Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.24.) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 06. 21- 2014. 11. 24

Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.24.) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

2014-06-21-tól 2014-11-24-ig

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §^[1] Csárdaszállás Községi Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 125.953 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 125.953 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. §^[2] Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzata 83.892 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 24.600 ezer forint,

c) működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 17.461 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. §^[3] (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 97.231 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 32.410 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 8.748 ezer forint,

c) dologi kiadás 25.776 ezer forint,

d) működési célú támogatás értékű kiadás 11.831 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,

f) a működési célú tartalék 17.556 ezer forint,

g)ellátottak pénzbeli juttatása 110 ezer forint

a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségének költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § (1)^[4] Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 28.722 ezer forint.

(2)^[5] Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 13.309 ezer forint,

b) beruházási kiadás 15.013 ezer forint,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 400 ezer forint.

(3) A fejlesztési kiadások a 7. melléklet részletezi feladatonként.

7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 8. melléklet részletezi.

8. § A 9. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2014. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.

9. § Az Önkormányzat 2014-2017. évek költségvetési tervszámait a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat létszámkeretét a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat adósságát keletkeztető ügyletét a 13. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat kiadásai kézpénzben a következő esetekben teljesíthető:

a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,

b) a kis összegű beszerzések,

c) a munkába járás költségtérítése és a munkavégzéssel összefüggő kiküldetési költségek megtérítése,

d) lakossági túlfizetések visszafizetése,

e) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,

14. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 28/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet az 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelethez^[6]

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének mérlege

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
	megnevezés	2013. terv	2014. terv	2014. I. mód.ei.
1	Intézményi működési bevétel	4 836	3 534	3.534
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	600	37 019	38 034
3	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	29 412	26 460	29.769
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	13 053	9 412	12.555
6	Működési bevétel összesen	47 901	76 425	83 892
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	7 600	17 600
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	1 465	500	500
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	6 500
11	Felhalmozási bevételek összesen	1 465	8 100	24 600
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	12 027	0	17 461
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	61 393	84 525	125 953
15	Személyi juttatás	7 358	31 881	32 410
16	Munkaadókat terhelő járulék	1 793	8 583	8 748
17	Dologi kiadás	13 328	24 214	25 776
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	13 490	9 184	11 831
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	760	800	800
20	Működési célú tartalék	23 884	1 653	17 556
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	180	110	110
22	Működési kiadás összesen	60 793	76 425	97 231
23	Felújítás	0	0	13 309
24	Beruházás	0	5 013	15 013
25	Egyéb felhalmozási kiadás	1 200	3 087	400
26	Felhalmozási kiadás összesen	1 200	8 100	28 722
27	Finanszírozási kiadások	0	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	61 993	84 525	125 953

2. melléklet az 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelethez^[7]

Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2014. évben

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2013. terv	2014. terv	2014.I. mód.ei.
1	Intézményi működési bevétel	4 836	3 534	3 534
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	600	37 019	38 034
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	29 412	26 460	29 769
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	13 053	9 412	12 555
6	Működési bevétel összesen	47 901	*76 425*	*83 892*
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	7 600	17 600
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	1 465	500	500
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	6 500
11	Felhalmozási bevételek összesen	1 465	8 100	24 600
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	12 027	0	17 461
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	61 393	84 525	125 953

3. melléklet az 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelethez^[8]

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi bevételeinek részletezése

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
	megnevezés	2013. terv	2014. terv	2014. I. mód.ei.
1	Bérleti díj	1 000	1 000	1 000
2	Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés	3 836	2 534	2.534
3	Saját bevétel összesen:	4 836	3 534	3 534
4	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
5	Rendszeres segély átvett pénz	0	0
6	Mezőőri jár. átvett pénz	600	600	1 110
7	Közcélú munkavégzők támogatása	0	36 419	35 831
8	Egyéb átvett pénzeszköz	0	0	1 093
9	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	600	37 019	38 034
10	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
11	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0	0
12	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	0	0	0
13	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	0	0	0
14	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	0	0	0
15	Közhatalmi bevételek
16	Iparűzési adó	18 000	18 000	21309
17	Építményadó	2 600	2 600	2 600
18	Magánszemélyek kommunális adója	2 500	660	660
19	Pótlékok, bírságok bevétele	512	100	100
20	Gépjármű adó	2 000	1 300	1 300
21	Különféle bírságok	0	0	0
22	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	1 800	1 800	1 800
23	Mezőőri járulék bevétele	2 000	2 000	2 000
24	Közhatalmi bevételek összesen	29 412	26 460	29 769
25	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
26	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5954	0	0
27	Zöldterület gazdálkodás támogatása	1569	1 572	1 572
28	Közvilágítás támogatása	1757	2 181	2 181
29	Köztemető fenntartás támogatása	607	100	100
30	Közutak fenntartásának támogatása	357	1 234	1 234
31	Beszámítás összege	-5281	-5 177	-5 177
32	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3000	3 000	3 000
33	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás		396	984
34	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	2 555
35	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	2455	3 018	3 018
36	Falugondnoki szolgáltatás	1997	2 500	2 500
37	Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár	554	521	521
38	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület	84	67	67
39	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0	0
40	Egyéb központi támogatás	0	0	0
41	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	13 053	9 412	12 555
42	Működési bevétel összesen	47 901	76 425	83 892
43	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
44	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0	0
45	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0	0
46	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
47	Koncesszióból származó bevételek	0	0	0
48	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen	0	0	0
49	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	7600	17 600
50	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0	0
51	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen	0	7 600	17 600
52	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	300	0	0
53	Lakáskölcsön visszafizetés	1 165	500	500
54	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	1465	500	500
55	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
56	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0	6 500
57	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0	0
58	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	0	6 500
59	Felhalmozási bevételek összesen	1 465	8 100	24 600

4. melléklet az 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelethez^[9]

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2014. évben

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
	megnevezés	2013. terv	2014. terv	2014.I. mód. Ei.
1	Személyi juttatás	7 358	31 881	32 410
2	Munkaadókat terhelő járulék	1 793	8 583	8 748
3	Dologi kiadás	13 328	24 214	25 776
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	13 490	9 184	11 831
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	760	800	800
6	Működési célú tartalék	23 884	1 653	17 556
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	180	110	110
8	Működési kiadás összesen	60 793	*76 425*	*97 231*
9	Felújítás	0	0	13 309
10	Beruházás	0	5 013	15 013
11	Egyéb felhalmozási kiadás	1 200	3 087	400
12	Felhalmozási kiadás összesen	1 200	8 100	28 722
13	Finanszírozási kiadások	0	0	0
14	Tárgyévi kiadás összesen	61 993	84 525	125 953

5. melléklet az 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelethez^{^[10]}

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként 2014. évben

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Kormányzati funkció	megnevezés	2013. terv	2014. terv	2014. I. mód. Ei.
1	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2		Személyi juttatás	0	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
4		Dologi kiadás	4 064	2 089	2 089
5		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
9		Működési kiadás összesen	4 064	2 089	2 089
10	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása
11		Személyi juttatás	0	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
13		Dologi kiadás	0	1 234	1 234
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
18		Működési kiadás összesen	0	1 234	1 234
19	066010	Zöldterület kezelés (parkgondozás
20		Személyi juttatás	0	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
22		Dologi kiadás	0	1 572	1 572
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
24		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25		Működési célú tartalék	0	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
27		Működési kiadás összesen	0	1 572	1 572
28	011130	Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
29		Személyi juttatás	2 879	2 880	3 300
30		Munkaadókat terhelő járulék	807	807	920
31		Dologi kiadás	0	0	0
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
36		Működési kiadás összesen	3 686	3 687	4 220
37	041232	Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
38		Személyi juttatás	1 359	3 698	3 698
39		Munkaadókat terhelő járulék	183	998	998
40		Dologi kiadás	0	0	0
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
45		Működési kiadás összesen	1 542	4 696	4 696
46	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
47		Személyi juttatás	0	21 795	21 795
48		Munkaadókat terhelő járulék	0	5 884	5 884
49		Dologi kiadás	0	7 208	8 238
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
51		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
54		Működési kiadás összesen	0	34 887	35 917
55	064010	Közvilágítás
56		Személyi juttatás	0	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
58		Dologi kiadás	2 032	2 181	2 181
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
61		Működési célú tartalék	0	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
63		Működési kiadás összesen	2 032	2 181	2 181
64	066020	Községgazdálkodás
65		Személyi juttatás	150	0	0
66		Munkaadókat terhelő járulék	41	0	0
67		Dologi kiadás	6 062	6 856	7 338
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	13 490	7 186	9 833
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
70		Működési célú tartalék	0	0	0
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
72		Működési kiadás összesen	19 743	14 042	17 171
73	011130	Finanszírozási műveletek
74		Személyi juttatás	0	0	0
75		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
76		Dologi kiadás	0	0	0
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
81		Működési kiadás összesen	0	0	0
82		Közterület felügyelők
83		Személyi juttatás	0	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
85		Dologi kiadás	0	0	0
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
90		Működési kiadás összesen	0	0	0
91	031030	Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr)
92		Személyi juttatás	1495	1983	1 995
93		Munkaadókat terhelő járulék	381	484	506
94		Dologi kiadás	193	150	200
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
99		Működési kiadás összesen	2 069	2 617	2 701
100	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
101		Személyi juttatás	0	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
103		Dologi kiadás	0	0	0
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	1 848	1 848
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
108		Működési kiadás összesen	0	1 848	1 848
109	092120	Köznev. int. 1-4. évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat
110		Személyi juttatás	0	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
112		Dologi kiadás	0	1 532	1 532
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
117		Működési kiadás összesen	0	1 532	1 532
118	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások
119		Személyi juttatás	0	0	0
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
121		Dologi kiadás	0	0	0
122		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	150	150
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
124		Működési célú tartalék	0	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	50	50
126		Működési kiadás összesen	0	200	200
127	103010	Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása
128		Személyi juttatás	0	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
130		Dologi kiadás	0	0	0
131		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
132		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	60	60
135		Működési kiadás összesen	0	60	60
136	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátása
137		Személyi juttatás	0	0	0
138		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
139		Dologi kiadás	0	0	0
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
144		Működési kiadás összesen	0	0	0
145		Egyéb önkormányzati eseti p.ell.
146		Személyi juttatás	0	0	0
147		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
148		Dologi kiadás	0	0	0
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
153		Működési kiadás összesen	0	0	0
154	107055	Falugondnoki szolgáltatás
155		Személyi juttatás	1 475	1 525	1 622
156		Munkaadókat terhelő járulék	381	410	440
157		Dologi kiadás	786	771	771
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
160		Működési célú tartalék	0	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
162		Működési kiadás összesen	2 642	2 706	2 833
163	084031	Civil szervezetek működési támogatása
164		Személyi juttatás	0	0	0
165		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
166		Dologi kiadás	0	0	0
167		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
168		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	760	800	800
169		Működési célú tartalék	0	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
171		Működési kiadás összesen	760	800	800
172		Közfoglalkoztatás
173		Személyi juttatás	0	0	0
174		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
175		Dologi kiadás	0	0	0
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
177		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
178		Működési célú tartalék	0	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
180		Működési kiadás összesen	0	0	0
181	082044	Könyvtári szolgáltatások
182		Személyi juttatás	0	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
184		Dologi kiadás	191	521	521
185		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
187		Működési célú tartalék	0	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
189		Működési kiadás összesen	191	521	521
190	013320	Köztemető fenntartás és működtetés
191		Személyi juttatás	0	0	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
193		Dologi kiadás	0	100	100
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
196		Működési célú tartalék	0	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
198		Működési kiadás összesen	0	100	100
199		Összesen:
200		Személyi juttatás	7 358	31 881	32 410
201		Munkaadókat terhelő járulék	1 793	8 583	8 748
202		Dologi kiadás	13 328	24 214	25 776
203		Működési célú támogatásértékű kiadás	13 490	9 184	11 831
204		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	760	800	800
205		Működési célú tartalék	0	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	110	110
207		Működési kiadás összesen	36 729	74 772	79 675

6. melléklet az 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségének 2014. évi költségvetése

Adatok E Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2013. terv	2014. terv
1	Bevételek
2	Közös hivatal működésének támogatása	5 954	5 221
3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
4	Normatív lakásfenntartási támogatás	2 298	2 298
5	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 626	2 626
6	Rendszeres szociális segély	1 469	1 469
7	Óvodáztatási támogatás	80	80
8	Közös Hivatal működéséhez biztosított kiegészítő támogatás Csárdaszállás részéről	6 260	5 910
9	Közös Hivatalnál jelentkező segélyek önereje Csárdaszállás részéről	1 276	1 276
10	Bevételek összesen	19 963	18 880
11	Kiadások
12	Személyi juttatás	6 932	6 245
13	Munkaadókat terhelő járulék	1 936	1 638
14	Dologi kiadás	3 346	3 248
15	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
16	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
17	Működési célú tartalék	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 749	7 749
19	Működési kiadás összesen	19 963	18 880

7. melléklet az 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelethez^[11]

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
	megnevezés	2013. évi terv	2014. évi terv	2014. I. mód. Ei.
1	Felújítások
2	Csárdaszállás Község Önkormányzat út felújítás	0	0	13 309
3	Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen	0	0	13 309
4	Beruházások
5	Fejlesztési saját erő falugondnoki mikrobusz	0	2 700	12700
6	KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program"	0	2313	2 313
7	Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen	0	5 013	15 013
8	Egyéb felhalmozási kiadások
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
10	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
11	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	600	400	400
12	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	Első lakáshoz jutók kölcsöne	0	0	0
14	Felhalmozási célú tartalék	0	2687	0
15	Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen	600	3 087	400
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0
17	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0

8. melléklet az 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi feladatfinanszírozása

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pe.	Bevétel összesen	2014. évi működési kiadás	műk hiány "-" többlet "+"
1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.				0		0
2	Települési Önk. Műk. Ált. tám.				0		0
3	Önkorm. Hiv mák. Tám. -igazgatás				0	5910	-5910
4	Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen					5910	-5910
5	Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám.				0		0
6	Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat	0			0	1572	-1572
7	Közvilágítás	1585			1585	2181	-596
8	Köztemető	100			100	100	0
9	Közutak. Fenntartása	1234			1234	1234	0
10	Beszámítás összege				0		0
11	Településüzemeltetés összesen	2919			2919	5087	-2168
12	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	1500			1500		1500
13	polgármester bére				0	2681	-2681
14	mezőőri feladtaok		2000	600	2600	2617	-17
15	települési hulladék kezelés				0	2089	-2089
16	Város és község gazdálkodás	67			67	6856	-6789
17	Lakóingatlan bérbeadása		1800		1800		1800
18	Nem lakóingatlan bérbeadása		1000		1000		1000
19	Óvoda	396			396	1848	-1452
20	Iskola				0	1532	-1532
21	Start közmunka - téli közfoglalkoztatás			4696	4696	4696	0
22	Közmunka mintaprogram		2534	31723	34257	34887	-630
23	Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen	1963	7334	37019	46316	57206	-10890
24	Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám.	1509			1509	1276	233
25	önkorm. Hatáskörű segélyezés				0	260	-260
26	Falugondnoki feladatok	2500			2500	2706	-206
27	hozzájárulás szoc ellátásÖsszesen				0		0
28	Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám.	4009			4009	4242	-233
29	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak				0		0
30	Könyvtári szolgáltatás	521			521	521	0
31	Kötelező feladat közművelődés összesen	521			521	521	0
32	Kötelező feladatok összesen	9412	7334	37019	53765	72966	-19201
33	Önként vállalt feladatok				0		0
34	képviselők tiszteletdíja				0	1006	-1006
35	Civil szervezetek támogatása				0	800	-800
36	Önként vállalt feladatok összesen				0	1806	-1806
37	Önkormányzati egyéb saját bevételek				0		0
38	Helyi adóbevételek		22660		22660		22660
39	Önk. Saját bevételek + adó bevételek mely a				0		0
40	Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál		22660		22660		22660
41	Összesen	9412	29994	37019	76425	74772	1653
42	Működési célú tartalék					1653	-1653
43	Működési bevétel és kiadás összesen	9412	29994	37019	76425	76425	0

9. melléklet az 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Bevételek
2	Intézményi működési bevételek	3 534	295	294	295	294	295	294	295	294	295	294	295	294	3 534
3	Műk. Célú tám. Kölcsön államh. Belülről	37 019	3 035	3 035	3 185	3 035	3 035	3 185	3 035	3 035	3 185	3 035	3 035	3 184	37 019
4	Műk célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	26 460	150	150	11 480	150	150	150	150	150	13 480	150	150	150	26 460
6	Önkorm. Műk. Költségvetési tám.	9 412	784	784	785	784	784	785	784	784	785	784	784	785	9 412
7	Műk. Bevétel összesen	76 425	4 264	4 263	15 745	4 263	4 264	4 414	4 264	4 263	17 745	4 263	4 264	4 413	76 425
8	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 600
10	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	500	42	42	42	42	41	42	41	42	41	42	41	42	500
11	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felhalmozási bevételek összesen	8 100	42	7 642	42	42	41	42	41	42	41	42	41	42	8 100
13	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Összes bevétel	84 525	4 306	11 905	15 787	4 305	4 305	4 456	4 305	4 305	17 786	4 305	4 305	4 455	84 525
16	Kiadások
17	Személyi juttatás	31 881	2 657	2 657	2 656	2 657	2 657	2 656	2 657	2 657	2 656	2 657	2 657	2 657	31 881
18	Munkaadókat terhelő járulékok	8 583	716	716	716	715	715	715	715	715	715	715	715	715	8 583
19	Dologi és egyéb folyó kiadások	24 214	2 318	2 218	2 118	1 918	1 818	1 718	1 718	1 818	1 918	2 118	2 217	2 317	24 214
20	Működési célú támogatás értékű kiadás	9 184	765	765	766	765	765	766	765	765	766	765	765	766	9 184
21	Műk célú pe. átadás államháztartáson kívülre	800	0	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	800
22	Működési célú tartalék	1 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 653	1 653
23	Ellátottak pénzbeni juttatása	110	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110
24	Összesen	76 425	6 456	6 366	6 346	6 145	6 045	5 945	5 945	6 045	6 145	6 345	6 444	8 198	76 425
25	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Beruházás	5 013	0	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	2 313	5 013
27	Egyéb felhalmozási kiadások	3 087	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0	2 687	3 087
28	Felhalmozási kiadás	8 100	0	0	0	2 900	0	0	0	200	0	0	0	2 687	8 100
29	Finianszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Összes kiadás	84 525	6 456	6 366	6 346	9 045	6 045	5 945	5 945	6 245	6 145	6 345	6 444	10 885	84 525

10. melléklet az 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2015. 2016. 2017. évi tervezett alakulása

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E
	megnevezés	2014. terv	2015. terv	2016. terv	2017. terv
1	Intézményi működési bevétel	3 534	3 640	3750	3862
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	37 019	38 130	39273	40450
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	26 460	27 254	28070	28915
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	9 412	9 695	9985	10285
6	Működési bevétel összesen	76 425	78 719	81 078	83 512
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	7 600	4 284	5100	5200
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	500	400	300	200
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	8 100	4 684	5 400	5 400
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	0	0	0
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	84 525	83 403	86 478	88 912
15	Személyi juttatás	31 881	32 837	33822	34837
16	Munkaadókat terhelő járulék	8 583	8 840	9105	9379
17	Dologi kiadás	24 214	24 940	25688	26460
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	9 184	9 460	9743	10036
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800	800	800
20	Működési célú tartalék	1 653	1 732	1810	1890
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	110	110	110	110
22	Működési kiadás összesen	76 425	78 719	81 078	83 512
23	Felújítás	0	0	0	0
24	Beruházás	5 013	4 284	5000	5000
25	Egyéb felhalmozási kiadás	3 087	400	400	400
26	Felhalmozási kiadás összesen	8 100	4 684	5400	5400
27	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	84 525	83 403	86 478	88 912

11. melléklet az 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2013. évi feladatonkénti létszámkerete

	A	B
	Feladat megnevezése	2013. évi nyitó
		létszám (fő)
1	Csárdaszállás Község Önkormányzata
2	Közterület rendjének fenntartása Mezőőr	1
3	Falugondnoki szolgálat	1
4	Önkormányzati jogalkotás éd ált. iog tev.
5	Tiszteletdíjas polgármester	1
6	Tiszteletdíjas képviselők	4
7	Start közmunkaprogram téli közfoglalkoztatás	10
8	Közfoglalkoztatási mintaprogram	20
9	Egyéb közfoglalkoztatás	4

12. melléklet az 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évet követő kötelezettség vállalása

Adatok E Ft-ban

	A	B	C
		Kötele-zettség váll.össz.	2015. évre
	Ivóvízmin.javító pr. KEOP 1.3.09 saját erő szükséglete	4 284	4 284
1	Forrásai
2	Támogatás (EU Önerő Alapból)	0	0
3	Saját erő	4 284	4 284

13. melléklet az 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat lehetséges adósságvállalása felső határának meghatározása

Adatok E Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Helyi adóból származó bevétel	22560
2	Önkorm. Vagyon ért. És hasznosításából származó bevétel	2800
3	Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel	0
4	Tárgyieszköz és immat. Javak értékesítéséból szárm. Bev.	0
5	Bírságok, pótlékok és díjbevételek	100
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
7	Összes saját bevétel	25460
8	Összes saját bevétel 50%-a	12730

Az Önkormányzat 2014. évi hitelfelvételi lehetőségének felső határa 12.730 E Ft.

^[1]

Módosította: 9/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2014. június 21-étől.

^[2]

Módosította: 9/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2014. június 21-étől.

^[3]

Módosította: 9/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2014. június 21-étől.

^[4]

Módosította: 9/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2014. június 21-étől.

^[5]

Módosította: 9/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2014. június 21-étől.

^[6]

Módosította: 9/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés. Hatályos 2014. június 21-étől.

^[7]

Módosította: 9/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés. Hatályos 2014. június 21-étől.

^[8]

Módosította: 9/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2014. június 21-étől.

^[9]

Módosította: 9/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2014. június 21-étől.

^[10]

Módosította: 9/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2014. június 21-étől.

^[11]

Módosította: 9/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2014. június 21-étől.