Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 12. 21- 2020. 02. 29

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

2019-12-21-tól 2020-02-29-ig

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §^[1] Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 4.749.295 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 4.749.295 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. §^[2] Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzata 2.341.021 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 272.111 ezer forint,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 407.004 ezer forint,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 1.729.159 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4. §^[3] (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.826.959 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 660.578 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 113.326 ezer forint,

c) dologi kiadás 993.564 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 645.457 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 185.560 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 161.448 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 67.026 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A működési céltartalék összege 69.521 ezer forint a 7. mellékletben részletezettek szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési céltartalékból a Polgármesteri Alap előirányzata 700 ezer forint.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Alapból történő juttatás előkészítő eljárás lefolytatását és döntési jogát a polgármesterre ruházza át.

(4) A Polgármesteri Alap támogatásának felhasználására a Civil Alap pályázati eljárási szabályait kell alkalmazni.

(5) A Kitüntetési és Kegyeleti Alap keretösszege 1.300 ezer forint.

(6) A Sport Alap előirányzata 14.500 ezer forint.

(7) A (6) bekezdésben foglalt előirányzatból az Erzsébet-ligeti Sporttelep és a Népligeti Sporttelep futball-és futópálya fenntartásának kötött felhasználású támogatási összege 700 ezer forint.

(8) A Sport Alap pályázható keretösszege 13.800 ezer forint.

(9) A Civil Alap előirányzata 5.650 ezer forint.

(10) A (9) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás:

a) A Városi Képtár gyűjteménye értékeinek megőrzése 1.540 ezer forint,

b) A közrend és közbiztonsággal kapcsolatos civil tevékenység támogatása 400 ezer forint,

c) Tűz elleni védekezés civil tevékenységének támogatása 500 ezer forint,

(11) A Civil Alap cél szerinti tevékenységet szolgáló pályázati keretösszege 3.210 ezer forint.

(12) Az Idegenforgalmi Alap pályázható keretösszege 2.900 ezer forint.

7. § (1)^[4] Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 1.490.178 ezer forint.

(2)^[5] Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 831.114 ezer forint,
b) beruházási kiadás 609.045 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 50.019 ezer forint.

(2a)^[6] A finanszírozási kiadások összege 432.158 ezer forint.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt egyéb felhalmozási kiadásból a Környezetvédelmi Alap pályázható keretösszege 4.000 ezer forint.

(4) Pályázati úton nyújtható lakossági Szennyvízcsatlakozás Támogatási Alap keretösszege 1.166 ezer forint.

(5) Pályázati úton nyújtható lakossági Járdaépítés és felújítás Támogatási Alap keretösszege 7.000 ezer forint.

(6) A (4)-(5) bekezdésben szabályozott támogatási alapokból a pályázati felhívásban szabályozott rendben igényelhető önkormányzati támogatás.

(7) A felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet részletezi.

8. § A fejlesztési célok megvalósítására rendelkezésre álló forrás felhasználásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat által finanszírozott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő támogatásának előirányzatait a 11. melléklet részletezi.

11. § A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza.

12. § (1) Az Önkormányzat önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerveinek likviditási tervét a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 14. melléklet tartalmazza.

13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2019-2022. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 15. melléklet tartalmazza.

14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 17. melléklet tartalmazza.

16. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 18. melléklet tartalmazza.

17. § Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló programokat a 19. melléklet tartalmazza.

18. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 28/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez^[7]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének mérlege

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2019. eredeti ei.	2019. mód.ei.III.
1	Intézményi működési bevétel	117 391	259 659
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	493 832	505 423
3	Működési célú átvett pénzeszköz	7 600	12 269
4	Közhatalmi bevételek	448 260	448 260
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	927 559	1 115 410
6	Működési bevétel összesen	1 994 642	2 341 021
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	50 844	50 844
8	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	76 005	183 402
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	3 100	21 209
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	16 656
11	Felhalmozási bevételek összesen	129 949	272 111
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	173 267	407 004
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	1 283 137	1 729 159
14	Tárgyévi bevételek összesen	3 580 995	4 749 295
15	Személyi juttatás	603 525	660 578
16	Munkaadókat terhelő járulék	103 827	113 326
17	Dologi kiadás	629 428	993 564
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	549 876	645 457
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	144 782	185 560
20	Működési céltartalék	69 521	161 448
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	66 950	67 026
22	Működési kiadás összesen	2 167 909	2 826 959
23	Felújítás	684 428	831 114
24	Beruházás	627 335	609 045
25	Egyéb felhalmozási kiadás	101 323	50 019
26	Felhalmozási kiadás összesen	1 413 086	1 490 178
27	Finanszírozási kiadások	0	432 158
28	Tárgyévi kiadás összesen	3 580 995	4 749 295

2. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez^[8]

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2019. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2019. eredeti ei.	2019. mód.ei.III.
1	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0
2	Intézményi működési bevétel	97 421	234 595
3	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	300 810	289 422
4	Működési célú átvett pénzeszköz	6 700	8 700
5	Közhatalmi bevételek	448 000	448 000
6	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	927 559	1 115 410
7	Működési bevétel összesen	1 780 490	2 096 127
8	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	50 844	50 844
9	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	76 005	183 402
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	3 100	21 209
11	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	16 656
12	Felhalmozási bevételek összesen	129 949	272 111
13	Finanszírozási bevétel-működési célú	157 806	376 989
14	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	1 276 637	1 722 659
15	Tárgyévi bevételek összesen	3 344 882	4 467 886
16	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
17	Intézményi működési bevétel	2 526	2 526
18	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	11 197	17 661
19	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
20	Közhatalmi bevételek	260	260
21	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
22	Működési bevétel összesen	13 983	20 447
23	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
24	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
25	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	0	0
26	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
27	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
28	Finanszírozási bevétel-működési célú	1 855	594
29	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
30	Tárgyévi bevételek összesen	15 838	21 041
31	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
32	Intézményi működési bevétel	600	1 200
33	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	4 498
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
35	Közhatalmi bevételek	0	0
36	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
37	Működési bevétel összesen	600	5 698
38	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
39	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
40	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	0	0
41	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
42	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
43	Finanszírozási bevétel-működési célú	431	1 899
44	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
45	Tárgyévi bevételek összesen	1 031	7 597
46	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0
47	Intézményi működési bevétel	0	200
48	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszköz	900	3 569
50	Közhatalmi bevételek	0	0
51	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
52	Működési bevétel összesen	900	3 769
53	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
54	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	0	0
56	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
57	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
58	Finanszírozási bevétel-működési célú	2 357	4 096
59	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
60	Tárgyévi bevételek összesen	3 257	7 865
61	Szent Antal Népház	0	0
62	Intézményi működési bevétel	6 796	6 796
63	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	4 748
64	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
65	Közhatalmi bevételek	0	0
66	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
67	Működési bevétel összesen	6 796	11 544
68	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
69	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
70	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	0	0
71	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
72	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
73	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	1 374
74	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
75	Tárgyévi bevételek összesen	6 796	12 918
76	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	0
77	Intézményi működési bevétel	6 770	11 064
78	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	7 269
79	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
80	Közhatalmi bevételek	0	0
81	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
82	Működési bevétel összesen	6 770	18 333
83	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
84	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
85	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	0	0
86	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
87	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
88	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	923
89	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
90	Tárgyévi bevételek összesen	6 770	19 256
91	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0
92	Intézményi működési bevétel	3 278	3 278
93	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	181 825	181 825
94	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
95	Közhatalmi bevételek	0	0
96	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
97	Működési bevétel összesen	185 103	185 103
98	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
99	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
100	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	0	0
101	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
102	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
103	Finanszírozási bevétel-működési célú	10 818	21 129
104	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	6 500	6 500
105	Tárgyévi bevételek összesen	202 421	212 732
106	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	0	0
107	Intézményi működési bevétel	117 391	259 659
108	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	493 832	505 423
109	Működési célú átvett pénzeszköz	7 600	12 269
110	Közhatalmi bevételek	448 260	448 260
111	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	927 559	1 115 410
112	Működési bevétel összesen	1 994 642	2 341 021
113	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	50 844	50 844
114	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	76 005	183 402
115	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	3 100	21 209
116	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	16 656
117	Felhalmozási bevételek összesen	129 949	272 111
118	Finanszírozási bevétel-működési célú	173 267	407 004
119	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	1 283 137	1 729 159
120	Tárgyévi bevételek összesen	3 580 995	4 749 295

3. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez^[9]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2019. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2019. eredeti ei.	2019. mód.ei.III.
1	Intézményi működési bevételek	0	0
2	Holtágak haszonbére	1 815	1 815
3	Földhaszonbér	4 409	4 409
4	Bérleti díj	22 289	22 289
5	Hulladéklerakó bérleti díj bevétel	5 000	5 000
6	Közterületfoglalás	300	300
7	Egyéb bevételek	2 084	2 084
8	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	2 084	2 084
9	Kamatbevétel	1 000	1 000
10	Kamatbevétel kötvény	3 800	3 800
11	Vízmű bérleti díj (ad hoc munkák)	5 000	5 000
12	ÁFA bevétel-befizetendő	11 650	11 650
13	ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan	5 767	5 767
14	ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből	3 172	7 522
15	ÁFA visszatérülés	0	129 890
16	Befektetési jegyek bevételei	0	2 934
17	Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés (fordított áfa nélkül)	9 967	9 967
18	Közfoglalkoztatásba bevont földterületeken megtermelt termény értékesítés nettó bevétele	6 073	6 073
19	Közfoglalkoztatás egyéb bevételei nettó	1 485	1 485
20	Feles bérlet terményértékesítés bevétele (fordított áfa nélkül)	526	526
21	Temető üzemeltetésből származó bevétel	11 000	11 000
22	Saját bevétel összesen:	97 421	234 595
23	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
24	Pénzbeli támogatás- beiskolázásra	0	0
25	Központi költségvetéstől átvett pénzeszközök	21 428	2 089
26	Mezőőri járulék átvett pénzeszköz	5 400	5 400
27	Közcélú munkavégzők támogatása 2017-ről áthúzódó	0	0
28	Közcélú munkavégzők támogatása 2018-ról áthúzódó	13 671	13 671
29	Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2019.-ben induló	92 630	100 581
30	Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2019.-ben induló	33 203	33 203
31	Földalapú támogatás	16 503	16 503
32	Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz óvodai étkeztetés biztosításához	290	290
33	Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal 2019. évi működéséhez és 2018. utolsó negyedév	7 889	7 889
34	Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal 2019.évi működéséhez és 2018.utolsó negyedév	6 913	6 913
35	Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2018. évi működéséhez önkormányzati hozzájárulás	1 409	1 409
36	TOP-7.11-16-CLLD pályázat támogatása 2018. évre	0	0
37	EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	0	0
38	EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban	96 584	96 584
39	EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön	2 770	2 770
40	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Gyomaendrőd-Öregszőlő útépítési projekt	2 120	2 120
41	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	300 810	289 422
42	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen	0	0
43	Gyomaközszolg Kft. működési kölcsön visszatérülés	0	0
44	Liget Fürdő Kft. kölcsön visszatérülés	3 000	3 000
45	Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése	1 000	1 000
46	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	700	700
47	Gyüszte kölcsön visszatérülés	2 000	4 000
48	Földkezelő Kft. kölcsön visszatérülés	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen	6 700	8 700
50	Közhatalmi bevételek	0	0
51	Iparűzési adó	310 000	310 000
52	Építményadó	41 000	41 000
53	Telekadó	0	0
54	Magánszemélyek kommunális adója	42 000	42 000
55	Idegenforgalmi adó	8 000	8 000
56	Pótlékok, bírságok bevétele	2 000	2 000
57	Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap	1 000	1 000
58	Gépjármű adó	32 000	32 000
59	Mezőőri járulék bevétele	12 000	12 000
60	Közhatalmi bevételek összesen	448 000	448 000
61	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
62	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	178 620	178 620
63	Zöldterület gazdálkodás támogatása	25 502	25 502
64	Közvilágítás támogatása	65 120	65 120
65	Köztemető fenntartás támogatása	15 087	15 087
66	Közutak fenntartásának támogatása	31 881	31 881
67	Beszámítás összege	-37 543	-37 543
68	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	36 615	41 685
69	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 471	2 471
70	Polgármesteri illetmény támogatása	1 961	1 961
71	2018. és 2019. évi bérkompenzáció	0	4 835
72	Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása	119 563	126 442
73	Óvodaműködtetési támogatás	20 129	20 973
74	A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	74 761	74 761
75	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	76 574	103 721
76	Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása	169 658	225 856
77	Szociális ágazati pótlék	0	51 318
78	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	77 752	78 326
79	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás	700	700
80	Támogató szolgálat működési támogatása	10 308	10 308
81	Kulturális feladatok támogatása	16 409	21 603
82	Üdülőhelyi feladatok támogatása	8 861	8 861
83	Önkormányzati hivatalban dolgozó köztisztviselők 2019.január-november havi illetmény kifizetésére felhasználható pályázati pénz	0	15 600
84	2018. évi állami támogatás elszámolása - többlettámogatás	0	1 213
85	Rendkívüli települési támogatás-Tűzoltóság	0	12 257
86	Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat támogatása	33 130	33 852
87	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	927 559	1 115 410
88	Működési bevétel összesen	1 780 490	2 096 127
89	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
90	Terület értékesítés	8 345	8 345
91	Államkötvény értékesítéséből származó bevétel	0	0
92	Áfa visszatérülés (Fürdő felújítás, Spray Park, csúszdapark)	30 499	30 499
93	Ivóvíz és szennyvízhálózati rekonstrukció áfa visszatérülés	0	0
94	Vízmű nettó bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra	12 000	12 000
95	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen	50 844	50 844
96	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
97	TOP 3.2.1-16 Gyomai háziorvosi rendelő Pikó Béla u.3 felújítása	0	28 397
98	CLLD- Kállai Ferenc Művelődési központ épület felújítása - kulcs projekt	0	80 000
99	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis Bálint Általános Iskola épülete	0	0
100	TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között	0	0
101	TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése	0	0
102	TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac	0	0
103	TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug	0	0
104	GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat	1 000	0
105	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Gyomaendrőd-Öregszőlő útépítési projekt	55 273	55 273
106	TOP-2.1.3-15-Belterületi vízrendezés IX. ütem Gyomaendrődön többlet támogatás	19 732	19 732
107	Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2018.	0	0
108	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről összesen	76 005	183 402
109	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	0	0
110	GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat	0	16 109
111	Vitéz Vári József adománya	0	2 000
112	Lakáskölcsön visszafizetés	1 500	1 500
113	Elemi kár kölcsöntörlesztés	100	100
114	Belvíz kölcsön visszafizetés	200	200
115	Út érdekeltségi hozzájárulás Öregszőlő	1 300	1 300
116	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről összesen	3 100	21 209
117	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	16 656
118	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
119	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen	0	16 656
120	Felhalmozási bevételek összesen	129 949	272 111

4. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez^[10]

A költségvetési hiány belső finanszírozási bevételei

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2019. eredeti ei.	2019. mód.ei.III.
1	Működési célú előző évi maradvány	0	0
2	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	157 806	376 989
3	Határ Győző Városi Könyvtár	431	1 899
4	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	2 357	4 096
5	Szent Antal Népház	0	1 374
6	Városi Egészségügyi Intézmény	10 818	21 129
7	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	923
8	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	1 855	594
9	Működési célú előző évi maradvány összesen	173 267	407 004
10	Felhalmozási célú előző évi maradvány	0	0
11	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	900 637	949 593
12	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
13	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0
14	Szent Antal Népház	0	0
15	Városi Egészségügyi Intézmény	6 500	6 500
16	Térségi Szociális Gondozási Központ	0	0
17	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
18	Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen	907 137	956 093
19	Maradvány mindösszesen	1 080 404	1 363 097
20	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	376 000	773 066

5. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez^[11]

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2019. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2019. eredeti ei.	2019. mód.ei.III.
1	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0
2	Személyi juttatás	242 056	251 406
3	Munkaadókat terhelő járulék	29 720	30 519
4	Dologi kiadás	436 083	769 820
5	Működési célú támogatásértékű kiadás	549 876	645 450
6	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	144 782	185 482
7	Működési céltartalék	69 521	161 448
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	66 950	66 950
9	Működési kiadás összesen	1 538 988	2 111 075
10	Felújítás	681 928	830 614
11	Beruházás	595 599	575 984
12	Egyéb felhalmozási kiadás	101 323	50 019
13	Felhalmozási kiadás összesen	1 378 850	1 456 617
14	Finanszírozási kiadások	0	432 158
15	Tárgyévi kiadás összesen	2 917 838	3 999 850
16	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
17	Személyi juttatás	196 839	215 258
18	Munkaadókat terhelő járulék	40 718	44 050
19	Dologi kiadás	45 989	45 794
20	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
21	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	78
22	Működési célú tartalék	0	0
23	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	76
24	Működési kiadás összesen	283 546	305 256
25	Felújítás	0	0
26	Beruházás	0	635
27	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
28	Felhalmozási kiadás összesen	0	635
29	Finanszírozási kiadások	0	0
30	Tárgyévi kiadás összesen	283 546	305 891
31	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
32	Személyi juttatás	14 143	19 257
33	Munkaadókat terhelő járulék	2 702	3 650
34	Dologi kiadás	17 553	19 651
35	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
36	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
37	Működési célú tartalék	0	0
38	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
39	Működési kiadás összesen	34 398	42 558
40	Felújítás	500	500
41	Beruházás	1 600	1 600
42	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
43	Felhalmozási kiadás összesen	2 100	2 100
44	Finanszírozási kiadások	0	0
45	Tárgyévi kiadás összesen	36 498	44 658
46	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0
47	Személyi juttatás	34 721	39 968
48	Munkaadókat terhelő járulék	6 683	7 632
49	Dologi kiadás	9 568	10 731
50	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	7
51	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
52	Működési célú tartalék	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54	Működési kiadás összesen	50 972	58 338
55	Felújítás	0	0
56	Beruházás	596	596
57	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
58	Felhalmozási kiadás összesen	596	596
59	Finanszírozási kiadások	0	0
60	Tárgyévi kiadás összesen	51 568	58 934
61	Szent Antal Népház	0	0
62	Személyi juttatás	16 194	21 516
63	Munkaadókat terhelő járulék	3 151	4 148
64	Dologi kiadás	8 938	11 636
65	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
66	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
67	Működési célú tartalék	0	0
68	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
69	Működési kiadás összesen	28 283	37 300
70	Felújítás	0	0
71	Beruházás	2 540	1 930
72	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
73	Felhalmozási kiadás összesen	2 540	1 930
74	Finanszírozási kiadások	0	0
75	Tárgyévi kiadás összesen	30 823	39 230
76	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	0
77	Személyi juttatás	16 755	25 821
78	Munkaadókat terhelő járulék	3 287	4 967
79	Dologi kiadás	12 415	24 400
80	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
81	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
82	Működési célú tartalék	0	0
83	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
84	Működési kiadás összesen	32 457	55 188
85	Felújítás	2 000	0
86	Beruházás	500	1 800
87	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
88	Felhalmozási kiadás összesen	2 500	1 800
89	Finanszírozási kiadások	0	0
90	Tárgyévi kiadás összesen	34 957	56 988
91	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0
92	Személyi juttatás	82 817	87 352
93	Munkaadókat terhelő járulék	17 566	18 360
94	Dologi kiadás	98 882	111 532
95	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
96	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
97	Működési célú tartalék	0	0
98	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99	Működési kiadás összesen	199 265	217 244
100	Felújítás	0	0
101	Beruházás	26 500	26 500
102	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
103	Felhalmozási kiadás összesen	26 500	26 500
104	Finanszírozási kiadások	0	0
105	Tárgyévi kiadás összesen	225 765	243 744
106	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	0	0
107	Személyi juttatás	603 525	660 578
108	Munkaadókat terhelő járulék	103 827	113 326
109	Dologi kiadás	629 428	993 564
110	Működési célú támogatásértékű kiadás	549 876	645 457
111	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	144 782	185 560
112	Működési célú tartalék	69 521	161 448
113	Ellátottak pénzbeli juttatása	66 950	67 026
114	Működési kiadás összesen	2 167 909	2 826 959
115	Felújítás	684 428	831 114
116	Beruházás	627 335	609 045
117	Egyéb felhalmozási kiadás	101 323	50 019
118	Felhalmozási kiadás összesen	1 413 086	1 490 178
119	Finanszírozási kiadások	0	432 158
120	Tárgyévi kiadás összesen	3 580 995	4 749 295

6. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez^[12]

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2019. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Kormányzati funkció	Megnevezés	2019. eredeti ei.	2019. mód.ei.III.
1	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	5 624	5 624
5		Működési célú támogatásértékű kiadás	312	312
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9		Működési kiadás összesen	5 936	5 936
10	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	0	0
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
18		Működési kiadás összesen	0	0
19	051040	Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése	0	0
20		Személyi juttatás	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
22		Dologi kiadás	7 156	7 156
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	4 777	4 777
24		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	8 106	10 609
25		Működési célú tartalék	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
27		Működési kiadás összesen	20 039	22 542
28	045160	Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0
29		Személyi juttatás	0	0
30		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
31		Dologi kiadás	31 881	75 837
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
36		Működési kiadás összesen	31 881	75 837
37	013350-1312	TOP 3.2.1-16 Gyomai háziorvosi rendelő Pikó Béla u.3 felújítása	0	0
38		Személyi juttatás	0	0
39		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
40		Dologi kiadás	0	1 156
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
45		Működési kiadás összesen	0	1 156
46	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Lakó és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0
47		Személyi juttatás	0	0
48		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
49		Dologi kiadás	27 786	27 786
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54		Működési kiadás összesen	27 786	27 786
55	066010	Zöldterület kezelés-parkgondozás	0	0
56		Személyi juttatás	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
58		Dologi kiadás	11 000	11 000
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	22 000	22 000
61		Működési célú tartalék	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
63		Működési kiadás összesen	33 000	33 000
64	011130	Önkormányzati jogalkotás-képviselők	0	0
65		Személyi juttatás	21 394	22 394
66		Munkaadókat terhelő járulék	4 194	4 194
67		Dologi kiadás	0	1 000
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	6 813	6 813
70		Működési célú tartalék	0	0
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
72		Működési kiadás összesen	32 401	34 401
73	016010	Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti képviselő választás	0	0
74		Személyi juttatás	0	0
75		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
76		Dologi kiadás	0	0
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
81		Működési kiadás összesen	0	0
82	016020	Országos és helyi népszavazás	0	0
83		Személyi juttatás	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
85		Dologi kiadás	0	0
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
90		Működési kiadás összesen	0	0
91	018010	Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel	0	0
92		Személyi juttatás	0	0
93		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
94		Dologi kiadás	0	0
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	261
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99		Működési kiadás összesen	0	261
100	016080	Kiemelt önkormányzati rendezvények	0	0
101		Személyi juttatás	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
103		Dologi kiadás	0	0
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
108		Működési kiadás összesen	0	0
109	064010	Közvilágítás	0	0
110		Személyi juttatás	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
112		Dologi kiadás	33 594	33 594
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
117		Működési kiadás összesen	33 594	33 594
118	066020	Városgazdálkodás	0	0
119		Személyi juttatás	2 187	2 187
120		Munkaadókat terhelő járulék	426	426
121		Dologi kiadás	66 082	242 132
122		Működési célú támogatásértékű kiadás	2 874	3 270
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	19 320	20 610
124		Működési célú tartalék	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
126		Működési kiadás összesen	90 889	268 625
127	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0
128		Személyi juttatás	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
130		Dologi kiadás	0	3 060
131		Működési célú támogatásértékű kiadás	541 913	636 830
132		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
135		Működési kiadás összesen	541 913	639 890
136	031030	Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat	0	0
137		Személyi juttatás	14 288	15 994
138		Munkaadókat terhelő járulék	2 564	2 863
139		Dologi kiadás	2 276	2 276
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
144		Működési kiadás összesen	19 128	21 133
145	045120	Útépítés projektek - VP, Kodály-Hídfő	0	0
146		Személyi juttatás	1 568	1 568
147		Munkaadókat terhelő járulék	286	286
148		Dologi kiadás	4 974	31 492
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
153		Működési kiadás összesen	6 828	33 346
154	032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók	0	0
155		Személyi juttatás	0	0
156		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
157		Dologi kiadás	0	0
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	11 265	23 522
160		Működési célú tartalék	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
162		Működési kiadás összesen	11 265	23 522
163	032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem	0	0
164		Személyi juttatás	216	216
165		Munkaadókat terhelő járulék	58	58
166		Dologi kiadás	935	935
167		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
168		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
169		Működési célú tartalék	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
171		Működési kiadás összesen	1 209	1 209
172	047410	Ár- és belvízvédelem, Kodály belvíz	0	0
173		Személyi juttatás	0	0
174		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
175		Dologi kiadás	13 370	29 926
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
177		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 000	2 000
178		Működési célú tartalék	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
180		Működési kiadás összesen	15 370	31 926
181	091140	Óvodai nevelés működtetési feladatai	0	0
182		Személyi juttatás	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
184		Dologi kiadás	0	0
185		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	849	849
187		Működési célú tartalék	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
189		Működési kiadás összesen	849	849
190	092120	Köznevelési intézmények	0	0
191		Személyi juttatás	0	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
193		Dologi kiadás	7 000	6 174
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
196		Működési célú tartalék	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
198		Működési kiadás összesen	7 000	6 174
199	062020	Endrődi és gyomai városközpont rehabilitációja projektek	0	0
200		Személyi juttatás	3 451	3 451
201		Munkaadókat terhelő járulék	812	812
202		Dologi kiadás	16 343	16 343
203		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
204		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
205		Működési célú tartalék	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
207		Működési kiadás összesen	20 606	20 606
208	091220	EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	0	0
209		Személyi juttatás	2 064	580
210		Munkaadókat terhelő járulék	402	113
211		Dologi kiadás	1 768	1 768
212		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
213		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
214		Működési célú tartalék	0	0
215		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
216		Működési kiadás összesen	4 234	2 461
217	047410	Belvizes projektek	0	0
218		Személyi juttatás	2 335	2 335
219		Munkaadókat terhelő járulék	507	507
220		Dologi kiadás	11 030	43 302
221		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
222		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
223		Működési célú tartalék	0	0
224		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
225		Működési kiadás összesen	13 872	46 144
226	047450	Piac korszerűsítés projekt	0	0
227		Személyi juttatás	1 544	1 544
228		Munkaadókat terhelő járulék	301	301
229		Dologi kiadás	2 385	2 385
230		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
231		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
232		Működési célú tartalék	0	0
233		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
234		Működési kiadás összesen	4 230	4 230
235	013350	Energetikai korszerűsítés projektek	0	0
236		Személyi juttatás	0	0
237		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
238		Dologi kiadás	4 367	4 367
239		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
240		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
241		Működési célú tartalék	0	0
242		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
243		Működési kiadás összesen	4 367	4 367
244	091110	Blaha úti óvoda korszerűsítése projekt	0	0
245		Személyi juttatás	941	941
246		Munkaadókat terhelő járulék	184	184
247		Dologi kiadás	1 055	1 055
248		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
249		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
250		Működési célú tartalék	0	0
251		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
252		Összesen:	2 180	2 180
253	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0
254		Személyi juttatás	0	0
255		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
256		Dologi kiadás	21 608	21 608
257		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
258		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
259		Működési célú tartalék	0	0
260		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
261		Működési kiadás összesen	21 608	21 608
262	076062	Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás	0	0
263		Személyi juttatás	0	0
264		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
265		Dologi kiadás	9 309	13 238
266		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
267		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
268		Működési célú tartalék	0	0
269		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
270		Működési kiadás összesen	9 309	13 238
271	13370	KÖFOP-1.2.1-VEKOP - ASP pályázat	0	0
272		Személyi juttatás	0	817
273		Munkaadókat terhelő járulék	0	149
274		Dologi kiadás	0	6 690
275		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
276		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
277		Működési célú tartalék	0	0
278		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
279		Működési kiadás összesen	0	7 656
280	104030	Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás	0	0
281		Személyi juttatás	0	0
282		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
283		Dologi kiadás	0	0
284		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
285		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 420	4 420
286		Működési célú tartalék	0	0
287		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
288		Működési kiadás összesen	4 420	4 420
289	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (önkormányzati segély gyermek jogán)	0	0
290		Személyi juttatás	0	0
291		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
292		Dologi kiadás	0	0
293		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
294		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
295		Működési célú tartalék	0	0
296		Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000	4 000
297		Működési kiadás összesen	4 000	4 000
298	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (települési támogatás-lakhatáshoz)	0	0
299		Személyi juttatás	0	0
300		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
301		Dologi kiadás	0	0
302		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
303		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
304		Működési célú tartalék	0	0
305		Ellátottak pénzbeli juttatása	26 400	26 400
306		Működési kiadás összesen	26 400	26 400
307	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély)	0	0
308		Személyi juttatás	0	0
309		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
310		Dologi kiadás	0	0
311		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
312		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
313		Működési célú tartalék	0	0
314		Ellátottak pénzbeli juttatása	15 000	15 000
315		Működési kiadás összesen	15 000	15 000
316	107060	Települési támogatás-gyógyszerkiadás	0	0
317		Személyi juttatás	0	0
318		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
319		Dologi kiadás	0	0
320		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
321		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
322		Működési célú tartalék	0	0
323		Ellátottak pénzbeli juttatása	6 600	6 600
324		Működési kiadás összesen	6 600	6 600
325	107060	Önkormányzati segély temetési kiadásokra	0	0
326		Személyi juttatás	0	0
327		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
328		Dologi kiadás	0	0
329		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
330		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
331		Működési célú tartalék	0	0
332		Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	3 000
333		Működési kiadás összesen	3 000	3 000
334	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátás - köztemetés	0	0
335		Személyi juttatás	0	0
336		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
337		Dologi kiadás	0	0
338		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
339		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
340		Működési célú tartalék	0	0
341		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000	2 000
342		Működési kiadás összesen	2 000	2 000
343	086090-1	Értéktár pályázat	0	0
344		Személyi juttatás	0	0
345		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
346		Dologi kiadás	0	1 000
347		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
348		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
349		Működési célú tartalék	0	0
350		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
351		Működési kiadás összesen	0	1 000
352	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátás - idősek	0	0
353		Személyi juttatás	0	0
354		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
355		Dologi kiadás	0	0
356		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
357		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
358		Működési célú tartalék	0	0
359		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 700	2 700
360		Működési kiadás összesen	2 700	2 700
361	061030	Lakáshoz jutást segtítő támogatások - Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár	0	0
362		Személyi juttatás	0	0
363		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
364		Dologi kiadás	0	0
365		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
366		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
367		Működési célú tartalék	0	0
368		Ellátottak pénzbeli juttatása	7 250	7 250
369		Működési kiadás összesen	7 250	7 250
370	107054	Családsegítés	0	0
371		Személyi juttatás	0	0
372		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
373		Dologi kiadás	0	0
374		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
375		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
376		Működési célú tartalék	0	0
377		Ellátottak pénzbeli juttatása
378		Működési kiadás összesen	0	0
379	047410-141	Dobó utcai partfal leszakadás vis maior	0	0
380		Személyi juttatás	0	0
381		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
382		Dologi kiadás	0	12 077
383		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
384		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
385		Működési célú tartalék	0	0
386		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
387		Működési kiadás összesen	0	12 077
388	041237	Közfoglalkoztatás-menedzsment	0	0
389		Személyi juttatás	11 947	11 947
390		Munkaadókat terhelő járulék	2 549	2 549
391		Dologi kiadás	12 700	12 700
392		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
393		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
394		Működési célú tartalék	0	0
395		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
396		Működési kiadás összesen	27 196	27 196
397	084031	Civil szervezetek támogatása	0	0
398		Személyi juttatás	0	0
399		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
400		Dologi kiadás	0	0
401		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
402		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 500	13 650
403		Működési célú tartalék	0	0
404		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
405		Működési kiadás összesen	5 500	13 650
406	041237	Mezőgazdasági közfoglalkoztatás	0	0
407		Személyi juttatás	0	0
408		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
409		Dologi kiadás	0	0
410		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
411		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
412		Működési célú tartalék	0	0
413		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
414		Működési kiadás összesen	0	0
415	081045	Szabadidősport és sportszervezetek támogatása	0	0
416		Személyi juttatás	0	0
417		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
418		Dologi kiadás	0	0
419		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
420		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	14 500
421		Működési célú tartalék	0	0
422		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
423		Működési kiadás összesen	0	14 500
424	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0
425		Személyi juttatás	0	0
426		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
427		Dologi kiadás	0	0
428		Működési célú támogatásértékű kiadás
429		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
430		Működési célú tartalék	0	0
431		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
432		Működési kiadás összesen	0	0
433	041237	Belvíz, mezőgazdaság, közút, helyi sajátosság 2018-ról áthúzódó programelem	0	0
434		Személyi juttatás	35 158	35 158
435		Munkaadókat terhelő járulék	3 428	3 428
436		Dologi kiadás	497	497
437		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
438		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
439		Működési célú tartalék	0	0
440		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
441		Működési kiadás összesen	39 083	39 083
442	086020	Helyi közösségi tér működtetése	0	0
443		Személyi juttatás	0	0
444		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
445		Dologi kiadás	0	0
446		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
447		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 400	3 400
448		Működési célú tartalék	0	0
449		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
450		Működési kiadás összesen	3 400	3 400
451	041237	Közfoglalkoztatás 2019-ben induló programelemek	0	0
452		Személyi juttatás	87 350	94 661
453		Munkaadókat terhelő járulék	9 034	9 674
454		Dologi kiadás	36 442	36 442
455		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
456		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
457		Működési célú tartalék	0	0
458		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
459		Működési kiadás összesen	132 826	140 777
460	081030	Sportlétesítmények működtetése	0	0
461		Személyi juttatás	0	0
462		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
463		Dologi kiadás	0	0
464		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
465		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 922	4 922
466		Működési célú tartalék	0	0
467		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
468		Működési kiadás összesen	4 922	4 922
469	081061	Fürdő	0	0
470		Személyi juttatás	0	0
471		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
472		Dologi kiadás	8 890	10 780
473		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
474		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	47 187	47 187
475		Működési célú tartalék	0	0
476		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
477		Működési kiadás összesen	56 077	57 967
478	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok-EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban	0	0
479		Személyi juttatás	55 713	55 713
480		Munkaadókat terhelő járulék	4 605	4 605
481		Dologi kiadás	69 400	69 400
482		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
483		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
484		Működési célú tartalék	0	0
485		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
486		Működési kiadás összesen	129 718	129 718
487	092120	EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön	0	0
488		Személyi juttatás	1 900	1 900
489		Munkaadókat terhelő járulék	370	370
490		Dologi kiadás	6 376	6 376
491		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
492		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
493		Működési célú tartalék	0	0
494		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
495		Működési kiadás összesen	8 646	8 646
496	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(testvérvárosi kapcsolatok, Kner Múzeum)	0	0
497		Személyi juttatás	0	0
498		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
499		Dologi kiadás	4 000	9 859
500		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
501		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	2 000
502		Működési célú tartalék	0	0
503		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
504		Működési kiadás összesen	4 000	11 859
505	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	0	0
506		Személyi juttatás	0	0
507		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
508		Dologi kiadás	18 235	20 785
509		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
510		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	9 000	9 000
511		Működési célú tartalék	0	0
512		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
513		Működési kiadás összesen	27 235	29 785
514	056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	0
515		Személyi juttatás	0	0
516		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
517		Dologi kiadás	0	0
518		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
519		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
520		Működési célú tartalék	0	0
521		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
522		Működési kiadás összesen	0	0
523		Összesen:	0	0
524		Személyi juttatás	242 056	251 406
525		Munkaadókat terhelő járulék	29 720	30 519
526		Dologi kiadás	436 083	769 820
527		Működési célú támogatásértékű kiadás	549 876	645 450
528		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	144 782	185 482
529		Működési célú tartalék	0	0
530		Ellátottak pénzbeli juttatása	66 950	66 950
531		Működési kiadás összesen	1 469 467	1 949 627

7. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez^[13]

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2019. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2019. eredeti ei.	2019. mód.ei.III.
1	Polgármesteri Alap	700	10
2	Kitüntetési és Kegyeleti Alap	1 300	0
3	Civil alap	5 650	400
4	Sport alap	14 500	0
5	Idegenforgalmi alap	2 900	0
6	Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt- és Túrófesztivál 6.000, Halfőző verseny 1.000, nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150, Országos Diákszínjátszó Fesztivál 1.500)	9 000	2 000
7	Főtéri sokadalom	1 000	0
8	Önkormányzati hivatalban dolgozó köztisztviselők 2019.január-november havi illetmény kifizetésére felhasználható pályázati pénz	0	0
9	1354/2019.(VI.14.) Korm.határozat alapján minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésére	0	34 947
10	GYÜSZ-TE részére pénzeszköz átadás működés TDM	0	0
11	GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás	0	0
12	Talajterhelési díj	500	500
13	Kállai adomány	10 000	10 000
14	Körös szögi Kistérség 2019. évi hozzájárulás	0	0
15	Körös szögi Kistérség 2019. évi működési hozzájárulás hulladékgazdálkodás	0	0
16	Körös-szögi Kistérségi üzemeltetési hozzájárulás KEOP	0	0
17	Gyomaközszolg Nonprofit Kft. üzemeltetési hozzájárulás KEOP	0	0
18	Szolgáltatás vásárlás Turisztikai elemek Kállai és Népház	2 540	2 540
19	IKSZT működési támogatása	0	0
20	Belső ellenőri feladatok	0	0
21	Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízási díja	0	0
22	Polgármester végkielégítésére, szabadságmegváltására biztosított összeg 2015-2019.	3 000	3 000
23	Önkormányzati ingatlanok karbantartása	0	0
24	Turisztikai elemek karbantartása	0	0
25	Életveszélyessé vált ingatlanok bontási költsége	0	0
26	2018. évről áthúzódó működési költségek	3 242	1 618
27	Intézmények maradványa	0	502
28	Egyéb közfoglalkoztatás önerő	0	0
29	Képviselői tiszteletdíjról lemondás	1 110	1 110
30	Önkormányzati költségalapú bérlakások karbantartása	13 824	13 824
31	2019. évi bérkompenzáció	0	0
32	2018. évi állami támogatás elszámolása	0	837
33	Rendkívüli feladatatokra elkülönített keret	0	0
34	Tartalék az óvodai feladatellátáshoz	0	0
35	CLLD pályázathoz megelőlegezés	0	0
36	TOP-7.11-16-CLLD pályázat-2018. évi felhasználás	0	0
37	2018. évi szabad maradvány	0	89 905
38	Kubinyi program fel nem használt rész	255	255
39	Működési céltartalék összesen	69 521	161 448

8. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez^[14]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadások részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2019. eredeti ei.	2019. mód.ei.III.
1	Felújítások	0	0
2	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	681 928	830 614
3	Járdafelújítás támogatási alap	7 000	7 000
4	Járdafelújítás	30 000	0
5	MÁV állomás előtti parkolók felújítása	15 000	15 000
6	Külterületi utak felújítása	10 000	10 000
7	Útfelújítás	0	14 300
8	Óvoda épületek felújítása (Vásártéri óvoda nyílászáró csere és Tulipános óvoda-tető és falazat)	4 000	4 000
9	Vízmű rekonstrukciós munkák 2019. évi bérleti díj terhére	12 000	12 000
10	Vízmű rekonstrukciós munkák (Hősök út és Szabadság tér vezetékrek. és Újkert sori szennyvíz átemelő)	16 482	16 482
11	Gimnázium kazánház felújítása	635	635
12	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő	40 288	40 288
13	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis Bálint Általános Iskola épülete	42 855	42 855
14	TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004 Endrődi városrész rehabilitációja	43 139	43 139
15	TOP 2.1.2-16-BS1-2017-00001. Gyomai városrész központjának rehabilitációja	228 650	235 774
16	TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz	84 825	66 791
17	TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac	65 082	84 863
18	TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Csókás-zug	66 972	52 734
19	TOP 3.2.1-16 Gyomai háziorvosi rendelő Pikó Béla u.3 felújítása	0	29 893
20	CLLD- Kállai Ferenc Művelődési központ épület felújítása - kulcs projekt	0	99 937
21	Vis maior pályázat partfal leszakadás	0	39 746
22	Homlokzat felújítási pályázat	5 000	5 000
23	Nagylaposi bolthelyiség kialakításához kisértékű eszköz felújítás	0	177
24	Liget Fürdő felújítások	10 000	10 000
25	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
26	Határ Győző Városi Könyvtár	500	500
27	Épület felújítás (falburkolat, esővíz elvezető cseréje)	500	500
28	Kállai Ferenc Kulturális Központ	2 000	0
29	Irodaépület felújítása	2 000	0
30	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0
31	Szent Antal Népház	0	0
32	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0
33	Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen	684 428	831 114
34	Beruházások	0	0
35	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	595 599	575 984
36	Út és parkoló építés	18 000	18 000
37	Közkifolyók építése	1 000	1 000
38	Közvilágítási hálózat bővítése	5 000	5 000
39	Közvilágítási hálózat bővítése 2018. évről áthúzódó	3 594	3 594
40	Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása	2 500	2 500
41	Gyepmesteri telep fejlesztése/pályázati önerő	2 000	2 000
42	Ünnepi díszvilágítás	3 000	3 000
43	Képviselői notebookok cseréje	4 000	4 000
44	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	2 000	2 000
45	Temetői szoftver bevezetése	6 500	3 950
46	Informatikai egyéb beszerzések (ASP, EDtR, szoftver megújítások, beszerzések)	3 500	3 500
47	Fogorvosi rendelő kialakítása	20 000	20 000
48	Fogorvosi eszköz beszerzés	15 000	12 661
49	Új TESZK készítése	35 019	35 019
50	Zöldterület kezelés eszközök fejlesztése	5 000	5 000
51	Holtágak vízutánpótlásának helyreállítása	5 000	5 000
52	Társasház tervezési költség	5 000	5 000
53	TOP-os pályázatok önerő	75 000	0
54	Fürdő csúszdapark építés és eszközbeszerzés	126 899	126 899
55	Fürdő Spray park végszámla	6 559	6 559
56	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Gyomaendrőd-Öregszőlő útépítési projekt	43 279	43 279
57	Hulladékszállító jármű vásárlása	300	300
58	Templomzugi ivóvízhálózat kiépítése	5 000	5 000
59	Környezetvédelmi program	1 000	1 000
60	Bölcsőde építéshez telek vásárlás	2 000	2 000
61	Nagylaposi bolthelyiség kialakításához kisértékű eszköz beszerzések	442	265
62	Gyomai körtöltés vízjogi engedély	1 143	1 143
63	Teqball asztal beszerzése Kis Bálint Általános Iskola	0	826
64	TOP-2.1.3-16-Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között	58 980	61 317
65	TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése	41 258	57 646
66	TOP-3.1.1-16-Kerékpárút építés Kodály és Hídfő utca között	94 632	98 215
67	TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac	1 994	1 994
68	Rózsahegyi Általános Iskola sportudvar kialakítása	0	22 208
69	GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat	1 000	16 109
70	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	635
71	Határ Győző Városi Könyvtár	1 600	1 600
72	Asztal és polc beszerzés	1 600	1 600
73	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	596	596
74	Klíma beszerelése és kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	596	596
75	Kállai Ferenc Kulturális Központ	500	1 800
76	Irodabútor beszerzés, kerti szék és asztal beszerzés CLLD	500	1 800
77	Szent Antal Népház	2 540	1 930
78	Konferencia terem 2 db klíma, tűzjelző és kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	608	1 930
79	Új nádtető készítése Gyomai Tájház	1 932	0
80	Városi Egészségügyi Intézmény	26 500	26 500
81	Eszközbeszerzés	26 500	26 500
82	Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen	627 335	609 045
83	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
84	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0
85	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	4 975	5 975
86	GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat előleg visszafizetés	0	1 000
87	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda fejlesztési igény	4 975	4 975
88	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	13 798	13 798
89	Szennyvízcsatlakozás támogatási alap	1 166	1 166
90	Körös Kajak SE részére pénzeszköz átadás sólyapálya mederhasználati díj	381	381
91	Gyermekliget Nonprofit Kft. bölcsőde építés önerő elszámolás	6 987	6 987
92	Környezetvédelmi alap pályázható keret	4 000	4 000
93	GYFC pályázati önrész 26/2018. (I.25.) Gye. Kt. Határozat	1 264	1 264
94	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0
95	Felhalmozási céltartalék	82 550	30 246
96	TOP és egyéb pályázati saját erő tartalék	31 054	2 033
97	Gyepmesteri telep fejlesztése pályázati önerő	0	1 765
98	Rendezvénysátor és sörpad beszerzés pályázati saját erő Rózsahegyi Alapítvány	0	1 765
99	Rózsahegyi Általános Iskola sportudvar kialakítása pályázati saját erő	0	0
100	Vis maior pályázat partfal leszakadás önerő	16 500	0
101	Bölcsőde fejlesztés önerő	11 790	11 790
102	Kállai Ferenc Kulturális Központ multifunkciós térré alakítása önerő	20 000	63
103	Viziközmű rekonstrukciós pályázat-szennyvízátemelő szivattyú beszerzés önerő	0	9 624
104	TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004 Endrődi városrész rehabilitációja	3 206	3 206
105	Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen	101 323	50 019
106	Finanszírozási kiadások	0	432 158
107	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	35 218
108	Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	396 940

9. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A fejlesztési célok megvalósítására rendelkezésre álló forrás felhasználásának alakulása

adatok ezer forintban

	A	B
	Megnevezés	2019. évi terv
1	Járda felújítás és járdafelújítás támogatási alap	17 268
2	Külterületi utak felújítása	8 006
3	Homlokzat felújítási pályázat	5 000
4	MÁV állomás előtti parkolók felújítása	15 000
5	Liget Fürdő felújítások	529
6	Út és Parkoló építés	8 000
7	Közkifolyók építése	1 000
8	Közvilágítási hálózat bővítése	5 000
9	Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása	2 500
10	Ünnepi díszvilágítás	3 000
11	Informatikai fejlesztések (notebook, térfigyelő kamera, temetői szoftver, egyéb informatikai fejlesztés)	16 000
12	Fogorvosi rendelő és eszköz beszerzés	35 000
13	Zöldterület kezelés eszközök fejlesztése	5 000
14	Holtágak vízutánpótlásának helyreállítása	1 900
15	Környezetvédelmi alap	4 000
16	Óvoda felújítás	4 000
17	Gyepmesteri telep fejlesztése	2 000
18	Fürdő csúszdapark építés	99 920
19	Új TESZK készítése	35 019
20	Kistérségi Óvoda fejlesztési igény	4 975
21	Népház beruházásai	2 540
22	Körös Kajak SE részére pénzeszköz átadás sólyapálya mederhasználati díj	381
23	Kállai Ferenc Kulturális Központ multifunkciós térré alakítása önerő	20 000
24	Határ Győző Városi Könyvtár beruházásai	2 100
25	Gyomaendrődi Család és Gyermekjóléti Központ klíma beszerelés és kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	596
26	Kállai Ferenc Kulturális Központ irodaépület felújítása, irodabútor beszerzés	2 500
27	Városi Egészségügyi Intézmény eszközbeszerzés	20 000
28	Társasház tervezési költség	5 000
29	TOP-os pályázatok önerő	75 000
30	Gimnázium kazánház felújítása	635
31	Bölcsőde fejlesztés önerő	11 790
32	Gyermekliget Nonprofit Kft. bölcsőde építés önerő elszámolás	6 987
33	Hulladékszállító jármű vásárlása	300
34	Templomzugi ivóvízhálózat kiépítése	5 000
35	Összesen	425 946

10. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez^[15]

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2019. évben

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2019. engedélyezett nyitó átlaglétszám (fő)	változás (fő)	2018. tervezett átlagos statisztikai létszám (fő)
2	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	121	0	121
3	Polgármester	1	0	1
4	Mezőőr (közalkalmazott)	5	0	5
5	Közmunkaprogram irányítás dolgozói (munka törvénykönyvének hatálya alá tartozó foglakoztatott)	4	0	4
6	START Közmunkaprogram dolgozói	107	0	107
7	Önkormányzati pályázatok munkavállalói-Mt.	4	0	4
8	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	55	1	56
9	Köztisztviselői létszám - Központi hivatal	46	0	46
10	Köztisztviselői létszám - Csárdaszállás Kirendeltség	3	0	3
11	Köztisztviselői létszám - Hunya Kirendeltség	3	0	3
12	Kisegítő-Mt. Gyomaendrőd	2	0	2
13	nyári diákmunkában foglalkoztatott	0	1	1
14	CLLD pályázat-Mt. Gyomaendrőd	1	0	1
15	Határ Győző Városi Könyvtár	5	3	8
16	közalkalmazott	5	0	5
17	közfoglalkoztatásban dolgozó, nyári diákmunkában foglalkoztatott	0	3	3
18	Szent Antal Népház	5	4	9
19	közalkalmazott	5	0	5
20	közfoglalkoztatásban dolgozó, nyári diákmunkában foglalkoztatott	0	4	4
21	Kállai Ferenc Kulturális Központ	6	6	12
22	közalkalmazott	6	0	6
23	közfoglalkoztatásban dolgozó, nyári diákmunkában foglalkoztatott	0	6	6
24	Városi Egészségügyi Intézmény	24	0	24
25	közalkalmazott	24	0	24
26	közfoglalkoztatásban dolgozó	0	0	0
27	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ-közalkalmazott	10	2	12
28	közalkalmazott	10	0	10
29	közfoglalkoztatásban dolgozó	0	2	2
30	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	226	16	242

11. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

1. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Intézményeinek 2019. évi finanszírozása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	2018. állami támogatás	2018. önkormányzati kiegészítés	2018. intézmény finanszírozás összesen	2019. állami támogatás	2019. önkormányzati kiegészítés	2019. intézmény finanszírozás összesen
1	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	179 857	80 284	260 141	178 620	89 088	267 708
2	le: Hunya és Csárdaszállás kiegészítése	0	11 089	0	0	14 802	0
3	Gyomaendrőd kiegészítése	0	69 195	0	0	74 286	0
4	Határ Győző Városi Könyvtár	10 616	24 970	35 586	10 440	25 027	35 467
5	Szent Antal Népház	4 139	13 644	17 783	4 549	19 478	24 027
6	Kállai Ferenc Kulturális Központ	6 098	21 749	27 847	6 028	22 159	28 187
7	Városi Egészségügyi Intézmény	170 417	4 055	4 055	181 825	23 344	23 344
8	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	28 616	8 713	37 329	44 210	2 692	46 902
9	Önkormányzat összesen	399 743	142 326	382 741	425 672	166 986	425 635

2. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményei fenntartásának 2019. évi önkormányzati támogatása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2018. állami támogatás	2018. önkormányzati kiegészítés	2018. intézmény finanszírozás összesen	2019. állami támogatás	2019. önkormányzati kiegészítés	2019. intézmény finanszírozás összesen
2	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás	0	0	0	0	0	0
3	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda	134 369	1 024	135 393	140 392	1 265	141 657
4	Térségi Szociális Gondozási Központ	337 295	70 227	407 522	334 292	65 964	400 256
5	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás összesen	471 664	71 251	542 915	474 684	67 229	541 913

12. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2019. évi működési kiadásainak és bevételeinek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	megnevezés	állami támogatás	pénzmaradvány	saját bevétel	átvett pénzeszköz	bevételek összesen	működési kiadás	hiány"-", többlet"+"
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2	Önkormányzati Hivatal működése összesen	178 620	1 410	2 786	14 802	197 618	271 904	-74 286
3	Önkormányzati Hivatal működése összesen	178 620	1 410	2 786	14 802	197 618	271 904	-74 286
4	Település-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok támogatása
5	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	25 502				25 502	33 000	-7 498
6	Közvilágítás fenntartása	33 594				33 594	33 594	0
7	Köztemető fenntartás	15 087	0	14 877		29 964	27 235	2 729
8	Közutak fenntartása	31 881				31 881	31 881	0
9	Településüzemeltetés összesen	106 064	0	14 877	0	120 941	125 710	-4 769
10	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok		0			0		0
11	Közvilágításra kapott támogatás fennmaradó része	31 526				31 526		31 526
12	polgármester bér és járulék	1 961				1 961	12 043	-10 082
13	mezőőri feladatok			12 000	5 400	17 400	19 128	-1 728
14	víz- és szennyvíz gazdálkodás			5 000		5 000	5 936	-936
15	települési hulladékkezelés			5 000	0	5 000	20 039	-15 039
16	város és községgazdálkodás	39 086	8 163	12 242	3 700	63 191	73 369	-10 178
17	buszközlekedés támogatása			4 490		4 490	19 320	-14 830
18	nem lakóingatlan bérbeadása			11 650		11 650	11 650	0
19	polgárvédelem					0	1 209	-1 209
20	ár-és belvízvédelem			1 815		1 815	15 370	-13 555
21	település egészségügyi feladatok-szúnyog, rágcsálóirtás			5 047		5 047	9 309	-4 262
22	sportlétesítmények működtetése					0	4 922	-4 922
23	hivatal épületének takarítása						6 813	-6 813
24	orvosi ügyelet					0	21 608	-21 608
25	oktatási vagyon működése					0	7 000	-7 000
26	bölcsőde					0	4 420	-4 420
27	óvodai feladatellátás		0			0	849	-849
28	közmunka pályázat 2019.	0		7 558	125 833	133 391	132 826	565
29	közmunka pályázat 2018.		25 412		13 671	39 083	39 083	0
30	közfoglalkoztatást irányítók bér és járulék költsége					0	14 496	-14 496
31	Közfoglalkoztatottak által ellátott egyéb kötelező feladat	0			16 503	16 503	12 700	3 803
32	Városi Egészségügyi Intézmény	0	10 818	3 278	181 825	195 921	199 265	-3 344
33	Önkormányzati bérlakások karbantartása		13 824			13 824	13 824	0
34	Gyomaendrődi Család és Gyermekjóléti Központ működése	33 130	2 357		13 389	48 876	50 972	-2 096
35	Rendkívüli feladatokra tartalék							0
36	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok összesen	105 703	60 574	68 080	360 321	594 678	696 151	-101 473
37	Beszámítás	-37 543				-37 543		-37 543
38	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás					0		0
39	Óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	119 563			1 091
40	Óvodaműködtetési támogatás	20 129
41	Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	700			290
42	Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda összesen	140 392	0	0	1 381	141 773	142 748	-975
43	A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	74 761
44	A települési önkormányzati szociális feladatainak egyéb támogatása összesen	74 761	0	0	0	74 761	66 950	7 811
45	Egyes szociális és gyermekjóléti alapellátások támogatása
46	Térségi Szociális Gondozási Központ működése	334 292	0	0	4 649	338 941	404 905	-65 964
47	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
48	Határ Győző Városi Könyvtár működése	8 800	431	600	1 640		34 398
49	Kállai Ferenc Kulturális Központ működése	4 565	0	6 770	1 463		32 457
50	Közművelődés összesen	13 365	431	7 370	3 103	24 269	66 855	-42 586
51	Önként vállalt feladatok					0
52	Önkormányzati tulajdonú földek hasznosítása			13 665	0	13 665	15 878	-2 213
53	Képviselők tiszteletdíja					0	14 655	-14 655
54	Szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás	8 861	6 000	16 077	3 000	33 938	56 077	-22 139
55	Testvérvárosi és egyéb sport és kulturális feladatok					0	4 000	-4 000
56	Alapok: sport, civil, polgármesteri, idegenforgalmi, kitüntetési és kegyeleti alap					0	25 050	-25 050
57	Önkormányzati Tűzoltóság támogatása						11 265	-11 265
58	Rendezvényekre elkülönített keret						10 000	-10 000
59	TDM támogatása			4 600		4 600	5 500	-900
60	IKSZT működtetése			3 400		3 400	3 400	0
61	Szent Antal Népház működése	3 044	1 200	6 796	1 505	12 545	28 538	-15 993
62	Kállai adomány		10 000			10 000	10 000	0
63	Bursa Hungarica támogatás					0	2 000	-2 000
64	TOP-7.11-16-CLLD pályázat		445		11 197	11 642	11 642	0
65	EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért		4 234		0	4 234	4 234	0
66	EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban		33 134		96 584	129 718	129 718	0
67	EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön		5 876		2 770	8 646	8 646	0
68	TOP-os projektek működési költsége		49 963		2 120	52 083	52 083	0
69	Önként vállalt feladatok összesen	11 905	110 852	44 538	117 176	284 471	392 686	-108 215
70	Közhatalmi bevételek idegenforgalmi adó és mezőőri járulék nélkül			428 000		428 000	0	428 000
71	Önkormányzati adó bevétel, mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál			428 000	0	428 000	0	428 000
72	Összesen:	927 559	173 267	565 651	501 432	2 167 909	2 167 909	0

13. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal havonkénti likviditás 2019.

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
2	Kiadások:
3	Személyi juttatások	16 634	15 454	15 454	19 454	15 454	15 454	15 454	17 622	15 454	15 454	15 454	19 497	196 839
4	Munkaadói járulékok	3 421	3 191	3 191	4 541	3 191	3 191	3 191	3 254	3 191	3 191	3 191	3 974	40 718
5	Dologi kiadás	3 950	3 950	3 921	6 200	3 000	3 000	3 000	4 968	3 000	3 400	3 800	3 800	45 989
6	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Fejlesztés, felújítás			0			0	0						0
8	Kiadások összesen:	24 005	22 595	22 566	30 195	21 645	21 645	21 645	25 844	21 645	22 045	22 445	27 271	283 546
9	Bevételek:
10	Saját bevételek	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	234	2 786
11	Átvett pénzeszközök						5 325				5 872			11 197
12	Működési célú finanszírozási bevétel	1 410					445							1 855
13	Önkormányzati támogatás	22 363	22 363	22 334	29 963	21 413	15 643	21 413	25 612	21 413	15 941	22 213	27 037	267 708
14	Bevételek összesen:	24 005	22 595	22 566	30 195	21 645	21 645	21 645	25 844	21 645	22 045	22 445	27 271	283 546

14. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2019. évi előirányzatának Felhasználási ütemterve és likviditási terve

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	Nyitó egyenleg	1 456 404	1 374 253	1 308 920	1 553 993	1 535 280	1 389 099	1 185 135	901 857	505 618	369 151	132 979	29 704	1 456 404
3	Bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Intézményi működési bevétel	4 725	4 725	4 725	6 829	5 725	5 725	9 275	10 485	25 456	11 327	11 485	16 909	117 391
5	Műödési célú támogatás, átvett pénzeszköz	21 217	34 888	148 817	21 217	21 217	68 545	21 217	30 446	21 217	70 217	21 217	21 217	501 432
6	Közhatalmi bevételek	0	0	178 952	26 000	0	0	0	0	178 500	30 000	0	34 808	448 260
7	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	70 310	70 674	75 306	76 552	75 306	75 306	77 306	82 306	82 306	82 306	80 306	79 575	927 559
8	Felhalmozási bevétel	0	0	8 345	0	3 520	6 000	0	6 000	0	0	26 979	0	50 844
9	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	0	0	0	56 273	19 732	0	0	0	0	0	3 100	0	79 105
10	Bevételek	96 252	110 287	416 145	186 871	125 500	155 576	107 798	129 237	307 479	193 850	143 087	152 509	2 124 591
11	Finanszírozási művelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bevétel mindösszesen (Nyitó+10.+11.)	1 552 656	1 484 540	1 725 065	1 740 864	1 660 780	1 544 675	1 292 933	1 031 094	813 097	563 001	276 066	182 213	3 580 995
13	Kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Személyi juttatás	53 619	52 619	46 619	49 619	47 619	49 619	54 719	47 619	51 717	47 619	48 619	53 518	603 525
15	Munkaadót terhelő járulékok	9 052	8 950	8 200	8 750	8 300	8 750	8 800	8 200	9 010	8 300	8 549	8 966	103 827
16	Dologi kiadás	54 201	52 520	45 520	43 000	45 883	45 574	55 883	111 706	40 086	47 689	43 184	44 182	629 428
17	Működési célú támogatás, pénzeszköz átadás	55 921	55 921	57 924	62 165	59 924	59 921	58 720	56 743	59 461	57 920	53 500	56 538	694 658
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 240	66 950
19	Működési kiadás	178 403	175 620	163 873	169 144	167 336	169 474	183 732	229 878	165 884	167 138	159 462	168 444	2 098 388
20	Működési célú tartalék	0	0	0	9 405	10 000	8 500	8 448	8 000	8 302	7 097	0	9 769	69 521
21	Működési kiadás összesen (19.+20.)	178 403	175 620	163 873	178 549	177 336	177 974	192 180	237 878	174 186	174 235	159 462	178 213	2 167 909
22	Felújítás	0	0	7 199	27 035	17 500	106 066	110 000	162 201	133 505	120 922	0	0	684 428
23	Beruházás	0	0	0	0	76 845	75 500	88 896	92 397	106 255	96 542	86 900	4 000	627 335
24	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	33 000	30 000	38 323	0	0	101 323
25	Felhalmozási kiadás összesen	0	0	7 199	27 035	94 345	181 566	198 896	287 598	269 760	255 787	86 900	4 000	1 413 086
26	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kiadás mindösszesen (21.+25.+26.)	178 403	175 620	171 072	205 584	271 681	359 540	391 076	525 476	443 946	430 022	246 362	182 213	3 580 995
28	Bevétel és kiadás egyenlege	1 374 253	1 308 920	1 553 993	1 535 280	1 389 099	1 185 135	901 857	505 618	369 151	132 979	29 704	0	0

15. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2019 - 2022. évi alakulása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	megnevezés	2019. terv	2020. terv	2021. terv	2022. terv
1	Intézményi működési bevétel	117 391	120 678	124 298	119 825
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	493 832	500 648	500 177	515 182
3	Működési célú átvett pénzeszköz	7 600	7 813	8 047	30 173
4	Közhatalmi bevételek	448 260	460 811	434 135	410 685
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	927 559	953 531	982 137	1 037 507
6	Működési bevétel összesen	1 994 642	2 043 481	2 048 794	2 113 372
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	50 844	52 268	26 626	27 425
8	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	76 005	468 500	150 000	154 500
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 100	22 000	22 660	23 340
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	129 949	542 768	199 286	205 265
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	173 267	78 047	87 623	89 051
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	1 283 137	760 368	684 500	136 913
14	Tárgyévi bevételek összesen	3 580 995	3 424 663	3 020 203	2 544 601
15	Személyi juttatás	603 525	613 418	621 822	643 799
16	Munkaadókat terhelő járulék	103 827	110 775	114 098	117 848
17	Dologi kiadás	629 428	545 786	540 340	556 550
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	549 876	557 692	566 779	574 782
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	144 782	148 836	150 301	121 874
20	Működési célú tartalék	69 521	75 021	70 977	113 306
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	66 950	70 000	72 100	74 264
22	Működési kiadás összesen	2 167 909	2 121 528	2 136 417	2 202 423
23	Felújítás	684 428	169 309	83 920	74 337
24	Beruházás	627 335	904 785	697 206	182 177
25	Egyéb felhalmozási kiadás	101 323	229 041	102 660	85 664
26	Felhalmozási kiadás összesen	1 413 086	1 303 135	883 786	342 178
27	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	3 580 995	3 424 663	3 020 203	2 544 601

16. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2019. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	Alapadó	Költségvetésben tervezett bevétel	Közvetett támogatás
1	Építményadó	41 000	41 000	0
3	Magánszemélyek kommunális adója	42 342	42 000	342
4	Iparűzési adó	311 650	310 000	1 650
5	Idegenforgalmi adó	8 000	8 000	0
6	Összesen	402 992	401 000	1 992

17. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása 2019. év

adatok ezer forintban

	A	B
	Megnevezés	összeg
1	Helyi adóból származó bevétel	401 000
2	Önkormányzati vagyon értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	60 306
3	Osztalék és hozambevétel	4 800
4	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevétel	8 345
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	2 000
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
7	Összes saját bevétel	476 451
8	Összes saját bevétel 50%-a	238 226
9	Adósságot keletkeztető ügylet	0

18. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2019. évet követő kötelezettség vállalások

Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként

adatok ezer forintban

	A	B	C
1		Kötelezettség váll.össz.	2020.
2	Kistérségi start mintaprogram (2019.03.hó-2020.02.29)	31 231	31 231
3	Forrásai
4	Támogatás	30 888	30 888
5	Saját erő	343	343
6	TOP-7.11-16-CLLD pályázat	3 335	3 335
7	Forrásai
8	Támogatás	3 335	3 335
9	Saját erő	0	0

19. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok 2019. évi bevételei és kiadásai

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Saját erő	Megjegyzés
2	TOP-7.11-16-CLLD pályázat	11 642	11 642	0	2017-2020-ig tartó program
3	EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	4 234	4 234	0	2018-2019-ig tartó program
4	EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban	129 718	129 718	0	2018-2019-ig tartó program
5	EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön	8 646	8 646	0	2018-2019-ig tartó program
6	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő	41 944	41 944	0	2018-2019-ig tartó program
7	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis Bálint Általános Iskola épülete	45 566	45 566	0	2018-2019-ig tartó program
8	TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között	65 226	65 226	0	2018-2019-ig tartó program
9	TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése	43 438	43 438	0	2018-2019-ig tartó program
10	TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac	71 306	71 306	0	2018-2019-ig tartó program
11	TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz	88 963	88 963	0	2018-2019-ig tartó program
12	GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat	1 000	1 000	0	2018-2019-ig tartó program
13	TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja	50 894	50 894	0	2018-2019-ig tartó program
14	TOP 2.1.2-16-BS1-2017-00001. Gyomai városrész központjának rehabilitációja	244 707	244 707	0	2018-2019-ig tartó program
15	TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Csókás-zug	70 460	70 460	0	2018-2019-ig tartó program
16	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Gyomaendrőd-Öregszőlő útépítési projekt	45 399	45 399	0	2018-2019-ig tartó program
17	TOP-3.1.1-16-Kerékpárút építés Kodály és Hídfő utca között	99 340	99 340	0	2018-2019-ig tartó program

^[1]

Módosította: 21/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2019. december 21-étől.

^[2]

Módosította: 21/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2019. december 21-étől.

^[3]

Módosította: 21/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2019. december 21-étől.

^[4]

Módosította: 21/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2019. december 21-étől.

^[5]

Módosította: 21/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2019. december 21-étől.

^[6]

Módosította: 21/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2019. december 21-étől.

^[7]

Módosította: 21/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2019. december 21-étől.

^[8]

Módosította: 21/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2019. december 21-étől.

^[9]

Módosította: 21/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2019. december 21-étől.

^[10]

Módosította: 21/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos 2019. december 21-étől.

^[11]

Módosította: 21/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos 2019. december 21-étől.

^[12]

Módosította: 21/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos 2019. december 21-étől.

^[13]

Módosította: 21/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 11. §. Hatályos 2019. december 21-étől.

^[14]

Módosította: 21/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 12. §. Hatályos 2019. december 21-étől.

^[15]

Módosította: 17/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 13. §. Hatályos: 2019. szeptember 28-ától.