Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
Szabadkígyós Község 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (VII. 18.), a 8/2013. (VI. 20.) és a 3/2013. (III. 21.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2013. (II. 07.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2013. 09. 19- 2013. 09. 20Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
Szabadkígyós Község 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (VII. 18.), a 8/2013. (VI. 20.) és a 3/2013. (III. 21.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2013. (II. 07.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 07.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A Szabadkígyós Község 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. § 1. bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Képviselő-testület Szabadkígyós Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetését:]
2. § A Szabadkígyós Község 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Az Önkormányzat 2013. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra: adatok E Ft-ban
1. Költségvetési kiadások:
a) Működési kiadások: 326 215
b) Személyi juttatások összesen: 115 467
2. ÁMK személyi juttatásai 39 471
3. SZAK személyi juttatásai 11 183
4. ÖH személyi juttatásai 27 212
5. Önkormányzat alaptevékenység személyi juttatásai 19 578
6. Önkormányzat vállalkozási tevékenység személyi juttatásai 18 023
7. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 29 197
8. ÁMK munkaadókat terhelő járulékai 10 362
9. SZAK munkaadókat terhelő járulékai 2 971
10. ÖH munkaadókat terhelő jár 6 457
11. Önkormányzat alaptevékenység munkaadókat terhelő járulékai 4 541
12. Önkormányzat vállalkozási tevékenység munkaadókat terhelő járulékai 4 866
13. Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 138 550
14. ÁMK dologi és egyéb folyó kiadásai 30 538
15. SZAK dologi és egyéb folyó kiadásai 9 718
16. ÖH dologi és egyéb folyó kiadásai 5 340
17. Önkormányzat alaptevékenység dologi és egyéb folyó kiadásai 55 199
18. Önkormányzat vállalkozási tevékenység dologi és egyéb folyó kiadásai 37 755
19. Egyéb működési kiadások összesen: 43 001
20. Önkormányzat támogatásértékű működési kiadások
21. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre 4 565
22. Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutt., tám. 38 436
23. Felhalmozási kiadások: 81 766
24. Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen: 51 672
25. ÁMK fejlesztési kiadásai 272
26. Önkormányzat alaptevékenység beruházási kiadásai 950
27. Önkormányzat vállalkozási tevékenység beruházási kiadásai 450
28. Wenckheim Kastély állagmegóvása 50 000
29. Felújítási kiadások ÁFÁ-val összesen: 0
30. Önkormányzat alaptevékenység felújítási kiadásai 0
31. Egyéb felhalmozási kiadások összesen: 30 094
32. Önkormányzat alaptevékenység támogatásértékű felhalmozási kiadások 30 094
33. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 0
34. Pénzforgalom nélküli kiadások 161 000
35. Önkormányzat alaptevékenység fejlesztési célú tartalék 161 000
36. Önkormányzat vállalkozási tevékenység működési célú tartalék 0
37. V. Intézményfinanszírozási kiadások 129 309
38. ÁMK intézményfinanszírozása 73 672
39. SZAK intézményfinanszírozása 17 123
40. ÖH intézményfinanszírozása 38 514
41. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV. + V. 698 290
(2) Költségvetési bevételek:
1. Működési bevételek: 323 769
2. Működési bevételek összesen: 52 653
3. ÖH Közhatalmi bevételek 50
4. Egyéb saját működési bevétel 41 420
5. ÁMK saját működési bevétele 5 055
6. SZAK saját működési bevétele 4 835
7. ÖH saját működési bevétele 200
8. Önkormányzat alaptevékenység saját működési bevétele 7 200
9. Önkormányzat vállalkozási tevékenység saját működési bevétele 24 130
10. ÁFA bevételek 11 183
11. ÁMK ÁFA bevétele 1 365
12. SZAK ÁFA bevétele 1 305
13. ÖH ÁFA bevétele 55
14. Önkormányzat alaptevékenység ÁFA bevétele 1 944
15. Önkormányzat vállalkozási tevékenység ÁFA bevétele 6 514
16. Önkormányzat alaptevékenység hozam- és kamatbevételek 0
17. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16 850
18. Helyi adók összesen: 11 100
19. Magánszemélyek kommunális adója 3 000
20. Állandó jelleggel végzett iparűzési adó 8 000
21. Iparűzési adó 100
22. Átengedett központi adók összesen: 3 000
23. Lakhelyen maradó SZJA 0
24. Jövedelemkülönbség mérséklése SZJA 0
25. Gépjárműadó 3 000
26. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen: 2 750
27. Pótlékok, bírságok 500
28. Talajterhelési díj 250
29. Egyéb sajátos bevételek(adóhátralék 2 000
30. Működési támogatások összesen: 174 130
31. Normatív hozzájárulások 0
32. Normatív kötött felhasználású támogatások 174 130
33. Egyéb működési bevételek összesen: 80 136
34. Támogatásértékű működési bevételek összesen: 80 136
35. Fejezettől 68 780
36. ÁMK támogatásértékű működési bevétel fejezettől 3 780
37. Önkormányzat alaptevékenység tám. ért. működési bevétel fejezettől 35 000
38. Önkormányzat vállalkozási tevékenység tám.ért.műk.bev. fejezettől 30 000
39. Önkormányzat alaptevékenység Társadalombiztosítási Alaptól 5 940
40. Önkormányzat alaptevékenység Elkülönített állami pénzalaptól 5 416
41. Felhalmozási bevételek: 42 766
42. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 12 400
43. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 12 400
44. Egyéb felhalmozási bevételek összesen: 30 094
45. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen: 30 094
46. Önkormányzat alaptevékenység fejezettől 30 094
47. Önkormányzat vállalkozási tevékenység fejezettől 0
48. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0
49. Önkormányzat alaptevékenység háztartásoktól 0
50. Felhalmozási célú központi támogatás 272
51. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 0
52. Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése 0
53. Pénzforgalom nélküli bevételek 281 466
54. Működési célra 81 466
55. Fejlesztési célra 200 000
56. Intézményfinanszírozás bevételei 129 309
57. ÁMK intézményfinanszírozása 73 672
58. SZAK intézményfinanszírozása 17 123
59. ÖH intézményfinanszírozása 38 514
60. Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. 777 310
61. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet): A. – B. : 0
62. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek összesen: 0
63. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 0
64. Önkormányzat felhalmozási célra 0
65. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek
66. Értékpapírok értékesítésének bevétele 0
67. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 0
68. Működési célú likvid hitel (folyószámlahitel) felvétel 0
69. Finanszírozási bevételek összesen: V. + VI. + VII. 0
70. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások
71. Értékpapírok vásárlásának kiadásai 0
72. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai: 79 020
73. Felhalmozási célú hitel törlesztése 0
74. Rövid lejáratú hitel törlesztése (2012. év végi folyószámlahitel) 79 020
75. Finanszírozási kiadások összesen: VI. + VII. 79 020
(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatainak alaptevékenységek és vállalkozási tevékenység szerinti alakulását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak alaptevékenységek és vállalkozási tevékenység szerinti részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat a kiadások között 0 E Ft általános, 0 E Ft működési célú vállalkozási, 161 000 E Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg.
(6) Amennyiben évközben jelentkezik finanszírozási művelet, akkor a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.”
3. § (1) A Szabadkígyós Község 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szabadkígyós Község 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szabadkígyós Község 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szabadkígyós Község 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Szabadkígyós Község 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2013. szeptember 21-én hatályát veszti.
(2) Az 1–3. § és az 1–5. melléklet 2013. szeptember 19-én lép hatályba.
1. melléklet a 10/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2013. évi |
Megnevezés |
2013. évi |
|---|---|---|---|
Mód. előirányzat |
Mód. előirányzat |
||
Intézményi működési bevételek |
52 653 |
Személyi juttatások |
115 467 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
Munkaadókat terhelő járulékok |
29 197 |
|
Helyi adók és egyéb sajátos bevételek |
16 850 |
Dologi kiadások |
138 550 |
Lakhelyen maradó SZJA bevétel |
0 |
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
Jövedelem különbségmérséklés SZJA |
0 |
ÁH-on kívüli működési célú kiadások |
4 565 |
Működési célú költségvetési támogatások |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
38 436 |
|
Normatív állami hozzájárulás lakosságszám |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Normatív állami hozzájárulás feladatmutató |
0 |
Intézményfinanszírozás |
129 309 |
Kieg. tám. egyes közoktatási feladatokhoz |
0 |
Rövid lejáratú hitel visszafizetés |
79 020 |
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása |
0 |
Működési célú vállalkozási tartalék |
0 |
Kötött felhasználású támogatások |
174 130 |
||
Támogatásértékű működési bevételek |
|||
Fejezettől |
68 780 |
||
Elkülönített állami pénzalaptól |
5 416 |
||
TB alapoktól |
5 940 |
||
Intézményfinanszírozás |
129 342 |
||
Pénzmaradvány |
81 466 |
||
Működési célú bevételek összesen |
534 544 |
Működési célú kiadások összesen |
534 544 |
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
0 |
Sajátos felhalmozási bevételek |
12 400 |
Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
51 672 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások önkormányzatnak |
30 094 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezettől |
30 094 |
Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata |
0 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés |
0 |
Fejlesztési célú hiteltörlesztés |
0 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
200 000 |
Fejlesztési célú tartalék |
161 000 |
Felhalmozási célú költségvetési támogatás |
272 |
||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
242 766 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
242 766 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
777 310 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
777 310 |
2. melléklet a 10/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
Int.műk. |
Sajátos |
Felhalm. és |
Int.fin./ |
Átvett pénzeszközök |
Hitel, |
Pf. nélküli bevétel |
Bevételek |
|||
Szakfeladat |
bev. |
bev. |
tőkejell. |
Állami |
működési |
felhalm. |
kölcsön |
működési |
felhalm. |
Összesen |
bev. |
tám. |
célú |
célú |
visszatér. |
Célra |
célra |
||||
Mód. ei. |
Mód. ei. |
Mód. ei. |
Mód. ei. |
Mód. ei. |
Mód ei. |
Mód ei. |
Mód.ei. |
Mód.ei. |
Mód.ei. |
|
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
||||||||||
ÁMK bevételei összesen |
6 420 |
0 |
0 |
73 672 |
0 |
0 |
0 |
551 |
0 |
80 643 |
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT |
||||||||||
SZAK bevételei összesen |
6 140 |
0 |
0 |
17 123 |
580 |
0 |
0 |
29 |
0 |
23 872 |
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL (Önállóan működő és gazdálkodó) |
||||||||||
Önkormányzati Hivatal bevételei összesen |
305 |
0 |
0 |
38 514 |
0 |
0 |
0 |
190 |
0 |
39 009 |
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||
Önkormányzat bevételei összesen |
9 144 |
16 850 |
11950 |
174 402 |
49 556 |
30 094 |
0 |
80 696 |
200 000 |
572 692 |
ALAPTEVÉKENYSÉG BEVÉTELE ÖSSZESEN |
22 009 |
16 850 |
11 950 |
303 711 |
50 136 |
30 094 |
0 |
81 466 |
200 000 |
716 216 |
ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE |
||||||||||
VÁLLALKOZÁSI TEV. BEVÉTELE |
30 644 |
0 |
450 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 094 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
52 653 |
16 850 |
12 400 |
303711 |
80 136 |
30 094 |
0 |
81 466 |
200 000 |
777 310 |
3. melléklet a 10/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
Személyi |
Munkaadót |
Dologi |
Pénzeszköz átadások |
Szoc.ellát/ |
Felhalmo- |
Hitel |
Pforg. |
Kiadások |
||
Szakfeladat |
juttatások |
terhelő |
kiadások |
működési |
felhalm. |
ellát.pbeli |
Zási |
törlesztés |
nélküli |
összesen |
járulék |
célú |
célú |
juttatásai |
Kiadások |
kiadások |
|||||
Mód.ei. |
Mód.ei. |
Mód.ei. |
Mód.ei. |
Mód. ei. |
Mód.ei. |
Mód.ei. |
Mód. ei. |
Mód. ei. |
Mód. ei. |
|
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
||||||||||
ÁMK kiadásai összesen: |
39 471 |
10 362 |
30 538 |
0 |
0 |
0 |
272 |
0 |
0 |
80 463 |
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT |
||||||||||
SZAK kiadásai összesen |
11 183 |
2 971 |
9 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 872 |
ÖKORMÁNYZATI HIVATAL (Önállóan működő és gazdálkodó) |
||||||||||
Önkormányzati Hivatal összesen |
27 212 |
6 457 |
5 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 009 |
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
19 578 |
4 541 |
55 199 |
133 874 |
30 094 |
38 436 |
50 950 |
79 020 |
161 000 |
572 692 |
ALAPTEVÉKENYSÉG KIADÁSA ÖSSZESEN |
97 444 |
24 431 |
100 795 |
133 874 |
30 094 |
38 436 |
51 222 |
79 020 |
161 000 |
716 216 |
ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE |
||||||||||
VÁLLALKOZÁSI TEV. KIADÁSA ÖSSZ. |
18 023 |
4 866 |
37 755 |
0 |
0 |
0 |
450 |
0 |
0 |
61 094 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
115 467 |
29 197 |
138 550 |
133 874 |
30 094 |
38 436 |
51 672 |
79 020 |
161 000 |
777 310 |
4. melléklet a 10/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A Szabadkígyós Község 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2.1. pontja helyébe a következő pont lép:
„2.1. Civil szervezeteknek 3915”
2. A Szabadkígyós Község 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 3. pont helyébe a következő pont lép:
„3. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen 4 565”
3. A Szabadkígyós Község 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 4.1–4.3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„4.1. Általános Művelődési Központnak 73 672
4.2. Szociális Alapszolgáltatási Központnak 17 123
4.3. Önkormányzati Hivatalnak 38 514”
4. A Szabadkígyós Község 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 5. pont helyébe a következő pont lép:
„5. Intézményfinanszírozási kiadások összesen: 129 309”
5. A Szabadkígyós Község 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 6. pont helyébe a következő pont lép:
„6. Működési célú pénzeszköz átadás összesen: 133 874”
6. A Szabadkígyós Község 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 10. pont helyébe a következő pont lép:
„10. Pénzeszköz átadás mindösszesen: 163 968”
5. melléklet a 10/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A Szabadkígyós Község 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklet cím szövege helyébe a következő rendelkezés lép:
2. A Szabadkígyós Község 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő 1. ponttal egészül ki:
„1. Beruházási kiadások
1.1. ÁMK, Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból 272
1.2. Önkormányzati alapfeladatokhoz
1.2.1. - Számítógépes könyvelési program beszerzés 765
1.2.2. - Számítógép beszerzés 185
1.2.3. - Wenckheim Kastély állagmegóvására 50 000
1.3. Önkormányzati vállalkozási feladatokhoz
1.3.1. - tenyészállat beszerzés 450
1.3.2. Felhalmozási kiadások összesen: 51 672”