Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 14- 2019. 06. 28

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2019-02-14-tól 2019-06-28-ig

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegeként 284.274 ezer forintot,

b) kiadási főösszegeként 284.274 ezer forintot

állapít meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az Önkormányzat az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevétel előirányzatot 98.052 ezer forint összegben,

b) a felhalmozási bevétel előirányzatot 101 293 ezer forint összegben,

c) finanszírozási bevétel-működési célú előirányzatot 7.367 ezer forint összegben

d) finanszírozási bevétel-fejlesztési célú előirányzatot 77.562 ezer forint összegben

állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 105.137 ezer forint.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 47.767 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 6.126 ezer forint,

c) dologi kiadás 37.297 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 9.002 ezer forint.,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 2.575 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 1.570 ezer forint összegben

állapítja meg a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségének költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 178.855 ezer forint.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadás 115.296 ezer forint összeget,

b) beruházási kiadás 1.866 ezer forint összeget,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 800 ezer forint összeget,

d) felhalmozási célú céltartalék 60.893 ezer forint összeget

határoz meg.

(3) Az önkormányzat a finanszírozási kiadások összegét 282 ezer forintban határozza meg.

(4) A fejlesztési kiadásokat a 7. melléklet részletezi feladatonként.

7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 8. melléklet részletezi.

8. § A 9. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2019. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.

9. § Az Önkormányzat 2019-2022. évek költségvetési tervszámait a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2019. évi adósságvállalásának felső határát a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat a főállású polgármester részére és közalkalmazottak részére 2019. évre bruttó 200.000 Ft/fő/év cafetéria keretet biztosít.

13. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 16/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

1. melléklet a 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének mérlege

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2018. terv	2019. terv
1	Intézményi működési bevétel	8 275	11 145
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	43 919	46 238
3	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	124	54
4	Közhatalmi bevételek	32 860	33 400
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	5 117	7 215
6	Működési bevétel összesen	106 971	98 052
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
8	Felhalmozási célú támogogatás kölcsön allamháztartáson belülről	0	100 893
9	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	280	400
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	280	101 293
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	12 655	7 367
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	59 437	77 562
14	Tárgyévi bevételek összesen	179 343	284 274
15	Személyi juttatás	47 786	47 767
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 863	6 126
17	Dologi kiadás	48 460	37 297
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 519	9 002
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
20	Működési célú tartalék	5 835	2 575
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	1 570
22	Működési kiadás összesen	119 333	105 137
23	Felújítás	27 067	115 296
24	Beruházás	1 850	1 866
25	Egyéb felhalmozási kiadás	800	800
26	Felhalmozási célú tartalék	30 000	60 893
27	Felhalmozási kiadás összesen	59 717	178 855
28	Finanszírozási kiadások	293	282
29	Tárgyévi kiadás összesen	179 343	284 274

2. melléklet a 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2019. évben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2018. terv	2019. terv
1	Intézményi működési bevétel	8 275	11 145
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	61 291	46 238
3	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	124	54
4	Közhatalmi bevételek	29 960	33 400
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	7 321	7 215
6	Működési bevétel összesen	106 971	98 052
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás kölcsön allamháztartáson belülről	0	100 893
9	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	280	400
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	280	101 293
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	12 655	7 367
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	59 437	77 562
14	Tárgyévi bevételek összesen	179 343	284 274

3. melléklet a 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi bevételeinek részletezése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2018. terv	2019. terv
1	Bérleti díj bevétel	2 700	4 500
2	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	2 200	2 200
3	Mezőgazdasági termék értékesítés	1 575	1 575
4	Étkezés térítési díj bevétel	446	446
5	Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	250	250
6	Kamatbevétel	100	100
7	Ivóvíz rekonstrukció miatti ÁFA visszaigénylés	0	584
8	Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója	1 004	1 490
9	Saját bevétel összesen:	8 275	11 145
10	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	25048	11544
11	Mezőőri őrszolgálat működésére átvett pénzeszköz	1 080	1 080
12	Közcélú munkavégzők támogatása	33 623	31 803
13	Egyéb átvett pénzeszköz	1 540	1 811
14	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	61 291	46 238
15	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen	0	0
16	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0
17	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	80	10
18	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	44	44
19	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	124	54
20	Közhatalmi bevételek
21	Iparűzési adó bevétele	22 000	26 000
22	Építményadó bevétele	3 500	3 000
23	Magánszemélyek kommunális adó bevétele	660	600
24	Pótlékok, bírságok bevétele	100	100
25	Gépjármű adó bevétele	1 500	1 500
26	Különféle bírságok	0	0
27	Mezőőri járulék bevétele	2 200	2 200
28	Közhatalmi bevételek összesen	29 960	33 400
29	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
30	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
31	Zöldterület gazdálkodás támogatása	1572	1 572
32	Közvilágítás támogatása	2528	2 528
33	Köztemető fenntartás támogatása	100	100
34	Közutak fenntartásának támogatása	1235	1 235
35	Beszámítás összege	-7881	-7 985
36	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3500	3 500
37	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	1293	1 291
38	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	0	0
39	Falugondnoki szolgáltatás támogatása	3100	3 100
40	Kulturális feladatok támogatása	1800	1 800
41	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület	74	74
42	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás	0	0
43	Települési önkormányzatok szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás	0	0
44	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	7 321	7 215
45	Működési bevétel összesen	106 971	98 052
46	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
47	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0
48	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
49	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
50	Koncesszióból származó bevételek	0	0
51	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen	0	0
52	Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről	0	100893
53	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0
54	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen	0	100 893
55	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről	0	0
56	Lakáskölcsön visszafizetés	280	400
57	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	280	400
58	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
59	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0
60	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	0
61	Felhalmozási bevételek összesen	280	101 293

4. melléklet a 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2019. évben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2018. terv	2019. terv
1	Személyi juttatás	47 786	47 767
2	Munkaadókat terhelő járulék	6 863	6 126
3	Dologi kiadás	48 460	37 297
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 519	9 002
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
6	Működési célú tartalék	5 835	2 575
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	1 570
8	Működési kiadás összesen	119 333	105 137
9	Felújítás	27 067	115 296
10	Beruházás	1 850	1 866
11	Egyéb felhalmozási kiadás	800	800
12	Felhalmozási célú tartalék	30 000	60 893
13	Felhalmozási kiadás összesen	59 717	178 855
14	Finanszírozási kiadások	293	282
15	Tárgyévi kiadás összesen	179 343	284 274

5. melléklet a 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2019. évben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	Kormányzati funkció	megnevezés	2018. terv	2019. terv
1	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	2 425	2 425
5		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9		Működési kiadás összesen	2 425	2 425
10	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	1 235	0
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
18		Működési kiadás összesen	1 235	0
19	066010	Zöldterület kezelés
20		Személyi juttatás	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
22		Dologi kiadás	1 572	572
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
24		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
25		Működési célú tartalék	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
27		Működési kiadás összesen	1 572	572
28	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek
29		Személyi juttatás	6 444	6 444
30		Munkaadókat terhelő járulék	1 435	1 279
31		Dologi kiadás	2 000	2 000
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	7 135	8 272
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
36		Működési kiadás összesen	17 014	17 995
37	013350	Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás feladatai
38		Személyi juttatás	0	0
39		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
40		Dologi kiadás	729	1 215
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
45		Működési kiadás összesen	729	1 215
46	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
47		Személyi juttatás	29 821	27 977
48		Munkaadókat terhelő járulék	2 934	2 730
49		Dologi kiadás	7 038	6 629
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54		Működési kiadás összesen	39 793	37 336
55	064010	Közvilágítás
56		Személyi juttatás	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
58		Dologi kiadás	2 528	2 528
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
61		Működési célú tartalék	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
63		Működési kiadás összesen	2 528	2 528
64	066020	Községgazdálkodás
65		Személyi juttatás	0	0
66		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
67		Dologi kiadás	6 716	6 095
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
70		Működési célú tartalék	5 835	2 575
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
72		Működési kiadás összesen	12 551	8 670
73	045120	Útépítés
74		Személyi juttatás	0	0
75		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
76		Dologi kiadás	0	4 224
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
81		Működési kiadás összesen	0	4 224
82	013320	Köztemető fenntartás és működtetés
83		Személyi juttatás	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
85		Dologi kiadás	100	100
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
90		Működési kiadás összesen	100	100
91	031030	Közterület rendjének fenntartása (Mezőőri szolgálat)
92		Személyi juttatás	2983	3310
93		Munkaadókat terhelő járulék	608	610
94		Dologi kiadás	200	200
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99		Működési kiadás összesen	3 791	4 120
100	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
101		Személyi juttatás	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
103		Dologi kiadás	0	0
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	163	509
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
108		Működési kiadás összesen	163	509
109	096015	Gyermekétkeztetés
110		Személyi juttatás	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
112		Dologi kiadás	2 285	2 285
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
117		Működési kiadás összesen	2 285	2 285
118	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
119		Személyi juttatás	0	0
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
121		Dologi kiadás	0	372
122		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
124		Működési célú tartalék	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	1 570
126		Működési kiadás összesen	2 070	1 942
127	082091	Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés
128		Személyi juttatás	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
130		Dologi kiadás	600	1 500
131		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
132		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
135		Működési kiadás összesen	600	1 500
136	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátása
137		Személyi juttatás	0	0
138		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
139		Dologi kiadás	0	0
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
144		Működési kiadás összesen	0	0
145	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
146		Személyi juttatás	5 280	5 550
147		Munkaadókat terhelő járulék	1 241	776
148		Dologi kiadás	18 527	5 218
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
153		Működési kiadás összesen	25 048	11 544
154	107055	Falugondnoki szolgáltatás
155		Személyi juttatás	2 524	2 773
156		Munkaadókat terhelő járulék	573	564
157		Dologi kiadás	771	771
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
160		Működési célú tartalék	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
162		Működési kiadás összesen	3 868	4 108
163	084031	Civil szervezetek működési támogatása
164		Személyi juttatás	0	0
165		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
166		Dologi kiadás	0	0
167		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
168		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
169		Működési célú tartalék	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
171		Működési kiadás összesen	800	800
172	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
173		Személyi juttatás	734	1 713
174		Munkaadókat terhelő járulék	72	167
175		Dologi kiadás	0	0
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
177		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
178		Működési célú tartalék	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
180		Működési kiadás összesen	806	1 880
181	082044	Könyvtári szolgáltatások
182		Személyi juttatás	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
184		Dologi kiadás	1 200	300
185		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
187		Működési célú tartalék	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
189		Működési kiadás összesen	1 200	300
190	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
191		Személyi juttatás	0	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
193		Dologi kiadás	471	800
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
196		Működési célú tartalék	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
198		Működési kiadás összesen	471	800
199	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0
200		Személyi juttatás	0	0
201		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
202		Dologi kiadás	0	0
203		Működési célú támogatásértékű kiadás	188	188
204		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
205		Működési célú tartalék	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
207		Működési kiadás összesen	188	188
208	104043	Család és gyermekjóléti központ	0	0
209		Személyi juttatás	0	0
210		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
211		Dologi kiadás	0	0
212		Működési célú támogatásértékű kiadás	33	33
213		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
214		Működési célú tartalék	0	0
215		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
216		Működési kiadás összesen	33	33
217	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása
218		Személyi juttatás	0	0
219		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
220		Dologi kiadás	63	63
221		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
222		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
223		Működési célú tartalék	0	0
224		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
225		Működési kiadás összesen	63	63
226	018020	Központi költségvetési befizetések
227		Személyi juttatás	0	0
228		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
229		Dologi kiadás	0	0
230		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
231		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
232		Működési célú tartalék	0	0
233		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
234		Működési kiadás összesen	0	0
235		Összesen:
236		Személyi juttatás	47 786	47 767
237		Munkaadókat terhelő járulék	6 863	6 126
238		Dologi kiadás	48 460	37 297
239		Működési célú támogatásértékű kiadás	7 519	9 002
240		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
241		Működési célú tartalék	5 835	2 575
242		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	1 570
243		Működési kiadások mindösszesen	119 333	105 137

6. melléklet a 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal csárdaszállási kirendeltségének 2019. évi költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2018. terv	2019. terv
1	Bevételek
2	Közös hivatal működésének támogatása	5 038	4 946
3	Közös Hivatal működéséhez biztosított kiegészítő támogatás Csárdaszállás részéről	5 926	6 879
4	Bevételek összesen	10 964	11 825
5	Kiadások
6	Személyi juttatás	8 058	8 776
7	Munkaadókat terhelő járulék	1 606	1 749
8	Dologi kiadás	1 300	1 300
9	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
10	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
11	Működési célú tartalék	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
13	Működési kiadás összesen	10 964	11 825

7. melléklet a 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2018. évi terv	2019. évi terv
1	Felújítások
2	Csárdaszállás ivóvíz hálózat rekonstrukciója	2067	2744
3	Kisezüsti út felújítás saját erő	20000	16591
4	Kisezüsti út felújítás Vp támogatás felhasználásra	0	95 776
5	Járda felújítás	5000	0
6	Garázs tető felújítás	0	185
7	Felújítások összesen	27 067	115 296
8	Beruházások
9	Közút program gép beszerzés	200	0
10	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés	500	0
11	Arculati kézikönyv elkészítése	950	0
12	Tűzfal védelmi szoftver	200	200
13	Temető nyilvántartó program vásárlása	0	610
14	Környezetvédelmi program elkészítése	0	500
15	Közművelődés projektor vásárlás	0	200
16	Számítógép vásárlás igazgatási feladat	0	356
17	Beruházások összesen	1 850	1 866
18	Egyéb felhalmozási kiadások
19	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
21	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0	0
22	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0
23	Első lakáshoz jutók kölcsöne	800	800
24	Egyéb felhalmozási kiadások	800	800
25	Felhalmozási célú tartalék pályázati saját erő	30000	60000
26	Békés Kistérségi Társulás fejlesztési támogatásának felhasználására céltartalék	0	893
27	Felhalmozási célú tartalék	30 000	60 893
28	Finanszírozási kiadások	293	282
29	Finanszírozási kiadások összesen	293	282

8. melléklet a 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2019. évi feladatfinanszírozása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pe.	Bevétel összesen	Működési kiadás	műk hiány "-" többlet "+"
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0		0
2	Települési önkormányzat működési általános támogatása				0		0
3	Önkormányzati Hivatal működési támogatás-igazgatás	0	0	0	0	8272	-8272
4	Települési önkormányzat működési támogatás összesen	0	0	0	0	8272	-8272
5	Településüzemeltetési feladatok támogatása				0		0
6	Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat	1572	0	0	1572	572	1000
7	Közvilágítás	2528	0	0	2528	2528	0
8	Köztemető	100	0	0	100	100	0
9	Közutak. Fenntartása	1235	0	0	1235	4224	-2989
10	Beszámítás összege	-7985	0	0	-7985	0	-7985
11	Településüzemeltetés összesen	-2550	0	0	-2550	7424	-9974
12	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	3500	0	0	3500	0	3500
13	Polgármester, alpolgármester bére	0	0	0	0	6863	-6863
14	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatás	0	100	0	100	2000	-1900
15	mezőőri feladtaok	0	2200	1080	3280	4120	-840
16	települési hulladék kezelés	0	0	0	0	2425	-2425
17	Város és község gazdálkodás	74	250	44	368	6095	-5727
18	Lakóingatlan bérbeadása	0	2200	0	2200	0	2200
19	Nem lakóingatlan bérbeadása	0	5715	0	5715	1215	4500
20	Vízellátással kapcsolatos közmű fenntartás	0	584	0	584	63	63
21	Óvodai nevelés ellátás működési feladatai	0	0	0	0	509	-509
22	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	1880	1880	1880	0
23	Közmunka mintaprogram	0	1730	31463	33193	37336	-4143
24	Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	33	-33
25	Család és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	188	-188
26	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok összesen	3574	12779	34467	50820	62727	-11907
27	Települési önkormányzatok szociális és gyemekjóléti feladatok támogatása				0	0	0
28	Települési támogatás	0	0	10	10	1942	-1932
29	Falugondnoki feladatok	3100	0	271	3371	4108	-737
30	Gyermekétkeztetés	1038	566	0	1604	2285	-681
31	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	253	0	0	253	800	-547
32	Települési önkormányzatok szociális és gyemekjóléti feladatok támogatása	4391	566	281	5238	9135	-3897
33	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak				0		0
34	Könyvtári szolgáltatás	300	0	0	300	300	0
35	Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés	1500	0	0	1500	1500
36	Kötelező feladat közművelődés összesen	1800	0	0	1800	1800	0
37	Kötelező feladatok összesen	7215	13345	34748	55308	89358	-34050
38	Önként vállalt feladatok				0		0
39	Esélyegyenlőség megteremtését célzó tevékenységek és programok			11544	11544	11544	0
40	képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	860	-860
41	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	800	-800
42	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	11544	11544	13204	-1660
43	Önkormányzati egyéb saját bevételek				0		0
44	Helyi adóbevételek	0	31200	0	31200	0	31200
45	Önkormányzati saját bevételek + adó bevételek mely a kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál	0	31200	0	31200	0	31200
46	Kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál összesen	7215	44545	46292	98052	102562	-4510
47	Működési célú tartalék	0	0	0	0	2575	-2575
48	Működési célú maradvány	0	0	0	7367	0	7367
49	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	282	-282
50	Működési bevétel és kiadás összesen	7215	44545	46292	105419	105419	0

9. melléklet a 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Bevételek
2	Intézményi működési bevételek	11 145	929	929	929	929	929	929	928	929	928	929	928	929	11 145
3	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson belülről	46 238	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 855	46 238
4	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	54
5	Közhatalmi bevételek	33 400	150	150	13 450	150	150	150	150	150	13 450	150	150	5 150	33 400
6	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	7 215	851	578	579	578	579	578	579	578	579	578	579	579	7 215
7	Műk. Bevétel összesen	98 052	5 783	5 510	18 811	5 510	5 511	5 510	5 510	5 510	18 810	5 510	5 510	10 567	98 052
8	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatás és kölcsön államháztartáson belülről	100 893	0	893	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	100 893
10	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	400	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	37	400
11	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felhalmozási bevételek összesen	101 293	33	926	50 033	33	33	33	33	33	33	33	33	50 037	101 293
13	Finanszírozási bevétel-működési célú	7 367	0	0	0	7 367	0	0	0	0	0	0	0	0	7 367
14	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	77 562	0	0	0	77 562	0	0	0	0	0	0	0	0	77 562
15	Összes bevétel	284 274	5 816	6 436	68 844	90 472	5 544	5 543	5 543	5 543	18 843	5 543	5 543	84 994	284 274
16	Kiadások
17	Személyi juttatás	47 767	3 969	4 109	3 969	3 969	3 969	3 969	3 969	3 969	3 969	3 969	3 969	3 968	47 767
18	Munkaadókat terhelő járulékok	6 126	508	536	508	508	508	508	508	508	508	508	508	510	6 126
19	Dologi és egyéb folyó kiadások	37 297	3 068	3 067	3 068	3 229	3 068	3 067	3 229	3 067	3 067	3 231	3 068	3 068	37 297
20	Működési célú támogatás értékű kiadás	9 002	1 393	383	0	0	0	0	3 613	0	0	0	0	3 613	9 002
21	Műk célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	800	0	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	800
22	Működési célú tartalék	2 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 575	2 575
23	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 570	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	130	130	1 570
24	Összesen	105 137	9 069	8 226	7 756	7 917	7 756	7 755	11 530	7 755	7 755	7 919	7 755	13 944	105 137
25	Felújítás	115 296	0	185	0	2 744	0	28 090	0	28 090	28 090	28 097	0	0	115 296
26	Beruházás	1 866		356			0	610	0	500		200	200	0	1 866
27	Egyéb felhalmozási kiadások	800	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400	0	800
28	Felhalmozási célú tartalék	60 893								893			60 000	0	60 893
29	Felhalmozási kiadás	178 855	0	541	0	2 744	0	28 700	0	29 483	28 490	200	200	0	178 855
30	Finanszírozási kiadások	282	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
31	Összes kiadás	284 274	9 351	8 767	7 756	10 661	7 756	36 455	11 530	37 238	36 245	8 119	7 955	13 944	284 274

10. melléklet a 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2019. 2020. 2021. 2022. évi tervezett alakulása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
	megnevezés	2018. terv	2019. terv	2020. terv	2021. terv
1	Intézményi működési bevétel	11 145	10 302	10302	10302
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	46 238	46 238	46238	46238
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	54	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	33 400	33 400	33400	33400
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	7 215	7 215	7215	7215
6	Működési bevétel összesen	98 052	97 155	97 155	97 155
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről	100 893	0	0	0
9	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	400	400	400	400
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	101 293	400	400	400
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	7 367	2 575	6486	12146
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	77 562	12 560	12560	12560
14	Tárgyévi bevételek összesen	284 274	112 690	116 601	122 261
15	Személyi juttatás	47 767	52 537	55552	59996
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 126	6 495	6098	5976
17	Dologi kiadás	37 297	29 933	30831	31755
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	9 002	7 895	8290	8704
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800	800	800
20	Működési célú tartalék	2 575	0	0	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 570	2 070	2070	2070
22	Működési kiadás összesen	105 137	99 730	103 641	109 301
23	Felújítás	115 296	2 160	2160	2160
24	Beruházás	1 866	10 000	10000	10000
25	Egyéb felhalmozási kiadás	800	800	800	800
26	Felhalmozási célú tartalék	60 893	0	0	0
27	Felhalmozási kiadás összesen	178 855	12 960	12 960	12 960
28	Finanszírozási kiadások	282	0	0	0
29	Tárgyévi kiadás összesen	284 274	112 690	116 601	122 261

11. melléklet a 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2019. évre jóváhagyott feladatonkénti létszámkerete

	A	B	C	D
	Feladat megnevezése	2019. évi nyitó	2019. évi	2019. évi záró
		létszám (fő)	változás	létszám (fő)
1.	Közalkalmazotti jogviszony alapján
2.	Közterület rendjének fenntartása Mezőőr	1		1
3.	Falugondnoki szolgálat	1		1
4.	Önkormányzati jogalkotás és ált. ig tevékenység
5.	Főállású polgármester	1		1
6.	Tiszteletdíjas alpolgármester és képviselők	4		4
7.	Munka törvénykönyve alapján
8.	közösségszervező és mentor	1	0	1
9.	Közfoglalkoztatási mintaprogram mezőgazdaság	15	0	15
10.	Közfoglalkoztatási mintaprogram közút	7	0	7
11.	Közfoglalkoztatási mintaprogram belvíz	0	0	0
12.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2		2
13.	Létszámkeret összesen	32	0	32

12. melléklet a 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat lehetséges adósságvállalása felső határának meghatározása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Helyi adóból származó bevétel	31200
2	Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel	4900
3	Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel	0
4	Tárgyieszköz és immateriális javak értékesítéséből származó bevétel	0
5	Bírságok, pótlékok és díjbevételek	100
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
7	Összes saját bevétel	36200
8	Összes saját bevétel 50%-a	18100

Az Önkormányzat 2019. évi hitelfelvételi lehetőségének felső határa 18.100 ezer Ft.