Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete
Szabadkígyós község 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2018. 04. 28- 2018. 04. 28Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete
Szabadkígyós község 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2018-04-28-tól 2018-04-29-ig
SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2018. (IV.27.) önkormányzati
R E N D E L E T E
Szabadkígyós község 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:
- §
Az „R” 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Szabadkígyós Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetését:
903.681.666 Ft | Költségvetési bevétellel |
903.681.666 Ft | Költségvetési kiadással |
0 Ft | Költségvetési hiánnyal
|
állapítja meg.”
2. §
Az „R.” 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:
adatok: Ft-ban
A Költségvetési kiadások:
- Működési Kiadások 515.905.984
Személyi juttatások összesen:286.439.222
- Önkormányzat 163.408.745
- Polgármesteri Hivatal 38.476.192
- Általános Művelődési Központ 64.326.000
- Szociális Alapszolgáltató Központ 20.228.285
- Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 48.245.578
- Önkormányzat 25.319.655
- Polgármesteri Hivatal 7.397.308
- Általános Művelődési Központ 12.048.900
- Szociális Alapszolgáltató Központ 3.479.715
- Dologi kiadások összesen: 153.974.633
- Önkormányzat 80.397.873
- Polgármesteri Hivatal 5.514.320
- Általános Művelődési Központ 58.955.440
- Szociális Alapszolgáltató Központ 9.107.000
- Egyéb működési kiadások összesen: 7 428 508
- Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre 7 428 508
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 12.591.305
5.1 Önkormányzat12.591.305
6. Megelőlegezések visszafizetése7 226 738
- Felhalmozási kiadások: 194.840.714
- Beruházási kiadások ÁFA-val összesen: 194.840.714
- Önkormányzat beruházási kiadásai 19.931.411
- Önkormányzat felújítási kiadásai 174.909.303
III. Egyéb Felhalmozási c. kiadások összesen:0
1.1. Önkormányzat0
IV. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése0
V.Pénzforgalom nélküli kiadások0
1.1 Önkormányzat fejlesztési célú tartalék0
VI.Intézményfinanszírozás összesen:192.934.968
- Költségvetési kiadások összesen: 903.681.666
- Bevételek bontása::
- Működési bevételek:
- Működési bevételek összesen: 515.905.984
- Önkormányzatok működési támogatásai: 223.932.017
1.1. Önkormányzat működési támogatásai223.932.017
- Önkormányzat közhatalmi bevétele 29.390.000
2.1 Közhatalmi bevételek29.390.000
- Működési bevételek összesen: 86.935.236
3.1. Önkormányzat működési bevétele: 61.756.236
3.2 Polgármesteri Hivatal880.000
3.3 Általános Művelődési Központ19.080.000
3.4 Szociális Alapszolgáltató Központ5.219.000
4. Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:116.861.441
4.1. Önkormányzat 116.861.441
- Finanszírozási bevételek összesen: 58.287.290
- Előző évi maradvány igénybevétele működési 50.495.436
- Megelőlegezés 7.791.854
- Működési c. átvett pénzeszköz 500.000
- Általános Művelődési Központ 500.000
II. Felhalmozási bevételek:194.840.714
1. .Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek összesen:194.840.714
1.1. Önkormányzat tám.értékű bevétele194.840.714
2. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök összesen:0
2.1 Önkormányzat pénzeszk.bevétel0
3.Finanszírozási bevételek összesen:0
3.1 Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási0
III. Intézményfinanszírozás összesen:192.934.968
3.1 Polgármesteri hivatal50.631.463
3.2 Általános Művelődési Központ114.982.999
3.3 Szociális Alapszolgáltató Központ27.320.506
B. Költségvetési bevételek összesen 903.681.666
3. §
Az „R” (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:.
(4) Az önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános, 0 Ft működési célú vállalkozási, 0 Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg.
4. §
- Az „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép
- Az „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- Az „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép
- Az „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Szabadkígyós, 2018. április 26.
Balogh József Zatykó Katalin
polgármester jegyző
Záradék: Kihirdetve 2018. április 27.
Zatykó Katalin
jegyző
1. melléklet a 4/2018.(IV.27.) Ör. rendelethez | |||||||||||||||||||
A 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG | |||||||||||||||||||
adatok Ft-ban | |||||||||||||||||||
Megnevezés | 2017. évi mód. előirányzat | Megnevezés | 2017. évi mód.előirányzat | ||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 223 932 017 | Személyi juttatások | 286 439 222 | ||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok kieg.támogatás működési |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 48 245 578 | ||||||||||||||||
Közhatalmi bevételek | 29 390 000 | Dologi kiadások | 153 974 633 | ||||||||||||||||
Egyéb műk.c. támogatások | 116 861 441 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 591 305 | ||||||||||||||||
Megelőlegezés | 7 791 854 | Egyéb műk.c. kiadások | 7 428 508 | ||||||||||||||||
Működési bevételek | 86 935 236 | Megelőlegezések visszafizetése | 7 226 738 | ||||||||||||||||
Működési c. átvett pénzeszközök | 500 000 | ||||||||||||||||||
Maradvány igénybevétele | 50 495 436 | ||||||||||||||||||
Intézményfinanszírozás | 192 934 968 | Intézményfinanszírozás | 192 934 968 | ||||||||||||||||
Működési célú bevételek összesen | 708 840 952 | Működési célú kiadások összesen | 708 840 953 | ||||||||||||||||
Felhalmozási c. támogatás | 194 840 714 | Beruházások | 19 931 411 | ||||||||||||||||
Felhalmozási c. átvett pénzeszközátadás | Felújítások | 174 909 303 | |||||||||||||||||
Helyi önkormányztok kieg.támogatás |
| Felhalmozási c.tám. |
| ||||||||||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 194 840 714 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 194 840 714 | ||||||||||||||||
Maradvány igénybevétel |
| Fejlesztési célú tartalék |
| ||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 903 681 666 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 903 681 666 | ||||||||||||||||
2. melléklet a 4/2018.(IV.27.) Ör. rendelethez | |||||||||||||||||||||||||||||
SZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA | |||||||||||||||||||||||||||||
SZAKFELADAT | Önkormányzatok működési támogatásai | Helyi önkormányzatok kieg.tám műk. | Közhatalmi bevételek | Egyéb műk.c. támogatások | Működési bevételek | Műk.c.átvett pénzeszköz | Felhal. C. támogatások | Helyi önkormányzatok kieg. Tám fejl. | Felhal.c. átvett pénzeszközök | finanszírozási bevételek | finanszírozási bevételek maradvány | Bevételek összesen | |||||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal | 880 000 | 50 631 463 | 29 357 | 51 540 820 | |||||||||||||||||||||||||
Önkormányzat | 223 932 017 |
| 29 390 000 | 116 861 441 | 61 756 236 | 194 840 714 |
|
| 7 791 854 | 49 423 244 | 683 995 506 | ||||||||||||||||||
Általános Művelődési Központ | 19 080 000 | 500 000 | 114 982 999 | 767 341 | 135 330 340 | ||||||||||||||||||||||||
Szociális Alapszolgáltató Központ | 5 219 000 | 27 320 506 | 275 494 | 32 815 000 | |||||||||||||||||||||||||
ÖSSZESEN: | 223 932 017 |
| 29 390 000 | 116 861 441 | 86 935 236 | 500 000 | 194 840 714 |
|
| 200 726 822 | 50 495 436 | 903 681 666 | |||||||||||||||||
3. melléklet a 4/2018.(IV.27.) Ör. rendelethez
SZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA | ||||||||||||||||||||||||||
adatok E Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||
Szakfeladat | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb műk.c. kiadások | Intézményfinanszírozás | Beruházások | Felújítások | Áh-n belüli megelőlegezések | Kiadások | ||||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal | 38 476 192 | 7 397 308 | 5 514 320 | 153 000 | 51 540 820 | |||||||||||||||||||||
Önkormányzat | 163 408 745 | 25 319 655 | 80 397 873 | 12 591 305 | 7 428 508 | 192 934 968 | 19 778 411 | 174 909 303 | 7 226 738 | 683 995 506 | ||||||||||||||||
Általános Művelődési Központ | 64 326 000 | 12 048 900 | 58 955 440 | 135 330 340 | ||||||||||||||||||||||
Szociális Alapszolgáltató Központ | 20 228 285 | 3 479 715 | 9 107 000 | 32 815 000 | ||||||||||||||||||||||
ÖSSZESEN: | 286 439 222 | 48 245 578 | 153 974 633 | 12 591 305 | 7 428 508 | 192 934 968 | 19 931 411 | 174 909 303 | 7 226 738 | 903 681 666 | ||||||||||||||||
4. melléklet a 4/2018.(IV.27.) Ör. rendelethez
Szabadkígyós Község Önkormányzat 2017. évi pénzeszköz átadási
kötelezettségei
MegnevezésAdatok Ft-ban
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül | |||||||
Civil szervezeteknek támogatás | 4 600 000 | ||||||
Nonprofit Kft megállapodás alapján | 240 000 | ||||||
Körösvölgyi hulladék Kondoros | 50 000 | ||||||
Dareh hozzájárulás | 170 000 | ||||||
Közép-békés ivóvíz hj | 330 000 | ||||||
TDM | 50 000 | ||||||
Egyéb működési célú | 160 000 | ||||||
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen: | 5 600 000 | ||||||
Pénzeszköz átadás mindösszesen: | 5 600 000 |
5. melléklet a 4/2018.(IV.27.) Ör. rendelethez
Szabadkígyós Község Önkormányzat
2017. évi felhalmozási kiadásai
Adatok: forintban!
Beruházások | |||||||||||||
ASP rendszer kialakítása | 6 000 000 | ||||||||||||
Urnafal kialakítása | 2 372 000 | ||||||||||||
Székelykapu építés | 500 000 | ||||||||||||
egyéb beruházás (közvilágítás bővítés) | 11.059.411 | ||||||||||||
Beruházások összesen: | 19.931.411 | ||||||||||||
FelújÍtások: | TOP beruházások előleg útfelújítási munkák |
| 174.909.303 | ||||||||||
- | |||||||||||||
Mindösszesen: | 194.840.714 | ||||||||||||