Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(XI.20.) önkormányzati rendelete
Szabadkígyós Község 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása
Hatályos: 2014. 11. 21- 2014. 11. 21Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(XI.20.) önkormányzati rendelete
Szabadkígyós Község 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása
2014-11-21-tól 2014-11-22-ig
SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2014. (XI. 20.) önkormányzati
R E N D E L E T E
Szabadkígyós község 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 20.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:
I.§
Az „R” 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Szabadkígyós Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetését:
837 362 E Ft | Költségvetési bevétellel |
837 362 E Ft | Költségvetési kiadással |
0 E Ft | Költségvetési hiánnyal
|
állapítja meg.”
2. §
Az „R.” 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat 2014. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:
adatok E Ft-ban
- Költségvetési kiadások:
II.Működési kiadások: 408 203
1.Személyi juttatások összesen: 167 055
1.1. ÁMK személyi juttatásai 54 496
1.2. SZAK személyi juttatásai 14 459
1.3. ÖH személyi juttatásai 24 246
1.4. Önkormányzat alaptevékenység személyi juttatásai 53 922
1.5. Önkormányzat vállalkozási tevékenység személyi juttatásai 19 932
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 40 495
2.1. ÁMK munkaadókat terhelő járulékai 14 683
2.2. SZAK munkaadókat terhelő járulékai 3 934
2.3. ÖH munkaadókat terhelő jár 6 476
2.4. Önkormányzat alaptevékenység munkaadókat terhelő járulékai 10 020
2.5. Önkormányzat vállalkozási tevékenység munkaadókat terhelő járulékai 5 382
3. Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 148 929
3.1. ÁMK dologi és egyéb folyó kiadásai 46 491
3.2. SZAK dologi és egyéb folyó kiadásai 10 757
3.3. ÖH dologi és egyéb folyó kiadásai 11 234
3.4. Önkormányzat alaptevékenység dologi és egyéb folyó kiadásai 59 576
3.5. Önkormányzat vállalkozási tevékenység dologi és egyéb folyó kiadásai 20 871
4. Egyéb működési kiadások összesen: 51 724
4.1. Önkormányzat támogatásértékű működési kiadások
4.2. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre 9 353
4.3. Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutt., tám. 42 371
II. Felhalmozási kiadások: 94 735
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen: 61 313
1.1. Önkormányzat alaptevékenység beruházási kiadásai 61 313
1.2. Önkormányzat vállalkozási tevékenység beruházási kiadásai 0
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val összesen: 0
2.1. Önkormányzat alaptevékenység felújítási kiadásai 0
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen: 33 422
3.1. Önkormányzat alaptevékenység támogatásértékű felhalmozási kiadások 33 422
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 165 293
1.1 Önkormányzat alaptevékenység fejlesztési célú tartalék 165 293
1.2. Önkormányzat vállalkozási tevékenység működési célú tartalék 0
V. Intézményfinanszírozási kiadások 169 131
1.1. ÁMK intézményfinanszírozása 106 680
1.2. SZAK intézményfinanszírozása 22 924
1.3. ÖH intézményfinanszírozása 39 527
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV. + V. 837 362
B. Költségvetési bevételek:
I. Működési bevételek: 399 977
1. Működési bevételek összesen: 39 886
1.1. ÖH Közhatalmi bevételek 0
1.2. Egyéb saját működési bevétel
1.2.1. ÁMK saját működési bevétele 7 931
1.2.2. SZAK saját működési bevétele 6 140
1.2.3. ÖH saját működési bevétele 305 1.2.4. Önkormányzat alaptevékenység saját működési bevétele 14 325 1.2.5. Önkormányzat vállalkozási tevékenység saját működési bevétele 11 185
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16 850
2.1. Helyi adók összesen: 11 100
2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 3 000
2.1.2. Állandó jelleggel végzett iparűzési adó 8 000
2.1.3. Iparűzési adó 100
2.2. Átengedett központi adók összesen: 3 000
2.2.1. Lakhelyen maradó SZJA 0
2.2.2. Jövedelemkülönbség mérséklése SZJA 0
2.2.3. Gépjárműadó 3 000
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen: 2 750
2.3.1. Pótlékok, bírságok 500
2.3.2. Talajterhelési díj 250
2.3.3. Egyéb sajátos bevételek(adóhátralék 2 000
3. Működési támogatások összesen: 261 400
3.1. Normatív hozzájárulások 0
3.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 261 400
4. Egyéb működési bevételek összesen: 81 841
4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen: 81 841
4.1.1. Fejezettől
4.1.1.1. ÁMK támogatásértékű működési bevétel fejezettől 357
4.1.1.2. Önkorm. alaptevékenység tám. ért. működési bevétel fejezettől 6 200
4.1.1.3. Önkormányzati Hivatal működési bevétele központi költségvet. 2 020
4.1.1.3. Önkormányzat vállalkozási tevékenység tám.ért.műk.bev. fejezettől 35 000
4.1.2. Önkormányzat alaptevékenység Társadalombiztosítási Alaptól 6 058
4.1.3. Önkorm. alaptevékenység Elkülönített állami pénzalaptól 32 206
II. Felhalmozási bevételek: 38 417
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 1.1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4 795
2. Egyéb felhalmozási bevételek összesen:
2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen: 33 622
2.1.1. Önkormányzat alaptevékenység fejezettől 33 622
2.1.2. Önkormányzat vállalkozási tevékenység fejezettől 0
2.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0
2.2.1. Önkormányzat alaptevékenység háztartásoktól 0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 0
1. Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése 0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 0
V. Intézményfinanszírozás bevételei 169 131
1.1. ÁMK intézményfinanszírozása 106 680
1.2. SZAK intézményfinanszírozása 22 924
1.3. ÖH intézményfinanszírozása 39 527
B. Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. 607 525
A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének
egyenlege (hiány vagy többlet): A. – B. : 229 837
5
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom
nélküli bevételek összesen: 229 837
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 229 837
1.Önkormányzat működési célra4 231
2.Önkormányzat fejlesztési célra225 606
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének
külső finanszírozására szolgáló bevételek
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 0
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 0
1. Működési célú likvid hitel (folyószámlahitel) felvétel 0
D. Finanszírozási bevételek összesen: V. + VI. + VII. 0
E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási
kiadások
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai 0
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai: 0
1. Felhalmozási célú hitel törlesztése 0
2. Rövid lejáratú hitel törlesztése 0
E. Finanszírozási kiadások összesen: VI. + VII. 0
3. §
Az „R” (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:.
(4) Az önkormányzat a kiadások között 0 E Ft általános, 0 E Ft működési célú vállalkozási, 165 293 E Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg.
4. §
1)Az „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2)Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép
3)Az „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
4)Az „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép
5)Az „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Szabadkígyós, 2014. november 19.
Balogh József Balog Gábor
polgármester aljegyző
Záradék: Kihirdetve 2014. november 20.
Balog Gábor
aljegyző
1. melléklet a 12/2014.(XI.20.) Ör. rendelethez | |||||||||||||||
A 2014. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG | |||||||||||||||
adatok E Ft-ban | |||||||||||||||
Megnevezés | 2014. évi | Megnevezés | 2014. évi | ||||||||||||
eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | ||||||||||||||
Intézményi működési bevételek | 39 886 | Személyi juttatások | 167055 | ||||||||||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | Munkaadókat terhelő járulékok | 40495 | |||||||||||||
Helyi adók és egyéb sajátos bevételek | 16 850 | Dologi kiadások | 148929 | ||||||||||||
Felhalmozási és tőke jell. Bevétel | 3995 | Támogatásértékű működési kiadások | |||||||||||||
| ÁH-on kívüli működési célú kiadások | 9353 | |||||||||||||
Működési célú költségvetési támogatások | 0 | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | 42371 | ||||||||||||
Normatív állami hozzájárulás lakosságszám | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
Normatív állami hozzájárulás feladatmutató | 0 | Intézményfinanszírozás | 169131 | ||||||||||||
Kieg. tám. egyes közoktatási feladatokhoz | 0 | Rövid lejáratú hitel visszafizetés | |||||||||||||
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása | 0 | Működési célú vállalkozási tartalék | |||||||||||||
Kötött felhasználású támogatások | 261400 | 0 | |||||||||||||
Támogatásértékű működési bevételek | 0 | 0 | |||||||||||||
Fejezettől | 43577 | 0 | |||||||||||||
Elkülönített állami pénzalaptól | 32 206 | 0 | |||||||||||||
TB alapoktól | 6 058 | 0 | |||||||||||||
Intézményfinanszírozás | 169131 | 0 | |||||||||||||
Működési célú pénzmaradvány | 4 231 | 0 | |||||||||||||
Működési célú bevételek összesen | 577334 | Működési célú kiadások összesen | 577334 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||||
Felhalmozási célú kamatbevétel | Felújítási kiadások ÁFÁ-val | 0 | |||||||||||||
Sajátos felhalmozási bevételek | 505 | Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 61 313 | ||||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | 200 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások önkormányzatnak | 33 422 | ||||||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezettől | 33 422 | Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés | 295 | Fejlesztési célú hitel törlesztés | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú pénzmaradvány | 225 606 | Fejlesztési célú tartalék | 165293 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 260 028 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 260 028 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 837362 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 837362 | ||||||||||||
2. melléklet a 12/2014.(XI.20.) Ör. rendelethez | ||||||||||||||||
SZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA | ||||||||||||||||
adatok E Ft-ban | ||||||||||||||||
Int.műk. | Sajátos | Felhalm. és | Int.fin./ | Átvett pénzeszközök | Hitel, | Pf.nélküli bevétel | Bevételek | |||||||||
Szakfeladat | bev. | bev. | tőkejell. | Állami | működési | felhalm. | kölcsön | működési | felhalm. | összesen | ||||||
bev. | tám. | célú | célú | visszatér. | célra | célra | ||||||||||
Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | |||||||
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | ||||||||||||||||
ÁMK bevételei összesen | 7 931 | 0 | 0 | 106 680 | 357 | 0 | 0 | 702 | 0 | 115 670 | ||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
SZAK bevételei összesen | 6 140 | 0 | 0 | 22924 | 0 | 86 | 0 | 29 150 | ||||||||
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL (Önállóan működő és gazdálkodó) | ||||||||||||||||
Önkormányzati Hivatal bevételei összesen | 305 | 0 | 0 | 39 527 | 2020 | 0 | 0 | 104 | 0 | 41956 | ||||||
ÖNKORMÁNYZAT | ||||||||||||||||
Önkormányzat bevételei összesen | 14325 | 16 850 | 4 795 | 261400 | 44 464 | 33 622 | 3 339 | 225 606 | 604 401 | |||||||
ALAPTEVÉKENYSÉG BEVÉTELE ÖSSZESEN | 28 701 | 16 850 | 4 795 | 430531 | 46841 | 33 622 | 0 | 4 231 | 225 606 | 791177 | ||||||
ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE | ||||||||||||||||
VÁLLALKOZÁSI TEV. BEVÉTELE | 11 185 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 185 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 39 886 | 16 850 | 4 795 | 430531 | 81841 | 33 622 | 0 | 4 231 | 225 606 | 837362 | ||||||
3. melléklet a 12/2014.(.XI.20.) Ör. rendelethez
SZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA | ||||||||||||||||
adatok E Ft-ban | ||||||||||||||||
Személyi | Munkaadót | Dologi | Pénzeszköz átadások | Szoc.ellát/ | Felhalmo- | Hitel | Pforg. | Kiadások | ||||||||
Szakfeladat | juttatások | terhelő | kiadások | működési | felhalm. | ellát.pbeli | zási | törlesztés | nélküli | összesen | ||||||
járulék | célú | célú | juttatásai | kiadások | kiadások | |||||||||||
Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | |||||||
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | ||||||||||||||||
ÁMK kiadásai összesen: | 54 496 | 14 683 | 46491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 670 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||||||||
SZAK kiadásai összesen | 14 459 | 3 934 | 10757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 150 | ||||||
ÖKORMÁNYZATI HIVATAL (Önállóan működő és gazdálkodó) | ||||||||||||||||
Önkormányzati Hivatal összesen | 24246 | 6476 | 11234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41956 | ||||||
0 | ||||||||||||||||
ÖNKORMÁNYZAT | ||||||||||||||||
Önkormányzat összesen | 53922 | 10020 | 59576 | 178484 | 33 422 | 42371 | 61313 | 0 | 165 293 | 604401 | ||||||
ALAPTEVÉKENYSÉG KIADÁSA ÖSSZESEN | 147123 | 35113 | 128058 | 178484 | 33 422 | 42371 | 61313 | 0 | 165 293 | 791177 | ||||||
ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE | ||||||||||||||||
VÁLLALKOZÁSI TEV. KIADÁSA ÖSSZ. | 19 932 | 5 382 | 20 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 185 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 167055 | 40495 | 148929 | 178484 | 33 422 | 42371 | 61313 | 0 | 165 293 | 837362 | ||||||
4. melléklet a 12./2014.(XI.20.) Ör. rendelethez
Szabadkígyós Község Önkormányzat 2014. évi pénzeszköz átadási
kötelezettségei
Megnevezés Adatok E Ft-ban
Támogatásértékű működési kiadások
DAREH működési hozzájárulás 300
Egyéb szervezetek számára 200
Jövő Építők TDM Közhasznú Egyesületnek 50
Támogatásértékű működési kiadások összesen 550
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Civil szervezeteknek 2 653
Arany János Tehetséggondozó támogatás 150
Szabadkígyósi Közösségi Célú Nonprofit Kft-nek 6 000
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen 8 803
Intézményfinanszírozás kiadásai
Általános Művelődési Központnak 106 680
Szociális Alapszolgáltatási Központnak 22 924
Önkormányzati Hivatalnak 39 527
Intézményfinanszírozási kiadások összesen: 169 131
Működési célú pénzeszköz átadás összesen: 178 484
Támogatásértékű felhalmozási kiadások
„KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító ÖT
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 aradi vízátvezetés önrész és a
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszer önrész 33 422
Támogatás értékű felhalmozási célú kiadások összesen 33 422
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: 33 422
Pénzeszköz átadás mindösszesen: 211 906
5. melléklet a 12/2014.(XI.20.) Ör. rendelethez
Szabadkígyós Község Önkormányzat
2014. évi felhalmozási kiadásai
Adatok: Ezer forintban!
Beruházási kiadások az Önkormányzatnál 61 313
Mindösszesen: 61 313