Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 25- 2023. 05. 26Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről1
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §2345 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 4.114.587 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 4.114.587 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. §678 Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a)9 a működési bevételek előirányzataként 2.358.128 ezer forint,
b)10 a felhalmozási bevételek előirányzataként 400.560 ezer forint,
c)11 a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 294.636 ezer forintot,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 1.061.263 ezer forintot
állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.
3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
4. §12131415 (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.636.411 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 639.264 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 101.550 ezer forint,
c) dologi kiadás 712.388 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 733.827 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 174.134 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 227.750 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 47.498 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint.
5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A működési céltartalék összege 93.563 ezer forint a 7. mellékletben részletezettek szerint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési céltartalékból a Polgármesteri Alap előirányzata 700 ezer forint.
(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Alapból történő juttatás előkészítő eljárás lefolytatását és döntési jogát a polgármesterre ruházza át.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott működési céltartalékból a Civil Alap előirányzata 900 ezer forint.
(5) A (4) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás:
b) A közrend és közbiztonsággal kapcsolatos önkéntes tevékenység támogatása 400 ezer forint,
c) Tűz elleni védekezés önkéntes tevékenységének támogatása 500 ezer forint,
(6) A Kitüntetési és Kegyeleti Alap keretösszege 1.300 ezer forint.
(7) A Sport Alap előirányzata 14.500 ezer forint.
(8) A (7) bekezdésben foglalt előirányzatból az Erzsébet-ligeti Sporttelep és a Népligeti Sporttelep futball-és futópálya fenntartásának kötött felhasználású támogatási összege 700 ezer forint.
(9) A Sport Alap pályázható keretösszege 13.800 ezer forint.
(10) A Közművelődési Alap előirányzata 6.300 ezer forint.
(11) A (10) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás a Városi Képtár gyűjteménye értékeinek megőrzésére 2.240 ezer forint,
(12) A Közművelődési Alap cél szerinti tevékenységet szolgáló pályázati keretösszege 4.060 ezer forint.
(13) Az Idegenforgalmi Alap pályázható keretösszege 3.500 ezer forint.
7. § (1)16171819 Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 1.436.923 ezer forint.
(2)20212223 Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 341.536 ezer forint,
b) beruházási kiadás 463.350 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 632.037 ezer forint.
(2a)2425 A finanszírozási kiadások összege 41.253 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés c) pontjában foglalt egyéb felhalmozási kiadásból a Környezetvédelmi Alap pályázható keretösszege 4.500 ezer forint.
(4) Pályázati úton nyújtható lakossági Szennyvízcsatlakozás Támogatási Alap keretösszege 1.166 ezer forint.
(5) Pályázati úton nyújtható lakossági Járdafelújítás Támogatási Alap keretösszege 2.500 ezer forint.
(6) A (4)–(5) bekezdésben szabályozott támogatási alapokból a pályázati felhívásban szabályozott rendben igényelhető önkormányzati támogatás.
(7) A felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet részletezi.
8. § A fejlesztési célok megvalósítására rendelkezésre álló forrás felhasználásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat által finanszírozott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő támogatásának előirányzatait a 11. melléklet részletezi.
11. § A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza.
12. § (1) Az Önkormányzat önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerveinek likviditási tervét a 13. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 14. melléklet tartalmazza.
13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2020-2023. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 15. melléklet tartalmazza.
14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.
15. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 17. melléklet tartalmazza.
16. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 18. melléklet tartalmazza.
17. § Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló programjait a 19. melléklet tartalmazza.
18. § (1) Ez az önkormányzati rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A (3) bekezdés 2020. március 1-én lép hatályba.
(3) Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök és tag, továbbá a tanácsnok tiszteletdíjáról szóló 17/2018. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
1. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez26272829
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
Megnevezés |
2020. eredeti ei. |
2020. mód.ei.IV. |
|
1 |
Intézményi működési bevétel |
130 806 |
197 365 |
2 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
435 851 |
465 385 |
3 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
7 300 |
8 073 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
459 260 |
478 641 |
5 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
1 031 329 |
1 208 664 |
6 |
Működési bevétel összesen |
2 064 546 |
2 358 128 |
7 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés |
56 347 |
19 104 |
8 |
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
226 505 |
307 712 |
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről |
3 100 |
4 965 |
10 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
68 779 |
11 |
Felhalmozási bevételek összesen |
285 952 |
400 560 |
12 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
73 970 |
294 636 |
13 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
733 708 |
1 061 263 |
14 |
Tárgyévi bevételek összesen |
3 158 176 |
4 114 587 |
15 |
Személyi juttatás |
600 732 |
639 264 |
16 |
Munkaadókat terhelő járulék |
96 501 |
101 550 |
17 |
Dologi kiadás |
533 602 |
712 388 |
18 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
620 156 |
733 827 |
19 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
141 412 |
174 134 |
20 |
Működési céltartalék |
93 943 |
227 750 |
21 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
52 170 |
47 498 |
22 |
Működési kiadás összesen |
2 138 516 |
2 636 411 |
23 |
Felújítás |
337 070 |
341 536 |
24 |
Beruházás |
650 750 |
463 350 |
25 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
31 840 |
632 037 |
26 |
Felhalmozási kiadás összesen |
1 019 660 |
1 436 923 |
27 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
41 253 |
28 |
Tárgyévi kiadás összesen |
3 158 176 |
4 114 587 |
29 |
Összes hiány: |
0 |
0 |
2. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez30313233
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
Megnevezés |
2020. eredeti ei. |
2020. mód.ei.IV |
|
1 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
0 |
0 |
2 |
Intézményi működési bevétel |
111 220 |
173 643 |
3 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
246 413 |
194 573 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
7 300 |
7 950 |
5 |
Közhatalmi bevételek |
459 000 |
477 429 |
6 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
1 031 329 |
1 208 664 |
7 |
Működési bevétel összesen |
1 855 262 |
2 062 259 |
8 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés |
56 347 |
18 918 |
9 |
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
226 505 |
307 712 |
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről |
3 100 |
4 965 |
11 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
68 779 |
12 |
Felhalmozási bevételek összesen |
285 952 |
400 374 |
13 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
59 230 |
261 887 |
14 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
733 708 |
1 036 485 |
15 |
Tárgyévi bevételek összesen |
2 934 152 |
3 761 005 |
16 |
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
17 |
Intézményi működési bevétel |
2 526 |
3 188 |
18 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
8 186 |
19 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
20 |
Közhatalmi bevételek |
260 |
1 212 |
21 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
0 |
0 |
22 |
Működési bevétel összesen |
2 786 |
12 586 |
23 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
186 |
24 |
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
0 |
25 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
26 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
186 |
28 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
4 410 |
8 793 |
29 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
0 |
0 |
30 |
Tárgyévi bevételek összesen |
7 196 |
21 565 |
31 |
Határ Győző Városi Könyvtár |
0 |
0 |
32 |
Intézményi működési bevétel |
600 |
600 |
33 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
10 043 |
34 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
35 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
36 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
0 |
0 |
37 |
Működési bevétel összesen |
600 |
10 643 |
38 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
39 |
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
0 |
40 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
41 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
42 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
43 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
0 |
478 |
44 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
0 |
0 |
45 |
Tárgyévi bevételek összesen |
600 |
11 121 |
46 |
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ |
0 |
0 |
47 |
Intézményi működési bevétel |
0 |
859 |
48 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
2 779 |
49 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
50 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
51 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
0 |
0 |
52 |
Működési bevétel összesen |
0 |
3 638 |
53 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
54 |
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
56 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
58 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
0 |
202 |
59 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
0 |
0 |
60 |
Tárgyévi bevételek összesen |
0 |
3 840 |
61 |
Szent Antal Népház és Művelődési Ház |
0 |
0 |
62 |
Intézményi működési bevétel |
5 750 |
5 750 |
63 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
6 803 |
64 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
120 |
65 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
66 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
0 |
0 |
67 |
Működési bevétel összesen |
5 750 |
12 673 |
68 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
0 |
70 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
71 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
72 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
73 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
0 |
419 |
74 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
0 |
0 |
75 |
Tárgyévi bevételek összesen |
5 750 |
13 092 |
76 |
Kállai Ferenc Művelődési Központ |
0 |
0 |
77 |
Intézményi működési bevétel |
6 000 |
7 318 |
78 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
9 024 |
79 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
3 |
80 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
81 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
0 |
0 |
82 |
Működési bevétel összesen |
6 000 |
16 345 |
83 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
86 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
88 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
0 |
609 |
89 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
0 |
0 |
90 |
Tárgyévi bevételek összesen |
6 000 |
16 954 |
91 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
0 |
0 |
92 |
Intézményi működési bevétel |
4 710 |
6 007 |
93 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
189 438 |
233 977 |
94 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
95 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
96 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
0 |
0 |
97 |
Működési bevétel összesen |
194 148 |
239 984 |
98 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
99 |
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
0 |
100 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
101 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
102 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
103 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
10 330 |
22 248 |
104 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
0 |
24 778 |
105 |
Tárgyévi bevételek összesen |
204 478 |
287 010 |
106 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen |
0 |
0 |
107 |
Intézményi működési bevétel |
130 806 |
197 365 |
108 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
435 851 |
465 385 |
109 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
7 300 |
8 073 |
110 |
Közhatalmi bevételek |
459 260 |
478 641 |
111 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
1 031 329 |
1 208 664 |
112 |
Működési bevétel összesen |
2 064 546 |
2 358 128 |
113 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés |
56 347 |
19 104 |
114 |
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
226 505 |
307 712 |
115 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről |
3 100 |
4 965 |
116 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
68 779 |
117 |
Felhalmozási bevételek összesen |
285 952 |
400 560 |
118 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
73 970 |
294 636 |
119 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
733 708 |
1 061 263 |
120 |
Tárgyévi bevételek összesen |
3 158 176 |
4 114 587 |
3. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez34353637
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
Megnevezés |
2020. eredeti ei. |
2020. mód.ei.IV. |
|
1 |
Intézményi működési bevételek |
0 |
0 |
2 |
Holtágak haszonbére |
1 118 |
1 118 |
3 |
Földhaszonbér |
4 409 |
4 409 |
4 |
Bérleti díj |
20 332 |
41 717 |
5 |
Hulladéklerakó bérleti díj bevétel |
5 000 |
0 |
6 |
Közterületfoglalás |
300 |
300 |
7 |
Egyéb bevételek és szolgáltatások bevétele |
2 084 |
829 |
8 |
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
2 084 |
4 057 |
9 |
Kamatbevétel |
1 000 |
6 997 |
10 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel |
3 800 |
3 800 |
11 |
Vízmű bérleti díj (ad hoc munkák) |
5 000 |
5 000 |
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
405 |
13 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
16 925 |
14 |
ÁFA bevétel-befizetendő |
10 978 |
19 859 |
15 |
ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan (Fürdő, temető, stb.)összesen |
5 767 |
27 840 |
16 |
ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből |
3 648 |
0 |
17 |
ÁFA visszatérülés közfoglalkoztatási programelemek |
6 770 |
0 |
18 |
Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés (fordított áfa nélkül) |
13 052 |
7 456 |
19 |
Közfoglalkoztatásba bevont földterületeken megtermelt termény értékesítés nettó bevétele (9744+381) |
10 125 |
13 075 |
20 |
Közfoglalkoztatás egyéb bevételei bruttó |
3 800 |
9 857 |
21 |
Feles bérlet terményértékesítés bevétele (fordított áfa nélkül) |
953 |
759 |
22 |
Temető üzemeltetésből származó bevétel |
11 000 |
9 240 |
23 |
Saját bevétel összesen: |
111 220 |
173 643 |
24 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
0 |
25 |
Központi költségvetéstől átvett pénzeszközök |
48 380 |
3 649 |
26 |
Mezőőri járulék átvett pénzeszköz |
5 400 |
5 400 |
27 |
Gyermekvédelmi támogatás |
0 |
78 |
28 |
Közcélú munkavégzők támogatása 2019-ról áthúzódó |
9 928 |
9 928 |
29 |
Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2020.-ban induló |
107 834 |
107 834 |
30 |
Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2020.-ban induló |
28 292 |
8 805 |
31 |
Földalapú támogatás |
16 472 |
16 472 |
32 |
Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz óvoda működtetéséhez |
2 256 |
2 256 |
33 |
Csárdaszállástól átvett pénzeszköz hivatal 2020. évi működéséhez |
9 065 |
9 065 |
34 |
Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal 2020. évi működéséhez |
6 447 |
6 447 |
35 |
Hunya és Csárdaszállás Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz belső ellenőrzési feladathoz |
540 |
540 |
36 |
Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2019. évi működéséhez önkormányzati hozzájárulás |
1 409 |
1 409 |
37 |
Szúnyoggyérítésre átvett pénzeszköz társtelepülésektől |
0 |
1 352 |
38 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban |
2 638 |
2 638 |
39 |
TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00007 Bölcsőde építés Gyomaendrődön |
7 752 |
0 |
40 |
LEADER pályázat - kutyajólét - működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
4 743 |
41 |
Békés Megyei Kormányhivatal "Nyári diákmunka" bérköltség támogatása |
0 |
3 602 |
42 |
Körös-szögi Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz-KEOP pályázatból |
0 |
10 355 |
43 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
246 413 |
194 573 |
44 |
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen |
0 |
0 |
45 |
Liget Fürdő Kft. kölcsön visszatérülés |
3 000 |
3 000 |
46 |
Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése |
1 000 |
1 000 |
47 |
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése |
700 |
700 |
48 |
Háztartásoktól Kovid felajánlások |
0 |
650 |
49 |
Gyüszte kölcsön visszatérülés |
2 000 |
2 000 |
50 |
Közalapítvány kölcsön visszatérülés |
600 |
600 |
51 |
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen |
7 300 |
7 950 |
52 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
53 |
Iparűzési adó |
320 000 |
375 091 |
54 |
Építményadó |
41 000 |
41 055 |
55 |
Telekadó |
0 |
0 |
56 |
Magánszemélyek kommunális adója |
42 000 |
40 216 |
57 |
Idegenforgalmi adó |
8 000 |
2 301 |
58 |
Pótlékok, bírságok bevétele |
1 500 |
238 |
59 |
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap |
2 000 |
2 441 |
60 |
Gépjármű adó |
32 500 |
299 |
61 |
Mezőőri járulék bevétele |
12 000 |
15 788 |
62 |
Közhatalmi bevételek összesen |
459 000 |
477 429 |
63 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
0 |
0 |
64 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
178 620 |
204 899 |
65 |
Zöldterület gazdálkodás támogatása |
28 819 |
28 819 |
66 |
Közvilágítás támogatása |
65 200 |
65 200 |
67 |
Köztemető fenntartás támogatása |
15 087 |
15 087 |
68 |
Közutak fenntartásának támogatása |
31 884 |
31 884 |
69 |
Beszámítás összege |
-35 310 |
-35 310 |
70 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
36 488 |
36 488 |
71 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 410 |
2 410 |
72 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 794 |
1 794 |
73 |
Bérkompenzáció |
0 |
3 178 |
74 |
Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása |
130 826 |
145 649 |
75 |
Óvodaműködtetési támogatás |
22 042 |
22 178 |
76 |
A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
75 852 |
75 852 |
77 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
96 593 |
104 876 |
78 |
Ágazati pótlék |
0 |
84 862 |
79 |
Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása |
231 952 |
255 038 |
80 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
76 522 |
76 320 |
81 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás |
954 |
954 |
82 |
Támogató szolgálat működési támogatása |
11 623 |
11 623 |
83 |
Kulturális feladatok támogatása |
16 906 |
27 395 |
84 |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
10 028 |
10 028 |
85 |
Idegenforgalmi adó |
6 205 |
|
86 |
Elszámolásból származó állami támogatás bevétel |
0 |
196 |
87 |
Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat támogatása |
33 039 |
33 039 |
88 |
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása |
1 031 329 |
1 208 664 |
89 |
Működési bevétel összesen |
1 855 262 |
2 062 259 |
90 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
18 918 |
91 |
Terület értékesítés |
0 |
0 |
92 |
Áfa visszatérülés VEF pály.(5.197 )és Fürdő beruházás (39.150) |
44 347 |
0 |
93 |
Vízmű nettó bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra |
12 000 |
0 |
94 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen |
56 347 |
18 918 |
95 |
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
0 |
96 |
GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat |
0 |
0 |
97 |
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Gyomaendrőd-Öregszőlő útépítési projekt |
0 |
0 |
98 |
Közös Hivatal energetikai pályázat többlettámogatás |
0 |
5 543 |
99 |
VP6-7.2.1. Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázati pénz |
0 |
3 299 |
100 |
TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00007 Bölcsőde építés Gyomaendrődön |
212 248 |
220 000 |
101 |
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00003 Belterületi vízrendezés többlettámogatás |
10 496 |
10 356 |
102 |
TOP-3.2.1-16 Energetikai korszerűsítés Pikó B.u. 3. többlettámogatás |
0 |
1 715 |
103 |
TOP-3.1.1.-16 Kodály-Hídfő kerékpárút pályázat többlettámogatás |
0 |
16 000 |
104 |
TOP-1.1.3-16 Piac korszerűsítés pályázat többlettámogatás |
0 |
8 805 |
105 |
TOP-1.4.1-16 Blaha úti Óvoda fejlesztése pályázat többletforrás |
0 |
6 746 |
106 |
Aranka babamúzeum fejlesztésére támogatás |
0 |
12 000 |
107 |
Közfogalkoztatás fejlesztési támogatása |
0 |
19 487 |
108 |
Energetika korszerűsítés Kis Bálint Általános Iskola többlettámogatás |
3 761 |
3 761 |
109 |
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről összesen |
226 505 |
307 712 |
110 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
111 |
Lakáskölcsön visszafizetés |
1 500 |
1 500 |
112 |
Elemi kár kölcsöntörlesztés |
100 |
100 |
113 |
Belvíz kölcsön visszafizetés |
200 |
200 |
114 |
Zöldpark Kft.kölcsön visszafizetés-Damjanics u.álmennyezettel kapcsolatosan |
0 |
600 |
115 |
Horgászpálya kialakításához pénzátadás-Körösvidéki Horgász Egyesülettől |
0 |
1 265 |
116 |
Út érdekeltségi hozzájárulás Öregszőlő |
1 300 |
1 300 |
117 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről összesen |
3 100 |
4 965 |
118 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
68 779 |
119 |
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás |
0 |
0 |
120 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen |
0 |
68 779 |
121 |
Felhalmozási bevételek összesen |
285 952 |
400 374 |
4. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez3839
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
Megnevezés |
2020. eredeti ei. |
2020. mód.ei.IV. |
|
1 |
Működési célú előző évi maradvány |
0 |
0 |
2 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
59 230 |
216 077 |
3 |
Határ Győző Városi Könyvtár |
0 |
478 |
4 |
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ |
0 |
202 |
5 |
Szent Antal Népház és Művelődési Ház |
0 |
419 |
6 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
10 330 |
22 248 |
7 |
Kállai Ferenc Művelődési Központ |
0 |
609 |
8 |
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal |
4 410 |
8 793 |
9 |
Működési célú előző évi maradvány összesen |
73 970 |
248 826 |
10 |
Felhalmozási célú előző évi maradvány |
0 |
0 |
11 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
333 708 |
636 485 |
12 |
Határ Győző Városi Könyvtár |
0 |
0 |
13 |
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ |
0 |
0 |
14 |
Szent Antal Népház és Művelődési Ház |
0 |
0 |
15 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
0 |
24 778 |
16 |
Kállai Ferenc Művelődési Központ |
0 |
0 |
17 |
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen |
333 708 |
661 263 |
19 |
Maradvány mindösszesen |
407 678 |
910 089 |
20 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása |
400 000 |
400 000 |
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
45810 |
5. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez42434445
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
Megnevezés |
2020. eredeti ei. |
2020. mód.ei.IV. |
|
1 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
0 |
0 |
2 |
Személyi juttatás |
208 363 |
207 674 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulék |
25 024 |
24 887 |
4 |
Dologi kiadás |
336 782 |
445 148 |
5 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
620 156 |
733 827 |
6 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
141 412 |
174 134 |
7 |
Működési céltartalék |
93 943 |
227 750 |
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
52 170 |
47 420 |
9 |
Működési kiadás összesen |
1 477 850 |
1 860 840 |
10 |
Felújítás |
334 757 |
339 147 |
11 |
Beruházás |
622 480 |
410 479 |
12 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
31 840 |
632 037 |
13 |
Felhalmozási kiadás összesen |
989 077 |
1 381 663 |
14 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
41 253 |
15 |
Tárgyévi kiadás összesen |
2 466 927 |
3 283 756 |
16 |
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
17 |
Személyi juttatás |
211 167 |
210 954 |
18 |
Munkaadókat terhelő járulék |
39 257 |
39 039 |
19 |
Dologi kiadás |
47 425 |
62 582 |
20 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
21 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
22 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
23 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
78 |
24 |
Működési kiadás összesen |
297 849 |
312 653 |
25 |
Felújítás |
0 |
0 |
26 |
Beruházás |
300 |
1 887 |
27 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
28 |
Felhalmozási kiadás összesen |
300 |
1 887 |
29 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
30 |
Tárgyévi kiadás összesen |
298 149 |
314 540 |
31 |
Határ Győző Városi Könyvtár |
0 |
0 |
32 |
Személyi juttatás |
14 609 |
20 564 |
33 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 523 |
3 098 |
34 |
Dologi kiadás |
16 703 |
21 505 |
35 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
36 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
37 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
38 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
39 |
Működési kiadás összesen |
33 835 |
45 167 |
40 |
Felújítás |
800 |
800 |
41 |
Beruházás |
500 |
13 502 |
42 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
43 |
Felhalmozási kiadás összesen |
1 300 |
14 302 |
44 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
45 |
Tárgyévi kiadás összesen |
35 135 |
59 469 |
46 |
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ |
0 |
0 |
47 |
Személyi juttatás |
37 320 |
44 717 |
48 |
Munkaadókat terhelő járulék |
6 499 |
7 454 |
49 |
Dologi kiadás |
8 923 |
10 966 |
50 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
51 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
52 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
53 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
54 |
Működési kiadás összesen |
52 742 |
63 137 |
55 |
Felújítás |
1 513 |
0 |
56 |
Beruházás |
200 |
499 |
57 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási kiadás összesen |
1 713 |
499 |
59 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
60 |
Tárgyévi kiadás összesen |
54 455 |
63 636 |
61 |
Szent Antal Népház és Művelődési Ház |
0 |
0 |
62 |
Személyi juttatás |
18 256 |
22 081 |
63 |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 205 |
3 602 |
64 |
Dologi kiadás |
9 855 |
13 898 |
65 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
66 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
67 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
68 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
69 |
Működési kiadás összesen |
31 316 |
39 581 |
70 |
Felújítás |
0 |
0 |
71 |
Beruházás |
770 |
770 |
72 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
73 |
Felhalmozási kiadás összesen |
770 |
770 |
74 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
75 |
Tárgyévi kiadás összesen |
32 086 |
40 351 |
76 |
Kállai Ferenc Művelődési Központ |
0 |
0 |
77 |
Személyi juttatás |
19 302 |
27 218 |
78 |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 389 |
4 249 |
79 |
Dologi kiadás |
12 763 |
18 393 |
80 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
81 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
82 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
83 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
84 |
Működési kiadás összesen |
35 454 |
49 860 |
85 |
Felújítás |
0 |
1 589 |
86 |
Beruházás |
6 500 |
8 117 |
87 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási kiadás összesen |
6 500 |
9 706 |
89 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
90 |
Tárgyévi kiadás összesen |
41 954 |
59 566 |
91 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
0 |
0 |
92 |
Személyi juttatás |
91 715 |
106 056 |
93 |
Munkaadókat terhelő járulék |
16 604 |
19 221 |
94 |
Dologi kiadás |
101 151 |
139 896 |
95 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
96 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
97 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
98 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
99 |
Működési kiadás összesen |
209 470 |
265 173 |
100 |
Felújítás |
0 |
0 |
101 |
Beruházás |
20 000 |
28 096 |
102 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
103 |
Felhalmozási kiadás összesen |
20 000 |
28 096 |
104 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
105 |
Tárgyévi kiadás összesen |
229 470 |
293 269 |
106 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen |
0 |
0 |
107 |
Személyi juttatás |
600 732 |
639 264 |
108 |
Munkaadókat terhelő járulék |
96 501 |
101 550 |
109 |
Dologi kiadás |
533 602 |
712 388 |
110 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
620 156 |
733 827 |
111 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
141 412 |
174 134 |
112 |
Működési célú tartalék |
93 943 |
227 750 |
113 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
52 170 |
47 498 |
114 |
Működési kiadás összesen |
2 138 516 |
2 636 411 |
115 |
Felújítás |
337 070 |
341 536 |
116 |
Beruházás |
650 750 |
463 350 |
117 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
31 840 |
632 037 |
118 |
Felhalmozási kiadás összesen |
1 019 660 |
1 436 923 |
119 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
41 253 |
120 |
Tárgyévi kiadás összesen |
3 158 176 |
4 114 587 |
6. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
Kormányzati funkció |
Megnevezés |
2020. eredeti ei. |
2020. mód.ei.IV. |
|
1 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
0 |
2 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
4 |
Dologi kiadás |
5 624 |
5 024 |
|
5 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
312 |
312 |
|
6 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
9 |
Működési kiadás összesen |
5 936 |
5 336 |
|
10 |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
0 |
11 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
13 |
Dologi kiadás |
0 |
2 424 |
|
14 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
16 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
18 |
Működési kiadás összesen |
0 |
2 424 |
|
19 |
051040 |
Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
22 |
Dologi kiadás |
6 140 |
5 040 |
|
23 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
4 777 |
4 777 |
|
24 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
6 000 |
7 040 |
|
25 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
26 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
27 |
Működési kiadás összesen |
16 917 |
16 857 |
|
28 |
045160 |
Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
29 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
30 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
31 |
Dologi kiadás |
31 884 |
90 100 |
|
32 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
33 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
34 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
35 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
36 |
Működési kiadás összesen |
31 884 |
90 100 |
|
37 |
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
0 |
0 |
38 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
39 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
40 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
41 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
42 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
43 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
44 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
45 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
46 |
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Lakó és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
0 |
0 |
47 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
48 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
49 |
Dologi kiadás |
29 853 |
57 249 |
|
50 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
52 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
53 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
54 |
Működési kiadás összesen |
29 853 |
57 249 |
|
55 |
066010 |
Zöldterület kezelés-parkgondozás |
0 |
0 |
56 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
57 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
58 |
Dologi kiadás |
11 000 |
11 000 |
|
59 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
24 400 |
24 400 |
|
61 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
62 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
63 |
Működési kiadás összesen |
35 400 |
35 400 |
|
64 |
011130 |
Önkormányzati jogalkotás-képviselők |
0 |
0 |
65 |
Személyi juttatás |
26 448 |
27 810 |
|
66 |
Munkaadókat terhelő járulék |
4 628 |
4 839 |
|
67 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
7 500 |
7 500 |
|
70 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
71 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
72 |
Működési kiadás összesen |
38 576 |
40 149 |
|
73 |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti képviselő választás |
0 |
0 |
74 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
75 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
76 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
77 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
78 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
79 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
80 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
81 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
82 |
018010 |
Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
83 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
84 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
85 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
86 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
12 476 |
|
87 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
88 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
89 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
90 |
Működési kiadás összesen |
0 |
12 476 |
|
91 |
011220 |
Adó, vám és jövedéki igazgatás |
0 |
0 |
92 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
93 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
94 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
95 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
96 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
97 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
98 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
99 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
100 |
016080 |
Kiemelt önkormányzati rendezvények |
0 |
0 |
101 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
102 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
103 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
104 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
105 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
106 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
107 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
108 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
109 |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
110 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
111 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
112 |
Dologi kiadás |
33 594 |
42 094 |
|
113 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
114 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
115 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
116 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
117 |
Működési kiadás összesen |
33 594 |
42 094 |
|
118 |
066020 |
Városgazdálkodás |
0 |
0 |
119 |
Személyi juttatás |
5 327 |
5 327 |
|
120 |
Munkaadókat terhelő járulék |
972 |
972 |
|
121 |
Dologi kiadás |
63 382 |
73 772 |
|
122 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
2 830 |
2 831 |
|
123 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
19 860 |
20 252 |
|
124 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
125 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
126 |
Működési kiadás összesen |
92 371 |
103 154 |
|
127 |
018030 |
Támogatás célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
128 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
129 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
130 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
131 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
608 237 |
709 430 |
|
132 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
133 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
134 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
135 |
Működési kiadás összesen |
608 237 |
709 430 |
|
136 |
031030 |
Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat |
0 |
0 |
137 |
Személyi juttatás |
15 612 |
15 612 |
|
138 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 559 |
2 559 |
|
139 |
Dologi kiadás |
2 276 |
2 276 |
|
140 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
141 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
142 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
143 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
144 |
Működési kiadás összesen |
20 447 |
20 447 |
|
145 |
045120 |
Útépítés |
0 |
0 |
146 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
147 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
148 |
Dologi kiadás |
0 |
1 091 |
|
149 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
150 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
151 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
152 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
153 |
Működési kiadás összesen |
0 |
1 091 |
|
154 |
032020 |
Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók |
0 |
0 |
155 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
156 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
157 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
158 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
159 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
13 214 |
5 214 |
|
160 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
161 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
162 |
Működési kiadás összesen |
13 214 |
5 214 |
|
163 |
032020 |
Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem |
0 |
0 |
164 |
Személyi juttatás |
216 |
216 |
|
165 |
Munkaadókat terhelő járulék |
58 |
58 |
|
166 |
Dologi kiadás |
935 |
935 |
|
167 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
168 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
169 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
170 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
171 |
Működési kiadás összesen |
1 209 |
1 209 |
|
172 |
047410 |
Ár- és belvízvédelem |
0 |
0 |
173 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
174 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
175 |
Dologi kiadás |
17 370 |
15 670 |
|
176 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
177 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
2 000 |
2 000 |
|
178 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
179 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
180 |
Működési kiadás összesen |
19 370 |
17 670 |
|
181 |
091140 |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
0 |
0 |
182 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
183 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
184 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
185 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
186 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
893 |
893 |
|
187 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
188 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
189 |
Működési kiadás összesen |
893 |
893 |
|
190 |
092120 |
Köznevelési intézmények |
0 |
0 |
191 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
192 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
193 |
Dologi kiadás |
7 000 |
3 300 |
|
194 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
195 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
216 |
|
196 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
197 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
198 |
Működési kiadás összesen |
7 000 |
3 516 |
|
199 |
062020 |
Gyomai városközpont rehabilitációja projektek |
0 |
0 |
200 |
Személyi juttatás |
620 |
620 |
|
201 |
Munkaadókat terhelő járulék |
106 |
106 |
|
202 |
Dologi kiadás |
2 276 |
2 276 |
|
203 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
204 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
205 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
206 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
207 |
Működési kiadás összesen |
3 002 |
3 002 |
|
208 |
091220 |
EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért |
0 |
0 |
209 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
210 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
211 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
212 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
213 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
214 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
215 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
216 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
217 |
047410 |
Belvizes projektek |
0 |
0 |
218 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
219 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
220 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
221 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
222 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
223 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
224 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
225 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
226 |
047450 |
Piac korszerűsítés projekt |
0 |
0 |
227 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
228 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
229 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
230 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
231 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
232 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
233 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
234 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
235 |
013350 |
Energetikai korszerűsítés projektek (gyomai háziorvosi rendelő) |
0 |
0 |
236 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
237 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
238 |
Dologi kiadás |
267 |
267 |
|
239 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
240 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
241 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
242 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
243 |
Működési kiadás összesen |
267 |
267 |
|
244 |
091110 |
Blaha úti óvoda korszerűsítése projekt |
0 |
0 |
245 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
246 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
247 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
248 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
249 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
250 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
251 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
252 |
Összesen: |
0 |
0 |
|
253 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
254 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
255 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
256 |
Dologi kiadás |
15 576 |
17 449 |
|
257 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
258 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
259 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
260 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
261 |
Működési kiadás összesen |
15 576 |
17 449 |
|
262 |
076062 |
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás |
0 |
0 |
263 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
264 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
265 |
Dologi kiadás |
11 309 |
11 309 |
|
266 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
267 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
268 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
269 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
270 |
Működési kiadás összesen |
11 309 |
11 309 |
|
271 |
102021 |
Időskorúak bentlakásos ellátása |
0 |
0 |
272 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
273 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
274 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
275 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
276 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
277 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
278 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
279 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
280 |
104030 |
Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás |
0 |
0 |
281 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
282 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
283 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
284 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
285 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
4 420 |
4 420 |
|
286 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
287 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
288 |
Működési kiadás összesen |
4 420 |
4 420 |
|
289 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (önkormányzati segély gyermek jogán) |
0 |
0 |
290 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
291 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
292 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
293 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
294 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
295 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
296 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 000 |
3 000 |
|
297 |
Működési kiadás összesen |
3 000 |
3 000 |
|
298 |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (települési támogatás-lakhatáshoz) |
0 |
0 |
299 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
300 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
301 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
302 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
303 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
304 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
305 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
21 780 |
21 780 |
|
306 |
Működési kiadás összesen |
21 780 |
21 780 |
|
307 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély) |
0 |
0 |
308 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
309 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
310 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
311 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
312 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
313 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
314 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
11 000 |
11 000 |
|
315 |
Működési kiadás összesen |
11 000 |
11 000 |
|
316 |
107060 |
Települési támogatás-gyógyszerkiadás |
0 |
0 |
317 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
318 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
319 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
320 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
321 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
322 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
323 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
5 940 |
5 940 |
|
324 |
Működési kiadás összesen |
5 940 |
5 940 |
|
325 |
107060 |
Önkormányzati segély temetési kiadásokra |
0 |
0 |
326 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
327 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
328 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
329 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
330 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
331 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
332 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 000 |
2 000 |
|
333 |
Működési kiadás összesen |
2 000 |
2 000 |
|
334 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátás - köztemetés |
0 |
0 |
335 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
336 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
337 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
338 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
339 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
340 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
341 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 000 |
1 000 |
|
342 |
Működési kiadás összesen |
1 000 |
1 000 |
|
343 |
104030 |
TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00007 Bölcsőde építés Gyomaendrődön |
0 |
0 |
344 |
Személyi juttatás |
4 306 |
4 306 |
|
345 |
Munkaadókat terhelő járulék |
754 |
754 |
|
346 |
Dologi kiadás |
2 692 |
2 692 |
|
347 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
348 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
349 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
350 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
351 |
Működési kiadás összesen |
7 752 |
7 752 |
|
352 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátás - idősek |
0 |
0 |
353 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
354 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
355 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
356 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
357 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
358 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
359 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 700 |
2 700 |
|
360 |
Működési kiadás összesen |
2 700 |
2 700 |
|
361 |
061030 |
Lakáshoz jutást segtítő támogatások - Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár |
0 |
0 |
362 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
363 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
364 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
365 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
366 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
367 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
368 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 750 |
0 |
|
369 |
Működési kiadás összesen |
4 750 |
0 |
|
370 |
106010 |
Lakóingatlan szoc.célú üzemeltetése |
0 |
0 |
371 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
372 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
373 |
Dologi kiadás |
0 |
8 715 |
|
374 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
375 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
376 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
377 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
378 |
Működési kiadás összesen |
0 |
8 715 |
|
379 |
66020 |
TOP-5.1.2- Foglalkoztatási paktum |
0 |
0 |
380 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
381 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
382 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
383 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
4 000 |
4 000 |
|
384 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
385 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
386 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
387 |
Működési kiadás összesen |
4 000 |
4 000 |
|
388 |
041237 |
Közfoglalkoztatás-menedzsment |
0 |
0 |
389 |
Személyi juttatás |
13 131 |
13 131 |
|
390 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 808 |
2 808 |
|
391 |
Dologi kiadás |
16 236 |
14 636 |
|
392 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
393 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
394 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
395 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
396 |
Működési kiadás összesen |
32 175 |
30 575 |
|
397 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
398 |
Személyi juttatás |
2 562 |
511 |
|
399 |
Munkaadókat terhelő járulék |
438 |
90 |
|
400 |
Dologi kiadás |
1 000 |
200 |
|
401 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
402 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
9 975 |
|
403 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
404 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
405 |
Működési kiadás összesen |
4 000 |
10 776 |
|
406 |
082091 |
Kállai kulcs projekt - TOP-7.1.1-16 |
0 |
0 |
407 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
408 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
409 |
Dologi kiadás |
220 |
2 624 |
|
410 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
411 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
412 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
413 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
414 |
Működési kiadás összesen |
220 |
2 624 |
|
415 |
074040 |
KOVID-19 helyzethez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
416 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
417 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
418 |
Dologi kiadás |
0 |
1 876 |
|
419 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
420 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
421 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
422 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
423 |
Működési kiadás összesen |
0 |
1 876 |
|
424 |
051040-305 |
LEADER pályázat - kutyajólét |
0 |
0 |
425 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
426 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
427 |
Dologi kiadás |
0 |
1 134 |
|
428 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
429 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
430 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
431 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
432 |
Működési kiadás összesen |
0 |
1 134 |
|
433 |
041237 |
Belvíz, mezőgazdaság, közút, helyi sajátosság 2019-ról áthúzódó programelem |
0 |
0 |
434 |
Személyi juttatás |
27 991 |
27 991 |
|
435 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 449 |
2 449 |
|
436 |
Dologi kiadás |
|||
437 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
438 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
439 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
440 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
441 |
Működési kiadás összesen |
30 440 |
30 440 |
|
442 |
086020 |
Helyi közösségi tér működtetése |
0 |
0 |
443 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
444 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
445 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
446 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
447 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
4 340 |
3 840 |
|
448 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
449 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
450 |
Működési kiadás összesen |
4 340 |
3 840 |
|
451 |
041237 |
Közfoglalkoztatás 2020-ben induló programelemek |
0 |
0 |
452 |
Személyi juttatás |
101 998 |
101 998 |
|
453 |
Munkaadókat terhelő járulék |
9 592 |
9 592 |
|
454 |
Dologi kiadás |
39 550 |
37 980 |
|
455 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
456 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
457 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
458 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
459 |
Működési kiadás összesen |
151 140 |
149 570 |
|
460 |
081030 |
Sportlétesítmények működtetése |
0 |
0 |
461 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
462 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
463 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
464 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
465 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
7 000 |
19 200 |
|
466 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
467 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
468 |
Működési kiadás összesen |
7 000 |
19 200 |
|
469 |
081061 |
Fürdő |
0 |
0 |
470 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
471 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
472 |
Dologi kiadás |
8 890 |
7 339 |
|
473 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
474 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
41 585 |
56 585 |
|
475 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
476 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
477 |
Működési kiadás összesen |
50 475 |
63 924 |
|
478 |
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok-EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban |
0 |
0 |
479 |
Személyi juttatás |
10 152 |
10 152 |
|
480 |
Munkaadókat terhelő járulék |
660 |
660 |
|
481 |
Dologi kiadás |
7 473 |
7 473 |
|
482 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
483 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
484 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
485 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
486 |
Működési kiadás összesen |
18 285 |
18 285 |
|
487 |
092120 |
EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön |
0 |
0 |
488 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
489 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
490 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
491 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
1 |
|
492 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
493 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
494 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
495 |
Működési kiadás összesen |
0 |
1 |
|
496 |
086090 |
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(testvérvárosi kapcsolatok, Kner Múzeum) |
0 |
0 |
497 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
498 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
499 |
Dologi kiadás |
4 000 |
2 000 |
|
500 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
501 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
2 399 |
|
502 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
503 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
504 |
Működési kiadás összesen |
4 000 |
4 399 |
|
505 |
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
506 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
507 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
508 |
Dologi kiadás |
18 235 |
17 203 |
|
509 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
510 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
10 200 |
10 200 |
|
511 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
512 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
513 |
Működési kiadás összesen |
28 435 |
27 403 |
|
514 |
056010 |
Komplex környezetvédelmi programok támogatása |
0 |
0 |
515 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
|
516 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
|
517 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
518 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
519 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
520 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
521 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
522 |
Működési kiadás összesen |
0 |
0 |
|
523 |
Összesen: |
0 |
0 |
|
524 |
Személyi juttatás |
208 363 |
207 674 |
|
525 |
Munkaadókat terhelő járulék |
25 024 |
24 887 |
|
526 |
Dologi kiadás |
336 782 |
445 148 |
|
527 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
620 156 |
733 827 |
|
528 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
141 412 |
174 134 |
|
529 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
530 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
52 170 |
47 420 |
|
531 |
Működési kiadás összesen |
1 383 907 |
1 633 090 |
7. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
Megnevezés |
2020. eredeti ei. |
2020. mód.ei.IV. |
|
1 |
Polgármesteri Alap |
700 |
145 |
2 |
Kitüntetési és Kegyeleti Alap |
1 300 |
0 |
3 |
Közművelődési Alap |
6 300 |
0 |
4 |
Civil Alap |
900 |
0 |
5 |
Sport Alap |
14 500 |
0 |
6 |
Idegenforgalmi Alap |
3 500 |
0 |
7 |
Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt- és Túrófesztivál 7.500, Halfőző verseny 2.000, nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150, Országos Diákszínjátszó Fesztivál 1.500) |
11 500 |
3 312 |
8 |
Főtéri sokadalom |
1 000 |
1 000 |
9 |
Talajterhelési díj |
2 000 |
2 000 |
10 |
Kállai adomány |
10 000 |
10 000 |
11 |
Szolgáltatás vásárlás Turisztikai elemek Kállai és Népház |
2 000 |
0 |
12 |
Polgármester végkielégítésére, szabadságmegváltására biztosított összeg 2015-2019. |
3 000 |
3 000 |
13 |
Tárgyévet megelőző évről áthúzódó működési költségek |
0 |
0 |
14 |
Képviselői tiszteletdíjról lemondás |
0 |
833 |
15 |
Önkormányzati költségalapú bérlakások karbantartása |
6 024 |
2 946 |
16 |
Rendkívüli feladatatokra elkülönített keret |
26 319 |
12 461 |
17 |
Húsgalamb tenyésztés közfoglalkoztatási programelem önerő |
1 600 |
1 600 |
18 |
Fürdő kölcsön visszatérülés |
3 000 |
3 000 |
19 |
Közmunka program előleg |
0 |
18 784 |
20 |
Viziközmű előző évi maradvány |
0 |
0 |
21 |
LEADER pályázati pénz - kutyajólét |
0 |
3 609 |
22 |
2020. évi plusz egyéb bevételek |
0 |
0 |
23 |
2020. évi plusz adóbevételek |
0 |
78 429 |
24 |
2020. évi plusz működési bevételek |
0 |
26 019 |
25 |
Állami támogatás-idegenforgalmi adó |
0 |
6 205 |
26 |
Állami támogatás rendezése előző évről áthúzódó |
0 |
0 |
27 |
2021. évi állami megelőlegezés |
0 |
45 810 |
28 |
Kiegészítő állami támogatás tartalékba helyezése- Óvodai feladattal kapcsolatos |
0 |
1 115 |
29 |
Kiegészítő állami támogatás tartalékba helyezése- közművelődési feladattal kapcsolatos |
0 |
5 811 |
30 |
Kiegészítő állami támogatás tartalékba helyezése- szociális feladattal kapcsolatos |
0 |
0 |
31 |
Előző évi szabad maradvány |
0 |
1 371 |
32 |
Értéktár működtetése |
300 |
300 |
33 |
Működési céltartalék összesen |
93 943 |
227 750 |
8. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
2020. évi felhalmozási kiadások részletezése
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
Megnevezés |
2020. eredeti ei. |
2020. mód.ei.IV. |
|
1 |
Felújítások |
0 |
0 |
2 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
334 757 |
339 147 |
3 |
Járdafelújítás támogatási alap |
2 500 |
2 500 |
4 |
Járdafelújítás |
5 000 |
5 000 |
5 |
Fő út 81/2. felújítása |
3 000 |
3 000 |
6 |
Utak felújítása |
20 000 |
19 154 |
7 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA Kulcs Program |
32 054 |
32 054 |
8 |
Vízmű rekonstrukciós munkák 2020. évi bérleti díj terhére |
12 000 |
29 388 |
9 |
Móra Ferenc utca útburkolat felújítása |
11 000 |
11 000 |
10 |
Népligeti úti járda felújítása |
4 500 |
4 500 |
11 |
Október 6. ltp zöldterület fejlesztés |
2 500 |
500 |
12 |
Képtár homlokzat javítás |
2 500 |
0 |
13 |
Tulipános óvaoda felújítás |
1 100 |
1 195 |
14 |
Vásártéri óvoda felújítása |
3 000 |
3 000 |
15 |
Selyem úti óvoda felújítása |
1 500 |
0 |
16 |
Endrődi sportpálya öltöző ablakcsere |
0 |
152 |
17 |
Burkolási munkák Pikó Béla u. 3. |
0 |
1 060 |
18 |
TOP 2.1.2-16-BS1-2017-00001. Gyomai városrész központjának rehabilitációja |
192 398 |
191 205 |
19 |
TOP 2.1.2-16-BS1-2017-00001. Gyomai városrész központjának rehabilitációja önerő |
6 682 |
6 682 |
20 |
TOP - Gyoma háziorvosi rendelő energetikai felújítása önerő |
2 652 |
4 096 |
21 |
TOP - Gyoma háziorvosi rendelő energetikai felújítása |
21 871 |
21 871 |
22 |
Liget Fürdő felújítások |
10 000 |
2 290 |
23 |
Határ Győző Városi Könyvtár épületének felújítása |
500 |
500 |
24 |
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
25 |
Határ Győző Városi Könyvtár |
800 |
800 |
26 |
Épület felújítás |
800 |
800 |
27 |
Kállai Ferenc Művelődési Központ |
0 |
1 589 |
28 |
Épület felújítás |
0 |
1 589 |
29 |
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ |
1 513 |
0 |
30 |
Épület felújítás |
1 513 |
0 |
31 |
Szent Antal Népház és Művelődési Ház |
0 |
0 |
32 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
0 |
0 |
33 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen |
337 070 |
341 536 |
34 |
Beruházások |
0 |
0 |
35 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
622 480 |
410 479 |
36 |
Parkoló építés |
18 000 |
20 640 |
37 |
Közvilágítási hálózat bővítése |
5 000 |
5 000 |
38 |
Közvilágítási hálózat bővítése 2019. évről áthúzódó |
378 |
378 |
39 |
Műszaki ellenőrzés útépítés 2019. évről áthúzódó |
330 |
330 |
40 |
Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése VEF-2019-44 |
24 444 |
25 299 |
41 |
Vízmű rekonstrukciós munkák 2020. évi bérleti díj terhére |
0 |
4 236 |
42 |
Ünnepi díszvilágítás |
3 000 |
0 |
43 |
Gyepmesteri telep fejlesztése |
2 000 |
2 000 |
44 |
Térfigyelő kamerarendszer felszerelése 2019. évről áthúzódó |
1 540 |
1 540 |
45 |
Temetői szoftver végszámla áthúzódó |
450 |
450 |
46 |
Informatikai beszerzések (elektronikus ügyintézés, honlap fejlesztés, PC beszezés, szoftver megújítások, beszerzések) |
7 450 |
6 729 |
47 |
Új TESZK készítése |
35 019 |
0 |
48 |
Holtágak vízutánpótlásának helyreállításának előkészítése |
5 000 |
0 |
49 |
Irodai bútor beszerzés |
1 700 |
1 700 |
50 |
Fürdő csúszdapark építés és eszközbeszerzés |
184 150 |
9 805 |
51 |
Gyomai körtöltés vízjogi engedély |
1 400 |
1 400 |
52 |
Templomzugi ivóvízhálózat kiépítése |
5 000 |
0 |
53 |
Sportudvar kialakítása Rózsahegyi K.Ált.Iskola önerő |
5 552 |
6 602 |
54 |
Sportudvar kialakítása Rózsahegyi K.Ált.Iskola |
16 656 |
16 656 |
55 |
Vízműsor felszámolása- bérlakásvásárlás |
20 000 |
21 971 |
56 |
TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00007 Bölcsőde építés Gyomaendrődön |
212 248 |
212 248 |
57 |
Gyomai orvosi rendelő parkoló, burkolás, kerékpártároló, klíma |
6 000 |
6 000 |
58 |
Kállai Ferenc Művelődési Központ épületének villamoshálózat rekonstrukciója |
1 800 |
1 800 |
59 |
Kállai Ferenc Művelődési Központ épületénél parkoló építése |
4 000 |
4 000 |
60 |
Sportcsarnok felújítás önerő |
20 000 |
0 |
61 |
Kamera bővítés |
3 000 |
1 500 |
62 |
Hulladékgyűjtő pontokon térfigyelő rendszer kiépítése |
3 500 |
3 500 |
63 |
Temetők kerítés, vizesblokk,elektromos sorompó |
10 000 |
13 654 |
64 |
Selyem úti járda építés és felújítása |
5 500 |
5 500 |
65 |
Hösök tere kisfeszültségű hálózat átépítése |
9 525 |
9 525 |
66 |
Selyem út 124. belső átalakítás (iroda és tárgyaló kialakítás, burkolat felújítás) |
4 000 |
4 000 |
67 |
Hősök u. társasház beruházás előkészítése |
0 |
1 715 |
68 |
TOP 2.1.2-16-BS1-2017-00001. Gyomai városrész központjának rehabilitációja |
0 |
1 193 |
69 |
Háziorvosi alapellátás kisértékű eszközbeszerzés |
0 |
734 |
70 |
Energetikai korszerűsítés Pikó B. u. orvosi rendelő |
0 |
1 611 |
71 |
Közfoglalkoztatás- galamb program beruházási kiadás |
0 |
11 336 |
72 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
1 082 |
73 |
Erzsébet liget nyilvános illemhely kialakítása |
2 542 |
2 542 |
74 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA Kulcs Program tárgyi eszköz beszerzés |
3 296 |
3 803 |
75 |
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal |
300 |
1 887 |
76 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
300 |
1 887 |
77 |
Határ Győző Városi Könyvtár |
500 |
13 502 |
78 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, hangosítás |
500 |
13 502 |
79 |
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ |
200 |
499 |
80 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
200 |
499 |
81 |
Kállai Ferenc Művelődési Központ |
6 500 |
8 117 |
82 |
Tárgyi eszköz beszerzés (asztal, paraván, telefonos applikációs játék-5500) |
6 500 |
8 117 |
83 |
Szent Antal Népház és Művelődési Ház |
770 |
770 |
84 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (udvari kiülő, kiállítás bővítés bárka, 50 db tárgyalószék) |
770 |
770 |
85 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
20 000 |
28 096 |
86 |
Eszközbeszerzés (röntgen beszerzés, számítógépes hálózat csere) |
20 000 |
28 096 |
87 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen |
650 750 |
463 350 |
88 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
89 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
5 816 |
1 769 |
91 |
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda fejlesztési igény |
5 184 |
1 137 |
92 |
Támogatás visszafizetés TOP 2.1.3 Fűzfás zugi áteresz |
245 |
245 |
93 |
Támogatás visszafizetés TOP 2.1.3 Csókás zugi áteresz |
132 |
132 |
94 |
Támogatás visszafizetés TOP 2.1.2-15 Endrődi városrész rehabilitációja |
255 |
255 |
95 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
7 982 |
9 482 |
96 |
Szennyvízcsatlakozás támogatási alap |
1 166 |
1 166 |
97 |
Környezetvédelmi alap pályázható keret |
4 500 |
4 500 |
98 |
Gyermekliget Óvodai Nonprofit Kft-nek játszótér kialakításhoz pénzeszköz átadás |
0 |
1 500 |
99 |
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért részére Kubinyi támogatás |
2 316 |
2 316 |
100 |
Lakástámogatás teljesítése |
0 |
1 583 |
101 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása |
0 |
8 367 |
102 |
Háztartásoknak -lakáshitel nyújtása |
0 |
3167 |
103 |
Zöldpark Kft-nek kölcsön biztosítása Damjanich u.épület álmennyezet kialakításra |
0 |
5 200 |
104 |
Felhalmozási céltartalék |
18 042 |
610 836 |
105 |
TOP és egyéb pályázati saját erő tartalék |
12 757 |
11 666 |
106 |
Interreg pályázat önerő |
1 839 |
1 839 |
107 |
VP Rózsahegyi Alapítvány (rendezvénysátor, sörpad) önerő |
1 765 |
1 765 |
108 |
Vis maior támogatás-partfal leszakadással kapcsolatban |
0 |
1 633 |
109 |
VP6-7.2.1. Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázati pénz |
0 |
3 299 |
110 |
VP gyepmesteri telep fejlesztése önerő |
1 681 |
1 722 |
111 |
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda fejlesztési igény |
0 |
4 047 |
112 |
Kállai Ferenc Művelődési Központ applikációs játék beszerzése |
0 |
5 500 |
113 |
Liget Fürdő felújítások |
0 |
6 000 |
114 |
Képtár homlokzat javítás |
0 |
2 500 |
115 |
Október 6. ltp zöldterület fejlesztés |
0 |
2 000 |
116 |
Ünnepi díszvilágítás |
0 |
3 000 |
117 |
Informatikai beszerzések (elektronikus ügyintézés, honlap fejlesztés, PC beszezés, szoftver megújítások, beszerzések) |
0 |
3 500 |
118 |
Kamera bővítés |
0 |
1 500 |
119 |
Új TESZK készítése |
0 |
35 019 |
120 |
Holtágak vízutánpótlásának helyreállításának előkészítése |
0 |
5 000 |
121 |
Fürdő csúszdapark építés és eszközbeszerzés |
0 |
138 626 |
122 |
Templomzugi ivóvízhálózat kiépítése |
0 |
5 000 |
123 |
Sportcsarnok felújítás önerő |
0 |
20 000 |
124 |
Képviselő-testületi koncepciók megvalósítására elkülönített keret( társasház ép, közvilágítás) |
0 |
298 285 |
125 |
Többletforrás biztosítása EU-s programokkal kapcsolatban |
0 |
28 100 |
126 |
Babamúzeum fejlesztésére kapott támogatás |
0 |
12 000 |
127 |
Eszközbeszerzés (röntgen beszerzés, számítógépes hálózat csere) |
0 |
18 835 |
128 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen |
31 840 |
632 037 |
129 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
41 253 |
130 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
41 253 |
131 |
Forgatási célú értékpapír vásárlása |
0 |
0 |
9. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
Megnevezés |
2020. évi terv |
|
1 |
Járda felújítás és járdafelújítás támogatási alap |
4 400 |
2 |
Utak felújítása |
20 000 |
3 |
Liget Fürdő felújítások |
10 000 |
4 |
Út és Parkoló építés |
18 000 |
5 |
Közvilágítási hálózat bővítése |
5 000 |
6 |
Ünnepi díszvilágítás |
3 000 |
7 |
Informatikai beszerzések (elektronikus ügyintézés, honlap fejlesztés, PC beszezés, szoftver megújítások, beszerzések) |
7 450 |
8 |
Városi Egészségügyi Intézmény eszközbeszerzés |
20 000 |
9 |
Holtágak vízutánpótlásának helyreállítása |
5 000 |
10 |
Környezetvédelmi alap |
4 500 |
11 |
Fő út 81/2. felújítása |
3 000 |
12 |
Fürdő csúszdapark építés |
129 641 |
13 |
Új TESZK készítése |
26 735 |
14 |
Kistérségi Óvoda fejlesztési igény |
5 184 |
15 |
Népház beruházásai |
420 |
16 |
Kállai tárgyi eszköz beszerzés (asztal, paraván, telefonos applikációs játék) |
6 500 |
17 |
Határ Győző Városi Könyvtár beruházásai |
1 300 |
18 |
Gyomaendrődi Család és Gyermekjóléti Központ kisértékű tárgyi eszköz beszerzés és épület felújítás |
1 713 |
19 |
VP Rózsahegyi Alapítvány (rendezvénysátor, sörpad) önerő |
1 765 |
20 |
VP gyepmesteri telep fejlesztése önerő |
1 681 |
21 |
TOP 2.1.2-16-BS1-2017-00001. Gyomai városrész központjának rehabilitációja önerő |
6 682 |
22 |
TOP - Gyoma háziorvosi rendelő energetikai felújítása önerő |
2 652 |
23 |
Sportudvar kialakítása Rózsahegyi K.Ált.Iskola önerő |
5 552 |
24 |
Gyepmesteri telep fejlesztése |
2 000 |
25 |
Templomzugi ivóvízhálózat kiépítése |
5 000 |
26 |
Móra Ferenc utca útburkolat felújítása |
11 000 |
27 |
Népligeti úti járda felújítása |
4 500 |
28 |
Október 6. ltp fejlesztés |
2 500 |
29 |
Képtár homlokzat javítás |
2 500 |
30 |
Tulipános óvoda felújítás |
1 100 |
31 |
Vásártéri óvoda felújítása |
3 000 |
32 |
Vízműsor felszámolása |
12 200 |
33 |
Gyomai orvosi rendelő parkoló, burkolás, kerékpártároló, klíma |
6 000 |
34 |
Kállai Ferenc Művelődési Központ épületének villamoshálózat rekonstrukciója |
1 800 |
35 |
Kállai Ferenc Művelődési Központ épületénél parkoló építése |
4 000 |
36 |
Sportcsarnok felújítás önerő |
20 000 |
37 |
Kamera bővítés |
3 000 |
38 |
Temetők kerítés, vizesblokk |
10 000 |
39 |
Selyem úti járda építés és felújítása |
5 500 |
40 |
Hösök tere kisfeszültségű hálózat átépítése |
9 525 |
41 |
Selyem út 124. belső átalakítás (iroda és tárgyaló kialakítás, burkolat felújítás) |
4 000 |
42 |
Erzsébet ligeti nyilvános illemhely |
2 200 |
43 |
Összesen |
400 000 |
10. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2020. engedélyezett nyitó átlaglétszám (fő) |
változás (fő) |
2020. tervezett átlagos statisztikai létszám (fő) |
2 |
Gyomaendrőd Város Önkormáanyzata |
109 |
3 |
112 |
3 |
Polgármester |
1 |
0 |
1 |
4 |
Mezőőr (közalkalmazott) |
5 |
0 |
5 |
5 |
Közmunkaprogram irányítás dolgozói (munka törvénykönyvének hatálya alá tartozó foglakoztatott) |
4 |
0 |
4 |
6 |
START Közmunkaprogram dolgozói |
96 |
0 |
96 |
7 |
Tourinform Iroda dolgozója-közalkalmazott |
1 |
0 |
1 |
8 |
nyári diákmunkában foglalkoztatott |
0 |
3 |
3 |
9 |
Önkormányzati pályázatok munkavállalói-Mt. |
2 |
0 |
2 |
10 |
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal |
55 |
1 |
56 |
11 |
Köztisztviselői létszám - Központi hivatal |
46 |
0 |
46 |
12 |
Köztisztviselői létszám - Csárdaszállás Kirendeltség |
3 |
0 |
3 |
13 |
Köztisztviselői létszám - Hunya Kirendeltség |
3 |
0 |
3 |
14 |
Kisegítő-Mt. Gyomaendrőd |
2 |
0 |
2 |
15 |
nyári diákmunkában foglalkoztatott |
0 |
1 |
1 |
16 |
CLLD pályázat-Mt. Gyomaendrőd |
1 |
0 |
1 |
17 |
Határ Győző Városi Könyvtár |
5 |
3 |
8 |
18 |
közalkalmazott |
5 |
0 |
5 |
19 |
közfoglalkoztatásban dolgozó, nyári diákmunkában foglalkoztatott |
0 |
3 |
3 |
20 |
Szent Antal Népház és Művelődési Ház |
5 |
3 |
8 |
21 |
közalkalmazott |
5 |
0 |
5 |
22 |
közfoglalkoztatásban dolgozó, nyári diákmunkában foglalkoztatott |
0 |
3 |
3 |
23 |
Kállai Ferenc Művelődési Központ |
6 |
6 |
12 |
24 |
közalkalmazott |
6 |
0 |
6 |
25 |
közfoglalkoztatásban dolgozó, nyári diákmunkában foglalkoztatott |
0 |
6 |
6 |
26 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
24 |
0 |
24 |
27 |
közalkalmazott |
24 |
0 |
24 |
28 |
közfoglalkoztatásban dolgozó |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ |
10 |
2 |
12 |
30 |
közalkalmazott |
10 |
0 |
10 |
31 |
közfoglalkoztatásban dolgozó |
0 |
2 |
2 |
32 |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen |
214 |
18 |
232 |
11. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2019. állami támogatás |
2019. önkormányzati kiegészítés |
2019. intézmény finanszírozás összesen |
2020. állami támogatás |
2020. önkormányzati kiegészítés |
2020. intézmény finanszírozás összesen |
|
1 |
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal |
178 620 |
89 088 |
267 708 |
206 471 |
84 482 |
290 953 |
2 |
le: Hunya és Csárdaszállás kiegészítése |
0 |
14 802 |
0 |
0 |
15 512 |
0 |
3 |
Gyomaendrőd kiegészítése |
0 |
74 286 |
0 |
0 |
68 970 |
0 |
4 |
Határ Győző Városi Könyvtár |
10 440 |
25 027 |
35 467 |
10 457 |
24 078 |
34 535 |
5 |
Szent Antal Népház és Művelődési Ház |
4 549 |
19 478 |
24 027 |
5 071 |
21 265 |
26 336 |
6 |
Kállai Ferenc Művelődési Központ |
6 028 |
22 159 |
28 187 |
6 420 |
29 534 |
35 954 |
7 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
181 825 |
23 344 |
23 344 |
189 438 |
24 992 |
24 992 |
8 |
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ |
44 210 |
2 692 |
46 902 |
44 908 |
8 138 |
53 046 |
9 |
Önkormányzat összesen |
425 672 |
166 986 |
425 635 |
462 765 |
176 977 |
465 816 |
10 |
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményei fenntartásának 2020. évi önkormányzati támogatása |
||||||
11 |
Megnevezés |
2019. állami támogatás |
2019. önkormányzati kiegészítés |
2019. intézmény finanszírozás összesen |
2020. állami támogatás |
2020. önkormányzati kiegészítés |
2020. intézmény finanszírozás összesen |
12 |
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda |
140 392 |
1 265 |
141 657 |
157 440 |
3 698 |
161 138 |
14 |
Térségi Szociális Gondozási Központ |
334 292 |
65 964 |
400 256 |
416 690 |
30 409 |
447 099 |
15 |
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás összesen |
474 684 |
67 229 |
541 913 |
574 130 |
34 107 |
608 237 |
12. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
állami támogatás |
pénzmarad-vány |
saját bevétel |
átvett pénzeszköz |
bevételek összesen |
működési kiadás |
hiány"-", többlet"+" |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Önkormányzati Hivatal működése összesen |
178 620 |
0 |
2 786 |
43 363 |
224 769 |
293 439 |
-68 670 |
3 |
Önkormányzati Hivatal működése összesen |
178 620 |
0 |
2 786 |
43 363 |
224 769 |
293 439 |
-68 670 |
4 |
Település-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
28 819 |
0 |
0 |
0 |
28 819 |
35 400 |
-6 581 |
6 |
Közvilágítás fenntartása |
33 594 |
0 |
0 |
0 |
33 594 |
33 594 |
0 |
7 |
Köztemető fenntartás |
15 087 |
0 |
14 877 |
0 |
29 964 |
28 435 |
1 529 |
8 |
Közutak fenntartása |
31 884 |
0 |
0 |
0 |
31 884 |
31 884 |
0 |
9 |
Településüzemeltetés összesen |
109 384 |
0 |
14 877 |
0 |
124 261 |
129 313 |
-5 052 |
10 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Közvilágításra kapott támogatás fennmaradó része |
31 606 |
0 |
0 |
0 |
31 606 |
0 |
31 606 |
12 |
polgármester bér és járulék |
1 794 |
0 |
0 |
0 |
1 794 |
12 911 |
-11 117 |
13 |
mezőőri feladatok |
0 |
0 |
12 000 |
5 400 |
17 400 |
20 447 |
-3 047 |
14 |
víz-és szennyvíz gazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 936 |
-5 936 |
15 |
települési hulladékkezelés |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
16 917 |
-11 917 |
16 |
város és községgazdálkodás |
3 588 |
0 |
10 531 |
4 840 |
18 959 |
77 543 |
-58 584 |
17 |
buszközlekedés támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 860 |
-19 860 |
18 |
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 935 |
-11 935 |
19 |
polgárvédelem |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 209 |
-1 209 |
20 |
ár-és belvízvédelem |
1 118 |
1 118 |
19 370 |
-18 252 |
|||
21 |
településegészségügyi feladatok-szúnyog, rágcsálóirtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 309 |
-11 309 |
22 |
sportlétesítmények működtetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
-7 000 |
23 |
hivatal épületének takarítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 500 |
-7 500 |
24 |
orvosi ügyelet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 576 |
-15 576 |
25 |
oktatási vagyon működése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
-7 000 |
26 |
bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 420 |
-4 420 |
27 |
óvodai feladatellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
893 |
-893 |
28 |
közmunka pályázat 2020. |
0 |
0 |
20 695 |
136 126 |
156 821 |
152 740 |
4 081 |
29 |
közmunka pályázat 2019. |
0 |
20 512 |
0 |
9 928 |
30 440 |
30 440 |
0 |
30 |
közfoglalkoztatást irányítók bér és járulék költsége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 939 |
-17 939 |
31 |
Közfoglalkoztatottak által ellátott egyéb kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 236 |
-14 236 |
32 |
Városi Egészségügyi Intézmény |
0 |
10 330 |
4 710 |
189 438 |
204 478 |
209 470 |
-4 992 |
33 |
Önkormányzati bérlakások karbantartása |
0 |
6 024 |
0 |
0 |
6 024 |
6 024 |
0 |
34 |
Gyomaendrődi Család és Gyermekjóléti Központ működése |
33 039 |
0 |
0 |
13 278 |
46 317 |
52 742 |
-6 425 |
35 |
Rendkívüli feladatokra tartalék |
0 |
0 |
26 319 |
0 |
26 319 |
26 319 |
0 |
36 |
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok összesen |
70 027 |
36 866 |
80 373 |
359 010 |
546 276 |
749 736 |
-203 460 |
37 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
130 826 |
0 |
0 |
1 890 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Óvodaműködtetési támogatás |
22 042 |
0 |
0 |
3 618 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása |
954 |
0 |
0 |
366 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda összesen |
153 822 |
0 |
0 |
5 874 |
159 696 |
161 138 |
-1 442 |
42 |
A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
75 852 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
A települési önkormányzati szociális feladatainak egyéb támogatása összesen |
75 852 |
0 |
0 |
0 |
75 852 |
52 170 |
23 682 |
44 |
Egyes szociális és gyermekjóléti alapellátások támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Térségi Szociális Gondozási Központ működése |
416 690 |
0 |
0 |
0 |
416 690 |
447 099 |
-30 409 |
46 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Határ Győző Városi Könyvtár működése |
8 800 |
0 |
600 |
1 657 |
0 |
33 835 |
0 |
48 |
Kállai Ferenc Művelődési Központ működése |
4 864 |
0 |
6 000 |
1 556 |
0 |
35 454 |
0 |
49 |
Közművelődés összesen |
13 664 |
0 |
6 600 |
3 213 |
23 477 |
69 289 |
-45 812 |
50 |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Önkormányzati tulajdonú földek hasznosítása |
0 |
0 |
17 653 |
16 472 |
34 125 |
17 918 |
16 207 |
52 |
Képviselők tiszteletdíja |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 433 |
-19 433 |
53 |
Szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás |
10 028 |
25 155 |
3 000 |
38 183 |
53 475 |
-15 292 |
|
54 |
Testvérvárosi és egyéb sport és kulturális feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
-4 000 |
55 |
Alapok: sport, civil, közművelődési, polgármesteri, idegenforgalmi, kitüntetési és kegyeleti alap |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 200 |
-27 200 |
56 |
Önkormányzati Tűzoltóság támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 214 |
-13 214 |
57 |
Rendezvényekre elkülönített keret |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 500 |
-12 500 |
58 |
Tourinform iroda működtetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
-4 000 |
59 |
IKSZT működtetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 340 |
-4 340 |
60 |
Szent Antal Népház és Művelődési Ház működése |
3 242 |
0 |
5 750 |
1 829 |
10 821 |
31 316 |
-20 495 |
61 |
Kállai adomány |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
62 |
Bursa Hungarica támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
-2 000 |
63 |
TOP-7.11-16-CLLD pályázat |
0 |
4 410 |
0 |
0 |
4 410 |
4 410 |
0 |
64 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban |
0 |
15 647 |
0 |
2 638 |
18 285 |
18 285 |
0 |
65 |
TOP-os projektek működési költsége |
0 |
7 047 |
0 |
7 752 |
14 799 |
14 241 |
558 |
66 |
Önként vállalt feladatok összesen |
13 270 |
37 104 |
48 558 |
31 691 |
130 623 |
236 332 |
-105 709 |
67 |
Közhatalmi bevételek idegenforgalmi adó és mezőőri járulék nélkül |
0 |
0 |
436 872 |
0 |
436 872 |
0 |
436 872 |
68 |
Önkormányzati adó bevétel, mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál |
0 |
0 |
436 872 |
0 |
436 872 |
0 |
436 872 |
69 |
Összesen: |
1 031 329 |
73 970 |
590 066 |
443 151 |
2 138 516 |
2 138 516 |
0 |
13. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
2 |
Kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Személyi juttatások |
14 800 |
16 631 |
25 354 |
16 298 |
16 298 |
16 298 |
16 298 |
16 298 |
16 698 |
16 943 |
22 003 |
17 248 |
211 167 |
4 |
Munkaadói járulékok |
2 640 |
3 010 |
5 764 |
2 952 |
2 952 |
2 952 |
2 952 |
2 952 |
2 952 |
2 965 |
3 985 |
3 181 |
39 257 |
5 |
Dologi kiadás |
3 950 |
3 950 |
3 921 |
6 200 |
3 300 |
3 000 |
3 000 |
4 956 |
3 000 |
3 400 |
4 374 |
4 374 |
47 425 |
6 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Fejlesztés, felújítás |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
8 |
Kiadások összesen: |
21 390 |
23 591 |
35 339 |
25 450 |
22 550 |
22 250 |
22 250 |
24 206 |
22 650 |
23 308 |
30 362 |
24 803 |
298 149 |
9 |
Bevételek: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Saját bevételek |
232 |
232 |
232 |
232 |
232 |
232 |
232 |
232 |
232 |
232 |
232 |
234 |
2 786 |
11 |
Átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú finanszírozási bevétel |
4 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 410 |
13 |
Önkormányzati támogatás |
16 748 |
23 359 |
35 107 |
25 218 |
22 318 |
22 018 |
22 018 |
23 974 |
22 418 |
23 076 |
30 130 |
24 569 |
290 953 |
14 |
Bevételek összesen: |
21 390 |
23 591 |
35 339 |
25 450 |
22 550 |
22 250 |
22 250 |
24 206 |
22 650 |
23 308 |
30 362 |
24 803 |
298 149 |
14. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
2 |
Nyitó egyenleg |
807 678 |
758 337 |
712 821 |
900 982 |
988 115 |
890 239 |
735 596 |
585 284 |
440 486 |
276 152 |
160 910 |
25 382 |
807 678 |
3 |
Bevételek: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Intézményi működési bevétel |
5 725 |
5 725 |
5 725 |
6 829 |
7 725 |
7 725 |
9 275 |
11 485 |
27 456 |
13 742 |
12 485 |
16 909 |
130 806 |
5 |
Műödési célú támogatás, átvett pénzeszköz |
21 217 |
24 888 |
123 507 |
28 626 |
21 217 |
48 545 |
21 217 |
30 446 |
21 217 |
60 217 |
21 217 |
20 837 |
443 151 |
6 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
184 452 |
26 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 452 |
30 000 |
0 |
34 356 |
459 260 |
7 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
83 910 |
85 991 |
83 906 |
86 152 |
86 152 |
86 152 |
86 152 |
86 152 |
86 152 |
86 152 |
88 306 |
86 152 |
1 031 329 |
8 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 347 |
6 000 |
0 |
26 000 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
56 347 |
9 |
Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
226 505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 100 |
0 |
229 605 |
10 |
Bevételek |
110 852 |
116 604 |
397 590 |
374 112 |
119 441 |
148 422 |
116 644 |
154 083 |
319 277 |
210 111 |
125 108 |
158 254 |
2 350 498 |
11 |
Finanszírozási művelet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Bevétel mindösszesen (Nyitó+10.+11.) |
918 530 |
874 941 |
1 110 411 |
1 275 094 |
1 107 556 |
1 038 661 |
852 240 |
739 367 |
759 763 |
486 263 |
286 018 |
183 636 |
3 158 176 |
13 |
Kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Személyi juttatás |
46 500 |
47 500 |
56 560 |
49 503 |
49 503 |
49 503 |
51 289 |
48 503 |
52 287 |
50 503 |
49 879 |
49 202 |
600 732 |
15 |
Munkaadót terhelő járulékok |
7 221 |
7 396 |
10 406 |
7 572 |
7 572 |
7 572 |
9 646 |
7 397 |
8 815 |
7 747 |
7 638 |
7 519 |
96 501 |
16 |
Dologi kiadás |
40 467 |
40 467 |
40 467 |
50 467 |
55 883 |
48 307 |
43 558 |
45 467 |
40 686 |
40 467 |
43 184 |
44 182 |
533 602 |
17 |
Működési célú támogatás, pénzeszköz átadás |
56 921 |
56 921 |
57 924 |
63 165 |
64 924 |
63 921 |
63 720 |
67 349 |
65 401 |
67 920 |
67 244 |
66 538 |
761 948 |
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 610 |
5 000 |
5 440 |
4 610 |
3 610 |
3 610 |
3 610 |
3 610 |
4 610 |
4 610 |
4 610 |
3 240 |
52 170 |
19 |
Működési kiadás |
156 719 |
157 284 |
170 797 |
175 317 |
181 492 |
172 913 |
171 823 |
172 326 |
171 799 |
171 247 |
172 555 |
170 681 |
2 044 953 |
20 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
18 462 |
16 000 |
9 173 |
9 121 |
11 327 |
9 353 |
10 097 |
0 |
10 030 |
93 563 |
21 |
Működési kiadás összesen (19.+20.) |
156 719 |
157 284 |
170 797 |
193 779 |
197 492 |
182 086 |
180 944 |
183 653 |
181 152 |
181 344 |
172 555 |
180 711 |
2 138 516 |
22 |
Felújítás |
0 |
0 |
32 000 |
87 000 |
0 |
58 000 |
29 000 |
57 000 |
50 000 |
24 070 |
0 |
0 |
337 070 |
23 |
Beruházás |
1158 |
4836 |
6000 |
1 700 |
19 825 |
62 979 |
51 828 |
57 062 |
247 174 |
107 182 |
88 081 |
2 925 |
650 750 |
24 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
2316 |
0 |
632 |
4 500 |
0 |
0 |
5 184 |
1 166 |
5 285 |
12 757 |
0 |
0 |
31 840 |
25 |
Felhalmozási kiadás összesen |
3 474 |
4 836 |
38 632 |
93 200 |
19 825 |
120 979 |
86 012 |
115 228 |
302 459 |
144 009 |
88 081 |
2 925 |
1 019 660 |
26 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Kiadás mindösszesen (21.+25.+26.) |
160 193 |
162 120 |
209 429 |
286 979 |
217 317 |
303 065 |
266 956 |
298 881 |
483 611 |
325 353 |
260 636 |
183 636 |
3 158 176 |
28 |
Bevétel és kiadás egyenlege |
758 337 |
712 821 |
900 982 |
988 115 |
890 239 |
735 596 |
585 284 |
440 486 |
276 152 |
160 910 |
25 382 |
0 |
0 |
15. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
2020. terv |
2021. terv |
2022. terv |
2023. terv |
|
1 |
Intézményi működési bevétel |
130 806 |
120 469 |
124 083 |
119 825 |
2 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
435 851 |
404 349 |
404 504 |
515 182 |
3 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
7 300 |
7 504 |
7 730 |
30 173 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
459 260 |
472 119 |
434 135 |
410 685 |
5 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
1 031 329 |
1 060 206 |
1 092 012 |
1 037 507 |
6 |
Működési bevétel összesen |
2 064 546 |
2 064 648 |
2 062 464 |
2 113 372 |
7 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel |
56 347 |
57 925 |
26 626 |
27 425 |
8 |
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
226 505 |
52 000 |
65 000 |
154 500 |
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 100 |
22 000 |
15 650 |
23 340 |
10 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felhalmozási bevételek összesen |
285 952 |
131 925 |
107 276 |
205 265 |
12 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
73 970 |
58 047 |
63 398 |
89 051 |
13 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
733 708 |
660 368 |
684 500 |
136 913 |
14 |
Tárgyévi bevételek összesen |
3 158 176 |
2 914 988 |
2 917 638 |
2 544 601 |
15 |
Személyi juttatás |
600 732 |
613 418 |
621 822 |
643 799 |
16 |
Munkaadókat terhelő járulék |
96 501 |
110 775 |
114 098 |
117 848 |
17 |
Dologi kiadás |
533 602 |
545 786 |
540 340 |
556 550 |
18 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
620 156 |
557 692 |
566 524 |
574 782 |
19 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
141 412 |
142 235 |
150 301 |
121 874 |
20 |
Működési célú tartalék |
93 943 |
92 789 |
70 977 |
113 306 |
21 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
52 170 |
60 000 |
61 800 |
74 264 |
22 |
Működési kiadás összesen |
2 138 516 |
2 122 695 |
2 125 862 |
2 202 423 |
23 |
Felújítás |
337 070 |
169 309 |
133 920 |
74 337 |
24 |
Beruházás |
650 750 |
583 943 |
605 196 |
232 177 |
25 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
31 840 |
39 041 |
52 660 |
35 664 |
26 |
Felhalmozási kiadás összesen |
1 019 660 |
792 293 |
791 776 |
342 178 |
27 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Tárgyévi kiadás összesen |
3 158 176 |
2 914 988 |
2 917 638 |
2 544 601 |
16. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
Alapadó |
Költségvetésben tervezett bevétel |
Közvetett támogatás |
|
1 |
Építményadó |
41 000 |
41 000 |
0 |
3 |
Magánszemélyek kommunális adója |
42 356 |
42 000 |
356 |
4 |
Iparűzési adó |
321 842 |
320 000 |
1 842 |
5 |
Idegenforgalmi adó |
8 000 |
8 000 |
0 |
6 |
Összesen |
413 198 |
411 000 |
2 198 |
17. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
Megnevezés |
összeg |
|
1 |
Helyi adóból származó bevétel |
411 000 |
2 |
Önkormányzati vagyon értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
70 579 |
3 |
Osztalék és hozambevétel |
4 800 |
4 |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevétel |
0 |
5 |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
1 500 |
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
7 |
Összes saját bevétel |
487 879 |
8 |
Összes saját bevétel 50%-a |
243 940 |
9 |
Adósságot keletkeztető ügylet |
0 |
18. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Kötelezettség váll.össz. |
2021. |
|
2 |
Kistérségi start mintaprogram (2020.03.hó-2021.02.29) |
35 945 |
35 945 |
3 |
Forrásai |
||
4 |
Támogatás |
35 945 |
35 945 |
5 |
Saját erő |
0 |
0 |
19. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
Saját erő |
Megjegyzés |
2 |
TOP - 7.11-16-CLLD pályázat |
4 410 |
4 410 |
0 |
2017-2020-ig tartó program |
3 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban |
18 285 |
18 285 |
0 |
2018-2020-ig tartó program |
4 |
TOP - 7.1.1-16-H-ERFA Kulcs Program |
35 570 |
35 570 |
0 |
2019-2020-ig tartó program |
5 |
TOP - 3.2.1-16 Gyoma háziorvosi rendelő energetikai felújítása |
22 138 |
24 790 |
2 652 |
2019-2020-ig tartó program |
6 |
TOP 2.1.2-16-BS1-2017-00001 Gyomai városrész központjának rehabilitációja |
194 958 |
202 082 |
7 124 |
2018-2020-ig tartó program |
7 |
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00004-Helyi foglalkoztatási együttműködések a Gyomaendrődi Járásban |
4 000 |
4 000 |
0 |
2016-2020-ig tartó program |
8 |
TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00007 Bölcsőde építés Gyomaendrődön |
220 000 |
220 000 |
0 |
2019-2021-ig tartó program |
Az önkormányzati rendeletet a Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 27. napjával.
Módosította: 11/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2020. május 30-ától.
Módosította a 15/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2020. szeptember 30. napjától.
Módosította a 28/2020. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2020. december 24. napjától.
Módosította a 7/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2021. február 25. napjától.
Módosította: 11/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2020. május 30-ától.
Módosította a 15/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2020. szeptember 30. napjától.
Módosította a 28/2020. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2020. december 24. napjától.
Módosította a 7/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021. február 25. napjától.
Módosította a 7/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021. február 25. napjától.
Módosította a 7/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021. február 25. napjától.
Módosította: 11/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2020. május 30-ától.
Módosította a 15/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2020. szeptember 30. napjától.
Módosította a 28/2020. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2020. december 24. napjától.
Módosította a 7/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2021. február 25. napjától.
Módosította: 11/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2020. május 30-ától.
Módosította a 15/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2020. szeptember 30. napjától.
Módosította a 28/2020. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2020. december 24. napjától.
Módosította a 7/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2021. február 25. napjától.
Módosította: 11/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2020. május 30-ától.
Módosította a 15/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2020. szeptember 30. napjától.
Módosította a 28/2020. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2020. december 24. napjától.
Módosította a 7/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2021. február 25. napjától.
Beiktatta: 11/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2020. május 30-ától.
Módosította a 15/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2020. szeptember 30. napjától.
Módosította: 11/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2020. május 30-ától.
Módosította a 15/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2020. szeptember 30. napjától.
Módosította a 28/2020. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2020. december 24. napjától.
Módosította a 7/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2021. február 25. napjától.
Módosította: 11/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2020. május 30-ától.
Módosította a 15/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2020. szeptember 30. napjától.
Módosította a 28/2020. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2020. december 24. napjától.
Módosította a 7/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2021. február 25. napjától.
Módosította: 11/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2020. május 30-ától.
Módosította a 15/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2020. szeptember 30. napjától.
Módosította a 28/2020. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2020. december 24. napjától.
Módosította a 7/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2021. február 25. napjától.
Módosította: 11/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos 2020. május 30-ától.
Módosította a 15/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos 2020. szeptember 30. napjától.
Módosította a 28/2020. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos 2020. december 24. napjától.
Módosította a 7/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2021. február 25. napjától.
Módosította: 11/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos 2020. május 30-ától.
Módosította a 15/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos 2020. szeptember 30. napjától.
Módosította a 28/2020. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos 2020. december 24. napjától.
Módosította a 7/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos 2021. február 25. napjától.