása |
13 824 |
15 179 |
31 |
2019. évi bérkompenzáció, szociális állami támogatás |
0 |
0 |
32 |
2018. évi állami támogatás elszámolása |
0 |
0 |
33 |
Rendkívüli feladatatokra elkülönített keret |
0 |
0 |
34 |
Képviselő-testületi koncepciók megvalósítására elkülönített keret (közvilágítás, társasház építés, stb.) |
0 |
183 519 |
35 |
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó előleg maradvány |
0 |
33 454 |
36 |
Működési bevételekből származó plusz bevétel |
0 |
67 836 |
37 |
Átvett pénzeszközből származó plusz bevétel |
21 938 |
|
38 |
Szennyvízcsatorna fenntartása elkülönített számlán maradvány összege |
0 |
44 150 |
39 |
2018. évi szabad maradvány |
0 |
0 |
40 |
Kubinyi program fel nem használt rész |
255 |
0 |
41 |
Működési céltartalék összesen |
69 521 |
521 629 |
8. melléklet15
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
Megnevezés |
2019. eredeti ei. |
2019. mód.ei.IV. |
|
1 |
Felújítások |
0 |
0 |
2 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
681 928 |
790 578 |
3 |
Járdafelújítás támogatási alap |
7 000 |
0 |
4 |
Járdafelújítás |
30 000 |
0 |
5 |
MÁV állomás előtti parkolók felújítása |
15 000 |
0 |
6 |
Külterületi utak felújítása |
10 000 |
6 300 |
7 |
Útfelújítás |
0 |
0 |
8 |
Óvoda épületek felújítása (Vásártéri óvoda nyílászáró csere és Tulipános óvoda-tető és falazat) |
4 000 |
4 000 |
9 |
Vízmű rekonstrukciós munkák 2019. évi bérleti díj terhére |
12 000 |
12 000 |
10 |
Vízmű rekonstrukciós munkák (Hősök út és Szabadság tér vezetékrek. és Újkert sori szennyvíz átemelő) |
16 482 |
16 482 |
11 |
Gimnázium kazánház felújítása |
635 |
635 |
12 |
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő |
40 288 |
40 252 |
13 |
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis Bálint Általános Iskola épülete |
42 855 |
42 855 |
14 |
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004 Endrődi városrész rehabilitációja |
43 139 |
43 139 |
15 |
TOP 2.1.2-16-BS1-2017-00001. Gyomai városrész központjának rehabilitációja |
228 650 |
235 774 |
16 |
TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz |
84 825 |
66 791 |
17 |
TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac |
65 082 |
84 863 |
18 |
TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Csókás-zug |
66 972 |
52 734 |
19 |
TOP 3.2.1-16 Gyomai háziorvosi rendelő Pikó Béla u.3 felújítása |
0 |
29 893 |
20 |
CLLD- Kállai Ferenc Művelődési központ épület felújítása - kulcs projekt |
0 |
99 937 |
21 |
Vis maior pályázat partfal leszakadás |
0 |
39 746 |
22 |
Homlokzat felújítási pályázat |
5 000 |
5 000 |
23 |
Nagylaposi bolthelyiség kialakításához kisértékű eszköz felújítás |
0 |
177 |
24 |
Liget Fürdő felújítások |
10 000 |
10 000 |
25 |
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
26 |
Határ Győző Városi Könyvtár |
500 |
500 |
27 |
Épület felújítás (falburkolat, esővíz elvezető cseréje) |
500 |
500 |
28 |
Kállai Ferenc Kulturális Központ |
2 000 |
0 |
29 |
Irodaépület felújítása |
2 000 |
0 |
30 |
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ |
0 |
0 |
31 |
Szent Antal Népház |
0 |
0 |
32 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
0 |
0 |
33 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen |
684 428 |
791 078 |
34 |
Beruházások |
0 |
0 |
35 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
595 599 |
577 984 |
36 |
Út és parkoló építés |
18 000 |
18 000 |
37 |
Közkifolyók építése |
1 000 |
1 000 |
38 |
Közvilágítási hálózat bővítése |
5 000 |
5 000 |
39 |
Közvilágítási hálózat bővítése 2018. évről áthúzódó |
3 594 |
3 594 |
40 |
Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása |
2 500 |
2 500 |
41 |
Gyepmesteri telep fejlesztése/pályázati önerő |
2 000 |
2 000 |
42 |
Ünnepi díszvilágítás |
3 000 |
3 000 |
43 |
Képviselői notebookok cseréje |
4 000 |
4 000 |
44 |
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése |
2 000 |
2 000 |
45 |
Temetői szoftver bevezetése |
6 500 |
3 950 |
46 |
Informatikai egyéb beszerzések (ASP, EDtR, szoftver megújítások, beszerzések) |
3 500 |
3 500 |
47 |
Fogorvosi rendelő kialakítása |
20 000 |
20 000 |
48 |
Fogorvosi eszköz beszerzés |
15 000 |
12 661 |
49 |
Új TESZK készítése |
35 019 |
35 019 |
50 |
Zöldterület kezelés eszközök fejlesztése |
5 000 |
5 000 |
51 |
Holtágak vízutánpótlásának helyreállítása |
5 000 |
5 000 |
52 |
Társasház tervezési költség |
5 000 |
5 000 |
53 |
TOP-os pályázatok önerő |
75 000 |
0 |
54 |
Fürdő csúszdapark építés és eszközbeszerzés |
126 899 |
126 899 |
55 |
Fürdő Spray park végszámla |
6 559 |
6 559 |
56 |
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Gyomaendrőd-Öregszőlő útépítési projekt |
43 279 |
43 279 |
57 |
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
2 000 |
58 |
Hulladékszállító jármű vásárlása |
300 |
300 |
59 |
Templomzugi ivóvízhálózat kiépítése |
5 000 |
5 000 |
60 |
Környezetvédelmi program |
1 000 |
1 000 |
61 |
Bölcsőde építéshez telek vásárlás |
2 000 |
2 000 |
62 |
Nagylaposi bolthelyiség kialakításához kisértékű eszköz beszerzések |
442 |
265 |
63 |
Gyomai körtöltés vízjogi engedély |
1 143 |
1 143 |
64 |
Teqball asztal beszerzése Kis Bálint Általános Iskola |
0 |
826 |
65 |
TOP-2.1.3-16-Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között |
58 980 |
61 317 |
66 |
TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése |
41 258 |
57 646 |
67 |
TOP-3.1.1-16-Kerékpárút építés Kodály és Hídfő utca között |
94 632 |
98 215 |
68 |
TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac |
1 994 |
1 994 |
69 |
Rózsahegyi Általános Iskola sportudvar kialakítása |
0 |
22 208 |
70 |
GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat |
1 000 |
16 109 |
71 |
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
635 |
72 |
Határ Győző Városi Könyvtár |
1 600 |
3 156 |
73 |
Asztal és polc beszerzés |
1 600 |
3 156 |
74 |
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ |
596 |
596 |
75 |
Klíma beszerelése és kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
596 |
596 |
76 |
Kállai Ferenc Kulturális Központ |
500 |
1 944 |
77 |
Irodabútor beszerzés, kerti szék és asztal beszerzés CLLD |
500 |
1 944 |
78 |
Szent Antal Népház |
2 540 |
2 139 |
79 |
Konferencia terem 2 db klíma, tűzjelző és kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
608 |
2 139 |
80 |
Új nádtető készítése Gyomai Tájház |
1 932 |
0 |
81 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
26 500 |
26 500 |
82 |
Eszközbeszerzés |
26 500 |
26 500 |
83 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen |
627 335 |
612 954 |
84 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
85 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
4 975 |
21 123 |
87 |
GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat előleg visszafizetés |
0 |
1 000 |
88 |
Energetikai korszerűsítés támogatás visszafizetés |
0 |
36 |
89 |
TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac támogatás visszafizetés |
0 |
15 112 |
90 |
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda fejlesztési igény |
4 975 |
4 975 |
91 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
13 798 |
14 664 |
92 |
Szennyvízcsatlakozás támogatási alap |
1 166 |
1 166 |
93 |
Körös Kajak SE részére pénzeszköz átadás sólyapálya mederhasználati díj |
381 |
381 |
94 |
Gyermekliget Nonprofit Kft. bölcsőde építés önerő elszámolás |
6 987 |
6 987 |
95 |
Környezetvédelmi alap pályázható keret |
4 000 |
4 000 |
96 |
Liget Fürdő fejlesztési célú pénzeszközátadás |
0 |
866 |
97 |
GYFC pályázati önrész 26/2018. (I.25.) Gye. Kt. Határozat |
1 264 |
1 264 |
98 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
99 |
Felhalmozási céltartalék |
82 550 |
44 004 |
100 |
TOP és egyéb pályázati saját erő tartalék |
31 054 |
2 033 |
101 |
Gyepmesteri telep fejlesztése pályázati önerő |
0 |
1 765 |
102 |
Rendezvénysátor és sörpad beszerzés pályázati saját erő Rózsahegyi Alapítvány |
0 |
1 765 |
103 |
VEF-2019-44 Szennyvízcsatorna felújításra átvett pe. |
0 |
9 624 |
104 |
Vis maior pályázat partfal leszakadás önerő |
16 500 |
0 |
105 |
Bölcsőde fejlesztés önerő |
11 790 |
8 298 |
106 |
Gyomaközszolg Kft.részesedés visszafizetés |
0 |
17 250 |
107 |
Kállai Ferenc Kulturális Központ multifunkciós térré alakítása önerő |
20 000 |
63 |
108 |
Viziközmű rekonstrukciós pályázat-szennyvízátemelő szivattyú beszerzés önerő |
0 |
0 |
109 |
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004 Endrődi városrész rehabilitációja |
3 206 |
3 206 |
110 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen |
101 323 |
79 791 |
111 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
473 411 |
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
76 471 |
113 |
Forgatási célú értékpapír vásárlása |
0 |
396 940 |
9. melléklet
A |
B |
|
---|---|---|
Megnevezés |
2019. évi terv |
|
1 |
Járda felújítás és járdafelújítás támogatási alap |
17 268 |
2 |
Külterületi utak felújítása |
8 006 |
3 |
Homlokzat felújítási pályázat |
5 000 |
4 |
MÁV állomás előtti parkolók felújítása |
15 000 |
5 |
Liget Fürdő felújítások |
529 |
6 |
Út és Parkoló építés |
8 000 |
7 |
Közkifolyók építése |
1 000 |
8 |
Közvilágítási hálózat bővítése |
5 000 |
9 |
Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása |
2 500 |
10 |
Ünnepi díszvilágítás |
3 000 |
11 |
Informatikai fejlesztések (notebook, térfigyelő kamera, temetői szoftver, egyéb informatikai fejlesztés) |
16 000 |
12 |
Fogorvosi rendelő és eszköz beszerzés |
35 000 |
13 |
Zöldterület kezelés eszközök fejlesztése |
5 000 |
14 |
Holtágak vízutánpótlásának helyreállítása |
1 900 |
15 |
Környezetvédelmi alap |
4 000 |
16 |
Óvoda felújítás |
4 000 |
17 |
Gyepmesteri telep fejlesztése |
2 000 |
18 |
Fürdő csúszdapark építés |
99 920 |
19 |
Új TESZK készítése |
35 019 |
20 |
Kistérségi Óvoda fejlesztési igény |
4 975 |
21 |
Népház beruházásai |
2 540 |
22 |
Körös Kajak SE részére pénzeszköz átadás sólyapálya mederhasználati díj |
381 |
23 |
Kállai Ferenc Kulturális Központ multifunkciós térré alakítása önerő |
20 000 |
24 |
Határ Győző Városi Könyvtár beruházásai |
2 100 |
25 |
Gyomaendrődi Család és Gyermekjóléti Központ klíma beszerelés és kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
596 |
26 |
Kállai Ferenc Kulturális Központ irodaépület felújítása, irodabútor beszerzés |
2 500 |
27 |
Városi Egészségügyi Intézmény eszközbeszerzés |
20 000 |
28 |
Társasház tervezési költség |
5 000 |
29 |
TOP-os pályázatok önerő |
75 000 |
30 |
Gimnázium kazánház felújítása |
635 |
31 |
Bölcsőde fejlesztés önerő |
11 790 |
32 |
Gyermekliget Nonprofit Kft. bölcsőde építés önerő elszámolás |
6 987 |
33 |
Hulladékszállító jármű vásárlása |
300 |
34 |
Templomzugi ivóvízhálózat kiépítése |
5 000 |
35 |
Összesen |
425 946 |
10. melléklet16
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2019. engedélyezett nyitó átlaglétszám (fő) |
változás (fő) |
2018. tervezett átlagos statisztikai létszám (fő) |
2 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
121 |
0 |
121 |
3 |
Polgármester |
1 |
0 |
1 |
4 |
Mezőőr (közalkalmazott) |
5 |
0 |
5 |
5 |
Közmunkaprogram irányítás dolgozói (munka törvénykönyvének hatálya alá tartozó foglakoztatott) |
4 |
0 |
4 |
6 |
START Közmunkaprogram dolgozói |
107 |
0 |
107 |
7 |
Önkormányzati pályázatok munkavállalói-Mt. |
4 |
0 |
4 |
8 |
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal |
55 |
1 |
56 |
9 |
Köztisztviselői létszám - Központi hivatal |
46 |
0 |
46 |
10 |
Köztisztviselői létszám - Csárdaszállás Kirendeltség |
3 |
0 |
3 |
11 |
Köztisztviselői létszám - Hunya Kirendeltség |
3 |
0 |
3 |
12 |
Kisegítő-Mt. Gyomaendrőd |
2 |
0 |
2 |
13 |
nyári diákmunkában foglalkoztatott |
0 |
1 |
1 |
14 |
CLLD pályázat-Mt. Gyomaendrőd |
1 |
0 |
1 |
15 |
Határ Győző Városi Könyvtár |
5 |
3 |
8 |
16 |
közalkalmazott |
5 |
0 |
5 |
17 |
közfoglalkoztatásban dolgozó, nyári diákmunkában foglalkoztatott |
0 |
3 |
3 |
18 |
Szent Antal Népház |
5 |
4 |
9 |
19 |
közalkalmazott |
5 |
0 |
5 |
20 |
közfoglalkoztatásban dolgozó, nyári diákmunkában foglalkoztatott |
0 |
4 |
4 |
21 |
Kállai Ferenc Kulturális Központ |
6 |
6 |
12 |
22 |
közalkalmazott |
6 |
0 |
6 |
23 |
közfoglalkoztatásban dolgozó, nyári diákmunkában foglalkoztatott |
0 |
6 |
6 |
24 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
24 |
0 |
24 |
25 |
közalkalmazott |
24 |
0 |
24 |
26 |
közfoglalkoztatásban dolgozó |
0 |
0 |
0 |
27 |
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ-közalkalmazott |
10 |
2 |
12 |
28 |
közalkalmazott |
10 |
0 |
10 |
29 |
közfoglalkoztatásban dolgozó |
0 |
2 |
2 |
30 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen |
226 |
16 |
242 |
11. melléklet
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Intézményeinek 2019. évi finanszírozása
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2018. állami támogatás |
2018. önkormányzati kiegészítés |
2018. intézmény finanszírozás összesen |
2019. állami támogatás |
2019. önkormányzati kiegészítés |
2019. intézmény finanszírozás összesen |
|
1 |
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal |
179 857 |
80 284 |
260 141 |
178 620 |
89 088 |
267 708 |
2 |
le: Hunya és Csárdaszállás kiegészítése |
0 |
11 089 |
0 |
0 |
14 802 |
0 |
3 |
Gyomaendrőd kiegészítése |
0 |
69 195 |
0 |
0 |
74 286 |
0 |
4 |
Határ Győző Városi Könyvtár |
10 616 |
24 970 |
35 586 |
10 440 |
25 027 |
35 467 |
5 |
Szent Antal Népház |
4 139 |
13 644 |
17 783 |
4 549 |
19 478 |
24 027 |
6 |
Kállai Ferenc Kulturális Központ |
6 098 |
21 749 |
27 847 |
6 028 |
22 159 |
28 187 |
7 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
170 417 |
4 055 |
4 055 |
181 825 |
23 344 |
23 344 |
8 |
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ |
28 616 |
8 713 |
37 329 |
44 210 |
2 692 |
46 902 |
9 |
Önkormányzat összesen |
399 743 |
142 326 |
382 741 |
425 672 |
166 986 |
425 635 |
2. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményei fenntartásának 2019. évi önkormányzati támogatása
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2018. állami támogatás |
2018. önkormányzati kiegészítés |
2018. intézmény finanszírozás összesen |
2019. állami támogatás |
2019. önkormányzati kiegészítés |
2019. intézmény finanszírozás összesen |
2 |
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda |
134 369 |
1 024 |
135 393 |
140 392 |
1 265 |
141 657 |
4 |
Térségi Szociális Gondozási Központ |
337 295 |
70 227 |
407 522 |
334 292 |
65 964 |
400 256 |
5 |
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás összesen |
471 664 |
71 251 |
542 915 |
474 684 |
67 229 |
541 913 |
12. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
állami támogatás |
pénzmaradvány |
saját bevétel |
átvett pénzeszköz |
bevételek összesen |
működési kiadás |
hiány"-", többlet"+" |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
2 |
Önkormányzati Hivatal működése összesen |
178 620 |
1 410 |
2 786 |
14 802 |
197 618 |
271 904 |
-74 286 |
3 |
Önkormányzati Hivatal működése összesen |
178 620 |
1 410 |
2 786 |
14 802 |
197 618 |
271 904 |
-74 286 |
4 |
Település-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok támogatása |
|||||||
5 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
25 502 |
25 502 |
33 000 |
-7 498 |
|||
6 |
Közvilágítás fenntartása |
33 594 |
33 594 |
33 594 |
0 |
|||
7 |
Köztemető fenntartás |
15 087 |
0 |
14 877 |
29 964 |
27 235 |
2 729 |
|
8 |
Közutak fenntartása |
31 881 |
31 881 |
31 881 |
0 |
|||
9 |
Településüzemeltetés összesen |
106 064 |
0 |
14 877 |
0 |
120 941 |
125 710 |
-4 769 |
10 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
0 |
0 |
0 |
||||
11 |
Közvilágításra kapott támogatás fennmaradó része |
31 526 |
31 526 |
31 526 |
||||
12 |
polgármester bér és járulék |
1 961 |
1 961 |
12 043 |
-10 082 |
|||
13 |
mezőőri feladatok |
12 000 |
5 400 |
17 400 |
19 128 |
-1 728 |
||
14 |
víz- és szennyvíz gazdálkodás |
5 000 |
5 000 |
5 936 |
-936 |
|||
15 |
települési hulladékkezelés |
5 000 |
0 |
5 000 |
20 039 |
-15 039 |
||
16 |
város és községgazdálkodás |
39 086 |
8 163 |
12 242 |
3 700 |
63 191 |
73 369 |
-10 178 |
17 |
buszközlekedés támogatása |
4 490 |
4 490 |
19 320 |
-14 830 |
|||
18 |
nem lakóingatlan bérbeadása |
11 650 |
11 650 |
11 650 |
0 |
|||
19 |
polgárvédelem |
0 |
1 209 |
-1 209 |
||||
20 |
ár-és belvízvédelem |
1 815 |
1 815 |
15 370 |
-13 555 |
|||
21 |
település egészségügyi feladatok-szúnyog, rágcsálóirtás |
5 047 |
5 047 |
9 309 |
-4 262 |
|||
22 |
sportlétesítmények működtetése |
0 |
4 922 |
-4 922 |
||||
23 |
hivatal épületének takarítása |
6 813 |
-6 813 |
|||||
24 |
orvosi ügyelet |
0 |
21 608 |
-21 608 |
||||
25 |
oktatási vagyon működése |
0 |
7 000 |
-7 000 |
||||
26 |
bölcsőde |
0 |
4 420 |
-4 420 |
||||
27 |
óvodai feladatellátás |
0 |
0 |
849 |
-849 |
|||
28 |
közmunka pályázat 2019. |
0 |
7 558 |
125 833 |
133 391 |
132 826 |
565 |
|
29 |
közmunka pályázat 2018. |
25 412 |
13 671 |
39 083 |
39 083 |
0 |
||
30 |
közfoglalkoztatást irányítók bér és járulék költsége |
0 |
14 496 |
-14 496 |
||||
31 |
Közfoglalkoztatottak által ellátott egyéb kötelező feladat |
0 |
16 503 |
16 503 |
12 700 |
3 803 |
||
32 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
0 |
10 818 |
3 278 |
181 825 |
195 921 |
199 265 |
-3 344 |
33 |
Önkormányzati bérlakások karbantartása |
13 824 |
13 824 |
13 824 |
0 |
|||
34 |
Gyomaendrődi Család és Gyermekjóléti Központ működése |
33 130 |
2 357 |
13 389 |
48 876 |
50 972 |
-2 096 |
|
35 |
Rendkívüli feladatokra tartalék |
0 |
||||||
36 |
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok összesen |
105 703 |
60 574 |
68 080 |
360 321 |
594 678 |
696 151 |
-101 473 |
37 |
Beszámítás |
-37 543 |
-37 543 |
-37 543 |
||||
38 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás |
0 |
0 |
|||||
39 |
Óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
119 563 |
1 091 |
|||||
40 |
Óvodaműködtetési támogatás |
20 129 |
||||||
41 |
Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása |
700 |
290 |
|||||
42 |
Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda összesen |
140 392 |
0 |
0 |
1 381 |
141 773 |
142 748 |
-975 |
43 |
A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
74 761 |
||||||
44 |
A települési önkormányzati szociális feladatainak egyéb támogatása összesen |
74 761 |
0 |
0 |
0 |
74 761 |
66 950 |
7 811 |
45 |
Egyes szociális és gyermekjóléti alapellátások támogatása |
|||||||
46 |
Térségi Szociális Gondozási Központ működése |
334 292 |
0 |
0 |
4 649 |
338 941 |
404 905 |
-65 964 |
47 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
48 |
Határ Győző Városi Könyvtár működése |
8 800 |
431 |
600 |
1 640 |
34 398 |
||
49 |
Kállai Ferenc Kulturális Központ működése |
4 565 |
0 |
6 770 |
1 463 |
32 457 |
||
50 |
Közművelődés összesen |
13 365 |
431 |
7 370 |
3 103 |
24 269 |
66 855 |
-42 586 |
51 |
Önként vállalt feladatok |
0 |
||||||
52 |
Önkormányzati tulajdonú földek hasznosítása |
13 665 |
0 |
13 665 |
15 878 |
-2 213 |
||
53 |
Képviselők tiszteletdíja |
0 |
14 655 |
-14 655 |
||||
54 |
Szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás |
8 861 |
6 000 |
16 077 |
3 000 |
33 938 |
56 077 |
-22 139 |
55 |
Testvérvárosi és egyéb sport és kulturális feladatok |
0 |
4 000 |
-4 000 |
||||
56 |
Alapok: sport, civil, polgármesteri, idegenforgalmi, kitüntetési és kegyeleti alap |
0 |
25 050 |
-25 050 |
||||
57 |
Önkormányzati Tűzoltóság támogatása |
11 265 |
-11 265 |
|||||
58 |
Rendezvényekre elkülönített keret |
10 000 |
-10 000 |
|||||
59 |
TDM támogatása |
4 600 |
4 600 |
5 500 |
-900 |
|||
60 |
IKSZT működtetése |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
0 |
|||
61 |
Szent Antal Népház működése |
3 044 |
1 200 |
6 796 |
1 505 |
12 545 |
28 538 |
-15 993 |
62 |
Kállai adomány |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
|||
63 |
Bursa Hungarica támogatás |
0 |
2 000 |
-2 000 |
||||
64 |
TOP-7.11-16-CLLD pályázat |
445 |
11 197 |
11 642 |
11 642 |
0 |
||
65 |
EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért |
4 234 |
0 |
4 234 |
4 234 |
0 |
||
66 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban |
33 134 |
96 584 |
129 718 |
129 718 |
0 |
||
67 |
EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön |
5 876 |
2 770 |
8 646 |
8 646 |
0 |
||
68 |
TOP-os projektek működési költsége |
49 963 |
2 120 |
52 083 |
52 083 |
0 |
||
69 |
Önként vállalt feladatok összesen |
11 905 |
110 852 |
44 538 |
117 176 |
284 471 |
392 686 |
-108 215 |
70 |
Közhatalmi bevételek idegenforgalmi adó és mezőőri járulék nélkül |
428 000 |
428 000 |
0 |
428 000 |
|||
71 |
Önkormányzati adó bevétel, mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál |
428 000 |
0 |
428 000 |
0 |
428 000 |
||
72 |
Összesen: |
927 559 |
173 267 |
565 651 |
501 432 |
2 167 909 |
2 167 909 |
0 |
13. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
2 |
Kiadások: |
|||||||||||||
3 |
Személyi juttatások |
16 634 |
15 454 |
15 454 |
19 454 |
15 454 |
15 454 |
15 454 |
17 622 |
15 454 |
15 454 |
15 454 |
19 497 |
196 839 |
4 |
Munkaadói járulékok |
3 421 |
3 191 |
3 191 |
4 541 |
3 191 |
3 191 |
3 191 |
3 254 |
3 191 |
3 191 |
3 191 |
3 974 |
40 718 |
5 |
Dologi kiadás |
3 950 |
3 950 |
3 921 |
6 200 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
4 968 |
3 000 |
3 400 |
3 800 |
3 800 |
45 989 |
6 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Fejlesztés, felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8 |
Kiadások összesen: |
24 005 |
22 595 |
22 566 |
30 195 |
21 645 |
21 645 |
21 645 |
25 844 |
21 645 |
22 045 |
22 445 |
27 271 |
283 546 |
9 |
Bevételek: |
|||||||||||||
10 |
Saját bevételek |
232 |
232 |
232 |
232 |
232 |
232 |
232 |
232 |
232 |
232 |
232 |
234 |
2 786 |
11 |
Átvett pénzeszközök |
5 325 |
5 872 |
11 197 |
||||||||||
12 |
Működési célú finanszírozási bevétel |
1 410 |
445 |
1 855 |
||||||||||
13 |
Önkormányzati támogatás |
22 363 |
22 363 |
22 334 |
29 963 |
21 413 |
15 643 |
21 413 |
25 612 |
21 413 |
15 941 |
22 213 |
27 037 |
267 708 |
14 |
Bevételek összesen: |
24 005 |
22 595 |
22 566 |
30 195 |
21 645 |
21 645 |
21 645 |
25 844 |
21 645 |
22 045 |
22 445 |
27 271 |
283 546 |
14. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
2 |
Nyitó egyenleg |
1 456 404 |
1 374 253 |
1 308 920 |
1 553 993 |
1 535 280 |
1 389 099 |
1 185 135 |
901 857 |
505 618 |
369 151 |
132 979 |
29 704 |
1 456 404 |
3 |
Bevételek: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Intézményi működési bevétel |
4 725 |
4 725 |
4 725 |
6 829 |
5 725 |
5 725 |
9 275 |
10 485 |
25 456 |
11 327 |
11 485 |
16 909 |
117 391 |
5 |
Műödési célú támogatás, átvett pénzeszköz |
21 217 |
34 888 |
148 817 |
21 217 |
21 217 |
68 545 |
21 217 |
30 446 |
21 217 |
70 217 |
21 217 |
21 217 |
501 432 |
6 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
178 952 |
26 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 500 |
30 000 |
0 |
34 808 |
448 260 |
7 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
70 310 |
70 674 |
75 306 |
76 552 |
75 306 |
75 306 |
77 306 |
82 306 |
82 306 |
82 306 |
80 306 |
79 575 |
927 559 |
8 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
8 345 |
0 |
3 520 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
0 |
26 979 |
0 |
50 844 |
9 |
Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
56 273 |
19 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 100 |
0 |
79 105 |
10 |
Bevételek |
96 252 |
110 287 |
416 145 |
186 871 |
125 500 |
155 576 |
107 798 |
129 237 |
307 479 |
193 850 |
143 087 |
152 509 |
2 124 591 |
11 |
Finanszírozási művelet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Bevétel mindösszesen (Nyitó+10.+11.) |
1 552 656 |
1 484 540 |
1 725 065 |
1 740 864 |
1 660 780 |
1 544 675 |
1 292 933 |
1 031 094 |
813 097 |
563 001 |
276 066 |
182 213 |
3 580 995 |
13 |
Kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Személyi juttatás |
53 619 |
52 619 |
46 619 |
49 619 |
47 619 |
49 619 |
54 719 |
47 619 |
51 717 |
47 619 |
48 619 |
53 518 |
603 525 |
15 |
Munkaadót terhelő járulékok |
9 052 |
8 950 |
8 200 |
8 750 |
8 300 |
8 750 |
8 800 |
8 200 |
9 010 |
8 300 |
8 549 |
8 966 |
103 827 |
16 |
Dologi kiadás |
54 201 |
52 520 |
45 520 |
43 000 |
45 883 |
45 574 |
55 883 |
111 706 |
40 086 |
47 689 |
43 184 |
44 182 |
629 428 |
17 |
Működési célú támogatás, pénzeszköz átadás |
55 921 |
55 921 |
57 924 |
62 165 |
59 924 |
59 921 |
58 720 |
56 743 |
59 461 |
57 920 |
53 500 |
56 538 |
694 658 |
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 610 |
5 610 |
5 610 |
5 610 |
5 610 |
5 610 |
5 610 |
5 610 |
5 610 |
5 610 |
5 610 |
5 240 |
66 950 |
19 |
Működési kiadás |
178 403 |
175 620 |
163 873 |
169 144 |
167 336 |
169 474 |
183 732 |
229 878 |
165 884 |
167 138 |
159 462 |
168 444 |
2 098 388 |
20 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
9 405 |
10 000 |
8 500 |
8 448 |
8 000 |
8 302 |
7 097 |
0 |
9 769 |
69 521 |
21 |
Működési kiadás összesen (19.+20.) |
178 403 |
175 620 |
163 873 |
178 549 |
177 336 |
177 974 |
192 180 |
237 878 |
174 186 |
174 235 |
159 462 |
178 213 |
2 167 909 |
22 |
Felújítás |
0 |
0 |
7 199 |
27 035 |
17 500 |
106 066 |
110 000 |
162 201 |
133 505 |
120 922 |
0 |
0 |
684 428 |
23 |
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 845 |
75 500 |
88 896 |
92 397 |
106 255 |
96 542 |
86 900 |
4 000 |
627 335 |
24 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 000 |
30 000 |
38 323 |
0 |
0 |
101 323 |
25 |
Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
7 199 |
27 035 |
94 345 |
181 566 |
198 896 |
287 598 |
269 760 |
255 787 |
86 900 |
4 000 |
1 413 086 |
26 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Kiadás mindösszesen (21.+25.+26.) |
178 403 |
175 620 |
171 072 |
205 584 |
271 681 |
359 540 |
391 076 |
525 476 |
443 946 |
430 022 |
246 362 |
182 213 |
3 580 995 |
28 |
Bevétel és kiadás egyenlege |
1 374 253 |
1 308 920 |
1 553 993 |
1 535 280 |
1 389 099 |
1 185 135 |
901 857 |
505 618 |
369 151 |
132 979 |
29 704 |
0 |
0 |
15. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
2019. terv |
2020. terv |
2021. terv |
2022. terv |
|
1 |
Intézményi működési bevétel |
117 391 |
120 678 |
124 298 |
119 825 |
2 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
493 832 |
500 648 |
500 177 |
515 182 |
3 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
7 600 |
7 813 |
8 047 |
30 173 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
448 260 |
460 811 |
434 135 |
410 685 |
5 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
927 559 |
953 531 |
982 137 |
1 037 507 |
6 |
Működési bevétel összesen |
1 994 642 |
2 043 481 |
2 048 794 |
2 113 372 |
7 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel |
50 844 |
52 268 |
26 626 |
27 425 |
8 |
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
76 005 |
468 500 |
150 000 |
154 500 |
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 100 |
22 000 |
22 660 |
23 340 |
10 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felhalmozási bevételek összesen |
129 949 |
542 768 |
199 286 |
205 265 |
12 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
173 267 |
78 047 |
87 623 |
89 051 |
13 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
1 283 137 |
760 368 |
684 500 |
136 913 |
14 |
Tárgyévi bevételek összesen |
3 580 995 |
3 424 663 |
3 020 203 |
2 544 601 |
15 |
Személyi juttatás |
603 525 |
613 418 |
621 822 |
643 799 |
16 |
Munkaadókat terhelő járulék |
103 827 |
110 775 |
114 098 |
117 848 |
17 |
Dologi kiadás |
629 428 |
545 786 |
540 340 |
556 550 |
18 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
549 876 |
557 692 |
566 779 |
574 782 |
19 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
144 782 |
148 836 |
150 301 |
121 874 |
20 |
Működési célú tartalék |
69 521 |
75 021 |
70 977 |
113 306 |
21 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
66 950 |
70 000 |
72 100 |
74 264 |
22 |
Működési kiadás összesen |
2 167 909 |
2 121 528 |
2 136 417 |
2 202 423 |
23 |
Felújítás |
684 428 |
169 309 |
83 920 |
74 337 |
24 |
Beruházás |
627 335 |
904 785 |
697 206 |
182 177 |
25 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
101 323 |
229 041 |
102 660 |
85 664 |
26 |
Felhalmozási kiadás összesen |
1 413 086 |
1 303 135 |
883 786 |
342 178 |
27 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Tárgyévi kiadás összesen |
3 580 995 |
3 424 663 |
3 020 203 |
2 544 601 |
16. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
Alapadó |
Költségvetésben tervezett bevétel |
Közvetett támogatás |
|
1 |
Építményadó |
41 000 |
41 000 |
0 |
3 |
Magánszemélyek kommunális adója |
42 342 |
42 000 |
342 |
4 |
Iparűzési adó |
311 650 |
310 000 |
1 650 |
5 |
Idegenforgalmi adó |
8 000 |
8 000 |
0 |
6 |
Összesen |
402 992 |
401 000 |
1 992 |
17. melléklet
A |
B |
|
---|---|---|
Megnevezés |
összeg |
|
1 |
Helyi adóból származó bevétel |
401 000 |
2 |
Önkormányzati vagyon értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
60 306 |
3 |
Osztalék és hozambevétel |
4 800 |
4 |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevétel |
8 345 |
5 |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
2 000 |
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
7 |
Összes saját bevétel |
476 451 |
8 |
Összes saját bevétel 50%-a |
238 226 |
9 |
Adósságot keletkeztető ügylet |
0 |
18. melléklet
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Kötelezettség váll.össz. |
2020. |
|
2 |
Kistérségi start mintaprogram (2019.03.hó-2020.02.29) |
31 231 |
31 231 |
3 |
Forrásai |
||
4 |
Támogatás |
30 888 |
30 888 |
5 |
Saját erő |
343 |
343 |
6 |
TOP-7.11-16-CLLD pályázat |
3 335 |
3 335 |
7 |
Forrásai |
||
8 |
Támogatás |
3 335 |
3 335 |
9 |
Saját erő |
0 |
0 |
19. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
Saját erő |
Megjegyzés |
2 |
TOP-7.11-16-CLLD pályázat |
11 642 |
11 642 |
0 |
2017-2020-ig tartó program |
3 |
EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért |
4 234 |
4 234 |
0 |
2018-2019-ig tartó program |
4 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban |
129 718 |
129 718 |
0 |
2018-2019-ig tartó program |
5 |
EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön |
8 646 |
8 646 |
0 |
2018-2019-ig tartó program |
6 |
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő |
41 944 |
41 944 |
0 |
2018-2019-ig tartó program |
7 |
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis Bálint Általános Iskola épülete |
45 566 |
45 566 |
0 |
2018-2019-ig tartó program |
8 |
TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között |
65 226 |
65 226 |
0 |
2018-2019-ig tartó program |
9 |
TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése |
43 438 |
43 438 |
0 |
2018-2019-ig tartó program |
10 |
TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac |
71 306 |
71 306 |
0 |
2018-2019-ig tartó program |
11 |
TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz |
88 963 |
88 963 |
0 |
2018-2019-ig tartó program |
12 |
GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat |
1 000 |
1 000 |
0 |
2018-2019-ig tartó program |
13 |
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja |
50 894 |
50 894 |
0 |
2018-2019-ig tartó program |
14 |
TOP 2.1.2-16-BS1-2017-00001. Gyomai városrész központjának rehabilitációja |
244 707 |
244 707 |
0 |
2018-2019-ig tartó program |
15 |
TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Csókás-zug |
70 460 |
70 460 |
0 |
2018-2019-ig tartó program |
16 |
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Gyomaendrőd-Öregszőlő útépítési projekt |
45 399 |
45 399 |
0 |
2018-2019-ig tartó program |
17 |
TOP-3.1.1-16-Kerékpárút építés Kodály és Hídfő utca között |
99 340 |
99 340 |
0 |
2018-2019-ig tartó program |
Hatályon kívül helyezte Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 13. §-a. Hatálytalan 2022. szeptember 30. napjával.
Módosította: 6/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2020. március 1-étől.
Módosította: 6/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2020. március 1-étől.
Módosította: 6/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2020. március 1-étől.
Módosította: 6/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2020. március 1-étől.
Módosította: 6/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2020. március 1-étől.
Módosította: 6/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2020. március 1-étől.
Módosította: 6/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2020. március 1-étől.
Módosította: 6/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2020. március 1-étől.
Módosította: 6/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2020. március 1-étől.
Módosította: 6/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos 2020. március 1-étől.
Módosította: 6/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos 2020. március 1-étől.
Módosította: 6/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos 2020. március 1-étől.
Módosította: 6/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. §. Hatályos 2020. március 1-étől.
Módosította: 6/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. §. Hatályos 2020. március 1-étől.
Módosította: 17/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 13. §. Hatályos: 2019. szeptember 28-ától.