Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (X.7.) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 10. 08- 2016. 10. 07

Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (X.7.) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016-10-08-tól 2016-10-08-ig

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 135.462 ezer forint összegben,

b) kiadási főösszegét 135.462 ezer forint összegben

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”

2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzata 84.359 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 200 ezer forint,

c) működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 50.903 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.”

3. § (1) Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az 1. § bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 102.008 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 44.081 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 7.114 ezer forint,

c) dologi kiadás 27.965 ezer forint,

d) működési célú támogatás értékű kiadás 8.217 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,

f) a működési célú tartalék 11.546 ezer forint,

g)ellátottak pénzbeli juttatása 2.285 ezer forint

a 4. mellékletben részletezettek szerint.”

4. § Az Ör. 6. § (1)-(3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 33.195 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 2.253 ezer forint,

b) beruházási kiadás 30.103 ezer forint,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 839 ezer forint.

(3) A finanszírozási kiadások összege 259 ezer forint.”

5. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

7. § Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.

8. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép

9. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

10. § Az Ör 7. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.

11. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 11/2016. (X. 7.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének mérlege

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	megnevezés	2015. terv	2016. terv	2016. II. módosított előirányzat
1	Intézményi működési bevétel	5 300	6 950	7 263
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	42 128	50 455	45 444
3	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés	0	80	80
4	Közhatalmi bevételek	24 660	24 660	24 660
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	5 279	6 725	6 912
6	Működési bevétel összesen	77 367	88 870	84 359
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb	1 200	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
9	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről	200	200	200
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	1 400	200	200
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	58 768	50 903	50 903
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	137 535	139 973	135 462
15	Személyi juttatás	38 334	42 927	44 081
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 144	6 845	7 114
17	Dologi kiadás	24 491	26 876	27 965
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	5 638	7 600	8 217
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800	800
20	Működési célú tartalék	58 941	27 018	11 546
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 960	2 030	2 285
22	Működési kiadás összesen	76 425	114 096	102 008
23	Felújítás	0	0	2 253
24	Beruházás	827	24 819	30 103
25	Egyéb felhalmozási kiadás	400	800	839
26	Felhalmozási kiadás összesen	1 227	25 619	33 195
27	Finanszírozási kiadások	0	258	259
28	Tárgyévi kiadás összesen	137 535	139 973	135 462

2. melléklet a 11/2016. (X. 7.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának bevételi forrásai 2016. évben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2015. terv	2016. terv	2016. II. módosított előirányzat
1	Intézményi működési bevétel	5 300	6 950	7 263
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	42 128	50 455	45 444
3	Működési célú átvett pénzeszköz kölcsön visszatérülés	0	80	80
4	Közhatalmi bevételek	24 660	24 660	24 660
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	5 279	6725	6 912
6	Működési bevétel összesen	77 367	88 870	84 359
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb	1 200	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
9	Felhalmozási célú,átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről	200	200	200
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	1 400	200	200
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	58 768	50 903	50 903
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	137 535	139 973	135 462

3. melléklet a 11/2016. (X. 7.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2016. évi bevételeinek részletezése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	megnevezés	2015. terv	2016. terv	2016. II. módosított előirányzat
1	Bérleti díj	2 500	1 969	1 969
2	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	1 800	2 200	2 200
3	Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés	1 000	1 575	1 575
4	Étkezés ellátási díj bevétel	0	197	197
5	Kerékpárút pótmunka továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	246
6	Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója	0	1 009	1 076
7	Saját bevétel összesen:	5 300	6 950	7 263
8	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
9	Rendszeres segély átvett pénz	0	0	0
10	Mezőőri szolgálatra átvett pénz	1 080	1 080	1 080
11	Közcélú munkavégzők támogatása	39 776	48 103	42 877
12	Egyéb átvett pénzeszköz	1 272	1 272	1 487
13	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	42 128	50 455	45 444
14	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
15	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0	0
16	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	0	80	80
17	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	0	0	0
18	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	0	80	80
19	Közhatalmi bevételek
20	Iparűzési adó	18 000	18 000	18 000
21	Építményadó	2 600	2 600	2 600
22	Magánszemélyek kommunális adója	660	660	660
23	Pótlékok, bírságok bevétele	100	100	100
24	Gépjármű adó	1 300	1 300	1 300
25	Különféle bírságok	0	0	0
26	Mezőőri járulék bevétele	2 000	2 000	2 000
27	Közhatalmi bevételek összesen	24 660	24 660	24 660
28	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
29	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0
30	Zöldterület gazdálkodás támogatása	1 572	1 572	1 572
31	Közvilágítás támogatása	2 464	2 528	2 528
32	Köztemető fenntartás támogatása	100	100	100
33	Közutak fenntartásának támogatása	1 235	1 235	1 235
34	Beszámítás összege	-8 440	-7 082	-7 082
35	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000	3 500	3 500
36	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás	547	967	967
37	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	900	0	0
38	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0
39	Falugondnoki szolgáltatás	2 500	2 500	2 500
40	Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár	1 200	1 200	1 200
41	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület	69	71	71
42	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0	0
43	Települési önkormányzati szociális feladat(ágazati pótlék)	132	134	134
44	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (szociális kiegészítő pótlék)	0	0	141
45	Elszámolásból származó bevételek	0	0	46
46	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	5 279	6 725	6 912
47	Működési bevétel összesen	77 367	88 870	84 359
48	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb	1 200		0
49	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0	0
50	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0	0
51	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
52	Koncesszióból származó bevételek	0	0	0
53	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb összesen	1 200		0
54	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0	0
56	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen	0	0	0
57	Felhalm c átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	0	0	0
58	Lakáskölcsön visszafizetés	200	200	200
59	Felhalm c átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	200	200	200
60	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
61	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0	0
62	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0	0
63	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz	0	0
64	Felhalmozási bevételek összesen	1 400	200	200

4. melléklet a 11/2016. (X. 7.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának kiadásai 2016 évben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	megnevezés	2015. terv	2016. terv	2016. II. módosított előirányzat
1	Személyi juttatás	38 334	42 927	44 081
2	Munkaadókat terhelő járulék	6 144	6 845	7 114
3	Dologi kiadás	24 491	26 876	27 965
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	5 638	7 600	8 217
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800	800
6	Működési célú tartalék	58 941	27 018	11 546
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	1960	2030	2285
8	Működési kiadás összesen	136 308	114 096	102 008
9	Felújítás	0	0	2253
10	Beruházás	827	24819	30 103
11	Egyéb felhalmozási kiadás	400	800	839
12	Felhalmozási kiadás összesen	1227	25 619	33 195
13	Finanszírozási kiadások	0	258	259
14	Tárgyévi kiadás összesen	137 535	139 973	135 462

5. melléklet a 11/2016. (X. 7.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának kiadásai szakfeladatonként 2016. évben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Kormányzati funkció	megnevezés	2015. terv	2016. terv	2016. II. módosított előirányzat
1	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm
2		Személyi juttatás	0	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
4		Dologi kiadás	2425	2 425	2 425
5		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	96
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
9		Működési kiadás összesen	2 425	2 425	2 521
10	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása
11		Személyi juttatás	0	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
13		Dologi kiadás	1 235	1 235	1 235
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
18		Működési kiadás összesen	1 235	1 235	1 235
19	066010	Zöldterület kezelés (parkgondozás
20		Személyi juttatás	0	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
22		Dologi kiadás	1 572	1 572	1 572
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
24		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25		Működési célú tartalék	0	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
27		Működési kiadás összesen	1 572	1 572	1 572
28	011130	Önkormányzatok jogalkotó és ált ig tev
29		Személyi juttatás	3 654	3 954	3 954
30		Munkaadókat terhelő járulék	1000	1 081	1 081
31		Dologi kiadás	0	0	1 195
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	4 398	7 024	7 352
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
36		Működési kiadás összesen	9 052	12 059	13 582
37	041232	Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
38		Személyi juttatás	1 259	0	0
39		Munkaadókat terhelő járulék	170	0	0
40		Dologi kiadás	0	0	0
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
45		Működési kiadás összesen	1 429	0	0
46	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
47		Személyi juttatás	29 600	34 069	34 069
48		Munkaadókat terhelő járulék	3 995	4 599	4 599
49		Dologi kiadás	6 784	7 898	7 898
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
51		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
54		Működési kiadás összesen	40 379	46 566	48 566
55	064010	Közvilágítás
56		Személyi juttatás	0	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
58		Dologi kiadás	2 464	2 528	2528
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
61		Működési célú tartalék	0	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
63		Működési kiadás összesen	2 464	2 528	2 528
64	066020	Községgazdálkodás
65		Személyi juttatás	0	0	326
66		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	88
67		Dologi kiadás	6 856	6 856	4 304
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	92	92	80
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
70		Működési célú tartalék	0	0	0
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
72		Működési kiadás összesen	6 948	6 948	4 798
73	045120	Útépítés
74		Személyi juttatás	0	0	0
75		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
76		Dologi kiadás	0	0	0
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
81		Működési kiadás összesen	0	0	0
82	013320	Köztemető fenntartás és működés
83		Személyi juttatás	0	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
85		Dologi kiadás	100	100	100
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
90		Működési kiadás összesen	100	100	100
91	031030	Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr)
92		Személyi juttatás	2 144	2 282	2 282
93		Munkaadókat terhelő járulék	515	543	543
94		Dologi kiadás	150	200	200
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0		0
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
99		Működési kiadás összesen	2 809	3 025	3 025
100	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
101		Személyi juttatás	0	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
103		Dologi kiadás	0	0	0
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	100	275	275
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
108		Működési kiadás összesen	100	275	275
109	096015	Gyermekétkeztetés
110		Személyi juttatás	0	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
112		Dologi kiadás	884	1 606	1 606
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
117		Működési kiadás összesen	884	1606	1 606
118	107060	Egyéb szociális Pénzbeli ellátások, támogatások
119		Személyi juttatás	0	0	0
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
121		Dologi kiadás	0	0	0
122		Működési célú támogatásértékű kiadás		0	0
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
124		Működési célú tartalék	0	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	200	200	2070
126		Működési kiadás összesen	200	200	2070
127	103010	Elhunyt személyek hátra maradottainak pénzbeli ellátása
128		Személyi juttatás	0	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
130		Dologi kiadás	0	0	0
131		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
132		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	60	60	0
135		Működési kiadás összesen	60	60	0
136	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása
137		Személyi juttatás	0	0	0
138		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
139		Dologi kiadás	50	100	0
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	200	270	215
144		Működési kiadás összesen	250	370	215
145	106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások
146		Személyi juttatás	0	0	0
147		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
148		Dologi kiadás	0	0	0
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	1048	0	0
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	1 500	0
153		Működési kiadás összesen	2 548	1 500	0
154	107055	Falugondnoki szolgáltatás
155		Személyi juttatás	1 677	1 926	2 037
156		Munkaadókat terhelő járulék	464	528	558
157		Dologi kiadás	771	771	771
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
160		Működési célú tartalék	0	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
162		Működési kiadás összesen	2 912	3 225	3 366
163	084031	Civil szervezetek működési támogatása
164		Személyi juttatás	0	0	0
165		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
166		Dologi kiadás	0	0	0
167		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
168		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800	800
169		Működési célú tartalék	0	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
171		Működési kiadás összesen	800	800	800
172	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
173		Személyi juttatás	0	696	1413
174		Munkaadókat terhelő járulék	0	94	245
175		Dologi kiadás	0	0	0
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
177		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
178		Működési célú tartalék	0	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
180		Működési kiadás összesen	0	790	1658
181	082044	Könyvtári szolgáltatások
182		Személyi juttatás	0	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
184		Dologi kiadás	1 200	1 200	1 200
185		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
187		Működési célú tartalék	0	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
189		Működési kiadás összesen	1200	1 200	1 200
190	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
191		Személyi juttatás	0	0	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
193		Dologi kiadás	0	385	385
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
196		Működési célú tartalék	0	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
198		Működési kiadás összesen	0	385	385
199	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
200		Személyi juttatás	0	0	0
201		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
202		Dologi kiadás	0	0	0
203		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	74	74
204		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
205		Működési célú tartalék	0	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
207		Működési kiadás összesen	0	74	74
208	104043	Család és gyermekjóléti központ
209		Személyi juttatás	0	0	0
210		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
211		Dologi kiadás	0	0	0
212		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	72	72
213		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
214		Működési célú tartalék	0	0	0
215		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
216		Működési kiadás összesen	0	72	72
217	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása
218		Személyi juttatás	0	0	0
219		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
220		Dologi kiadás	0	0	42
221		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	63	21
222		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
223		Működési célú tartalék	0	0	0
224		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
225		Működési kiadás összesen	0	63	63
226	045161	Kerékpárutak üzemeltetése
227		Személyi juttatás	0	0	0
228		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
229		Dologi kiadás	0	0	1075
230		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
231		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
232		Működési célú tartalék	0	0	0
233		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
234		Működési kiadás összesen	0	0	1075
235	018010	Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel
236		Személyi juttatás	0	0	0
237		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
238		Dologi kiadás	0	0	0
239		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	247
240		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
241		Működési célú tartalék	0	0	0
242		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
243		Működési kiadás összesen	0	0	247
244	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat
245		Személyi juttatás	0	0
246		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
247		Dologi kiadás	0	0	1109
248		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
249		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
250		Működési célú tartalék	0	0
251		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
252		Működési kiadás összesen	0	0	1109
253	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
254		Személyi juttatás	0	0
255		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
256		Dologi kiadás	0	0	320
257		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
258		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
259		Működési célú tartalék	0	0
260		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
261		Működési kiadás összesen	0	0	320
262		Összesen			0
263		Személyi juttatás	38 334	42927	44 081
264		Munkaadókat terhelő járulék	6144	6845	7 114
265		Dologi kiadás	24 491	26876	27965
266		Működési célú támogatásértékű kiadás	5638	7600	8217
267		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800	800
268		Működési célú tartalék	0	0	0
269		Ellátottak pénzbeli juttatása	1960	2030	2285
270		Működési kiadás összesen	77 367	87078	90462

6. melléklet a 11/2016. (X. 7.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzat 2016. fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	megnevezés	2015. évi terv	2016. évi terv	2016 II módosított előirányzat
1	Felújítások
2	Csárdaszállás ivóvízhálózat rekonstrukciója	0	0	2 253
3	Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen	0	0	2 253
4	Beruházások
5	Kerékpárút, Kisezüst útépítés tervfelülvizsgálat		4 000	4 000
6	Kerékpárút, kisezüst útépítés saját erő		20 000	20 000
7	Mezőgazdasági program gép beszerzés	0	203	575
8	Útőr program kisértékű tárgyieszköz beszerzés	0	322	322
9	Útőr program Hótoló beszerzés	0	294	294
10	Térfigyelő kamera 2014. évről áthúzódó beszerzése	827	0	0
11	46/2016. (V. 24.) Kt. határozat Ingatlan vásárlása bérlakás céljára	0	0	4 400
12	43/2016. (V. 24.) Kt. határozat Információs rendszer biztonságot szolgáló fejlesztés	0	0	400
13	13/2016. (II. 9.) Kt. határozat Mobilinternethez Router vásárlás	0	0	34
14	Kisértékű egyéb gép, berendezési tárgyak vásárlása	0	0	78
15	Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen	827	24 819	30 103
16	Egyéb felhalmozási kiadások
17	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
19	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0		0
20	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	39
21	Első lakáshoz jutók kölcsöne	400	800	800
22	Felhalmozási célú tartalék		0	0
23	Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen	400	800	839
24	Finanszírozási kiadások	0	0	0
25	Finanszírozási kiadások összesen	0	258	259