Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 04. 27

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

2017-04-27-tól

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzatnak (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 165.218 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 90.341 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek összegének teljesítése 107.373 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek összegének teljesítése 6.749 ezer forint

c) működési célú finanszírozási bevételek összegének teljesítése 51.096 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 78.678 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:

a) személyi juttatás 41.464 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 6.628 ezer forint,

c) dologi kiadás 22.012 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 6.474 ezer forint.,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 500 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 0 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 1.600 ezer forint

a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet, tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadás teljesítése 11.405 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadásból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 2.252 ezer forint,

b) beruházási kiadás 8.654 ezer forint,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 499 ezer forint.

(3) A finanszírozási kiadások összege 258 ezer forint.

(4) A fejlesztési kiadásokat a 6. melléklet részletezi feladatonként.

7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet részletezi.

8. § Az Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását 2016-2019. években a 9. melléklet mutatja be.

10. § Az Önkormányzat 2016. évi maradványa 74.878 ezer Ft. A maradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyona 607.859 ezer forint, a vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat létszámkeretét és tényleges létszámát a 12. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 13. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalásról nem rendelkezett.

15. § Az Önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújtott.

16. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi bevételeinek részletezése

Adatok ezer forintban

	A	C	D	E
	megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	Bérleti díj	1 969	3639	3638
2	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	2 200	2306	2305
3	Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés	1 575	1575	1485
4	Ellátási díj bevétel	197	247	246
5	ÁHT kiv. Továbbszáml. Közvetített szolg.	0	258	257
6	Kerákpárút pótmunka továbbszámlázott szolgáltatás	0	246	245
7	Kamatbevétel	0	103	103
8	Kártérítés bevétele	0	24	24
9	Egyéb működési bevétel	0	1	0
10	Kiszámlázott termék és szolg. ÁFA	1 009	1542	1226
11	Saját bevétel összesen:	6 950	9 941	9 529
12	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
13	Rendszeres segély átvett pénz	0	0	0
14	Mezőőri jár. átvett pénz	1 080	1080	1080
15	Közcélú munkavégzők támogatása	48 103	45752	45717
16	Egyéb átvett pénzeszköz	1 272	1968	1847
17	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	50 455	48 800	48 644
18	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen	0	0	0
19	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0	0
20	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	80	80	0
21	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	0	0	0
22	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	80	80	0
23	Közhatalmi bevételek
24	Iparűzési adó	18 000	33974	33974
25	Építményadó	2 600	3333	3333
26	Magánszemélyek kommunális adója	660	782	782
27	Pótlékok, bírságok bevétele	100	116	115
28	Gépjármű adó	1 300	1619	1618
29	Helyi jövedéki adó	0	1	1
30	Mezőőri járulék bevétele	2 000	2337	2337
31	Közhatalmi bevételek összesen	24 660	42 162	42 160
32	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
33	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0
34	Zöldterület gazdálkodás támogatása	1 572	1572	1572
35	Közvilágítás támogatása	2 528	2528	2528
36	Köztemető fenntartás támogatása	100	100	100
37	Közutak fenntartásának támogatása	1 235	1235	1235
38	Beszámítás összege	-7 082	-7082	-7082
39	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 500	3500	3500
40	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	967	1051	1050
41	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
42	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	0	0	0
43	Falugondnoki szolgáltatás	2 500	2500	2500
44	Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár	1 200	1200	1200
45	Központosított működési célú támogatás	71	71	71
46	Települési önkormányzati szociális feladat(ágazati pótlék)	134	135	135
47	Műlödési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (szociális kiegészítő pótlék)	0	185	185
48	Elszámolásból származó bevételek	0	46	46
49	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	6 725	7 041	7 040
50	Működési bevétel összesen	88 870	108 024	107 373
51	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
52	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0	0
53	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0	0
54	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
55	Koncesszióból származó bevételek	0	0	0
56	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről összesen	0	0	0
60	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről	0	0	0
61	Lakáskölcsön visszafizetés	200	250	249
62	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről	200	250	249
63	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	6500	6500
64	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0	0
65	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0	0
66	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen	0	6 500	6 500
67	Felhalmozási bevételek összesen	200	6 750	6 749

2. melléklet a 6/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2016. évben

Adatok ezer forintban

	A	C	D	E
	megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	Intézményi működési bevétel	6 950	9941	9529
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	50 455	48800	42160
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	80	80	0
4	Közhatalmi bevételek	24 660	42162	48644
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	6 725	7041	7040
6	Működési bevétel összesen	88 870	108 024	107 373
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	200	250	249
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	6500	6500
11	Felhalmozási bevételek összesen	200	6 750	6 749
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	50 903	51098	51 096
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	139 973	165 872	165 218

3. melléklet a 6/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi bevételeinek részletezése

Adatok ezer forintban

	A	C	D	E
	megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	Bérleti díj	1 969	3639	3638
2	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	2 200	2306	2305
3	Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés	1 575	1575	1485
4	Ellátási díj bevétel	197	247	246
5	ÁHT kiv. Továbbszáml. Közvetített szolg.	0	258	257
6	Kerákpárút pótmunka továbbszámlázott szolgáltatás	0	246	245
7	Kamatbevétel	0	103	103
8	Kártérítés bevétele	0	24	24
9	Egyéb működési bevétel	0	1	0
10	Kiszámlázott termék és szolg. ÁFA	1 009	1542	1226
11	Saját bevétel összesen:	6 950	9 941	9 529
12	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
13	Rendszeres segély átvett pénz	0	0	0
14	Mezőőri jár. átvett pénz	1 080	1080	1080
15	Közcélú munkavégzők támogatása	48 103	45752	45717
16	Egyéb átvett pénzeszköz	1 272	1968	1847
17	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	50 455	48 800	48 644
18	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen	0	0	0
19	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0	0
20	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	80	80	0
21	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	0	0	0
22	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	80	80	0
23	Közhatalmi bevételek
24	Iparűzési adó	18 000	33974	33974
25	Építményadó	2 600	3333	3333
26	Magánszemélyek kommunális adója	660	782	782
27	Pótlékok, bírságok bevétele	100	116	115
28	Gépjármű adó	1 300	1619	1618
29	Helyi jövedéki adó	0	1	1
30	Mezőőri járulék bevétele	2 000	2337	2337
31	Közhatalmi bevételek összesen	24 660	42 162	42 160
32	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
33	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0
34	Zöldterület gazdálkodás támogatása	1 572	1572	1572
35	Közvilágítás támogatása	2 528	2528	2528
36	Köztemető fenntartás támogatása	100	100	100
37	Közutak fenntartásának támogatása	1 235	1235	1235
38	Beszámítás összege	-7 082	-7082	-7082
39	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 500	3500	3500
40	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	967	1051	1050
41	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
42	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	0	0	0
43	Falugondnoki szolgáltatás	2 500	2500	2500
44	Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár	1 200	1200	1200
45	Központosított működési célú támogatás	71	71	71
46	Települési önkormányzati szociális feladat(ágazati pótlék)	134	135	135
47	Műlödési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (szociális kiegészítő pótlék)	0	185	185
48	Elszámolásból származó bevételek	0	46	46
49	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	6 725	7 041	7 040
50	Működési bevétel összesen	88 870	108 024	107 373
51	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
52	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0	0
53	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0	0
54	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
55	Koncesszióból származó bevételek	0	0	0
56	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről összesen	0	0	0
60	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről	0	0	0
61	Lakáskölcsön visszafizetés	200	250	249
62	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről	200	250	249
63	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	6500	6500
64	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0	0
65	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0	0
66	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen	0	6 500	6 500
67	Felhalmozási bevételek összesen	200	6 750	6 749

4. melléklet a 6/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2016. évben

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	Személyi juttatás	42 927	46 078	41464
2	Munkaadókat terhelő járulék	6 845	7 388	6628
3	Dologi kiadás	26 876	28 762	22012
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 600	8 196	6474
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	540	500
6	Működési célú tartalék	27 018	31 832	0
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 030	2 500	1600
8	Működési kiadás összesen	114 096	125 296	78 678
9	Felújítás	0	8753	2252
10	Beruházás	24 819	30 271	8654
11	Egyéb felhalmozási kiadás	800	1 099	499
12	Felhalmozási kiadás összesen	25 619	40 123	11 405
13	Finanszírozási kiadások	258	453	258
14	Tárgyévi kiadás összesen	139 973	165 872	90 341

5. melléklet a 6/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként 2016. évben

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Kormányzati funkció	megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
1	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2		Személyi juttatás	0	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
4		Dologi kiadás	2 425	2425	1189
5		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	96	95
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
9		Működési kiadás összesen	2 425	2 521	1 284
10	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása
11		Személyi juttatás	0	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
13		Dologi kiadás	1 235	1235	17
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
18		Működési kiadás összesen	1 235	1 235	17
19	066010	Zöldterület kezelés (parkgondozás
20		Személyi juttatás	0	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
22		Dologi kiadás	1 572	1572	0
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
24		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25		Működési célú tartalék	0	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
27		Működési kiadás összesen	1 572	1 572	0
28	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység
29		Személyi juttatás	3 954	3938	3934
30		Munkaadókat terhelő járulék	1 081	1097	1088
31		Dologi kiadás	0	1188	873
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	7 024	7352	6033
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
36		Működési kiadás összesen	12 059	13 575	11 928
37	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása
38		Személyi juttatás	0	0	0
39		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
40		Dologi kiadás	0	63	63
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	63	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
45		Működési kiadás összesen	63	63	63
46	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
47		Személyi juttatás	34 069	35265	31806
48		Munkaadókat terhelő járulék	4 599	4761	4223
49		Dologi kiadás	7 898	8155	8155
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
51		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
54		Működési kiadás összesen	46 566	48 181	44 184
55	064010	Közvilágítás
56		Személyi juttatás	0	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
58		Dologi kiadás	2 528	2528	1738
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
61		Működési célú tartalék	0	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
63		Működési kiadás összesen	2 528	2 528	1 738
64	066020	Községgazdálkodás
65		Személyi juttatás	0	326	321
66		Munkaadókat terhelő járulék	0	88	87
67		Dologi kiadás	6 856	4304	3804
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	92	80	0
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
70		Működési célú tartalék	0	0	0
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
72		Működési kiadás összesen	6 948	4 798	4 212
73	045120	Útépítés
74		Személyi juttatás	0	0	0
75		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
76		Dologi kiadás	0	186	186
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
81		Működési kiadás összesen	0	186	186
82	096015	Gyermekétkeztetés
83		Személyi juttatás	0	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
85		Dologi kiadás	1 606	1706	1691
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
90		Működési kiadás összesen	1 606	1 706	1 691
91	031030	Közterület rendjének fenntartása (Mezőőri szolgálat)
92		Személyi juttatás	2282	2282	2060
93		Munkaadókat terhelő járulék	543	543	508
94		Dologi kiadás	200	200	162
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
99		Működési kiadás összesen	3 025	3 025	2 730
100	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
101		Személyi juttatás	0	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
103		Dologi kiadás	0	0	0
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	275	275	100
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
108		Működési kiadás összesen	275	275	100
109	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
110		Személyi juttatás	0	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
112		Dologi kiadás	0	0	1
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	247	246
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
117		Működési kiadás összesen	0	247	247
118	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
119		Személyi juttatás	0	0	0
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
121		Dologi kiadás	0	0	0
122		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
124		Működési célú tartalék	0	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	200	2070	1171
126		Működési kiadás összesen	200	2 070	1 171
127	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása
128		Személyi juttatás	0	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
130		Dologi kiadás	0	0	0
131		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
132		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	60	0	0
135		Működési kiadás összesen	60	0	0
136	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátása
137		Személyi juttatás	0	0	0
138		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
139		Dologi kiadás	100	0	0
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	270	430	429
144		Működési kiadás összesen	370	430	429
145	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
146		Személyi juttatás	0	0	0
147		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
148		Dologi kiadás	385	433	432
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
153		Működési kiadás összesen	385	433	432
154	107055	Falugondnoki szolgáltatás
155		Személyi juttatás	1 926	1937	1937
156		Munkaadókat terhelő járulék	528	530	530
157		Dologi kiadás	771	744	342
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
160		Működési célú tartalék	0	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
162		Működési kiadás összesen	3 225	3 211	2 809
163	084031	Civil szervezetek működési támogatása
164		Személyi juttatás	0	0	0
165		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
166		Dologi kiadás	0	0	0
167		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
168		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	540	500
169		Működési célú tartalék	0	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
171		Működési kiadás összesen	800	540	500
172	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
173		Személyi juttatás	696	2330	1406
174		Munkaadókat terhelő járulék	94	369	192
175		Dologi kiadás	0	219	140
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
177		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
178		Működési célú tartalék	0	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
180		Működési kiadás összesen	790	2 918	1 738
181	082044	Könyvtári szolgáltatások
182		Személyi juttatás	0	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
184		Dologi kiadás	1 200	1143	921
185		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
187		Működési célú tartalék	0	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
189		Működési kiadás összesen	1 200	1 143	921
190	013320	Köztemető fenntartás és működtetés
191		Személyi juttatás	0	0	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
193		Dologi kiadás	100	100	3
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
196		Működési célú tartalék	0	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
198		Működési kiadás összesen	100	100	3
199	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatás
200		Személyi juttatás	0	0	0
201		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
202		Dologi kiadás	0	0	0
203		Működési célú támogatásértékű kiadás	74	74	0
204		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
205		Működési célú tartalék	0	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
207		Működési kiadás összesen	74	74	0
208	104043	Család és gyermekjóléti központ
209		Személyi juttatás	0	0	0
210		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
211		Dologi kiadás	0	0	0
212		Működési célú támogatásértékű kiadás	72	72	0
213		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
214		Működési célú tartalék	0	0	0
215		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
216		Működési kiadás összesen	72	72	0
217	106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások
218		Személyi juttatás	0	0	0
219		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
220		Dologi kiadás	0	0	0
221		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
222		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
223		Működési célú tartalék	0	0	0
224		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	0	0
225		Működési kiadás összesen	1 500	0	0
226	45161	Kerékpárutak üzemeltetése
227		Személyi juttatás	0	0	0
228		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
229		Dologi kiadás	0	1 075	1 014
230		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
231		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
232		Működési célú tartalék	0	0	0
233		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
234		Működési kiadás összesen	0	1 075	1 014
235	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat
236		Személyi juttatás	0	0	0
237		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
238		Dologi kiadás	0	1 109	905
239		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
240		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
241		Működési célú tartalék	0	0	0
242		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
243		Működési kiadás összesen	0	1 109	905
244	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
245		Személyi juttatás	0	0	0
246		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
247		Dologi kiadás	0	377	376
248		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
249		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
250		Működési célú tartalék	0	0	0
251		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
252		Működési kiadás összesen	0	377	376
253		Összesen:
254		Személyi juttatás	42 927	46 078	41 464
255		Munkaadókat terhelő járulék	6 845	7 388	6 628
256		Dologi kiadás	26 876	28 762	22 012
257		Működési célú támogatásértékű kiadás	7 600	8 196	6 474
258		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	540	500
259		Működési célú tartalék	0	0	0
260		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 030	2 500	1 600
261		Működési kiadás összesen	87 078	93 464	78 678

6. melléklet a 6/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	Felújítások
2	Csárdaszállás ivóvíz hálózat rekonstrukciója	0	2253	2252
3	Mártirok útja felújítása	0	6500	0
4	Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen	0	8 753	2 252
5	Beruházások
6	Kerékpárút, Kisezüsti út építés terv felülvizsgálat	4000	4000	2604
7	Kerékpárút, Kisezüsti út építés saját erő TOP pályázat	20 000	20000	0
8	Mezőgazdaságo program gép beszerzés	203	575	574
9	Útőr program kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	322	322	157
10	Útőr program Hótoló beszerzése	294	294	280
11	46/2016.V. 24.) Kt határozat ingatlan vásárlás	0	4400	4400
12	43/2016.(V.24.) Kt határozat Információs rendszer biztonságot szolgáló fejlesztés	0	488	487
13	95/2016.(X. 25.)Kt határozat Telefonközpont csere, telefonkészülék vásárlás	0	53	51
14	13/2016.(II. 9.) Kt határozat Mobilinternethez Router vásárlás	0	34	0
15	Egyéb kisértékű gépek berendezési tárgyak beszerzése	0	78	76
16	Falugondnoki szolgálat GPS vásárlás	0	27	25
17	Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen	24 819	30 271	8 654
18	Egyéb felhalmozási kiadások
19	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
21	Civil szervezetek felhalmozási célú támogatása	0	260	260
22	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0	0	0
23	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0
24	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása civil szervezetnek	0	39	39
25	Első lakáshoz jutók kölcsöne	800	800	200
26	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
27	Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen	800	1 099	499
28	Finanszírozási kiadások	258	453	258
29	Finanszírozási kiadások összesen	258	453	258

7. melléklet a 6/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi feladatfinanszírozása

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pénzeszköz	Bevétel összesen	2016. évi működési kiadás	műk hiány "-" többlet "+"
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0		0
2	Települési Önkormányzat működési általános támogatása				0		0
3	Önkormányzati Hivatal működési Támámogatás -igazgatás	0	0	0	0	6906	-6906
4	Települési önkormányzat Működési Általános támogatás összesen	0	0	0	0	6906	-6906
5	Település -üzemeltetés feladatok támogatása				0		0
6	Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat	1572	0	0	1572	0	1572
7	Közvilágítás	2528	0	0	2528	1738	790
8	Köztemető	100	0	0	100	3	97
9	Közutak. Fenntartása	1235	0	0	1235	203	1032
10	Kerékpárutak üzemeltetése		311			1014
11	Beszámítás összege	-7082	0	0	-7082	0	-7082
12	Településüzemeltetés összesen	-1647	311	0	-1336	2958	-4294
13	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	3500	0	0	3500	0	3500
14	Polgármester, alpolgármester bére	0	0	0	0	4108	-4108
15	Mezőőri feladtaok	0	2337	1080	3417	2730	687
16	Települési hulladék kezelés	0	0	120	120	1284	-1164
17	Város és község gazdálkodás	71	384	413	868	4212	-3344
18	Lakóingatlan bérbeadása	0	2305	0	2305	0	2305
19	Nem lakóingatlan bérbeadása	0	4620	0	4620	905	3715
20	Vízellátással kapcsolatos közmű fenntartás	0	0	0	0	63	63
21	Óvoda	0	0	0	0	100	-100
22	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	2042	2042	1738	304
23	Közmunka mintaprogram	0	1597	44560	46157	44184	1973
24	Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	0	0
25	Család és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok összesen	3571	11243	48215	63029	59324	3705
27	Szociális és gyemekjóléti feladatok támogatása				0	247	-247
28	Települési támogatás	0	0	0	0	1171	-1171
29	Falugondnoki feladatok	2866	0	0	2866	2809	57
30	Gyermekétkeztetés	806	312	0	1118	1691	-573
31	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	244	0	0	0	432	-432
32	Gyermekvédelmi pénzbeni é stermészetbeni ellátás	0	0	429	429	429	0
33	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3916	312	429	3984	6779	-2795
34	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0		0
35	Könyvtári szolgáltatás	824			824	921	-97
36	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	376			376	376
37	Kötelező feladat közművelődés összesen	1200			1200	1297	-97
38	Kötelező feladatok összesen	7040	11866	48644	66877	77264	-10387
39	Önként vállalt feladatok				0		0
40	Képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	914	-914
41	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	500	-500
42	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	1414	-1414
43	Önkormányzati egyéb saját bevételek				0		0
44	Helyi adóbevételek	0	39823	0	39823	0	39823
45	Önkormányzati saját bevételek + adó bevételek mely a	0	0	0	0	0	0
46	Kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítését szolgál	0	39823	0	39823	0	39823
47	Összesen	7040	51689	48644	107373	78678	28695
48	Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0
49	Működési bevétel és kiadás összesen	7040	51689	48644	107373	78678	28695

8. melléklet a 6/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	Megnevezés	2016. évi Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	Bevételek
2	Intézményi működési bevételek	6 950	310	210	210	290	210	210	290	1 210	1 670	1 790	280	270	6 950	9 941	9 529
3	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	50 455	3 178	3 988	4 417	4 147	4 147	4 417	4 147	4 147	4 417	4 147	4 886	4 417	50 455	48 800	42 160
4	Műk célú átvett pénzeszköz	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80	80	0
5	Közhatalmi bevételek	24 660	150	150	10 580	150	150	150	150	150	10 580	150	150	2 150	24 660	42 162	48 644
6	Önkormányzati működési költségvetési támogatás	6 725	796	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	6 725	7 041	7 040
7	Műk. Bevétel összesen	88 870	4 434	4 887	15 746	5 126	5 046	5 316	5 126	6 046	17 206	6 626	5 855	7 456	88 870	108 024	107 373
8	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támog, kölcsön allamháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	200	17	17	17	17	16	17	16	17	16	17	16	17	200	250	249
11	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	6 500
12	Felhalmozási bevételek összesen	200	17	17	17	17	16	17	16	17	16	17	16	17	200	6 750	6 749
13	Finanszírozási bevétel-működési célú	50 903		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 903	51 098	51 096
14	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Összes bevétel	139 973	4 451	4 904	15 763	5 143	5 062	5 333	5 142	6 063	17 222	6 643	5 871	7 473	139 973	165 872	165 218
16	Kiadások
17	Személyi juttatás	42 927	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	3 575	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	3 902	42 927	46 078	41 464
18	Munkaadókat terhelő járulékok	6 845	561	561	561	561	561	561	561	561	561	561	561	674	6 845	7 388	6 628
19	Dologi és egyéb folyó kiadások	26 876	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 236	26 876	28 762	22 012
20	Működési célú támogatás értékű kiadás	7 600	1 314	0	63	92	0	0	2 878	0	0	0	0	3 253	7 600	8 196	6 474
21	Műk célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	800	0	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	800	540	500
22	Működési célú tartalék	27 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 018	27 018	31 832	0
23	Ellátottak pénzbeni juttatása	2 030	171	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	2 030	2 500	1 600
24	Összesen	114 096	7 831	6 515	6 658	6 687	6 595	6 625	9 473	6 595	6 595	6 595	6 595	37 332	114 096	125 296	78 678
25	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 753	2 252
26	Beruházás	24 819	0	0	819	4 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	24 819	30 271	8 654
27	Egyéb felhalmozási kiadások	800	0	0	0	0	400	0	0	0	400	0	0	0	800	1 099	499
28	Felhalmozási kiadás	25 619	0	0	819	4 000	400	0	0	0	20 000	0	0	0	25 619	40 123	11 405
29	Finianszírozási kiadások	258	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258	453	258
30	Összes kiadás	139 973	8 089	6 515	7 477	10 687	6 995	6 625	9 473	6 595	26 595	6 595	6 595	37 332	139 973	165 872	90 341

9. melléklet a 6/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2016. évi tény és 2017. 2018. 2019. évi tervezett alakulása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
	megnevezés	2016. tény	2017. terv	2018. terv	2019. terv
1	Intézményi működési bevétel	9 529	9 375	9375	9375
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	42 160	43 919	47432	51227
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	169	0	0
4	Közhatalmi bevételek	48 644	32 860	32860	32860
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	7 040	5 117	5117	5117
6	Működési bevétel összesen	107 373	91 440	94 784	98 579
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	249	239	200	200
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	6 500	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	6 749	239	200	200
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	54 096	41 379	34591	25259
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	33 499	5200	5200
14	Tárgyévi bevételek összesen	168 218	166 557	134 775	129 238
15	Személyi juttatás	41 464	47 940	52734	58007
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 628	6 780	7322	7908
17	Dologi kiadás	22 012	28 076	28220	29630
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	6 474	7 168	7770	8158
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	500	800	800	800
20	Működési célú tartalék	0	39 791	30459	17265
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 600	2 070	2070	2070
22	Működési kiadás összesen	78 678	132 625	129 375	123 838
23	Felújítás	2 252	10 643	1200	1200
24	Beruházás	8 654	22 695	5000	5000
25	Egyéb felhalmozási kiadás	499	400	400	400
26	Felhalmozási kiadás összesen	11 405	33 738	5400	5400
27	Finanszírozási kiadások	258	194	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	90 341	166 557	134 775	129 238

10. melléklet a 6/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2016. évi maradvány kimutatása

Adatok ezer forintban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevétele	114123
2	Alaptevékenység költségvetési kiadása	90083
3	Alaptevékenység költségvetése egyenlege	24040
4	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	51096
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	258
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	50838
7	Összes maradvány	74878
8	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	74878
9	Alaptevékenység szabad maradványa	0

11. melléklet a 6/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi vagyon kimutatása

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ ESZKÖZÖK	2016. év
	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ ESZKÖZÖK	Bruttó érték	Écs	Nettó érék
1	I. Immateriális Javak	10049	10002	47
2	Korlátozottan forgalomképes vagyoni étékű jog	10049	10002	47
3	II.Tárgyi eszközök	720165	115949	604216
4	II/1.Törzs vagyon	717915	115949	601966
5	a. Forgalomképtelen ingalanok	481735	60544	421191
6	Földterület	26175	0	26175
7	Telek	239	0	239
8	Épület	1597	366	1231
9	Építmények	453724	60178	393546
10	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	126666	23919	102747
11	Földterület	3607	0	3607
12	Telek	2354	0	2354
13	Épület	81839	16629	65210
14	Ültetvény	2489	0	2489
15	Építmények	36377	7290	29087
16	II/2. Forgalomképes ingatlanok	77822	9398	68424
17	Füldterület	9424	0	9424
18	Telek	19124	0	19124
19	Épületek	48423	9361	39062
20	Építmények	851	37	814
21	II/3. Egyéb tárgyi eszközök	31692	22088	9604
22	Gépek berendezések	18035	14825	3210
23	Járművek	13657	7263	6394
24	Beruházások	2250	0	2250
25	Tartós részesedés
26	ALFÖLDVÍZ ZRT-ben	3346	0	3346
27	GYOMAKÖZSZOLG KFT-ben	250	0	250
28	Tartós részesedés összesen	3596	0	3596
29	Nemzeti Vagyonba tartozó befektetett ezközök	730214	125951	607859

12. melléklet a 6/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2016. évre jóváhagyott és tényleges feladatonkénti létszáma

	A	B	C
	Feladat megnevezése	2016. évi jóváhagyott létszám(fő)	2016. évi átlagos statisztikai állományi létszám
1	Közalkalmazotti jogviszony alapján
2	Közterület rendjének fenntartása Mezőőr	1	1
3	Falugondnoki szolgálat	1	1
4	Önkormányzati jogalkotás és általános igazgatási tevékenység
5	Főállású polgármester	1	1
6	Tiszteletdíjas alpolgármester és képviselők	4	4
7	Közfoglalkoztatási mintaprogram mezőgazdaság	18	17
8	Közfoglalkoztatási mintaprogram közút	6	5
9	Közfoglalkoztatási mintaprogram belvíz	6	6
10	Közfoglalkoztatási mintaprogram útőr program	5	4
11	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	2
12	Létszámkeret összesen	42	41

13. melléklet a 6/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Helyi adóból származó bevétel	42045
2	Önkorányzati vagyon értékesítés és hasznosításából származó bevétel	5943
3	Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel	0
4	Tárgyieszköz és immateriális javak értékesítéséből származó bevétel	0
5	Bírságok, pótlékok és díjbevételek	115
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
7	Összes saját bevétel	48103
8	Összes saját bevétel 50%-a	24051

Az Önkormányzat 2016. évi hitelfelvételi lehetőségének felső határa 24.051 ezer Ft.