Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 09. 22- 2016. 02. 12

Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

2015-09-22-tól 2016-02-12-ig

Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §^[1] Csárdaszállás Községi Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 342.302 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 342.302 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. §^[2] Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzata 83.135 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 201.387 ezer forint,

c) működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 57.780 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. §^[3] (1) Az 1. § bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 137.283 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 41.027 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 6.598 ezer forint,

c) dologi kiadás 43.399 ezer forint,

d) működési célú támogatás értékű kiadás 8.510 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,

f) a működési célú tartalék 34.919 ezer forint,

g)ellátottak pénzbeli juttatása 2.030 ezer forint

a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségének költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.

6. §^[4] (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 204.858 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 1.859 ezer forint,

b) beruházási kiadás 202.139 ezer forint,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 860 ezer forint.

(2a)^[5] A finanszírozási kiadások összege 161 ezer forint.

(3) A fejlesztési kiadások a 7. melléklet részletezi feladatonként.

7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 8. melléklet részletezi.

8. § A 9. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2015. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.

9. § Az Önkormányzat 2015-2018. évek költségvetési tervszámait a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat létszámkeretét a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat adósságát keletkeztető ügyletét a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat a közalkalmazottak részére 2015 évre 126.200 Ft/fő/év, a főállású polgármester részére 200.000 Ft/fő/év bruttó cafetéria keretet biztosít.

13. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 20/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez^[6]

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	megnevezés	2014. terv	2015. terv	2015. II. módosított előirányzat
1	Intézményi működési bevétel	3534	3 500	6 026
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	37019	42128	45 518
3	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés	0	0	392
4	Közhatalmi bevételek	26460	26 460	24660
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	9412	5 279	6 539
6	Működési bevétel összesen	76 425	77 367	83 135
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	1200	1200
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	7600	0	199 987
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	500	200	200
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	8100	1 400	201 387
12	Finanszírozási bevétel-működési célú		58768	57 780
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	84 525	137 535	342 302
15	Személyi juttatás	31 881	38 334	41 027
16	Munkaadókat terhelő járulék	8583	6 144	6 598
17	Dologi kiadás	24214	24 491	43 399
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	9184	5 638	8 510
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800	800
20	Működési célú tartalék	1653	58941	34 919
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	110	1960	2 030
22	Működési kiadás összesen	76425	136 308	137 283
23	Felújítás	0	0	1859
24	Beruházás	5013	827	202 139
25	Egyéb felhalmozási kiadás	3087	400	860
26	Felhalmozási kiadás összesen	8100	1227	204 858
27	Finanszírozási kiadások	0	0	161
28	Tárgyévi kiadás összesen	84 525	137 535	342 302

2. melléklet a 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez^[7]

Csárdaszállás Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2015. évben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2014. terv	2015. terv	2015.II. módosított előirányzat
1	Intézményi működési bevétel	3534	3 500	6026
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	37019	42 128	45 518
3	Működési célú átvett pénzeszköz kölcsön visszatérülés	0	0	392
4	Közhatalmi bevételek	26 460	26 460	24 660
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	9 412	5 279	6 539
6	Működési bevétel összesen	76 425	77 367	83 135
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	1200	1 200
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	7600	0	199 987
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	500	200	200
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	8100	1400	201 387
12	Finanszírozási bevétel-működési célú		58768	57 780
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	84 525	137 535	342 302

3. melléklet a 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez^[8]

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2015. évi bevételeinek részletezése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	megnevezés	2014. terv	2015. terv	2015. II. módosított előirányzat
1	Bérleti díj	1 000	2 500	2 500
2	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	0	0	1 800
3	Intézményi iskolai étkeztetés bevétele	0	0	70
4	Kamat bevétel	0	0	315
5	Tovább számlázott szolgáltatás(bérlakás biztosítás)	0	0	250
6	Kártérítés bevétele	0	0	91
7	Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés	2 534	1000	1 000
8	Saját bevétel összesen:	3 534	3 500	6 026
9	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
10	Rendszeres segély átvett pénz	0	0	0
11	Mezőőri jár. átvett pénz	600	1080	1 080
12	Közcélú munkavégzők támogatása	36 419	39 776	41 888
13	Egyéb átvett pénzeszköz	0	1272	2 550
14	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	37 019	42 128	45 518
15	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
16	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0	0
17	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	0	0	392
18	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	0	0	0
19	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	0	0	392
20	Közhatalmi bevételek
21	Iparűzési adó	18 000	18 000	18 000
22	Építményadó	2 600	2 600	2 600
23	Magánszemélyek kommunális adója	660	660	660
24	Pótlékok, bírságok bevétele	100	100	100
25	Gépjármű adó	1 300	1 300	1 300
26	Különféle bírságok	0	0	0
27	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	1 800	1 800	0
28	Mezőőri járulék bevétele	2 000	2 000	2 000
29	Közhatalmi bevételek összesen	26 460	26 460	24 660
30	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
31	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0
32	Zöldterület gazdálkodás támogatása	1 572	1 572	1 572
33	Közvilágítás támogatása	2 181	2 464	2 464
34	Köztemető fenntartás támogatása	100	100	100
35	Közutak fenntartásának támogatása	1 234	1 235	1 235
36	Beszámítás összege	-5 177	-8 440	-8 440
37	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000	3 000	3 000
38	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás	396	547	547
39	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	900	1 488
40	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	3 018	0
41	Falugondnoki szolgáltatás	2 500	2 500	2 500
42	Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár	521	1200	1 200
43	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület	67	69	69
44	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0	0
45	Települési önkormányzati szociális feladat(ágazati pótlék)	0	132	132
46	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	0	606
47	Elszámolásból származó bevételek	0	0	66
48	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	9 412	5 279	6 539
49	Működési bevétel összesen	76 425	77 367	83 135
50	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	1 200	1 200
51	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0	0
52	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0	0
53	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
54	Koncesszióból származó bevételek	0	0	0
55	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen	0	1 200	1 200
56	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	7 600	0	199 987
57	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0	0
58	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen	7 600	0	0
59	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről		0	0
60	Lakáskölcsön visszafizetés	500	200	200
61	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	500	200	200
62	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
63	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0	0
64	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0	0
65	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	0
66	Felhalmozási bevételek összesen	8 100	1 400	201 387

4. melléklet a 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez^[9]

Csárdaszállás Község Önkormányzatának kiadásai 2015. évben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	megnevezés	2014. terv	2015. terv	2015.II. módosított előirányzat
1	Személyi juttatás	31 881	38 334	41 027
2	Munkaadókat terhelő járulék	8 583	6 144	6 598
3	Dologi kiadás	24 214	24 491	43 399
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	9 184	5 638	8 510
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800	800
6	Működési célú tartalék	1 653	58 941	34 919
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	110	1 960	2 030
8	Működési kiadás összesen	76 425	*136 308*	*137 283*
9	Felújítás	0	0	1 859
10	Beruházás	5 013	827	202 139
11	Egyéb felhalmozási kiadás	3 087	400	860
12	Felhalmozási kiadás összesen	8 100	1 227	204 858
13	Finanszírozási kiadások	0	0	161
14	Tárgyévi kiadás összesen	84 425	137 535	342 302

5. melléklet a 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez^[10]

Csárdaszállás Község Önkormányzatának kiadásai szakfeladatonként 2015. évben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Kormányzati funkció	megnevezés	2014. terv	2015. terv	2015. II. módosított előirányzat
1	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2		Személyi juttatás	0	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
4		Dologi kiadás	2 089	2 425	2 425
5		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	81
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
9		Működési kiadás összesen	4 089	2 425	2506
10	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása
11		Személyi juttatás	0	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
13		Dologi kiadás	1234	1 235	1235
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
18		Működési kiadás összesen	1234	1 235	1 235
19	066010	Zöldterület kezelés (parkgondozás
20		Személyi juttatás	0	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
22		Dologi kiadás	1572	1 572	1572
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
24		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25		Működési célú tartalék	0	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
27		Működési kiadás összesen	1572	1 572	1 572
28	011130	Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
29		Személyi juttatás	2 880	3 654	3 954
30		Munkaadókat terhelő járulék	807	1 000	1 081
31		Dologi kiadás	0	0	0
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	4 398	4 398
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
36		Működési kiadás összesen	3 687	9 052	9 433
37	041232	Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
38		Személyi juttatás	3 698	1 259	1259
39		Munkaadókat terhelő járulék	998	170	170
40		Dologi kiadás	0	0	0
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
45		Működési kiadás összesen	4 696	1 429	1 429
46	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
47		Személyi juttatás	21795	29 600	29 600
48		Munkaadókat terhelő járulék	5 884	3 995	3 995
49		Dologi kiadás	7 208	6 784	5 964
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
51		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
54		Működési kiadás összesen	34 887	40 379	39 559
55	064010	Közvilágítás
56		Személyi juttatás	0	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
58		Dologi kiadás	2 181	2 464	2 464
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
61		Működési célú tartalék	0	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
63		Működési kiadás összesen	2 181	2 464	2 464
64	066020	Községgazdálkodás
65		Személyi juttatás	0	0	409
66		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	106
67		Dologi kiadás	6 856	6 856	7 060
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	7 186	92	1.495
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
70		Működési célú tartalék	0	0	0
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
72		Működési kiadás összesen	14 042	6 948	9 070
73	045120	Útépítés
74		Személyi juttatás	0	0	0
75		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
76		Dologi kiadás	0	0	18 471
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
81		Működési kiadás összesen	0	0	18 471
82	096015	Gyermekétkeztetés
83		Személyi juttatás	0	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
85		Dologi kiadás	0	884	1 143
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
90		Működési kiadás összesen	0	884	1 143
91	031030	Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr)
92		Személyi juttatás	1 983	2 144	2 144
93		Munkaadókat terhelő járulék	484	515	515
94		Dologi kiadás	150	150	150
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
99		Működési kiadás összesen	2 617	2 809	2 809
100	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
101		Személyi juttatás	0	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
103		Dologi kiadás	0	0	0
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	1 848	100	701
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
108		Működési kiadás összesen	1 848	100	701
109	092120	Köznev. int. 1-4. évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat
110		Személyi juttatás	0	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
112		Dologi kiadás	1532	0	0
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
117		Működési kiadás összesen	1532	0	0
118	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások
119		Személyi juttatás	0	0	0
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
121		Dologi kiadás	0	0	0
122		Működési célú támogatásértékű kiadás	150	0	0
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
124		Működési célú tartalék	0	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	200	200
126		Működési kiadás összesen	150	200	200
127	103010	Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása
128		Személyi juttatás	0	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
130		Dologi kiadás	0	0	0
131		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
132		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	60	60	60
135		Működési kiadás összesen	60	60	60
136	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátása
137		Személyi juttatás	0	0	0
138		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
139		Dologi kiadás	0	50	806
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	200	270
144		Működési kiadás összesen	0	250	1076
145	106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások
146		Személyi juttatás	0	0	0
147		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
148		Dologi kiadás	0	0	0
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	1 048	1 835
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	1 500	1 500
153		Működési kiadás összesen	0	1048	3335
154	107055	Falugondnoki szolgáltatás
155		Személyi juttatás	1525	1 677	1 677
156		Munkaadókat terhelő járulék	410	464	464
157		Dologi kiadás	771	771	771
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
160		Működési célú tartalék	0	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
162		Működési kiadás összesen	2 706	2 912	2 912
163	084031	Civil szervezetek működési támogatása
164		Személyi juttatás	0	0	0
165		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
166		Dologi kiadás	0	0	0
167		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
168		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800	800
169		Működési célú tartalék	0	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
171		Működési kiadás összesen	800	800	800
172	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
173		Személyi juttatás	0	0	1 984
174		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	267
175		Dologi kiadás	0	0	38
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
177		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
178		Működési célú tartalék	0	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
180		Működési kiadás összesen	0	0	2 289
181	082044	Könyvtári szolgáltatások
182		Személyi juttatás	0	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
184		Dologi kiadás	521	1 200	1 200
185		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
187		Működési célú tartalék	0	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
189		Működési kiadás összesen	521	1 200	1 200
190	013320	Köztemető fenntartás és működtetés
191		Személyi juttatás	0	0	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
193		Dologi kiadás	100	100	100
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
196		Működési célú tartalék	0	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
198		Működési kiadás összesen	100	100	100
199		Összesen:
200		Személyi juttatás	31 881	38 334	41 027
201		Munkaadókat terhelő járulék	8 583	6 144	6 598
202		Dologi kiadás	24 214	24 491	43 399
203		Működési célú támogatásértékű kiadás	9 184	5 638	8 510
204		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800	800
205		Működési célú tartalék	0	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	110	1 960	2 030
207		Működési kiadás összesen	74 772	77 367	102 364

6. melléklet a 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez^[11]

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalának a csárdaszállási kirendeltségének 2015. évi költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	megnevezés	2014. évi terv	2015. évi terv	2015. I. mód. Ei.
1	Bevételek
2	Közös Hivatal működésének támogatása	5 221	5 084	5 084
3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
4	Normatív lakásfenntartási támogatás	2 298	414	933
5	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 626	347	396
6	Rendszeres szociális segély	1 469	139	139
7	Óvodáztatási támogatás	80	0	20
8	Közös Hivatal működéséhez biztosított kiegészítő támogatás Csárdaszállás részéről	5 910	4 398	4 398
9	Közös hivatalnál jelentkező segélyek önereje Csárdaszállás részéről	1 276	148	347
10	Bevételek összesen	18 880	10 530	11 317
11	Kiadások
12	Személyi juttatás	6 245	6 344	6 344
13	Munkáltatókat terhelő járulék	1 638	1 638	1 638
14	Dologi kiadás	3 248	1 500	1 500
15	Működési célú támogatás értékű kiadás	0	0	0
16	Működési célú pénzeszközátadás államháztaráson kívülre	0	0	0
17	Működési célú tartalék	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 749	1 048	1 835
19	Működési kiadás összesen	18 880	10 530	11 317

7. melléklet a 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez^[12]

Csárdaszállás Község Önkormányzat 2015. fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	megnevezés	2014. évi terv	2015. évi terv	2015. II. módosított előirányzat
1	Felújítások
2	Ivóvíz hálózat rekonstrukció	0	0	1 859
3	Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen	0	0	1 859
4	Beruházások
5	Fejlesztési saját erő falugondnoki mikrobusz	2 700	0	0
6	KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program"	2 313	0	0
7	23/2015.(III.19.)hat Bérlakás vásárlás	0	0	2 824
8	Egyéb építmény beszerzés (díszkapu)	0	0	488
9	Kisértékű informatikai gépek beszerzése	0	0	799
10	70407/30/00028 Belvíz start közmunka kisértékű tárgyieszköz beszerzés	0	0	244
11	70407/30/00029 Közút start közmunka kisértékű tárgyieszköz beszerzés	0	0	210
12	70407/30/00030 Mg.Start közmunka kisértékű tárgyieszköz beszerzés	0	0	400
13	16/2015.(III.5.)hat Mosógép beszerzés	0	0	183
14	30/2015.(IV.23.)hat Fittneszgépek vásárlása	0	0	548
15	Egyéb kisértékű gépek berendezések beszerzése	0	0	31
16	65/2014.(IX.24.) hat Térfigyelő kamera elhelyezés a Rózsa ligetben	0	827	827
17	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések	0	0	546
18	Kerékpárút építés a 46-os sz. főút Csárdaszállás-Mezőberény szakaszán KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0036	0	0	183 039
19	Épület vásárlás 77/2015.(VIII.26.)Cs.KT hat.	0	0	12 000
20	Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen	5 013	827	202 139
21	Egyéb felhalmozási kiadások
22	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
23	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	60
24	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	400		0
25	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0
26	Első lakáshoz jutók kölcsöne	0	400	800
27	Felhalmozási célú tartalék	2 687	0	0
28	Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen	3 087	400	860
29	Finanszírozási kiadások	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	161

8. melléklet a 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2015. évi feladatfinanszírozása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pe.	Bevétel összesen	2015. évi működési kiadás	műk hiány "-" többlet "+"
1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.				0		0
2	Települési Önk. Műk. Ált. tám.				0		0
3	Önkorm. Hiv mák. Tám. -igazgatás				0	4398	-4398
4	Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen					4398	-4398
5	Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám.				0		0
6	Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat	0			0	1572	-1572
7	Közvilágítás	0			0	2464	-2464
8	Köztemető	0			0	100	-100
9	Közutak. Fenntartása	0			0	1235	-1235
10	Beszámítás összege				0		0
11	Településüzemeltetés összesen	0			0	5371	-5371
12	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	0			0		0
13	polgármester bére				0	2942	-2942
14	mezőőri feladtaok		2000	1080	3080	2809	271
15	települési hulladék kezelés			240	240	2425	-2185
16	Város és község gazdálkodás				0	6948	-6948
17	Lakóingatlan bérbeadása		1800		1800		1800
18	Nem lakóingatlan bérbeadása		2500		2500		2500
19	Óvoda	0			0	100	-100
20	Iskola	547			547	884	-337
21	Start közmunka - téli közfoglalkoztatás			1429	1429	1429	0
22	Közmunka mintaprogram		1000	39379	40379	40379	0
23	Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen	547	7300	42128	49975	57916	-7941
24	Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám.	900			900	1048	-148
25	önkorm. Hatáskörű segélyezés				0	2010	-2010
26	Falugondnoki feladatok	2632			2632	2912	-280
27	hozzájárulás szoc ellátásÖsszesen				0		0
28	Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám.	3532			3532	5970	-2438
29	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak				0		0
30	Könyvtári szolgáltatás	1200			1200	1200	0
31	Kötelező feladat közművelődés összesen	1200			1200	1200	0
32	Kötelező feladatok összesen	5279	7300	42128	54707	74855	-20148
33	Önként vállalt feladatok				0		0
34	képviselők tiszteletdíja				0	1712	-1712
35	Civil szervezetek támogatása				0	800	-800
36	Önként vállalt feladatok összesen				0	2512	-2512
37	Önkormányzati egyéb saját bevételek				0		0
38	Helyi adóbevételek		22660		22660		22660
39	Önk. Saját bevételek + adó bevételek mely a				0		0
40	Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál		22660		22660		22660
41	Összesen	5279	29960	42128	77367	77367	0
42	Működési célú tartalék					58941	-58941
43	Működési bevétel és kiadás összesen	5279	29960	42128	77367	136308	-58941

9. melléklet a 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2015. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Bevételek
2	Intézményi működési bevételek	3 500	130	30	30	110	30	30	110	1 030	200	1 610	100	90	3 500
3	Műk. Célú tám. Kölcsön államh. Belülről	42 128	3 179	3 979	3 585	3 315	3 315	3 585	3 315	3 315	3 585	3 315	4 055	3 585	42 128
4	Műk célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	26 460	150	150	11 480	150	150	150	150	150	13 480	150	150	150	26 460
6	Önkorm. Műk. Költségvetési tám.	5 279	633	422	422	423	422	422	423	422	422	423	422	423	5 279
7	Műk. Bevétel összesen	77 367	4 092	4 581	15 517	3 998	3 917	4 187	3 998	4 917	17 687	5 498	4 727	4 248	77 367
8	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200
9	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	200	17	17	17	17	16	17	16	17	16	17	16	17	200
11	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felhalmozási bevételek összesen	1 400	17	17	17	17	16	17	16	17	16	17	16	17	200
13	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Összes bevétel	78 767	4 109	4 598	15 534	4 015	3 933	4 204	4 014	4 934	17 703	5 515	4 743	4 265	77 567
16	Kiadások
17	Személyi juttatás	38 334	3 195	3 194	3 195	3 194	3 195	3 194	3 195	3 194	3 195	3 194	3 195	3 194	38 334
18	Munkaadókat terhelő járulékok	6 144	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	6 144
19	Dologi és egyéb folyó kiadások	24 460	2 110	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	1 968	1 968	2 038	2 038	2 038	2 110	24 460
20	Működési célú támogatás értékű kiadás	5 638	350	350	350	92	0	0	2 196	0	0	0	0	2 300	5 638
21	Műk célú pe. átadás államháztartáson kívülre	800	0	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	800
22	Működési célú tartalék	58 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 972	1 653
23	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 960	0	10	10	176	176	176	176	532	176	176	176	176	1 960
24	Összesen	136 308	6 167	6 104	6 185	6 092	6 001	6 000	8 127	6 286	6 001	6 000	6 001	67 344	136 308
25	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Beruházás	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827	827
27	Egyéb felhalmozási kiadások	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
28	Felhalmozási kiadás	1 227	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 227
29	Finianszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Összes kiadás	137 535	6 567	6 104	6 185	6 092	6 001	6 000	8 127	6 286	6 001	6 000	6 001	67 344	137 535

10. melléklet a 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzata Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2015. 2016. 2017. 2018. évi tervezett alakulása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
	megnevezés	2015. terv	2016. terv	2017. terv	2018. terv
1	Intézményi működési bevétel	3 500	3 640	3750	3862
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	42 128	43 138	44131	45146
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	26 460	26 460	26460	26460
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	5 279	5 279	5279	5279
6	Működési bevétel összesen	77 367	78 517	79 620	80 747
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	1 200	0	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	200	200	200	200
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	1 400	200	200	200
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	58 768	58 941	54354	49247
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	137 535	137 658	134 174	130 194
15	Személyi juttatás	38 334	39 215	40117	41040
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 144	6 285	6430	6577
17	Dologi kiadás	24 491	25 054	25630	26219
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	5 638	4 590	4590	4590
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800	800	800
20	Működési célú tartalék	58 941	54 354	49247	43608
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 960	1 960	1960	1960
22	Működési kiadás összesen	136 308	132 258	128 774	124 794
23	Felújítás	0	0	0	0
24	Beruházás	827	5 000	5000	5000
25	Egyéb felhalmozási kiadás	400	400	400	400
26	Felhalmozási kiadás összesen	1 227	5 400	5400	5400
27	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	137 535	137 658	134 174	130 194

11. melléklet a 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2015. évre jóváhagyott feladatonkénti létszámkerete

	A	B
	Feladat megnevezése	2015. évi nyitó létszám (fő)
1	Csárdaszállás Község Önkormányzata
2	Közterület rendjének fenntartása Mezőőr	1
3	Falugondnoki szolgálat	1
4	Önkormányzati jogalkotás éd ált. iog tev.
5	Főállású polgármester	1
6	Tiszteletdíjas alpolgármester és képviselők	4
7	Start közmunkaprogram téli közfoglalkoztatás	4
8	Közfoglalkoztatási mintaprogram	18
9	Egyéb közfoglalkoztatás	10

12. melléklet a 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Helyi adóból származó bevétel	22560
2	Önkorm. Vagyon ért. És hasznosításából származó bevétel	4300
3	Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel	0
4	Tárgyieszköz és immat. Javak értékesítéséből szárm. Bev.	1200
5	Bírságok, pótlékok és díjbevételek	100
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
7	Összes saját bevétel	28160
8	Összes saját bevétel 50%-a	14080

Az Önkormányzat 2015. évi hitelfelvételi lehetőségének felső határa 14.080 E Ft.

^[1]

Módosította: 14/2015. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés. Hatályos 2015. szeptember 22-től.

^[2]

Módosította: 14/2015. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés. Hatályos 2015. szeptember 22-től.

^[3]

Módosította: 14/2015. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés. Hatályos 2015. szeptember 22-től.

^[4]

Módosította: 14/2015. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2015. szeptember 22-től.

^[5]

Beiktatta: 12/2015. (VI. 19.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés. Hatályos 2015. június 20-ától.

^[6]

Módosította: 14/2015. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2015. szeptember 22-től.

^[7]

Módosította: 14/2015. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés. Hatályos 2015. szeptember 22-től.

^[8]

Módosította: 14/2015. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2015. szeptember 22-átől.

^[9]

Módosította: 14/2015. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2015. szeptember 22-től.

^[10]

Módosította: 14/2015. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2015. szeptember 22-től.

^[11]

Módosította: 12/2015. (VI. 19.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2015. június 20-ától.

^[12]

Módosította: 14/2015. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2015. szeptember 22-től.