Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 10. 02Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.10.02.
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
1. Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2024. (II.27.) rendeletével megalkotta Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét. A rendelet módosítására volt szükség, melyet a 9/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott.
A költségvetési rendelet további módosítása vált szükségessé a bevételei és kiadási oldalon történt változások okán.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület dönt a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiadások és bevételek módosításáról, a kiadások átcsoportosításáról.
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása azért vált szükségesség, mert a módosító költségvetési rendelet elfogadása óta olyan pénzeszközök kerültek elszámolásra az Önkormányzatnál és az általa alapított költségvetési szerveknél, melyek a költségvetési tervben nem szerepeltek. A bevételhez tartozó kiadási oldal módosítása, valamint átcsoportosítások is szükségessé váltak.
Bevételi – Kiadási előirányzatok változását az alábbiak szerint, intézményenként/költségvetési szervenként mutatjuk be:
1. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai:
B1 rovaton +/- 18.747.653 Ft
K1 rovaton +/- 47.393 Ft
K3 rovaton +/- 679.003 Ft
Előirányzat csökkentés
B1 rovaton 3.101 Ft
K9 rovaton 3.263.304 Ft
Előirányzat növelés
B1 rovaton 36.481.751 Ft
B2 rovaton 48.543.907 Ft
B4 rovaton 2.179.962 Ft
B5 rovaton 439.019 Ft
B6 rovaton 478.957 Ft
B7 rovaton 1.066.960 Ft
B8 rovaton 30.153.687 Ft
K1 rovaton 26.873.673 Ft
K2 rovaton 1.991.018 Ft
K3 rovaton 7.919.098 Ft
K5 rovaton 10.314.534 Ft
K6 rovaton 5.047.672 Ft
K7 rovaton 70.375.304 Ft
K8 rovaton 83.147 Ft
Összes előirányzat módosítás
B1 rovaton 36.478.650 Ft
B2 rovaton 48.543.907 Ft
B4 rovaton 2.179.962 Ft
B5 rovaton 439.019 Ft
B6 rovaton 478.957 Ft
B7 rovaton 1.066.960 Ft
B8 rovaton 30.153.687 Ft
K1 rovaton 26.873.673 Ft
K2 rovaton 1.991.018 Ft
K3 rovaton 7.919.098 Ft
K5 rovaton 10.314.534 Ft
K6 rovaton 5.047.672 Ft
K7 rovaton 70.375.304 Ft
K8 rovaton 83.147 Ft
K9 rovaton -3.263.304 Ft
Eltérés: 0 Ft
1.
1. Bevételek 119.341.142 Ft
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 36.478.650 Ft
B11 rovaton jelentkező állami támogatás összegének változásai 20.370.574 Ft
B16 rovaton tervezett támogatások átcsoportosításai 18.747.653 Ft
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása igénybevétele 428.100 Ft
Intézményüzemeltetési támogatás növekedése 849.000 Ft
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás csökkenése - 3.101 Ft
Elszámolásból származó bevétel 348.922 Ft
B16 rovaton jelentkező támogatások összegének változása 16.108.076 Ft
B11 rovatra történő átcsoportosítás - 18.747.653 Ft
Közfoglalkoztatás miatt jelentkező bevétel 32.054.329 Ft
Diákmunka foglalkoztatás miatt jelentkező bevétel 2.801.400 Ft
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 48.543.907 Ft
MFP-ÖTIFB/2024 Óvodai játszóudvar fejlesztése Békésszentandráson 4.179.421 Ft
TOP Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés 44.364.486 Ft
(Katonai üdülő fejlesztése)
B4 Működési bevételek 2.179.962 Ft
B5 Felhalmozási bevételek 439.019 Ft
Ingatlanértékesítés nem tervezett bevétele 431.145 Ft
Tárgyi eszköz értékesítése (gyógyszeres szekrény) 7.874 Ft
B6 Működési célú átvett pénzeszközök 478.957 Ft
Szociális kölcsön törlesztése 62.500 Ft
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület visszatérítendő támogatása 416.457 Ft
/Helyi vidékfejlesztési stratégiák/
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.066.960 Ft
Argomex Kft. támogatása 100.000 Ft
Alföldvíz Zrt. Beruházási díjkedvezmény 527.460 Ft
A fejlesztési alszámlán jelentkező Út felújítással kapcsolatos befizetések 439.500 Ft
B8 Finanszírozási bevételek 30.153.687 Ft
(Előző évi Költségvetési maradvány nem tervezett részének elszámolása)
1.
1. Kiadások 119.341.142 Ft
K1 Személyi juttatások 26.873.673 Ft
Közfoglalkoztatás miatt jelentkező kiadás 23.116.500 Ft
Diákmunka miatt jelentkező kiadás 2.801.400 Ft
Egészségügyben történő kötelező béremelés miatt jelentkező kiadás 955.773 Ft
K1101 ről átcsoportosítás K1113-ra -47.393 Ft
K1113-ra csoportosított táppénzzel kapcsolatos K1101-re tervezett összeg 47.393 Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.991.018 Ft
Közfoglalkoztatás miatt jelentkező kiadás 1.502.586 Ft
Diákmunka miatt jelentkező kiadás 364.182 Ft
Egészségügyben történő kötelező béremelés miatt jelentkező kiadás 124.250 Ft
K3 Dologi kiadások 7.919.098 Ft
Üzemeltetési anyagok soron ei. növelés Képviselő-testületi döntés alapján 3.000.661 Ft
Zúzott kő beszerzése – Kereszthát 1.152.000 Ft
Kis Híd javítása 196.850 Ft
Klub udvara, járda 196.850 Ft
István király betonjárda 316.535 Ft
Arany, Wesselényi, Hunyadi 382.126 Ft
Kodály-Dunay járda 276.772 Ft
Barnakőszén önrész 479.528 Ft
Vízdíj előirányzat alul tervezése miatt előirányzat növelés 617.191 Ft
Karbantartási sorról átcsoportosítás a szükséges kiadások előirányzat módosításához -679.191 Ft
Egyéb szolgáltatások soron ei. növelés Képviselői döntés alapján 3.258.212 Ft
Reziliencia vizsgálat – önerő 120.000 Ft
Betontörés keretösszeg 2.720.000 Ft
Adatvédelmi feladatok ellátására kötött szerződés 369.000 Ft
MFP-ÖTIFB/2024 – Óvodai játszóudvar fejlesztése miatt jelentkező kiadás 49.212 Ft
Kiküldetési kiadások teljesítéshez történő igazítása 62.141 Ft
Fenti tételekhez kapcsolódó előzetesen felszámított áfa 1.689.896 Ft
K5 Egyéb működési célú kiadások 10.314.534 Ft
Előző évi elszámolásból származó kiadás 2.063.626 Ft
Kamatmentes kölcsön megállapítása 70.000 Ft
Civilszervezetek számára megállapított támogatások összege 2.710.000 Ft
Tartalékok (Közfoglalkoztatás támogatási előleg 2025. évi bérekre) 5.470.908 Ft
K6 Beruházások 5.047.672 Ft
K7 Felújítások 70.375.304 Ft
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 83.147 Ft
K9 Finanszírozási kiadások - 3.263.304 Ft
Bevételek 119.341.142 Ft
Kiadások 119.341.142 Ft
Bevételi/kiadási előirányzat módosítás (átcsoportosítás): +/- 19.474.049 Ft
Bevételi-kiadási előirányzat növelése: 119.341.142 Ft
Az Önkormányzat intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítás után: 1.046.602.433 Ft
Szöveges indokolás
A személyi juttatások és Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovatokon történő előirányzat növelését
részben a közfoglalkoztatással (2024.03.01. napjától 2024.12.31. napjáig történő bérkifizetéssel kapcsolatos terhek kerültek tervezésre (K1101 rovaton 23.116.500 Ft, K2 rovaton 1.502.586 Ft összegekben)), illetve
a diákmunka végzéssel kapcsolatos szerződés megkötése indokolták (2024. júliusi szerződés. K1101 rovaton 2.801.400 Ft, K2 rovaton 364.182 Ft emelés, ezen szerződés esetében a K2 rovaton elszámolásra kerülő összegre a támogatási összeg nem nyújt fedezetet, az Önkormányzat saját költségvetése terhére biztosítja azt))
részben az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján történő béremelés indokolta, mely hatására 955.773 Ft összeggel szükséges emelni az eredetiben tervezett K1101 rovaton és 124.250 Ft-tal a K2 rovaton szereplő összeget.
Előirányzat átcsoportosítását a K1113 rovaton jelentkező táppénz elszámolása indokolta (ennek fedezetét a K1101 rovatról történő tervezett összegből 47.393 Ft átcsoportosítása biztosította).
A rovaton elszámolt kiadásokra bevételi oldalon B16 rovaton került tervezésre
közfoglalkoztatás 24.619.086 Ft + 7.435.243 Ft
diákmunka 2.801.400 Ft
saját bevételek terhe 1.444.205 Ft összegekben.
Beruházások, felújítások előirányzat változásait a 6. melléklet részletesen, projektenként tartalmazza.
Egyéb felhalmozási célú kiadások soron a MFP-ÖTIK/2022 - Önk. Tul. Lévő ingatlan fejlesztése -visszafizetési kötelezettség került tervezésre.
Finanszírozási kiadások előirányzata az Intézményeknél a 2023. évi beszámolóló elfogadását követően jelentkező pénzmaradvány intézményfinanszírozást csökkentő hatása miatt került módosítására.
1. Békésszentandrási Polgármesteri Hivatal
A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai:
K1 rovaton +/- 1.471.050 Ft
K3 rovaton +/- 127.518 Ft
Előirányzat csökkentés
B8 rovaton 553. 517 Ft
Előirányzat növelés
B1 rovaton 4.985.842 Ft
B4 rovaton 472.399 Ft
B8 rovaton 710.463 Ft
K1 rovaton 5.237.050 Ft
K2 rovaton 509.899 Ft
K3 rovaton 1.466.806 Ft
Eltérés: 0 Ft
Összes előirányzat módosítás
B1 rovaton 4.985.842 Ft
B4 rovaton 472.399 Ft
B8 rovaton 156.946 Ft
K1 rovaton 3.766.000 Ft
K2 rovaton 509.899 Ft
K3 rovaton 1.339.288 Ft
1.
1. Bevételek 5.615.187 Ft
2. Kiadások 5.615.187 Ft
Bevételi/kiadási előirányzat módosítás (átcsoportosítás): +/- 1.598.568 Ft
Bevételi-kiadási előirányzat növelése: 5.615.187 Ft
Polgármesteri Hivatal Intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítás után: 155.165.463 Ft
Szöveges indokolás
Az intézmény saját hatáskörben előirányzat átcsoportosítást hajtott végre
a K1 személyi juttatások rovaton 471.050 Ft a táppénz elszámolás (K1101 rovatról K1113 rovatra, míg a K1110 Egyéb költségtérítés rovatról 1.000.000 Ft a K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai sorra (melyet a választással kapcsolatban eredeti előirányzatként tervezett többletfeladatok elvégzésének díjazása indokolt),
a K3 Dologi kiadásokon belül a K312 üzemeltetési anyagok rovaton 15.024 Ft összegben, mely a K3314 Víz-és csatorna szolgáltatás díjra került felhasználásra, valamint a K3311 Villamosenergia szolgáltatási díj rovaton 112.494 Ft összegben, mely a rovat csoporton belül jelentkező előirányzat növelésére került felhasználásra.
Előirányzat növekedés került elszámolásra a kiadási oldalon
a választások miatt jelentkező többlet kiadásokra, melynek összege 3.766.000 Ft (K1 rovaton belül, a választással kapcsolatos elszámolásoknak megfelelően),
szintén a választásokkal kapcsolatban a K2 rovaton 509.899 Ft emelést hajtottunk végre a fenti elszámolás miatt jelentkező járulék többletre, valamint a K3 rovaton is a jelentkező dologi kiadások miatt (731.440 Ft).
a K337 Egyéb szolgáltatások rovaton 261.000 Ft összegben, melyet az adatvédelmi feladatok ellátására kötött szerződés indokolt,
a K3312 Gázenergia szolgáltatás díja soron 4.000 Ft, a K3314 Víz-és csatorna szolgáltatás díja soron 27.928 Ft, a K333 Bérleti és lízing díjak soron 47.244 Ft, illetve a K335 Közvetített szolgáltatások soron 371.968 Ft összegben.
Előirányzat növekedés került elszámolásra a bevételi oldalon
a választások miatt jelentkező kiadások fedezetére a B16 rovaton 4.985.842 Ft összegben,
a B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke rovaton 472.399 Ft összegben (intézmények közötti közüzemi szoláltatások tovább számlázása),
a B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele rovaton 553.517 Ft összegben,
a B816 Központi, irányító szervi támogatás rovaton 156.946 Ft összegben
Előirányzat csökkenés került elszámolásra a bevételi oldalon
a B816 Központi, irányító szervi támogatás rovaton 553.517 Ft összegben.
1. Körös Művelődési Ház és könyvtár
A költségvetési szerv Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai:
K3 rovaton +/- 145.591 Ft
Előirányzat csökkentés
B8 rovaton 1.177.653 Ft
Előirányzat növelés
B1 rovaton 1.041.570 Ft
B4 rovaton 381.528 Ft
B8 rovaton 796.125 Ft
K1 rovaton 978.000 Ft
K2 rovaton 63.570 Ft
Összes előirányzat módosítás
B1 rovaton 1.041.570 Ft
B4 rovaton 381.528 Ft
B8 rovaton - 381.528 Ft
K1 rovaton 978.000 Ft
K2 rovaton 63.570 Ft
Eltérés: 0 Ft
1.
1. Bevételek 1.041.570 Ft
2. Kiadások 1.041.570 Ft
Bevételi/kiadási előirányzat módosítás (átcsoportosítás): +/- 145.591 Ft
Bevételi-kiadási előirányzat növelése: 1.041.570 Ft
Művelődési Ház Intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítás után: 36.765.683 Ft
Szöveges indokolás
Az intézmény saját hatáskörben előirányzat átcsoportosítást hajtott végre dologi kiadások sorokon (K3312 Gázenergia szolgáltatás díja előirányzat csökkentése, K3314 Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzat növelése).
Előirányzat növekedés került elszámolásra a bevételi oldalon
a B16 rovaton elszámolt közfoglalkoztatás támogatásának várható összege (K1+K2 1.041.570 Ft összegben),
a B4 csoporton belül jelentkező bevételi többletek elszámolt összege (jelentős része 362.387 Ft, előző évi gázdíj fogyasztás elszámolásából adódik),
a B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele rovaton 796.125 Ft összegben.
Előirányzat növekedés került elszámolásra a kiadási oldalon
a K1 csoporton belül (K1101) tervezett közfoglalkoztatással összefüggő bérekre,
a K2 rovaton a fenti közfoglalkoztatással összefüggő szociális hozzájárulási adóra.
Előirányzat csökkenés került elszámolásra a bevételi oldalon
B816 Központi, irányító szervi támogatás rovaton 1.177.653 Ft összegben.
1. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja
A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai:
K1 rovaton +/- 1.386.398 Ft
K3 rovaton +/- 432.595 FT
Előirányzat csökkentés
B8 rovaton 1.082.286 Ft
Előirányzat növelés
B1 rovaton 1.373.211 Ft
B4 rovaton 240.000 Ft
B8 rovaton 842.286 Ft
K1 rovaton 1.289.400 Ft
K2 rovaton 83.811 Ft
Összes előirányzat módosítás
B1 rovaton 1.373.211 Ft
B4 rovaton 240.000 Ft
B8 rovaton -240.000 Ft
K1 rovaton 1.289.400 Ft
K2 rovaton 83.811 Ft
Eltérés: 0 Ft
1.
1. Bevételek 1.373.211 Ft
2. Kiadások 1.373.211 Ft
Bevételi/kiadási előirányzat módosítás (átcsoportosítás): +/- 1.818.993 Ft
Bevételi-kiadási előirányzat növelése: 1.373.211 Ft
Gondozási Központ Intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítás után: 228.696.157 Ft
Szöveges indokolás
Az intézmény saját hatáskörben előirányzat átcsoportosítást hajtott végre a K1 csoporton belül (a K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat sor került csökkentésre 1.095.810 Ft, mely elszámolásra került a kötelező pótékokként jelentkező K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek sorra, valamint a K1101 rovat került csökkentésre 290.588 Ft-al, mely a K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai soron táppénz elszámolás miatt vált szükségessé). Szintén átcsoportosítás történ dologi kiadások sorokon (K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa rovat került csökkentésre 432.595 Ft-al, melyet a K3314 Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzat növelése indokolt).
Előirányzat növekedés került elszámolásra a bevételi oldalon
a B16 rovaton elszámolt közfoglalkoztatás támogatásának várható összege (K1+K2 1.373.211 Ft összegben),
a B4 csoporton belül jelentkező bevételi többletek elszámolt összege (általános forgalmi adó visszatérítéséből adódik),
a B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele rovaton 842.286 Ft összegben.
Előirányzat növekedés került elszámolásra a kiadási oldalon
a K1 csoporton belül (K1101) tervezett közfoglalkoztatással összefüggő bérekre,
a K2 rovaton a fenti közfoglalkoztatással összefüggő szociális hozzájárulási adóra.
Előirányzat csökkenés került elszámolásra a bevételi oldalon
B816 Központi, irányító szervi támogatás rovaton 1.082.286 Ft összegben.
1. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Bölcsődéje
A költségvetési szerv Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai:
K1 rovaton +/- 231.035 Ft
Előirányzat csökkentés
B8 rovaton 584.004 Ft
Előirányzat növelés
B1 rovaton 426.213 Ft
B4 rovaton 93.638 Ft
B8 rovaton 949.471 Ft
K1 rovaton 400.200 Ft
K2 rovaton 26.013 Ft
K3 rovaton 269.105 Ft
K6 rovaton 190.000 Ft
Összes előirányzat módosítás
B1 rovaton 426.213 Ft
B4 rovaton 93.638 Ft
B8 rovaton 365.467 Ft
K1 rovaton 400.200 Ft
K2 rovaton 26.013 Ft
K3 rovaton 269.105 Ft
K6 rovaton 190.000 Ft
Eltérés: 0 Ft
1.
1. Bevételek 0 Ft
2. Kiadások 0 Ft
Bevételi/kiadási előirányzat módosítás (átcsoportosítás): +/- 231.035 Ft
Bevételi-kiadási előirányzat növelése: 885.318 Ft
Bölcsőde Intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítás után: 71.426.927 Ft
Szöveges indokolás
Az intézmény saját hatáskörben előirányzat átcsoportosítást hajtott végre a K1 csoporton belül (a K1101 rovat került csökkentésre 231.035 Ft-al, mely a K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai soron táppénz elszámolás (229.790 Ft), valamint 1.245 Ft közlekedési költségtérítés növelése miatt vált szükségessé).
Előirányzat növekedés került elszámolásra a bevételi oldalon
a B16 rovaton elszámolt közfoglalkoztatás támogatásának várható összege (K1+K2 400.200 Ft + 26.013 Ft összegben),
a B4 csoporton belül jelentkező bevételi többletek elszámolt összege (ellátási díjak és kamatbevétel),
a B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele rovaton 584.004 Ft összegben,
a B816 Központi, irányító szervi támogatás rovaton 365.467 Ft összegben
Előirányzat növekedés került elszámolásra a kiadási oldalon
a K1 csoporton belül (K1101) tervezett közfoglalkoztatással összefüggő bérekre,
a K2 rovaton a fenti közfoglalkoztatással összefüggő szociális hozzájárulási adóra
a K3 csoporton belül a K3314 Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzat növelése (207.693 Ft), a K6 csoporton tervezett mosógép beszerzése miatt szállítási díj tervezése miatt (7.874 Ft, valamint a K351 áfa soron a dologi kiadások miatt jelentkező többlet kiadásokra (49.538 Ft),
K6 csoporton mosógép beszerzése miatt (190.000 Ft).
Előirányzat csökkenés került elszámolásra a bevételi oldalon
B816 Központi, irányító szervi támogatás rovaton 584.004 Ft összegben.
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Település-üzemeltetési Intézménye
A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai:
K3 rovaton +/- 33.750 Ft
Előirányzat csökkentés
B8 rovaton 492.257 Ft
Előirányzat növelés
B8 rovaton 596.257 Ft
K1 rovaton 74.000 Ft
K3 rovaton 30.000 Ft
Összes előirányzat módosítás
B8 rovaton 104.000 Ft
K1 rovaton 74.000 Ft
K3 rovaton 30.000 Ft
Eltérés: 0 F
Bevételi/kiadási előirányzat módosítás (átcsoportosítás): +/- 33.750 Ft
Bevételi-kiadási előirányzat növelése: 104.000 Ft
Településüzemeltetési Intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítás után: 108.978.062 Ft
Szöveges indokolás
Az intézmény saját hatáskörben előirányzat átcsoportosítást hajtott végre a dologi kiadások között.
(K3311 Villamosenergia szolgáltatás díja rovat került csökkentésre 33.750 Ft-al, melyet a K3314 Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzat növelése indokolt).
Előirányzat növekedés került elszámolásra a bevételi oldalon
a B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele rovaton 492.257 Ft összegben,
a B816 Központi, irányító szervi támogatás rovaton 104.000 Ft összegben
Előirányzat növekedés került elszámolásra a kiadási oldalon
a K1 csoporton belül (K1104) új dolgozó közlekedési költségtérítése (74.000 Ft),
a K3 csoporton belül a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások sorra, eredetiben nem tervezett, kötelező képzés miatt (30.000 Ft).
Előirányzat csökkenés került elszámolásra a bevételi oldalon
B816 Központi, irányító szervi támogatás rovaton 492.257 Ft összegben.
A fenti módosítás következtében változik az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 12 és 14. mellékletek tartalma.
Önkormányzatunk 2024. évi költségvetésének nettósított – intézmény finanszírozással csökkentett – bevételi-kiadási előirányzata a következők szerint módosul:
Eredeti előirányzat 994.010.784 Ft 994.011 ezer Ft
Szükséges módosítás összesen 2024.03.31. 1.599.663 Ft 1.600 ezer Ft
Szükséges módosítás összesen 2024.06.30. 131.623.732 Ft 131.624 ezer Ft
Módosított előirányzat 2024.06.30. 1.127.234.179 Ft 1.127.234 ezer Ft