Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 09. 30- 2020. 12. 23

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

2020-09-30-tól 2020-12-23-ig

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §^[1] ^[2] Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 3.753.903 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 3.753.903 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. §^[3] ^[4]Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzataként 2.136.876 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 293.199 ezer forint,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 262.565 ezer forintot,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 1.061.263 ezer forintot

állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4. §^[5] ^[6](1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.338.335 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 626.309 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 99.916 ezer forint,

c) dologi kiadás 561.522 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 699.021 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 155.229 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 148.861 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 47.477 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A működési céltartalék összege 93.563 ezer forint a 7. mellékletben részletezettek szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési céltartalékból a Polgármesteri Alap előirányzata 700 ezer forint.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Alapból történő juttatás előkészítő eljárás lefolytatását és döntési jogát a polgármesterre ruházza át.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott működési céltartalékból a Civil Alap előirányzata 900 ezer forint.

(5) A (4) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás:

b) A közrend és közbiztonsággal kapcsolatos önkéntes tevékenység támogatása 400 ezer forint,

c) Tűz elleni védekezés önkéntes tevékenységének támogatása 500 ezer forint,

(6) A Kitüntetési és Kegyeleti Alap keretösszege 1.300 ezer forint.

(7) A Sport Alap előirányzata 14.500 ezer forint.

(8) A (7) bekezdésben foglalt előirányzatból az Erzsébet-ligeti Sporttelep és a Népligeti Sporttelep futball-és futópálya fenntartásának kötött felhasználású támogatási összege 700 ezer forint.

(9) A Sport Alap pályázható keretösszege 13.800 ezer forint.

(10) A Közművelődési Alap előirányzata 6.300 ezer forint.

(11) A (10) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás a Városi Képtár gyűjteménye értékeinek megőrzésére 2.240 ezer forint,

(12) A Közművelődési Alap cél szerinti tevékenységet szolgáló pályázati keretösszege 4.060 ezer forint.

(13) Az Idegenforgalmi Alap pályázható keretösszege 3.500 ezer forint.

7. § (1)^[7] ^[8]Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 1.374.315 ezer forint.

(2)^[9] ^[10]Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 362.186 ezer forint,

b) beruházási kiadás 413.658 ezer forint,

c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 598.471 ezer forint.

(2a) ^[11] ^[12]A finanszírozási kiadások összege 41.253 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés c) pontjában foglalt egyéb felhalmozási kiadásból a Környezetvédelmi Alap pályázható keretösszege 4.500 ezer forint.

(4) Pályázati úton nyújtható lakossági Szennyvízcsatlakozás Támogatási Alap keretösszege 1.166 ezer forint.

(5) Pályázati úton nyújtható lakossági Járdafelújítás Támogatási Alap keretösszege 2.500 ezer forint.

(6) A (4)-(5) bekezdésben szabályozott támogatási alapokból a pályázati felhívásban szabályozott rendben igényelhető önkormányzati támogatás.

(7) A felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet részletezi.

8. § A fejlesztési célok megvalósítására rendelkezésre álló forrás felhasználásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat által finanszírozott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő támogatásának előirányzatait a 11. melléklet részletezi.

11. § A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza.

12. § (1) Az Önkormányzat önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerveinek likviditási tervét a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 14. melléklet tartalmazza.

13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2020-2023. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 15. melléklet tartalmazza.

14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 17. melléklet tartalmazza.

16. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 18. melléklet tartalmazza.

17. § Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló programjait a 19. melléklet tartalmazza.

18. § (1) Ez az önkormányzati rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A (3) bekezdés 2020. március 1-én lép hatályba.

(3) Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök és tag, továbbá a tanácsnok tiszteletdíjáról szóló 17/2018. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíjra jogosult, mely alapdíjból és pótdíjból áll.

(2) Az önkormányzati képviselő havi alapdíja 50.000 forint.

(3) Ha az önkormányzati képviselő valamely bizottságnak tagja, az alapdíjon felül - több bizottsági tagság esetén is - havi 30.000 forint pótdíj illeti meg.

(4) A bizottság elnökét az alapdíjon felül - több tisztség és bizottsági tagság esetén is - havi 40.000 forint pótdíj illeti meg.

(5) A tanácsnokot az alapdíjon és a pótdíjon felül havi 70.000 forint tanácsnoki díj illeti meg.

(6) A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja havi 30.000 forint.

(7) Az önkormányzati képviselő alapdíja az önkormányzati képviselői mandátumának keletkezésétől megszűnéséig, a tanácsnok továbbá az önkormányzati képviselő bizottsági elnöki és tagsági pótdíja, továbbá a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja a megbízatás keletkezésétől annak megszűnéséig jár."

(4) Hatályát veszti Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 22/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez^[13] ^[14]

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének mérlege

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2020. eredeti ei.	2020. mód.ei.II.
1	Intézményi működési bevétel	130 806	123 513
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	435 851	461 295
3	Működési célú átvett pénzeszköz	7 300	7 300
4	Közhatalmi bevételek	459 260	399 260
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	1 031 329	1 145 508
6	Működési bevétel összesen	2 064 546	2 136 876
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	56 347	18 918
8	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	226 505	242 402
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	3 100	3 100
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	28 779
11	Felhalmozási bevételek összesen	285 952	293 199
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	73 970	262 565
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	733 708	1 061 263
14	Tárgyévi bevételek összesen	3 158 176	3 753 903
15	Személyi juttatás	600 732	626 309
16	Munkaadókat terhelő járulék	96 501	99 916
17	Dologi kiadás	533 602	561 522
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	620 156	699 021
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	141 412	155 229
20	Működési céltartalék	93 943	148 861
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	52 170	47 477
22	Működési kiadás összesen	2 138 516	2 338 335
23	Felújítás	337 070	362 186
24	Beruházás	650 750	413 658
25	Egyéb felhalmozási kiadás	31 840	598 471
26	Felhalmozási kiadás összesen	1 019 660	1 374 315
27	Finanszírozási kiadások	0	41 253
28	Tárgyévi kiadás összesen	3 158 176	3 753 903
29	Összes hiány:	0	0

2. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez^[15] ^[16]

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2020. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2020. eredeti ei.	2020. mód. ei. II
1	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0
2	Intézményi működési bevétel	111 220	103 927
3	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	246 413	241 097
4	Működési célú átvett pénzeszköz	7 300	7 300
5	Közhatalmi bevételek	459 000	399 000
6	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	1 031 329	1 145 508
7	Működési bevétel összesen	1 855 262	1 896 832
8	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	56 347	18 918
9	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	226 505	235 347
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	3 100	3 100
11	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	28 779
12	Felhalmozási bevételek összesen	285 952	286 144
13	Finanszírozási bevétel-működési célú	59 230	229 983
14	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	733 708	1 036 485
15	Tárgyévi bevételek összesen	2 934 152	3 449 444
16	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
17	Intézményi működési bevétel	2 526	2 526
18	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	1 120
19	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
20	Közhatalmi bevételek	260	260
21	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
22	Működési bevétel összesen	2 786	3 906
23	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
24	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
25	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	0	0
26	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
27	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
28	Finanszírozási bevétel-működési célú	4 410	8 793
29	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
30	Tárgyévi bevételek összesen	7 196	12 699
31	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
32	Intézményi működési bevétel	600	600
33	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	2 781
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
35	Közhatalmi bevételek	0	0
36	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
37	Működési bevétel összesen	600	3 381
38	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
39	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
40	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	0	0
41	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
42	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
43	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	481
44	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
45	Tárgyévi bevételek összesen	600	3 862
46	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0
47	Intézményi működési bevétel	0	0
48	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	1 637
49	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
50	Közhatalmi bevételek	0	0
51	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
52	Működési bevétel összesen	0	1 637
53	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
54	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	0	0
56	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
57	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
58	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	202
59	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
60	Tárgyévi bevételek összesen	0	1 839
61	Szent Antal Népház és Művelődési Ház	0	0
62	Intézményi működési bevétel	5 750	5 750
63	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	2 377
64	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
65	Közhatalmi bevételek	0	0
66	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
67	Működési bevétel összesen	5 750	8 127
68	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
69	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
70	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	0	0
71	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
72	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
73	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	419
74	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
75	Tárgyévi bevételek összesen	5 750	8 546
76	Kállai Ferenc Művelődési Központ	0	0
77	Intézményi működési bevétel	6 000	6 000
78	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	5 807
79	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
80	Közhatalmi bevételek	0	0
81	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
82	Működési bevétel összesen	6 000	11 807
83	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
84	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	7 055
85	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	0	0
86	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
87	Felhalmozási bevételek összesen	0	7 055
88	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	608
89	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
90	Tárgyévi bevételek összesen	6 000	19 470
91	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0
92	Intézményi működési bevétel	4 710	4 710
93	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	189 438	206 476
94	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
95	Közhatalmi bevételek	0	0
96	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
97	Működési bevétel összesen	194 148	211 186
98	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
99	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
100	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	0	0
101	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
102	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
103	Finanszírozási bevétel-működési célú	10 330	22 079
104	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	24 778
105	Tárgyévi bevételek összesen	204 478	258 043
106	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	0	0
107	Intézményi működési bevétel	130 806	123 513
108	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	435 851	461 295
109	Működési célú átvett pénzeszköz	7 300	7 300
110	Közhatalmi bevételek	459 260	399 260
111	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	1 031 329	1 145 508
112	Működési bevétel összesen	2 064 546	2 136 876
113	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	56 347	18 918
114	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	226 505	242 402
115	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	3 100	3 100
116	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	28 779
117	Felhalmozási bevételek összesen	285 952	293 199
118	Finanszírozási bevétel-működési célú	73 970	262 565
119	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	733 708	1 061 263
120	Tárgyévi bevételek összesen	3 158 176	3 753 903

3. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez^[17] ^[18]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2020. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2020. eredeti ei.	2020. mód.ei.II.
1	Intézményi működési bevételek	0	0
2	Holtágak haszonbére	1 118	1 118
3	Földhaszonbér	4 409	4 409
4	Bérleti díj	20 332	13 039
5	Hulladéklerakó bérleti díj bevétel	5 000	5 000
6	Közterületfoglalás	300	300
7	Egyéb bevételek	2 084	2 084
8	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	2 084	2 084
9	Kamatbevétel	1 000	1 000
10	Kamatbevétel kötvény	3 800	3 800
11	Vízmű bérleti díj (ad hoc munkák)	5 000	5 000
12	ÁFA bevétel-befizetendő	10 978	10 978
13	ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan (Fürdő, temető)	5 767	5 767
14	ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből	3 648	3 648
15	ÁFA visszatérülés közfoglalkoztatási programelemek	6 770	6 770
16	Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés (fordított áfa nélkül)	13 052	13 052
17	Közfoglalkoztatásba bevont földterületeken megtermelt termény értékesítés nettó bevétele (9744+381)	10 125	10 125
18	Közfoglalkoztatás egyéb bevételei bruttó	3 800	3 800
19	Feles bérlet terményértékesítés bevétele (fordított áfa nélkül)	953	953
20	Temető üzemeltetésből származó bevétel	11 000	11 000
21	Saját bevétel összesen:	111 220	103 927
22	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
23	Központi költségvetéstől átvett pénzeszközök	48 380	32 252
24	Mezőőri járulék átvett pénzeszköz	5 400	5 400
25	Gyermekvédelmi támogatás	0	57
26	Közcélú munkavégzők támogatása 2019-ról áthúzódó	9 928	9 928
27	Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2020.-ban induló	107 834	107 834
28	Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2020.-ban induló	28 292	28 292
29	Földalapú támogatás	16 472	16 472
30	Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz óvoda működtetéséhez	2 256	2 256
31	Csárdaszállástól átvett pénzeszköz hivatal 2020. évi működéséhez	9 065	9 065
32	Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal 2020. évi működéséhez	6 447	6 447
33	Hunya és Csárdaszállás Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz belső ellenőrzési feladathoz	540	540
34	Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2019. évi működéséhez önkormányzati hozzájárulás	1 409	1 409
35	EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban	2 638	2 638
36	TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00007 Bölcsőde építés Gyomaendrődön	7 752	7 752
37	Békés Megyei Kormányhivatal "Nyári diákmunka" bérköltség támogatása	0	3 602
38	Körös-szögi Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz-KEOP pályázatból	0	7 153
39	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	246 413	241 097
40	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen	0	0
41	Liget Fürdő Kft. kölcsön visszatérülés	3 000	3 000
42	Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése	1 000	1 000
43	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	700	700
44	Gyüszte kölcsön visszatérülés	2 000	2 000
45	Közalapítvány kölcsön visszatérülés	600	600
46	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen	7 300	7 300
47	Közhatalmi bevételek	0	0
48	Iparűzési adó	320 000	300 000
49	Építményadó	41 000	41 000
50	Telekadó	0	0
51	Magánszemélyek kommunális adója	42 000	42 000
52	Idegenforgalmi adó	8 000	500
53	Pótlékok, bírságok bevétele	1 500	1 500
54	Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap	2 000	2 000
55	Gépjármű adó	32 500	0
56	Mezőőri járulék bevétele	12 000	12 000
57	Közhatalmi bevételek összesen	459 000	399 000
58	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
59	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	178 620	180 037
60	Zöldterület gazdálkodás támogatása	28 819	28 819
61	Közvilágítás támogatása	65 200	65 200
62	Köztemető fenntartás támogatása	15 087	15 087
63	Közutak fenntartásának támogatása	31 884	31 884
64	Beszámítás összege	-35 310	-35 310
65	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	36 488	36 488
66	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 410	2 410
67	Polgármesteri illetmény támogatása	1 794	1 794
68	Bérkompenzáció	0	576
69	Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása	130 826	144 055
70	Óvodaműködtetési támogatás	22 042	21 983
71	A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	75 852	75 852
72	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	96 593	103 128
73	Ágazati pótlék	0	56 919
74	Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása	231 952	255 038
75	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	76 522	79 527
76	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás	954	954
77	Támogató szolgálat működési támogatása	11 623	11 623
78	Kulturális feladatok támogatása	16 906	26 181
79	Üdülőhelyi feladatok támogatása	10 028	10 028
80	Elszámolásból származó állami támogatás bevétel	0	196
81	Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat támogatása	33 039	33 039
82	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	1 031 329	1 145 508
83	Működési bevétel összesen	1 855 262	1 896 832
84	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
85	Terület értékesítés	0	0
86	Áfa visszatérülés VEF pály.(5.197 )és Fürdő beruházás (39.150)	44 347	6 918
87	Vízmű nettó bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra	12 000	12 000
88	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen	56 347	18 918
89	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
90	GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat	0	0
91	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Gyomaendrőd-Öregszőlő útépítési projekt	0	0
92	Közös Hivatal energetikai pályázat többlettámogatás	0	5 543
93	VP6-7.2.1. Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázati pénz	0	3 299
94	TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00007 Bölcsőde építés Gyomaendrődön	212 248	212 248
95	TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00003 Belterületi vízrendezés többlettámogatás	10 496	10 496
96	Energetika korszerűsítés Kis Bálint Általános Iskola többlettámogatás	3 761	3 761
97	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről összesen	226 505	235 347
98	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	0	0
99	Lakáskölcsön visszafizetés	1 500	1 500
100	Elemi kár kölcsöntörlesztés	100	100
101	Belvíz kölcsön visszafizetés	200	200
102	Út érdekeltségi hozzájárulás Öregszőlő	1 300	1 300
103	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről összesen	3 100	3 100
104	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	28 779
105	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
106	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen	0	28 779
107	Felhalmozási bevételek összesen	285 952	286 144

4. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez^[19] ^[20]

A költségvetési hiány belső finanszírozási bevételei

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2020. eredeti ei.	2020. mód.ei.I.
1	Működési célú előző évi maradvány	0	0
2	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	59 230	229 983
3	Határ Győző Városi Könyvtár	0	481
4	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	202
5	Szent Antal Népház és Művelődési Ház	0	419
6	Városi Egészségügyi Intézmény	10 330	22 079
7	Kállai Ferenc Művelődési Központ	0	608
8	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	4 410	8 793
9	Működési célú előző évi maradvány összesen	73 970	262 565
10	Felhalmozási célú előző évi maradvány	0	0
11	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	333 708	636 485
12	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
13	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0
14	Szent Antal Népház és Művelődési Ház	0	0
15	Városi Egészségügyi Intézmény	0	24 778
16	Kállai Ferenc Művelődési Központ	0	0
17	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
18	Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen	333 708	661 263
19	Maradvány mindösszesen	407 678	923 828
20	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	400 000	400 000

5. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez^[21] ^[22]

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2020. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2020. eredeti ei.	2020. mód.ei.II.
1	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0
2	Személyi juttatás	208 363	209 725
3	Munkaadókat terhelő járulék	25 024	25 235
4	Dologi kiadás	336 782	341 851
5	Működési célú támogatásértékű kiadás	620 156	699 021
6	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	141 412	155 229
7	Működési céltartalék	93 943	148 861
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	52 170	47 420
9	Működési kiadás összesen	1 477 850	1 627 342
10	Felújítás	334 757	359 797
11	Beruházás	622 480	377 096
12	Egyéb felhalmozási kiadás	31 840	598 471
13	Felhalmozási kiadás összesen	989 077	1 335 364
14	Finanszírozási kiadások	0	41 253
15	Tárgyévi kiadás összesen	2 466 927	3 003 959
16	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
17	Személyi juttatás	211 167	210 954
18	Munkaadókat terhelő járulék	39 257	39 039
19	Dologi kiadás	47 425	54 668
20	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
21	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
22	Működési célú tartalék	0	0
23	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	57
24	Működési kiadás összesen	297 849	304 718
25	Felújítás	0	0
26	Beruházás	300	935
27	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
28	Felhalmozási kiadás összesen	300	935
29	Finanszírozási kiadások	0	0
30	Tárgyévi kiadás összesen	298 149	305 653
31	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
32	Személyi juttatás	14 609	17 576
33	Munkaadókat terhelő járulék	2 523	2 818
34	Dologi kiadás	16 703	17 056
35	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
36	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
37	Működési célú tartalék	0	0
38	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
39	Működési kiadás összesen	33 835	37 450
40	Felújítás	800	800
41	Beruházás	500	1 768
42	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
43	Felhalmozási kiadás összesen	1 300	2 568
44	Finanszírozási kiadások	0	0
45	Tárgyévi kiadás összesen	35 135	40 018
46	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0
47	Személyi juttatás	37 320	38 997
48	Munkaadókat terhelő járulék	6 499	6 661
49	Dologi kiadás	8 923	10 206
50	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
52	Működési célú tartalék	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54	Működési kiadás összesen	52 742	55 864
55	Felújítás	1 513	0
56	Beruházás	200	200
57	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
58	Felhalmozási kiadás összesen	1 713	200
59	Finanszírozási kiadások	0	0
60	Tárgyévi kiadás összesen	54 455	56 064
61	Szent Antal Népház és Művelődési Ház	0	0
62	Személyi juttatás	18 256	20 759
63	Munkaadókat terhelő járulék	3 205	3 498
64	Dologi kiadás	9 855	10 778
65	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
66	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
67	Működési célú tartalék	0	0
68	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
69	Működési kiadás összesen	31 316	35 035
70	Felújítás	0	0
71	Beruházás	770	770
72	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
73	Felhalmozási kiadás összesen	770	770
74	Finanszírozási kiadások	0	0
75	Tárgyévi kiadás összesen	32 086	35 805
76	Kállai Ferenc Művelődési Központ	0	0
77	Személyi juttatás	19 302	25 062
78	Munkaadókat terhelő járulék	3 389	4 044
79	Dologi kiadás	12 763	11 563
80	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
81	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
82	Működési célú tartalék	0	0
83	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
84	Működési kiadás összesen	35 454	40 669
85	Felújítás	0	1 589
86	Beruházás	6 500	8 111
87	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
88	Felhalmozási kiadás összesen	6 500	9 700
89	Finanszírozási kiadások	0	0
90	Tárgyévi kiadás összesen	41 954	50 369
91	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0
92	Személyi juttatás	91 715	103 236
93	Munkaadókat terhelő járulék	16 604	18 621
94	Dologi kiadás	101 151	115 400
95	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
96	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
97	Működési célú tartalék	0	0
98	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99	Működési kiadás összesen	209 470	237 257
100	Felújítás	0	0
101	Beruházás	20 000	24 778
102	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
103	Felhalmozási kiadás összesen	20 000	24 778
104	Finanszírozási kiadások	0	0
105	Tárgyévi kiadás összesen	229 470	262 035
106	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	0	0
107	Személyi juttatás	600 732	626 309
108	Munkaadókat terhelő járulék	96 501	99 916
109	Dologi kiadás	533 602	561 522
110	Működési célú támogatásértékű kiadás	620 156	699 021
111	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	141 412	155 229
112	Működési célú tartalék	93 943	148 861
113	Ellátottak pénzbeli juttatása	52 170	47 477
114	Működési kiadás összesen	2 138 516	2 338 335
115	Felújítás	337 070	362 186
116	Beruházás	650 750	413 658
117	Egyéb felhalmozási kiadás	31 840	598 471
118	Felhalmozási kiadás összesen	1 019 660	1 374 315
119	Finanszírozási kiadások	0	41 253
120	Tárgyévi kiadás összesen	3 158 176	3 753 903

6. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez^[23] ^[24]

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2020. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Kormányzati funkció	Megnevezés	2020. eredeti ei.	2020. mód.ei.II.
1	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	5 624	5 024
5		Működési célú támogatásértékű kiadás	312	312
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9		Működési kiadás összesen	5 936	5 336
10	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	0	2 424
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
18		Működési kiadás összesen	0	2 424
19	051040	Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése	0	0
20		Személyi juttatás	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
22		Dologi kiadás	6 140	5 040
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	4 777	4 777
24		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	6 000	6 000
25		Működési célú tartalék	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
27		Működési kiadás összesen	16 917	15 817
28	045160	Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0
29		Személyi juttatás	0	0
30		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
31		Dologi kiadás	31 884	31 884
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
36		Működési kiadás összesen	31 884	31 884
37	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0
38		Személyi juttatás	0	0
39		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
40		Dologi kiadás	0	0
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
45		Működési kiadás összesen	0	0
46	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Lakó és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0
47		Személyi juttatás	0	0
48		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
49		Dologi kiadás	29 853	32 586
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54		Működési kiadás összesen	29 853	32 586
55	066010	Zöldterület kezelés-parkgondozás	0	0
56		Személyi juttatás	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
58		Dologi kiadás	11 000	11 000
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	24 400	24 400
61		Működési célú tartalék	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
63		Működési kiadás összesen	35 400	35 400
64	011130	Önkormányzati jogalkotás-képviselők	0	0
65		Személyi juttatás	26 448	27 810
66		Munkaadókat terhelő járulék	4 628	4 839
67		Dologi kiadás	0	0
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	7 500	7 500
70		Működési célú tartalék	0	0
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
72		Működési kiadás összesen	38 576	40 149
73	016010	Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti képviselő választás	0	0
74		Személyi juttatás	0	0
75		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
76		Dologi kiadás	0	0
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
81		Működési kiadás összesen	0	0
82	018010	Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel	0	0
83		Személyi juttatás	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
85		Dologi kiadás	0	0
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	625
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
90		Működési kiadás összesen	0	625
91	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás	0	0
92		Személyi juttatás	0	0
93		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
94		Dologi kiadás	0	0
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99		Működési kiadás összesen	0	0
100	016080	Kiemelt önkormányzati rendezvények	0	0
101		Személyi juttatás	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
103		Dologi kiadás	0	0
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
108		Működési kiadás összesen	0	0
109	064010	Közvilágítás	0	0
110		Személyi juttatás	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
112		Dologi kiadás	33 594	33 594
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
117		Működési kiadás összesen	33 594	33 594
118	066020	Városgazdálkodás	0	0
119		Személyi juttatás	5 327	5 327
120		Munkaadókat terhelő járulék	972	972
121		Dologi kiadás	63 382	72 777
122		Működési célú támogatásértékű kiadás	2 830	2 830
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	19 860	20 252
124		Működési célú tartalék	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
126		Működési kiadás összesen	92 371	102 158
127	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	0	0
128		Személyi juttatás	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
130		Dologi kiadás	0	0
131		Működési célú támogatásértékű kiadás	608 237	686 476
132		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
135		Működési kiadás összesen	608 237	686 476
136	031030	Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat	0	0
137		Személyi juttatás	15 612	15 612
138		Munkaadókat terhelő járulék	2 559	2 559
139		Dologi kiadás	2 276	2 276
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
144		Működési kiadás összesen	20 447	20 447
145	045120	Útépítés	0	0
146		Személyi juttatás	0	0
147		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
148		Dologi kiadás	0	1 091
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
153		Működési kiadás összesen	0	1 091
154	032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók	0	0
155		Személyi juttatás	0	0
156		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
157		Dologi kiadás	0	0
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	13 214	5 214
160		Működési célú tartalék	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
162		Működési kiadás összesen	13 214	5 214
163	032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem	0	0
164		Személyi juttatás	216	216
165		Munkaadókat terhelő járulék	58	58
166		Dologi kiadás	935	935
167		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
168		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
169		Működési célú tartalék	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
171		Működési kiadás összesen	1 209	1 209
172	047410	Ár- és belvízvédelem	0	0
173		Személyi juttatás	0	0
174		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
175		Dologi kiadás	17 370	15 670
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
177		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 000	2 000
178		Működési célú tartalék	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
180		Működési kiadás összesen	19 370	17 670
181	091140	Óvodai nevelés működtetési feladatai	0	0
182		Személyi juttatás	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
184		Dologi kiadás	0	0
185		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	893	893
187		Működési célú tartalék	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
189		Működési kiadás összesen	893	893
190	092120	Köznevelési intézmények	0	0
191		Személyi juttatás	0	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
193		Dologi kiadás	7 000	3 300
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
196		Működési célú tartalék	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
198		Működési kiadás összesen	7 000	3 300
199	062020	Gyomai városközpont rehabilitációja projektek	0	0
200		Személyi juttatás	620	620
201		Munkaadókat terhelő járulék	106	106
202		Dologi kiadás	2 276	2 276
203		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
204		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
205		Működési célú tartalék	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
207		Működési kiadás összesen	3 002	3 002
208	091220	EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	0	0
209		Személyi juttatás	0	0
210		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
211		Dologi kiadás	0	0
212		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
213		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
214		Működési célú tartalék	0	0
215		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
216		Működési kiadás összesen	0	0
217	047410	Belvizes projektek	0	0
218		Személyi juttatás	0	0
219		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
220		Dologi kiadás	0	0
221		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
222		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
223		Működési célú tartalék	0	0
224		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
225		Működési kiadás összesen	0	0
226	047450	Piac korszerűsítés projekt	0	0
227		Személyi juttatás	0	0
228		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
229		Dologi kiadás	0	0
230		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
231		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
232		Működési célú tartalék	0	0
233		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
234		Működési kiadás összesen	0	0
235	013350	Energetikai korszerűsítés projektek (gyomai háziorvosi rendelő)	0	0
236		Személyi juttatás	0	0
237		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
238		Dologi kiadás	267	267
239		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
240		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
241		Működési célú tartalék	0	0
242		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
243		Működési kiadás összesen	267	267
244	091110	Blaha úti óvoda korszerűsítése projekt	0	0
245		Személyi juttatás	0	0
246		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
247		Dologi kiadás	0	0
248		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
249		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
250		Működési célú tartalék	0	0
251		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
252		Összesen:	0	0
253	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0
254		Személyi juttatás	0	0
255		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
256		Dologi kiadás	15 576	17 449
257		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
258		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
259		Működési célú tartalék	0	0
260		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
261		Működési kiadás összesen	15 576	17 449
262	076062	Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás	0	0
263		Személyi juttatás	0	0
264		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
265		Dologi kiadás	11 309	11 309
266		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
267		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
268		Működési célú tartalék	0	0
269		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
270		Működési kiadás összesen	11 309	11 309
271	102021	Időskorúak bentlakásos ellátása	0	0
272		Személyi juttatás	0	0
273		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
274		Dologi kiadás	0	0
275		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
276		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
277		Működési célú tartalék	0	0
278		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
279		Működési kiadás összesen	0	0
280	104030	Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás	0	0
281		Személyi juttatás	0	0
282		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
283		Dologi kiadás	0	0
284		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
285		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 420	4 420
286		Működési célú tartalék	0	0
287		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
288		Működési kiadás összesen	4 420	4 420
289	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (önkormányzati segély gyermek jogán)	0	0
290		Személyi juttatás	0	0
291		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
292		Dologi kiadás	0	0
293		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
294		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
295		Működési célú tartalék	0	0
296		Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	3 000
297		Működési kiadás összesen	3 000	3 000
298	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (települési támogatás-lakhatáshoz)	0	0
299		Személyi juttatás	0	0
300		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
301		Dologi kiadás	0	0
302		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
303		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
304		Működési célú tartalék	0	0
305		Ellátottak pénzbeli juttatása	21 780	21 780
306		Működési kiadás összesen	21 780	21 780
307	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély)	0	0
308		Személyi juttatás	0	0
309		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
310		Dologi kiadás	0	0
311		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
312		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
313		Működési célú tartalék	0	0
314		Ellátottak pénzbeli juttatása	11 000	11 000
315		Működési kiadás összesen	11 000	11 000
316	107060	Települési támogatás-gyógyszerkiadás	0	0
317		Személyi juttatás	0	0
318		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
319		Dologi kiadás	0	0
320		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
321		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
322		Működési célú tartalék	0	0
323		Ellátottak pénzbeli juttatása	5 940	5 940
324		Működési kiadás összesen	5 940	5 940
325	107060	Önkormányzati segély temetési kiadásokra	0	0
326		Személyi juttatás	0	0
327		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
328		Dologi kiadás	0	0
329		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
330		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
331		Működési célú tartalék	0	0
332		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000	2 000
333		Működési kiadás összesen	2 000	2 000
334	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátás - köztemetés	0	0
335		Személyi juttatás	0	0
336		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
337		Dologi kiadás	0	0
338		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
339		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
340		Működési célú tartalék	0	0
341		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 000	1 000
342		Működési kiadás összesen	1 000	1 000
343	104030	TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00007 Bölcsőde építés Gyomaendrődön	0	0
344		Személyi juttatás	4 306	4 306
345		Munkaadókat terhelő járulék	754	754
346		Dologi kiadás	2 692	2 692
347		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
348		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
349		Működési célú tartalék	0	0
350		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
351		Működési kiadás összesen	7 752	7 752
352	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátás - idősek	0	0
353		Személyi juttatás	0	0
354		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
355		Dologi kiadás	0	0
356		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
357		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
358		Működési célú tartalék	0	0
359		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 700	2 700
360		Működési kiadás összesen	2 700	2 700
361	061030	Lakáshoz jutást segtítő támogatások - Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár	0	0
362		Személyi juttatás	0	0
363		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
364		Dologi kiadás	0	0
365		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
366		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
367		Működési célú tartalék	0	0
368		Ellátottak pénzbeli juttatása	4 750	0
369		Működési kiadás összesen	4 750	0
370	107054	Családsegítés	0	0
371		Személyi juttatás	0	0
372		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
373		Dologi kiadás	0	0
374		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
375		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
376		Működési célú tartalék	0	0
377		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
378		Működési kiadás összesen	0	0
379	66020	TOP-5.1.2- Foglalkoztatási paktum	0	0
380		Személyi juttatás	0	0
381		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
382		Dologi kiadás	0	0
383		Működési célú támogatásértékű kiadás	4 000	4 000
384		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
385		Működési célú tartalék	0	0
386		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
387		Működési kiadás összesen	4 000	4 000
388	041237	Közfoglalkoztatás-menedzsment	0	0
389		Személyi juttatás	13 131	13 131
390		Munkaadókat terhelő járulék	2 808	2 808
391		Dologi kiadás	16 236	14 636
392		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
393		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
394		Működési célú tartalék	0	0
395		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
396		Működési kiadás összesen	32 175	30 575
397	084031	Civil szervezetek támogatása	0	0
398		Személyi juttatás	2 562	2 562
399		Munkaadókat terhelő járulék	438	438
400		Dologi kiadás	1 000	200
401		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
402		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	9 725
403		Működési célú tartalék	0	0
404		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
405		Működési kiadás összesen	4 000	12 925
406	082091	Kállai kulcs projekt - TOP-7.1.1-16	0	0
407		Személyi juttatás	0	0
408		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
409		Dologi kiadás	220	2 624
410		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
411		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
412		Működési célú tartalék	0	0
413		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
414		Működési kiadás összesen	220	2 624
415	041237	Asztalos közmunka	0	0
416		Személyi juttatás	0	0
417		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
418		Dologi kiadás	0	0
419		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
420		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
421		Működési célú tartalék	0	0
422		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
423		Működési kiadás összesen	0	0
424	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0
425		Személyi juttatás	0	0
426		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
427		Dologi kiadás	0	0
428		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
429		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
430		Működési célú tartalék	0	0
431		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
432		Működési kiadás összesen	0	0
433	041237	Belvíz, mezőgazdaság, közút, helyi sajátosság 2019-ról áthúzódó programelem	0	0
434		Személyi juttatás	27 991	27 991
435		Munkaadókat terhelő járulék	2 449	2 449
436		Dologi kiadás
437		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
438		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
439		Működési célú tartalék	0	0
440		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
441		Működési kiadás összesen	30 440	30 440
442	086020	Helyi közösségi tér működtetése	0	0
443		Személyi juttatás	0	0
444		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
445		Dologi kiadás	0	0
446		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
447		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 340	3 840
448		Működési célú tartalék	0	0
449		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
450		Működési kiadás összesen	4 340	3 840
451	041237	Közfoglalkoztatás 2020-ben induló programelemek	0	0
452		Személyi juttatás	101 998	101 998
453		Munkaadókat terhelő járulék	9 592	9 592
454		Dologi kiadás	39 550	39 550
455		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
456		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
457		Működési célú tartalék	0	0
458		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
459		Működési kiadás összesen	151 140	151 140
460	081030	Sportlétesítmények működtetése	0	0
461		Személyi juttatás	0	0
462		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
463		Dologi kiadás	0	0
464		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
465		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	7 000	19 200
466		Működési célú tartalék	0	0
467		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
468		Működési kiadás összesen	7 000	19 200
469	081061	Fürdő	0	0
470		Személyi juttatás	0	0
471		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
472		Dologi kiadás	8 890	7 339
473		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
474		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41 585	41 585
475		Működési célú tartalék	0	0
476		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
477		Működési kiadás összesen	50 475	48 924
478	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok-EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban	0	0
479		Személyi juttatás	10 152	10 152
480		Munkaadókat terhelő járulék	660	660
481		Dologi kiadás	7 473	7 473
482		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
483		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
484		Működési célú tartalék	0	0
485		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
486		Működési kiadás összesen	18 285	18 285
487	092120	EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön	0	0
488		Személyi juttatás	0	0
489		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
490		Dologi kiadás	0	0
491		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	1
492		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
493		Működési célú tartalék	0	0
494		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
495		Működési kiadás összesen	0	1
496	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(testvérvárosi kapcsolatok, Kner Múzeum)	0	0
497		Személyi juttatás	0	0
498		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
499		Dologi kiadás	4 000	2 000
500		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
501		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
502		Működési célú tartalék	0	0
503		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
504		Működési kiadás összesen	4 000	2 000
505	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	0	0
506		Személyi juttatás	0	0
507		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
508		Dologi kiadás	18 235	16 435
509		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
510		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	10 200	10 200
511		Működési célú tartalék	0	0
512		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
513		Működési kiadás összesen	28 435	26 635
514	056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	0
515		Személyi juttatás	0	0
516		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
517		Dologi kiadás	0	0
518		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
519		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
520		Működési célú tartalék	0	0
521		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
522		Működési kiadás összesen	0	0
523		Összesen:	0	0
524		Személyi juttatás	208 363	209 725
525		Munkaadókat terhelő járulék	25 024	25 235
526		Dologi kiadás	336 782	341 851
527		Működési célú támogatásértékű kiadás	620 156	699 021
528		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	141 412	155 229
529		Működési célú tartalék	0	0
530		Ellátottak pénzbeli juttatása	52 170	47 420
531		Működési kiadás összesen	1 383 907	1 478 481
			1 383 907	1 478 481

7. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez^[25] ^[26]

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2020. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2020. eredeti ei.	2020. mód.ei.II.
1	Polgármesteri Alap	700	545
2	Kitüntetési és Kegyeleti Alap	1 300	1 300
3	Közművelődési Alap	6 300	0
4	Civil Alap	900	0
5	Sport Alap	14 500	0
6	Idegenforgalmi Alap	3 500	0
7	Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt- és Túrófesztivál 7.500, Halfőző verseny 2.000, nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150, Országos Diákszínjátszó Fesztivál 1.500)	11 500	5 500
8	Főtéri sokadalom	1 000	1 000
9	Talajterhelési díj	2 000	2 000
10	Kállai adomány	10 000	10 000
11	Szolgáltatás vásárlás Turisztikai elemek Kállai és Népház	2 000	0
12	Polgármester végkielégítésére, szabadságmegváltására biztosított összeg 2015-2019.	3 000	3 000
13	Tárgyévet megelőző évről áthúzódó működési költségek	0	0
14	Képviselői tiszteletdíjról lemondás	0	1 049
15	Önkormányzati költségalapú bérlakások karbantartása	6 024	2 946
16	Rendkívüli feladatatokra elkülönített keret	26 319	12 461
17	Húsgalamb tenyésztés közfoglalkoztatási programelem önerő	1 600	1 600
18	Fürdő kölcsön visszatérülés	3 000	3 000
19	Közmunka program előleg	0	12 942
20	Viziközmű előző évi maradvány	0	0
21	Állami támogatás rendezése előző évről áthúzódó	0	9 542
22	Kiegészítő állami támogatás tartalékba helyezése- Óvodai feladattal kapcsolatos	0	1 979
23	Kiegészítő állami támogatás tartalékba helyezése- közművelődési feladattal kapcsolatos	0	5 811
24	Kiegészítő állami támogatás tartalékba helyezése- szociális feladattal kapcsolatos	0	7 561
25	Előző évi szabad maradvány	0	66 325
26	Értéktár működtetése	300	300
27	Működési céltartalék összesen	93 943	148 861

8. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez^[27] ^[28]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadások részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2020. eredeti ei.	2020. mód.ei.II.
1	Felújítások	0	0
2	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	334 757	359 797
3	Járdafelújítás támogatási alap	2 500	2 500
4	Járdafelújítás	5 000	5 000
5	Fő út 81/2. felújítása	3 000	3 000
6	Utak felújítása	20 000	34 561
7	TOP-7.1.1-16-H-ERFA Kulcs Program	32 054	32 054
8	Vízmű rekonstrukciós munkák 2020. évi bérleti díj terhére	12 000	34 479
9	Móra Ferenc utca útburkolat felújítása	11 000	11 000
10	Népligeti úti járda felújítása	4 500	4 500
11	Október 6. ltp zöldterület fejlesztés	2 500	500
12	Képtár homlokzat javítás	2 500	0
13	Tulipános óvaoda felújítás	1 100	1 100
14	Vásártéri óvoda felújítása	3 000	3 000
15	Selyem úti óvoda felújítása	1 500	0
16	TOP 2.1.2-16-BS1-2017-00001. Gyomai városrész központjának rehabilitációja	192 398	192 398
17	TOP 2.1.2-16-BS1-2017-00001. Gyomai városrész központjának rehabilitációja önerő	6 682	6 682
18	TOP - Gyoma háziorvosi rendelő energetikai felújítása önerő	2 652	2 652
19	TOP - Gyoma háziorvosi rendelő energetikai felújítása	21 871	21 871
20	Liget Fürdő felújítások	10 000	4 000
21	Határ Győző Városi Könyvtár épületének felújítása	500	500
22	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
23	Határ Győző Városi Könyvtár	800	800
24	Épület felújítás	800	800
25	Kállai Ferenc Művelődési Központ	0	1 589
26	Épület felújítás	0	1 589
27	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	1 513	0
28	Épület felújítás	1 513	0
29	Szent Antal Népház és Művelődési Ház	0	0
30	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0
31	Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen	337 070	362 186
32	Beruházások	0	0
33	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	622 480	377 096
34	Parkoló építés	18 000	20 640
35	Közvilágítási hálózat bővítése	5 000	5 000
36	Közvilágítási hálózat bővítése 2019. évről áthúzódó	378	378
37	Műszaki ellenőrzés útépítés 2019. évről áthúzódó	330	330
38	Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése VEF-2019-44	24 444	24 444
39	Ünnepi díszvilágítás	3 000	0
40	Gyepmesteri telep fejlesztése	2 000	2 000
41	Térfigyelő kamerarendszer felszerelése 2019. évről áthúzódó	1 540	1 540
42	Temetői szoftver végszámla áthúzódó	450	450
43	Informatikai beszerzések (elektronikus ügyintézés, honlap fejlesztés, PC beszezés, szoftver megújítások, beszerzések)	7 450	3 950
44	Új TESZK készítése	35 019	0
45	Holtágak vízutánpótlásának helyreállításának előkészítése	5 000	0
46	Irodai bútor beszerzés	1 700	1 700
47	Fürdő csúszdapark építés és eszközbeszerzés	184 150	8 095
48	Gyomai körtöltés vízjogi engedély	1 400	1 400
49	Templomzugi ivóvízhálózat kiépítése	5 000	0
50	Sportudvar kialakítása Rózsahegyi K.Ált.Iskola önerő	5 552	6 602
51	Sportudvar kialakítása Rózsahegyi K.Ált.Iskola	16 656	16 656
52	Vízműsor felszámolása	20 000	20 000
53	TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00007 Bölcsőde építés Gyomaendrődön	212 248	212 248
54	Gyomai orvosi rendelő parkoló, burkolás, kerékpártároló, klíma	6 000	6 000
55	Kállai Ferenc Művelődési Központ épületének villamoshálózat rekonstrukciója	1 800	1 800
56	Kállai Ferenc Művelődési Központ épületénél parkoló építése	4 000	4 000
57	Sportcsarnok felújítás önerő	20 000	0
58	Kamera bővítés	3 000	1 500
59	Hulladékgyűjtő pontokon térfigyelő rendszer kiépítése	3 500	3 500
60	Temetők kerítés, vizesblokk,elektromos sorompó	10 000	10 000
61	Selyem úti járda építés és felújítása	5 500	5 500
62	Hösök tere kisfeszültségű hálózat átépítése	9 525	9 525
63	Selyem út 124. belső átalakítás (iroda és tárgyaló kialakítás, burkolat felújítás)	4 000	4 000
64	Erzsébet liget nyilvános illemhely kialakítása	2 542	2 542
65	TOP-7.1.1-16-H-ERFA Kulcs Program tárgyi eszköz beszerzés	3 296	3 296
66	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	300	935
67	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	300	935
68	Határ Győző Városi Könyvtár	500	1 768
69	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, hangosítás	500	1 768
70	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	200	200
71	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	200	200
72	Kállai Ferenc Művelődési Központ	6 500	8 111
73	Tárgyi eszköz beszerzés (asztal, paraván, telefonos applikációs játék-5500)	6 500	8 111
74	Szent Antal Népház és Művelődési Ház	770	770
75	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (udvari kiülő, kiállítás bővítés bárka, 50 db tárgyalószék)	770	770
76	Városi Egészségügyi Intézmény	20 000	24 778
77	Eszközbeszerzés (röntgen beszerzés, számítógépes hálózat csere)	20 000	24 778
78	Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen	650 750	413 658
79	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
80	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0
81	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	5 816	1 769
82	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda fejlesztési igény	5 184	1 137
83	Támogatás visszafizetés TOP 2.1.3 Fűzfás zugi áteresz	245	245
84	Támogatás visszafizetés TOP 2.1.3 Csókás zugi áteresz	132	132
85	Támogatás visszafizetés TOP 2.1.2-15 Endrődi városrész rehabilitációja	255	255
86	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	7 982	16 265
87	Szennyvízcsatlakozás támogatási alap	1 166	1 166
88	Környezetvédelmi alap pályázható keret	4 500	4 500
89	Első lakáshoz jutók támogatása	0	1 583
90	Zöldpark Kft-nek kölcsön biztosítása Damjanich u.épület álmennyezet kialakításra	0	5 200
91	Gyermekliget Óvodai Nonprofit Kft-nek játszótér kialakításhoz pénzeszköz átadás	0	1 500
92	Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért részére Kubinyi támogatás	2 316	2 316
93	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása-lakáshitel	0	3167
94	Felhalmozási céltartalék	18 042	577 270
95	TOP és egyéb pályázati saját erő tartalék	12 757	11 666
96	Interreg pályázat önerő	1 839	1 839
97	VP Rózsahegyi Alapítvány (rendezvénysátor, sörpad) önerő	1 765	1 765
98	Vis maior támogatás-partfal leszakadással kapcsolatban	0	5 287
99	VP6-7.2.1. Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázati pénz	0	3 299
100	VP gyepmesteri telep fejlesztése önerő	1 681	1 722
101	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda fejlesztési igény	0	4 047
102	Kállai Ferenc Művelődési Központ applikációs játék beszerzése	0	5 500
103	Liget Fürdő felújítások	0	6 000
104	Képtár homlokzat javítás	0	2 500
105	Október 6. ltp zöldterület fejlesztés	0	2 000
106	Ünnepi díszvilágítás	0	3 000
107	Informatikai beszerzések (elektronikus ügyintézés, honlap fejlesztés, PC beszezés, szoftver megújítások, beszerzések)	0	3 500
108	Kamera bővítés	0	1 500
109	Új TESZK készítése	0	35 019
110	Holtágak vízutánpótlásának helyreállításának előkészítése	0	5 000
111	Fürdő csúszdapark építés és eszközbeszerzés	0	138 626
112	Templomzugi ivóvízhálózat kiépítése	0	5 000
113	Sportcsarnok felújítás önerő	0	20 000
114	Képviselő-testületi koncepciók megvalósítására elkülönített keret( társasház ép, közvilágítás)	0	300 000
115	Eszközbeszerzés (röntgen beszerzés, számítógépes hálózat csere)	0	20 000
116	Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen	31 840	598 471
117	Finanszírozási kiadások	0	41 253
118	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	41 253
119	Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0

9. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A fejlesztési célok megvalósítására rendelkezésre álló forrás felhasználásának alakulása

adatok ezer forintban

	A	B
	Megnevezés	2020. évi terv
1	Járda felújítás és járdafelújítás támogatási alap	4 400
2	Utak felújítása	20 000
3	Liget Fürdő felújítások	10 000
4	Út és Parkoló építés	18 000
5	Közvilágítási hálózat bővítése	5 000
6	Ünnepi díszvilágítás	3 000
7	Informatikai beszerzések (elektronikus ügyintézés, honlap fejlesztés, PC beszezés, szoftver megújítások, beszerzések)	7 450
8	Városi Egészségügyi Intézmény eszközbeszerzés	20 000
9	Holtágak vízutánpótlásának helyreállítása	5 000
10	Környezetvédelmi alap	4 500
11	Fő út 81/2. felújítása	3 000
12	Fürdő csúszdapark építés	129 641
13	Új TESZK készítése	26 735
14	Kistérségi Óvoda fejlesztési igény	5 184
15	Népház beruházásai	420
16	Kállai tárgyi eszköz beszerzés (asztal, paraván, telefonos applikációs játék)	6 500
17	Határ Győző Városi Könyvtár beruházásai	1 300
18	Gyomaendrődi Család és Gyermekjóléti Központ kisértékű tárgyi eszköz beszerzés és épület felújítás	1 713
19	VP Rózsahegyi Alapítvány (rendezvénysátor, sörpad) önerő	1 765
20	VP gyepmesteri telep fejlesztése önerő	1 681
21	TOP 2.1.2-16-BS1-2017-00001. Gyomai városrész központjának rehabilitációja önerő	6 682
22	TOP - Gyoma háziorvosi rendelő energetikai felújítása önerő	2 652
23	Sportudvar kialakítása Rózsahegyi K.Ált.Iskola önerő	5 552
24	Gyepmesteri telep fejlesztése	2 000
25	Templomzugi ivóvízhálózat kiépítése	5 000
26	Móra Ferenc utca útburkolat felújítása	11 000
27	Népligeti úti járda felújítása	4 500
28	Október 6. ltp fejlesztés	2 500
29	Képtár homlokzat javítás	2 500
30	Tulipános óvoda felújítás	1 100
31	Vásártéri óvoda felújítása	3 000
32	Vízműsor felszámolása	12 200
33	Gyomai orvosi rendelő parkoló, burkolás, kerékpártároló, klíma	6 000
34	Kállai Ferenc Művelődési Központ épületének villamoshálózat rekonstrukciója	1 800
35	Kállai Ferenc Művelődési Központ épületénél parkoló építése	4 000
36	Sportcsarnok felújítás önerő	20 000
37	Kamera bővítés	3 000
38	Temetők kerítés, vizesblokk	10 000
39	Selyem úti járda építés és felújítása	5 500
40	Hösök tere kisfeszültségű hálózat átépítése	9 525
41	Selyem út 124. belső átalakítás (iroda és tárgyaló kialakítás, burkolat felújítás)	4 000
42	Erzsébet ligeti nyilvános illemhely	2 200
43	Összesen	400 000

10. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez^[29] ^[30]

Költségvetési szervek létszáma 2020. évben

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2020. engedélyezett nyitó átlaglétszám (fő)	változás (fő)	2020. tervezett átlagos statisztikai létszám (fő)
2	Gyomaendrőd Város Önkormáanyzata	109	3	112
3	Polgármester	1	0	1
4	Mezőőr (közalkalmazott)	5	0	5
5	Közmunkaprogram irányítás dolgozói (munka törvénykönyvének hatálya alá tartozó foglakoztatott)	4	0	4
6	START Közmunkaprogram dolgozói	96	0	96
7	Tourinform Iroda dolgozója-közalkalmazott	1	0	1
8	nyári diákmunkában foglalkoztatott	0	3	3
9	Önkormányzati pályázatok munkavállalói-Mt.	2	0	2
10	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	55	1	56
11	Köztisztviselői létszám - Központi hivatal	46	0	46
12	Köztisztviselői létszám - Csárdaszállás Kirendeltség	3	0	3
13	Köztisztviselői létszám - Hunya Kirendeltség	3	0	3
14	Kisegítő-Mt. Gyomaendrőd	2	0	2
15	nyári diákmunkában foglalkoztatott	0	1	1
16	CLLD pályázat-Mt. Gyomaendrőd	1	0	1
17	Határ Győző Városi Könyvtár	5	3	8
18	közalkalmazott	5	0	5
19	közfoglalkoztatásban dolgozó, nyári diákmunkában foglalkoztatott	0	3	3
20	Szent Antal Népház és Művelődési Ház	5	3	8
21	közalkalmazott	5	0	5
22	közfoglalkoztatásban dolgozó, nyári diákmunkában foglalkoztatott	0	3	3
23	Kállai Ferenc Művelődési Központ	6	6	12
24	közalkalmazott	6	0	6
25	közfoglalkoztatásban dolgozó, nyári diákmunkában foglalkoztatott	0	6	6
26	Városi Egészségügyi Intézmény	24	0	24
27	közalkalmazott	24	0	24
28	közfoglalkoztatásban dolgozó	0	0	0
29	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	10	2	12
30	közalkalmazott	10	0	10
31	közfoglalkoztatásban dolgozó	0	2	2
32	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	214	18	232

11. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Intézményeinek 2020. évi finanszírozása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	2019. állami támogatás	2019. önkormányzati kiegészítés	2019. intézmény finanszírozás összesen	2020. állami támogatás	2020. önkormányzati kiegészítés	2020. intézmény finanszírozás összesen
1	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	178 620	89 088	267 708	206 471	84 482	290 953
2	le: Hunya és Csárdaszállás kiegészítése	0	14 802	0	0	15 512	0
3	Gyomaendrőd kiegészítése	0	74 286	0	0	68 970	0
4	Határ Győző Városi Könyvtár	10 440	25 027	35 467	10 457	24 078	34 535
5	Szent Antal Népház és Művelődési Ház	4 549	19 478	24 027	5 071	21 265	26 336
6	Kállai Ferenc Művelődési Központ	6 028	22 159	28 187	6 420	29 534	35 954
7	Városi Egészségügyi Intézmény	181 825	23 344	23 344	189 438	24 992	24 992
8	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	44 210	2 692	46 902	44 908	8 138	53 046
9	Önkormányzat összesen	425 672	166 986	425 635	462 765	176 977	465 816
10	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményei fenntartásának 2020. évi önkormányzati támogatása
11	Megnevezés	2019. állami támogatás	2019. önkormányzati kiegészítés	2019. intézmény finanszírozás összesen	2020. állami támogatás	2020. önkormányzati kiegészítés	2020. intézmény finanszírozás összesen
12	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás	0	0	0	0	0	0
13	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda	140 392	1 265	141 657	157 440	3 698	161 138
14	Térségi Szociális Gondozási Központ	334 292	65 964	400 256	416 690	30 409	447 099
15	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás összesen	474 684	67 229	541 913	574 130	34 107	608 237

12. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2020. évi működési kiadásainak és bevételeinek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	megnevezés	állami támogatás	pénzmarad-vány	saját bevétel	átvett pénzeszköz	bevételek összesen	működési kiadás	hiány"-", többlet"+"
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0
2	Önkormányzati Hivatal működése összesen	178 620	0	2 786	43 363	224 769	293 439	-68 670
3	Önkormányzati Hivatal működése összesen	178 620	0	2 786	43 363	224 769	293 439	-68 670
4	Település-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0		0	0	0	0
5	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	28 819	0	0	0	28 819	35 400	-6 581
6	Közvilágítás fenntartása	33 594	0	0	0	33 594	33 594	0
7	Köztemető fenntartás	15 087	0	14 877	0	29 964	28 435	1 529
8	Közutak fenntartása	31 884	0	0	0	31 884	31 884	0
9	Településüzemeltetés összesen	109 384	0	14 877	0	124 261	129 313	-5 052
10	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0	0	0
11	Közvilágításra kapott támogatás fennmaradó része	31 606	0	0	0	31 606	0	31 606
12	polgármester bér és járulék	1 794	0	0	0	1 794	12 911	-11 117
13	mezőőri feladatok	0	0	12 000	5 400	17 400	20 447	-3 047
14	víz-és szennyvíz gazdálkodás	0	0	0	0	0	5 936	-5 936
15	települési hulladékkezelés	0	0	5 000	0	5 000	16 917	-11 917
16	város és községgazdálkodás	3 588	0	10 531	4 840	18 959	77 543	-58 584
17	buszközlekedés támogatása	0	0	0	0	0	19 860	-19 860
18	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	0	0	0	11 935	-11 935
19	polgárvédelem	0	0	0	0	0	1 209	-1 209
20	ár-és belvízvédelem			1 118		1 118	19 370	-18 252
21	településegészségügyi feladatok-szúnyog, rágcsálóirtás	0	0	0	0	0	11 309	-11 309
22	sportlétesítmények működtetése	0	0	0	0	0	7 000	-7 000
23	hivatal épületének takarítása	0	0	0	0	0	7 500	-7 500
24	orvosi ügyelet	0	0	0	0	0	15 576	-15 576
25	oktatási vagyon működése	0	0	0	0	0	7 000	-7 000
26	bölcsőde	0	0	0	0	0	4 420	-4 420
27	óvodai feladatellátás	0	0	0	0	0	893	-893
28	közmunka pályázat 2020.	0	0	20 695	136 126	156 821	152 740	4 081
29	közmunka pályázat 2019.	0	20 512	0	9 928	30 440	30 440	0
30	közfoglalkoztatást irányítók bér és járulék költsége	0	0	0	0	0	17 939	-17 939
31	Közfoglalkoztatottak által ellátott egyéb kötelező feladat	0	0	0	0	0	14 236	-14 236
32	Városi Egészségügyi Intézmény	0	10 330	4 710	189 438	204 478	209 470	-4 992
33	Önkormányzati bérlakások karbantartása	0	6 024	0	0	6 024	6 024	0
34	Gyomaendrődi Család és Gyermekjóléti Központ működése	33 039	0	0	13 278	46 317	52 742	-6 425
35	Rendkívüli feladatokra tartalék	0	0	26 319	0	26 319	26 319	0
36	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok összesen	70 027	36 866	80 373	359 010	546 276	749 736	-203 460
37	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	0	0	0	0	0	0	0
38	Óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	130 826	0	0	1 890	0	0	0
39	Óvodaműködtetési támogatás	22 042	0	0	3 618	0	0	0
40	Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	954	0	0	366	0	0	0
41	Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda összesen	153 822	0	0	5 874	159 696	161 138	-1 442
42	A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	75 852	0	0	0	0	0	0
43	A települési önkormányzati szociális feladatainak egyéb támogatása összesen	75 852	0	0	0	75 852	52 170	23 682
44	Egyes szociális és gyermekjóléti alapellátások támogatása	0	0	0	0	0	0	0
45	Térségi Szociális Gondozási Központ működése	416 690	0	0	0	416 690	447 099	-30 409
46	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0
47	Határ Győző Városi Könyvtár működése	8 800	0	600	1 657	0	33 835	0
48	Kállai Ferenc Művelődési Központ működése	4 864	0	6 000	1 556	0	35 454	0
49	Közművelődés összesen	13 664	0	6 600	3 213	23 477	69 289	-45 812
50	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0
51	Önkormányzati tulajdonú földek hasznosítása	0	0	17 653	16 472	34 125	17 918	16 207
52	Képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	19 433	-19 433
53	Szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás	10 028		25 155	3 000	38 183	53 475	-15 292
54	Testvérvárosi és egyéb sport és kulturális feladatok	0	0	0	0	0	4 000	-4 000
55	Alapok: sport, civil, közművelődési, polgármesteri, idegenforgalmi, kitüntetési és kegyeleti alap	0	0	0	0	0	27 200	-27 200
56	Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	0	0	0	0	0	13 214	-13 214
57	Rendezvényekre elkülönített keret	0	0	0	0	0	12 500	-12 500
58	Tourinform iroda működtetése	0	0	0	0	0	4 000	-4 000
59	IKSZT működtetése	0	0	0	0	0	4 340	-4 340
60	Szent Antal Népház és Művelődési Ház működése	3 242	0	5 750	1 829	10 821	31 316	-20 495
61	Kállai adomány	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0
62	Bursa Hungarica támogatás	0	0	0	0	0	2 000	-2 000
63	TOP-7.11-16-CLLD pályázat	0	4 410	0	0	4 410	4 410	0
64	EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban	0	15 647	0	2 638	18 285	18 285	0
65	TOP-os projektek működési költsége	0	7 047	0	7 752	14 799	14 241	558
66	Önként vállalt feladatok összesen	13 270	37 104	48 558	31 691	130 623	236 332	-105 709
67	Közhatalmi bevételek idegenforgalmi adó és mezőőri járulék nélkül	0	0	436 872	0	436 872	0	436 872
68	Önkormányzati adó bevétel, mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál	0	0	436 872	0	436 872	0	436 872
69	Összesen:	1 031 329	73 970	590 066	443 151	2 138 516	2 138 516	0

13. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal havonkénti likviditás 2020.

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
2	Kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Személyi juttatások	14 800	16 631	25 354	16 298	16 298	16 298	16 298	16 298	16 698	16 943	22 003	17 248	211 167
4	Munkaadói járulékok	2 640	3 010	5 764	2 952	2 952	2 952	2 952	2 952	2 952	2 965	3 985	3 181	39 257
5	Dologi kiadás	3 950	3 950	3 921	6 200	3 300	3 000	3 000	4 956	3 000	3 400	4 374	4 374	47 425
6	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Fejlesztés, felújítás	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
8	Kiadások összesen:	21 390	23 591	35 339	25 450	22 550	22 250	22 250	24 206	22 650	23 308	30 362	24 803	298 149
9	Bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saját bevételek	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	234	2 786
11	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú finanszírozási bevétel	4 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 410
13	Önkormányzati támogatás	16 748	23 359	35 107	25 218	22 318	22 018	22 018	23 974	22 418	23 076	30 130	24 569	290 953
14	Bevételek összesen:	21 390	23 591	35 339	25 450	22 550	22 250	22 250	24 206	22 650	23 308	30 362	24 803	298 149

14. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2020. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	Nyitó egyenleg	807 678	758 337	712 821	900 982	988 115	890 239	735 596	585 284	440 486	276 152	160 910	25 382	807 678
3	Bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Intézményi működési bevétel	5 725	5 725	5 725	6 829	7 725	7 725	9 275	11 485	27 456	13 742	12 485	16 909	130 806
5	Műödési célú támogatás, átvett pénzeszköz	21 217	24 888	123 507	28 626	21 217	48 545	21 217	30 446	21 217	60 217	21 217	20 837	443 151
6	Közhatalmi bevételek	0	0	184 452	26 000	0	0	0	0	184 452	30 000	0	34 356	459 260
7	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	83 910	85 991	83 906	86 152	86 152	86 152	86 152	86 152	86 152	86 152	88 306	86 152	1 031 329
8	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	4 347	6 000	0	26 000	0	20 000	0	0	56 347
9	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	0	0	0	226 505	0	0	0	0	0	0	3 100	0	229 605
10	Bevételek	110 852	116 604	397 590	374 112	119 441	148 422	116 644	154 083	319 277	210 111	125 108	158 254	2 350 498
11	Finanszírozási művelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bevétel mindösszesen (Nyitó+10.+11.)	918 530	874 941	1 110 411	1 275 094	1 107 556	1 038 661	852 240	739 367	759 763	486 263	286 018	183 636	3 158 176
13	Kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Személyi juttatás	46 500	47 500	56 560	49 503	49 503	49 503	51 289	48 503	52 287	50 503	49 879	49 202	600 732
15	Munkaadót terhelő járulékok	7 221	7 396	10 406	7 572	7 572	7 572	9 646	7 397	8 815	7 747	7 638	7 519	96 501
16	Dologi kiadás	40 467	40 467	40 467	50 467	55 883	48 307	43 558	45 467	40 686	40 467	43 184	44 182	533 602
17	Működési célú támogatás, pénzeszköz átadás	56 921	56 921	57 924	63 165	64 924	63 921	63 720	67 349	65 401	67 920	67 244	66 538	761 948
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 610	5 000	5 440	4 610	3 610	3 610	3 610	3 610	4 610	4 610	4 610	3 240	52 170
19	Működési kiadás	156 719	157 284	170 797	175 317	181 492	172 913	171 823	172 326	171 799	171 247	172 555	170 681	2 044 953
20	Működési célú tartalék	0	0	0	18 462	16 000	9 173	9 121	11 327	9 353	10 097	0	10 030	93 563
21	Működési kiadás összesen (19.+20.)	156 719	157 284	170 797	193 779	197 492	182 086	180 944	183 653	181 152	181 344	172 555	180 711	2 138 516
22	Felújítás	0	0	32 000	87 000	0	58 000	29 000	57 000	50 000	24 070	0	0	337 070
23	Beruházás	1158	4836	6000	1 700	19 825	62 979	51 828	57 062	247 174	107 182	88 081	2 925	650 750
24	Egyéb felhalmozási kiadás	2316	0	632	4 500	0	0	5 184	1 166	5 285	12 757	0	0	31 840
25	Felhalmozási kiadás összesen	3 474	4 836	38 632	93 200	19 825	120 979	86 012	115 228	302 459	144 009	88 081	2 925	1 019 660
26	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kiadás mindösszesen (21.+25.+26.)	160 193	162 120	209 429	286 979	217 317	303 065	266 956	298 881	483 611	325 353	260 636	183 636	3 158 176
28	Bevétel és kiadás egyenlege	758 337	712 821	900 982	988 115	890 239	735 596	585 284	440 486	276 152	160 910	25 382	0	0

15. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020 - 2023. évi alakulása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	megnevezés	2020. terv	2021. terv	2022. terv	2023. terv
1	Intézményi működési bevétel	130 806	120 469	124 083	119 825
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	435 851	404 349	404 504	515 182
3	Működési célú átvett pénzeszköz	7 300	7 504	7 730	30 173
4	Közhatalmi bevételek	459 260	472 119	434 135	410 685
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	1 031 329	1 060 206	1 092 012	1 037 507
6	Működési bevétel összesen	2 064 546	2 064 648	2 062 464	2 113 372
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	56 347	57 925	26 626	27 425
8	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	226 505	52 000	65 000	154 500
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 100	22 000	15 650	23 340
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	285 952	131 925	107 276	205 265
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	73 970	58 047	63 398	89 051
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	733 708	660 368	684 500	136 913
14	Tárgyévi bevételek összesen	3 158 176	2 914 988	2 917 638	2 544 601
15	Személyi juttatás	600 732	613 418	621 822	643 799
16	Munkaadókat terhelő járulék	96 501	110 775	114 098	117 848
17	Dologi kiadás	533 602	545 786	540 340	556 550
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	620 156	557 692	566 524	574 782
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	141 412	142 235	150 301	121 874
20	Működési célú tartalék	93 943	92 789	70 977	113 306
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	52 170	60 000	61 800	74 264
22	Működési kiadás összesen	2 138 516	2 122 695	2 125 862	2 202 423
23	Felújítás	337 070	169 309	133 920	74 337
24	Beruházás	650 750	583 943	605 196	232 177
25	Egyéb felhalmozási kiadás	31 840	39 041	52 660	35 664
26	Felhalmozási kiadás összesen	1 019 660	792 293	791 776	342 178
27	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	3 158 176	2 914 988	2 917 638	2 544 601

16. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2020. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	Alapadó	Költségvetésben tervezett bevétel	Közvetett támogatás
1	Építményadó	41 000	41 000	0
3	Magánszemélyek kommunális adója	42 356	42 000	356
4	Iparűzési adó	321 842	320 000	1 842
5	Idegenforgalmi adó	8 000	8 000	0
6	Összesen	413 198	411 000	2 198

17. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalása felső határának meghatározása 2020. évre

adatok ezer forintban

	A	B
	Megnevezés	összeg
1	Helyi adóból származó bevétel	411 000
2	Önkormányzati vagyon értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	70 579
3	Osztalék és hozambevétel	4 800
4	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevétel	0
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	1 500
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
7	Összes saját bevétel	487 879
8	Összes saját bevétel 50%-a	243 940
9	Adósságot keletkeztető ügylet	0

18. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2020. évet követő kötelezettség vállalások tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként

adatok ezer forintban

	A	B	C
1		Kötelezettség váll.össz.	2021.
2	Kistérségi start mintaprogram (2020.03.hó-2021.02.29)	35 945	35 945
3	Forrásai
4	Támogatás	35 945	35 945
5	Saját erő	0	0

19. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok 2020. évi bevételei és kiadásai

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Saját erő	Megjegyzés
2	TOP - 7.11-16-CLLD pályázat	4 410	4 410	0	2017-2020-ig tartó program
3	EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban	18 285	18 285	0	2018-2020-ig tartó program
4	TOP - 7.1.1-16-H-ERFA Kulcs Program	35 570	35 570	0	2019-2020-ig tartó program
5	TOP - 3.2.1-16 Gyoma háziorvosi rendelő energetikai felújítása	22 138	24 790	2 652	2019-2020-ig tartó program
6	TOP 2.1.2-16-BS1-2017-00001 Gyomai városrész központjának rehabilitációja	194 958	202 082	7 124	2018-2020-ig tartó program
7	TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00004-Helyi foglalkoztatási együttműködések a Gyomaendrődi Járásban	4 000	4 000	0	2016-2020-ig tartó program
8	TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00007 Bölcsőde építés Gyomaendrődön	220 000	220 000	0	2019-2021-ig tartó program

^[1]

Módosította: 11/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2020. május 30-ától.

^[2]

Módosította a 15/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2020. szeptember 30. napjától.

^[3]

Módosította: 11/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2020. május 30-ától.

^[4]

Módosította a 15/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2020. szeptember 30. napjától.

^[5]

Módosította: 11/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2020. május 30-ától.

^[6]

Módosította a 15/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2020. szeptember 30. napjától.

^[7]

Módosította: 11/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2020. május 30-ától.

^[8]

Módosította a 15/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2020. szeptember 30. napjától.

^[9]

Módosította: 11/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2020. május 30-ától.

^[10]

Módosította a 15/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2020. szeptember 30. napjától.

^[11]

Beiktatta: 11/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2020. május 30-ától.

^[12]

Módosította a 15/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2020. szeptember 30. napjától.

^[13]

Módosította: 11/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2020. május 30-ától.

^[14]

Módosította a 15/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2020. szeptember 30. napjától.

^[15]

Módosította: 11/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2020. május 30-ától.

^[16]

Módosította a 15/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2020. szeptember 30. napjától.

^[17]

Módosította: 11/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2020. május 30-ától.

^[18]

Módosította a 15/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2020. szeptember 30. napjától.

^[19]

Módosította: 11/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos 2020. május 30-ától.

^[20]

Módosította a 15/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos 2020. szeptember 30. napjától.

^[21]

Módosította: 11/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos 2020. május 30-ától.

^[22]

Módosította a 15/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos 2020. szeptember 30. napjától.

^[23]

Módosította: 11/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos 2020. május 30-ától.

^[24]

Módosította a 15/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos 2020. szeptember 30. napjától.

^[25]

Módosította: 11/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelet 11. §. Hatályos 2020. május 30-ától.

^[26]

Módosította: 15/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 11. §. Hatályos 2020. szeptember 30. napjától.

^[27]

Módosította: 11/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelet 12. §. Hatályos 2020. május 30-ától.

^[28]

Módosította: 15/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 12. §. Hatályos 2020. szeptember 30. napjától.

^[29]

Módosította: 11/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelet 13. §. Hatályos 2020. május 30-ától.

^[30]

Módosította: 15/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 13. §. Hatályos 2020. szeptember 30. napjától.

Mellékletek

Előzetes hatásvizsgálat és indoklás