Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 13- 2015. 06. 19

Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

2015-02-13-tól 2015-06-19-ig

Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Csárdaszállás Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 137.535 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 137.535 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzata 77.367 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 1.400 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 136.308 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 38.334 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 6.144 ezer forint,

c) dologi kiadás 24.491 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 5.638 ezer forint.,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 58.941 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 1.960 ezer forint

a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségének költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 1.227 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 0 ezer forint,

b) beruházási kiadás 827 ezer forint,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 400 ezer forint

(3) A fejlesztési kiadások a 7. melléklet részletezi feladatonként.

7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 8. melléklet részletezi.

8. § A 9. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2015. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.

9. § Az Önkormányzat 2015-2018. évek költségvetési tervszámait a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat létszámkeretét a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat adósságát keletkeztető ügyletét a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat a közalkalmazottak részére 2015 évre 126.200 Ft/fő/év, a főállású polgármester részére 200.000 Ft/fő/év bruttó cafetéria keretet biztosít.

13. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 20/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2014. terv	2015. terv
1	Intézményi működési bevétel	3 534	3 500
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	37 019	42 128
3	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
4	Közhatalmi bevételek	26 460	26 460
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	9 412	5 279
6	Működési bevétel összesen	76 425	77 367
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	1 200
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	7 600	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	500	200
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	8 100	1 400
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	58 768
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	84 525	137 535
15	Személyi juttatás	31 881	38 334
16	Munkaadókat terhelő járulék	1 793	6 144
17	Dologi kiadás	13 328	24 491
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	13 490	5 638
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	760	800
20	Működési célú tartalék	23 884	58 941
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	180	1 960
22	Működési kiadás összesen	85 316	136 308
23	Felújítás	0	0
24	Beruházás	0	827
25	Egyéb felhalmozási kiadás	1 200	400
26	Felhalmozási kiadás összesen	1 200	1 227
27	Finanszírozási kiadások	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	86 516	137 535

2. melléklet a 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2015. évben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2014. terv	2015. terv
1	Intézményi működési bevétel	3 534	3 500
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	37 019	42 128
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
4	Közhatalmi bevételek	26 460	26 460
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	9 412	5 279
6	Működési bevétel összesen	76 425	*77 367*
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	1 200
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	7 600	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	500	200
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	8 100	1 400
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	58 768
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	84 525	137 535

3. melléklet a 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2015. évi bevételeinek részletezése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2014. terv	2015. terv
1	Bérleti díj	1 000	2 500
2	Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés	2 534	1 000
3	Saját bevétel összesen:	3 534	3 500
4	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
5	Rendszeres segély átvett pénz	0	0
6	Mezőőri jár. átvett pénz	600	1 080
7	Közcélú munkavégzők támogatása	36 419	39 776
8	Egyéb átvett pénzeszköz	0	1 272
9	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	37 019	42 128
10	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
11	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0
12	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	0	0
13	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	0	0
14	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	0	0
15	Közhatalmi bevételek
16	Iparűzési adó	18 000	18 000
17	Építményadó	2 600	2 600
18	Magánszemélyek kommunális adója	660	660
19	Pótlékok, bírságok bevétele	100	100
20	Gépjármű adó	1 300	1 300
21	Különféle bírságok	0	0
22	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	1 800	1 800
23	Mezőőri járulék bevétele	2 000	2 000
24	Közhatalmi bevételek összesen	26 460	26 460
25	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
26	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
27	Zöldterület gazdálkodás támogatása	1572	1 572
28	Közvilágítás támogatása	2181	2 464
29	Köztemető fenntartás támogatása	100	100
30	Közutak fenntartásának támogatása	1234	1 235
31	Beszámítás összege	-5177	-8 440
32	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3000	3 000
33	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás	396	547
34	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	900
35	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	3018	0
36	Falugondnoki szolgáltatás	2500	2 500
37	Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár	521	1 200
38	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület	67	69
39	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
40	Egyéb központi támogatás	0	132
41	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	9 412	5 279
42	Működési bevétel összesen	76 425	77 367
43	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
44	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	1200
45	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
46	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
47	Koncesszióból származó bevételek	0	0
48	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen	0	1200
49	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	7600	0
50	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0
51	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen	7 600	0
52	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	0
53	Lakáskölcsön visszafizetés	500	200
54	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	500	200
55	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
56	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0
57	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
58	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	0
59	Felhalmozási bevételek összesen	8 100	1 400

4. melléklet a 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának kiadásai 2015. évben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2014. terv	2015. terv
1	Személyi juttatás	31 881	38 334
2	Munkaadókat terhelő járulék	8 583	6 144
3	Dologi kiadás	24 214	24 491
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	9 184	5 638
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
6	Működési célú tartalék	1 653	58 941
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	110	1 960
8	Működési kiadás összesen	76 425	*136 308*
9	Felújítás	0	0
10	Beruházás	5 013	827
11	Egyéb felhalmozási kiadás	3 087	400
12	Felhalmozási kiadás összesen	8 100	1 227
13	Finanszírozási kiadások	0	0
14	Tárgyévi kiadás összesen	84 525	137 535

5. melléklet a 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának kiadásai szakfeladatonként 2015. évben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	Kormányzati funkció	megnevezés	2014. terv	2015. terv
1	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	2 089	2 425
5		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9		Működési kiadás összesen	2 089	2 425
10	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	1 234	1 235
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
18		Működési kiadás összesen	1 234	1 235
19	066010	Zöldterület kezelés (parkgondozás
20		Személyi juttatás	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
22		Dologi kiadás	1 572	1 572
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
24		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
25		Működési célú tartalék	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
27		Működési kiadás összesen	1 572	1 572
28	011130	Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
29		Személyi juttatás	2 880	3 654
30		Munkaadókat terhelő járulék	807	1 000
31		Dologi kiadás	0	0
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	4 398
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
36		Működési kiadás összesen	3 687	9 052
37	041232	Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
38		Személyi juttatás	3 698	1 259
39		Munkaadókat terhelő járulék	998	170
40		Dologi kiadás	0	0
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
45		Működési kiadás összesen	4 696	1 429
46	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
47		Személyi juttatás	21 795	29 600
48		Munkaadókat terhelő járulék	5 884	3 995
49		Dologi kiadás	7 208	6 784
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54		Működési kiadás összesen	34 887	40 379
55	064010	Közvilágítás
56		Személyi juttatás	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
58		Dologi kiadás	2 181	2 464
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
61		Működési célú tartalék	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
63		Működési kiadás összesen	2 181	2 464
64	066020	Községgazdálkodás
65		Személyi juttatás	0	0
66		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
67		Dologi kiadás	6 856	6 856
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	7 186	92
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
70		Működési célú tartalék	0	0
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
72		Működési kiadás összesen	14 042	6 948
73	011130	Finanszírozási műveletek
74		Személyi juttatás	0	0
75		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
76		Dologi kiadás	0	0
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
81		Működési kiadás összesen	0	0
82	096015	Gyermekétkeztetés
83		Személyi juttatás	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
85		Dologi kiadás	0	884
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
90		Működési kiadás összesen	0	884
91	031030	Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr)
92		Személyi juttatás	1983	2144
93		Munkaadókat terhelő járulék	484	515
94		Dologi kiadás	150	150
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99		Működési kiadás összesen	2 617	2 809
100	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
101		Személyi juttatás	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
103		Dologi kiadás	0	0
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	1 848	100
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
108		Működési kiadás összesen	1 848	100
109	092120	Köznev. int. 1-4. évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat
110		Személyi juttatás	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
112		Dologi kiadás	1 532	0
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
117		Működési kiadás összesen	1 532	0
118	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások
119		Személyi juttatás	0	0
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
121		Dologi kiadás	0	0
122		Működési célú támogatásértékű kiadás	150	0
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
124		Működési célú tartalék	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	200
126		Működési kiadás összesen	150	200
127	103010	Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása
128		Személyi juttatás	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
130		Dologi kiadás	0	0
131		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
132		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	60	60
135		Működési kiadás összesen	60	60
136	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátása
137		Személyi juttatás	0	0
138		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
139		Dologi kiadás	0	50
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	200
144		Működési kiadás összesen	0	250
145	106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások
146		Személyi juttatás	0	0
147		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
148		Dologi kiadás	0	0
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	1 048
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	1 500
153		Működési kiadás összesen	0	2 548
154	107055	Falugondnoki szolgáltatás
155		Személyi juttatás	1 525	1 677
156		Munkaadókat terhelő járulék	410	464
157		Dologi kiadás	771	771
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
160		Működési célú tartalék	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
162		Működési kiadás összesen	2 706	2 912
163	084031	Civil szervezetek működési támogatása
164		Személyi juttatás	0	0
165		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
166		Dologi kiadás	0	0
167		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
168		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
169		Működési célú tartalék	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
171		Működési kiadás összesen	800	800
172	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
173		Személyi juttatás	0	0
174		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
175		Dologi kiadás	0	0
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
177		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
178		Működési célú tartalék	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
180		Működési kiadás összesen	0	0
181	082044	Könyvtári szolgáltatások
182		Személyi juttatás	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
184		Dologi kiadás	521	1 200
185		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
187		Működési célú tartalék	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
189		Működési kiadás összesen	521	1 200
190	013320	Köztemető fenntartás és működtetés
191		Személyi juttatás	0	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
193		Dologi kiadás	100	100
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
196		Működési célú tartalék	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
198		Működési kiadás összesen	100	100
199		Összesen:
200		Személyi juttatás	31 881	38 334
201		Munkaadókat terhelő járulék	8 583	6 144
202		Dologi kiadás	24 214	24 491
203		Működési célú támogatásértékű kiadás	9 184	5 638
204		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
205		Működési célú tartalék	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	110	1 960
207		Működési kiadás összesen	74 772	77 367

6. melléklet a 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalának a csárdaszállási kirendeltségének 2015. évi költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2014. terv	2015. terv
1	Bevételek
2	Közös hivatal működésének támogatása	5 221	5 084
3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
4	Normatív lakásfenntartási támogatás	2 298	347
5	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 626	414
6	Rendszeres szociális segély	1 469	139
7	Óvodáztatási támogatás	80	0
8	Közös Hivatal működéséhez biztosított kiegészítő támogatás Csárdaszállás részéről	5 910	4 398
9	Közös Hivatalnál jelentkező segélyek önereje Csárdaszállás részéről	1 276	148
10	Bevételek összesen	18 880	10 530
11	Kiadások
12	Személyi juttatás	6 245	6 344
13	Munkaadókat terhelő járulék	1 638	1 638
14	Dologi kiadás	3 248	1 500
15	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
16	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
17	Működési célú tartalék	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 749	1 048
19	Működési kiadás összesen	18 880	10 530

7. melléklet a 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzat 2015. fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2014. évi terv	2015. évi terv
1	Felújítások
2	Csárdaszállás Község Önkormányzat	0	0
3	Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen	0	0
4	Beruházások
5	Fejlesztési saját erő falugondnoki mikrobusz	2700	0
6	KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program"	2313	0
	Térfigyelő kamera 2014. évről áthúzódó beszerzése		827
7	Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen	5013	827
8	Egyéb felhalmozási kiadások
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0
10	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
11	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	400	0
12	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0
13	Első lakáshoz jutók kölcsöne	0	400
14	Felhalmozási célú tartalék	2687	0
15	Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen	3 087	400
16	Finanszírozási kiadások	0	0
17	Finanszírozási kiadások összesen	0	0

8. melléklet a 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2015. évi feladatfinanszírozása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pe.	Bevétel összesen	2015. évi működési kiadás	műk hiány "-" többlet "+"
1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.				0		0
2	Települési Önk. Műk. Ált. tám.				0		0
3	Önkorm. Hiv mák. Tám. -igazgatás				0	4398	-4398
4	Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen					4398	-4398
5	Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám.				0		0
6	Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat	0			0	1572	-1572
7	Közvilágítás	0			0	2464	-2464
8	Köztemető	0			0	100	-100
9	Közutak. Fenntartása	0			0	1235	-1235
10	Beszámítás összege				0		0
11	Településüzemeltetés összesen	0			0	5371	-5371
12	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	0			0		0
13	polgármester bére				0	2942	-2942
14	mezőőri feladtaok		2000	1080	3080	2809	271
15	települési hulladék kezelés			240	240	2425	-2185
16	Város és község gazdálkodás				0	6948	-6948
17	Lakóingatlan bérbeadása		1800		1800		1800
18	Nem lakóingatlan bérbeadása		2500		2500		2500
19	Óvoda	0			0	100	-100
20	Iskola	547			547	884	-337
21	Start közmunka - téli közfoglalkoztatás			1429	1429	1429	0
22	Közmunka mintaprogram		1000	39379	40379	40379	0
23	Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen	547	7300	42128	49975	57916	-7941
24	Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám.	900			900	1048	-148
25	önkorm. Hatáskörű segélyezés				0	2010	-2010
26	Falugondnoki feladatok	2632			2632	2912	-280
27	hozzájárulás szoc ellátásÖsszesen				0		0
28	Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám.	3532			3532	5970	-2438
29	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak				0		0
30	Könyvtári szolgáltatás	1200			1200	1200	0
31	Kötelező feladat közművelődés összesen	1200			1200	1200	0
32	Kötelező feladatok összesen	5279	7300	42128	54707	74855	-20148
33	Önként vállalt feladatok				0		0
34	képviselők tiszteletdíja				0	1712	-1712
35	Civil szervezetek támogatása				0	800	-800
36	Önként vállalt feladatok összesen				0	2512	-2512
37	Önkormányzati egyéb saját bevételek				0		0
38	Helyi adóbevételek		22660		22660		22660
39	Önk. Saját bevételek + adó bevételek mely a				0		0
40	Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál		22660		22660		22660
41	Összesen	5279	29960	42128	77367	77367	0
42	Működési célú tartalék					58941	-58941
43	Működési bevétel és kiadás összesen	5279	29960	42128	77367	136308	-58941

9. melléklet a 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2015. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Bevételek
2	Intézményi működési bevételek	3 500	130	30	30	110	30	30	110	1 030	200	1 610	100	90	3 500
3	Műk. Célú tám. Kölcsön államh. Belülről	42 128	3 179	3 979	3 585	3 315	3 315	3 585	3 315	3 315	3 585	3 315	4 055	3 585	42 128
4	Műk célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	26 460	150	150	11 480	150	150	150	150	150	13 480	150	150	150	26 460
6	Önkorm. Műk. Költségvetési tám.	5 279	633	422	422	423	422	422	423	422	422	423	422	423	5 279
7	Műk. Bevétel összesen	77 367	4 092	4 581	15 517	3 998	3 917	4 187	3 998	4 917	17 687	5 498	4 727	4 248	77 367
8	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200
9	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	200	17	17	17	17	16	17	16	17	16	17	16	17	200
11	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felhalmozási bevételek összesen	1 400	17	17	17	17	16	17	16	17	16	17	16	17	200
13	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Összes bevétel	78 767	4 109	4 598	15 534	4 015	3 933	4 204	4 014	4 934	17 703	5 515	4 743	4 265	77 567
16	Kiadások
17	Személyi juttatás	38 334	3 195	3 194	3 195	3 194	3 195	3 194	3 195	3 194	3 195	3 194	3 195	3 194	38 334
18	Munkaadókat terhelő járulékok	6 144	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	6 144
19	Dologi és egyéb folyó kiadások	24 460	2 110	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	1 968	1 968	2 038	2 038	2 038	2 110	24 460
20	Működési célú támogatás értékű kiadás	5 638	350	350	350	92	0	0	2 196	0	0	0	0	2 300	5 638
21	Műk célú pe. átadás államháztartáson kívülre	800	0	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	800
22	Működési célú tartalék	58 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 972	1 653
23	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 960	0	10	10	176	176	176	176	532	176	176	176	176	1 960
24	Összesen	136 308	6 167	6 104	6 185	6 092	6 001	6 000	8 127	6 286	6 001	6 000	6 001	67 344	136 308
25	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Beruházás	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827	827
27	Egyéb felhalmozási kiadások	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
28	Felhalmozási kiadás	1 227	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 227
29	Finianszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Összes kiadás	137 535	6 567	6 104	6 185	6 092	6 001	6 000	8 127	6 286	6 001	6 000	6 001	67 344	137 535

10. melléklet a 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzata Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2015. 2016. 2017. 2018. évi tervezett alakulása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
	megnevezés	2015. terv	2016. terv	2017. terv	2018. terv
1	Intézményi működési bevétel	3 500	3 640	3750	3862
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	42 128	43 138	44131	45146
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	26 460	26 460	26460	26460
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	5 279	5 279	5279	5279
6	Működési bevétel összesen	77 367	78 517	79 620	80 747
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	1 200	0	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	200	200	200	200
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	1 400	200	200	200
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	58 768	58 941	54354	49247
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	137 535	137 658	134 174	130 194
15	Személyi juttatás	38 334	39 215	40117	41040
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 144	6 285	6430	6577
17	Dologi kiadás	24 491	25 054	25630	26219
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	5 638	4 590	4590	4590
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800	800	800
20	Működési célú tartalék	58 941	54 354	49247	43608
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 960	1 960	1960	1960
22	Működési kiadás összesen	136 308	132 258	128 774	124 794
23	Felújítás	0	0	0	0
24	Beruházás	827	5 000	5000	5000
25	Egyéb felhalmozási kiadás	400	400	400	400
26	Felhalmozási kiadás összesen	1 227	5 400	5400	5400
27	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	137 535	137 658	134 174	130 194

11. melléklet a 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2015. évre jóváhagyott feladatonkénti létszámkerete

	A	B
	Feladat megnevezése	2015. évi nyitó létszám (fő)
1	Csárdaszállás Község Önkormányzata
2	Közterület rendjének fenntartása Mezőőr	1
3	Falugondnoki szolgálat	1
4	Önkormányzati jogalkotás éd ált. iog tev.
5	Főállású polgármester	1
6	Tiszteletdíjas alpolgármester és képviselők	4
7	Start közmunkaprogram téli közfoglalkoztatás	4
8	Közfoglalkoztatási mintaprogram	18
9	Egyéb közfoglalkoztatás	10

12. melléklet a 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Helyi adóból származó bevétel	22560
2	Önkorm. Vagyon ért. És hasznosításából származó bevétel	4300
3	Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel	0
4	Tárgyieszköz és immat. Javak értékesítéséből szárm. Bev.	1200
5	Bírságok, pótlékok és díjbevételek	100
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
7	Összes saját bevétel	28160
8	Összes saját bevétel 50%-a	14080

	Az Önkormányzat 2015. évi hitelfelvételi lehetőségének felső határa 14.080 E Ft.