Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Szabadkígyós Község 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 11. 25- 2023. 04. 19Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete Szabadkígyós Község 2022. évi költségvetéséről
Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában. valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § E rendelet hatálya Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), a polgármesterre, a bizottságokra, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó más költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények) terjed ki.
2. § Az Önkormányzat költségvetési szervei: Szabadkígyós Község Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Általános Művelődési Központ, Szociális Alapszolgáltatási Központ.
3. § (1)1 A képviselő-testület a 2022. évi eredeti költségvetés kiadási fő összegét 1243995486 Ft-ban, bevételi fő összegét 1243995486 Ft-ban állapítja meg.
(2) Költségvetési kiadások bontását a 12. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetési egyenleget O EFt-ban, azaz Nulla forintban állapítja meg.
(4) Költségvetési bevételek bontását a 13. melléklet tartalmazza. Felhalmozási kiadásokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza..
4. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatainak alaptevékenységek szerinti alakulását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak alaptevékenységek szerinti részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása a rendelet 1. melléklete tartalmazza, a
5. § (1) Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános, 0 Ft működési célú, 0 Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg.
(2) Amennyiben évközben jelentkezik finanszírozási művelet, akkor a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.
6. § Az Önkormányzaton keresztül megvalósuló pénzeszköz átadás 3 300 000 Ft – ebből 3 300 000 Ft működési célú és 0 Ft fejlesztési célú – melyek részletezését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat mezőgazdasági tevékenységének bevételeinek és kiadásainak bemutatását a 4. melléklet mutatja.
8. § Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél megtervezett felhalmozási kiadások előirányzatának összege 460 453 240 Ft. A felújítási és beruházási kiadások előirányzatainak célonkénti részletezését a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
9. § A Képviselő-testület 2022. évre az önkormányzat létszám előirányzatát együttesen 55,5 főben (közfoglalkoztatottak létszámát 19 főben) a 11. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg.
10. § A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatinak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet mind a bevételi, mind a kiadási fő összeget tekintve a 7. mellékletben részletezettek szerint – egyezően a költségvetési rendelet 2. és 3. mellékletével – önkormányzati szinten összesen 1 168 560 233 Ft-tal jóváhagyja.
11. § Az Önkormányzat áthúzódó kötelezettségvállalásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
12. § Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.
13. § A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
14. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló, módosított 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt, a II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerinti illetményalapot 2022. január 01-től 46.380,- Ft-ban állapítja meg.(2/2019.(I.24.) Kt.határozat)
(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keretösszege 2022. évben 400.000 Ft/év/fő, mely összeg nem tartalmazza a munkáltató által fizetendő járulékokat is.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott az ott megjelölt juttatás igénybevételéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik, s ezt a nyilatkozatot 2022. évben legfeljebb egyszer, a 2022. június 15-ig benyújtott írásbeli kérelem alapján 2022. július 1-től kezdődően módosíthatja.
15. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány elkerülése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzati hivatal készítse elő a központi költségvetés által biztosított fejezeti tartalékból megpályázható helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának benyújtásához szükséges igénybejelentést.
(4) A szükséges intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.
16. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ideiglenesen szabad pénzforrások hozam elérése érdekében történő befektetésére.
Az előirányzatok módosítása
17. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.
(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(3) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A Képviselő-testület – az első negyedév kivitelével – negyedévenként, de lekésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az év közben kapott póttámogatások és terven felüli átvett pénzeszközök (pályázaton nyert források) nyilvántartásba vételére és a cél szerinti felhasználására. Az ezzel kapcsolatos előirányzat változásokat a soros költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeleten át kell vezetni.
A gazdálkodás szabályai
18. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételei és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(3) Az Önkormányzati Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
19. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
20. § Mellékletek:
1. sz. melléklet: Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása,
2. sz. melléklet: Bevételek alakulása intézményenként,
3. sz. melléklet: Kiadások alakulása intézményenként ,
4. sz. melléklet: Mezőgazdasági tevékenység pénzügyi terve,
5. sz. melléklet: Pénzeszköz átadási kötelezettség,
6. sz. melléklet: Felhalmozási kiadásokról,
7. sz. melléklet: Előirányzat-felhasználási ütemterv,
8. sz. melléklet: Kötelezettségek részletezése,
9. sz. melléklet: Saját bevételek részletezése adósságot keletkeztető ügyletekről,
10. sz. melléklet: Kötelező-önként vállalt feladatok,
11. sz. melléklet: Létszám kimutatás
Záró rendelkezések
21. § (1) Ez rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022.01.01. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (XII.17.) számú önkormányzati rendelete a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról hatályát veszti.
22. § Ez a rendelet 2022. február 24-én lép hatályba.
4. melléklet
042130 |
Növénytermesztés, állattenyésztéssel kapcsolatos költségek |
||
főkönyvi |
megnevezés |
kiadás |
bevét |
K1101 |
a, illetmények 10 fő |
32 282 000 |
|
K1113 |
egyéb személyi juttatás |
1 000 000 |
|
K11 |
Személyi juttatások összesen: |
33 282 000 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
4 245 650 |
||
K22 |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen |
4 245 650 |
|
gyógyszerbeszerzés |
|||
e, szakmai feladatok |
|||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
- |
|
hajtó- és kenőanyag |
2 205 000 |
||
irodaszer |
20 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
7 000 000 |
||
k312 |
munkaruha |
100 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
9 325 000 |
||
villamosenergia |
800 000 |
||
K331 |
Közüzemi díjak |
800 000 |
|
bérleti- és lizing díjak |
3 300 000 |
||
K333 |
bérleti- és lizing díjak összesen |
3 300 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
100 000 |
||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
100 000 |
|
Egyéb szolgáltatási díjak |
7 200 000 |
||
K337 |
Egyéb szolgáltatási díjak |
7 200 000 |
|
működési c. előzetesen felsz. Áfa |
7 000 000 |
||
K351 |
Működési c. előzetesen felsz. Áfa |
7 000 000 |
|
egyéb dologi |
400 000 |
||
K355 |
egyéb dologi összesen |
400 000 |
|
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
28 125 000 |
||
K64 |
gépbeszerzés |
||
K67 |
áfa |
||
K64 |
tenyészállat vásárlás |
||
K67 |
áfa |
||
Beruházási kiadások |
- |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
65 652 650 |
||
B16 |
Műk.c.tám.ért.fejezettől |
2 000 000 |
|
B401 |
Áru-és készletértékesítés |
21 000 000 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
|
B406 |
kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja |
1 700 000 |
|
Intézményi működési bevételek összesen |
23 300 000 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
25 300 000 |
7. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
|||||||||||||
2022. évre |
|||||||||||||
adatok:forintban |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
I.hó |
II.hó |
III.hó |
IV.hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
Önk.műk.támogatása |
21 025 917 |
21 025 917 |
21 025 917 |
21 025 917 |
21 025 917 |
21 025 917 |
21 025 917 |
21 025 917 |
21 025 917 |
21 025 917 |
21 025 917 |
21 025 913 |
252 311 000 |
Közhatalmi bevételek |
2 975 000 |
2 975 000 |
2 975 000 |
2 975 000 |
2 975 000 |
2 975 000 |
2 975 000 |
2 975 000 |
2 975 000 |
2 975 000 |
2 975 000 |
2 975 000 |
35 700 000 |
Működési bevételek |
4440276 |
4440276 |
4440276 |
4440276 |
4440276 |
4440276 |
4440276 |
4440276 |
4440276 |
4440276 |
4440276 |
4440274 |
53 283 310 |
Átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
fejlesztési célra |
0 |
||||||||||||
működési célra |
0 |
||||||||||||
Műk.c. támogatások |
5 523 500 |
5 523 500 |
5 523 500 |
5 523 500 |
5 523 500 |
5 523 500 |
5 523 500 |
5 523 500 |
5 523 500 |
5 523 500 |
5 523 500 |
5 523 500 |
66 282 000 |
Fejl.c.tám |
0 |
||||||||||||
Kiegészítő támogatás |
0 |
||||||||||||
fejlesztési célra |
0 |
||||||||||||
működési célra |
29 365 383 |
29 365 383 |
|||||||||||
maradrvány |
497 911 300 |
497 911 300 |
|||||||||||
Intézm.fin. |
19 475 603 |
19 475 603 |
19 475 603 |
19 475 603 |
19 475 603 |
19 475 603 |
19 475 603 |
19 475 603 |
19 475 603 |
19 475 603 |
19 475 603 |
19 475 607 |
233 707 240 |
Bevételek összesen: |
580 716 979 |
53 440 296 |
53 440 296 |
53 440 296 |
53 440 296 |
53 440 296 |
53 440 296 |
53 440 296 |
53 440 296 |
53 440 296 |
53 440 296 |
53 440 294 |
1 168 560 233 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi juttatás |
22 808 716 |
22 808 716 |
22 808 716 |
22 808 716 |
22 808 716 |
22 808 716 |
22 808 716 |
22 808 716 |
22 808 716 |
22 808 716 |
22 808 716 |
25 129 311 |
276 025 187 |
Munkaadókat terh. Járulék |
2 645 368 |
2 645 368 |
2 645 368 |
2 645 368 |
2 645 368 |
2 645 368 |
2 645 368 |
2 645 368 |
2 645 368 |
2 645 368 |
2 645 368 |
2 772 583 |
31 871 631 |
Dologi kiadások |
12 286 220 |
12 286 220 |
12 286 220 |
12 286 220 |
12 286 220 |
12 286 220 |
12 286 220 |
12 286 220 |
12 286 220 |
12 286 220 |
12 286 220 |
12 286 220 |
147 434 640 |
Ellátottak pénzbeli juttatás |
555 833 |
555 833 |
555 833 |
555 833 |
555 833 |
555 833 |
555 833 |
555 833 |
555 833 |
555 833 |
555 833 |
555 837 |
6 670 000 |
Egyéb műk. C. kiadás |
500 000 |
500 000 |
400 000 |
400 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
3 300 000 |
|||||
előző évi megelőlegezés |
9 098 295 |
9 098 295 |
|||||||||||
Felújítás |
0 |
||||||||||||
Beruházások |
88 518 422 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
70 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
1 934 818 |
460 453 240 |
|||
Intézm.fin. |
19 475 603 |
19 475 603 |
19 475 603 |
19 475 603 |
19 475 603 |
19 475 603 |
19 475 603 |
19 475 603 |
19 475 603 |
19 475 603 |
19 475 603 |
19 475 607 |
233 707 240 |
Kiadások összesen: |
66 870 035 |
146 790 162 |
107 771 740 |
107 771 740 |
108 271 740 |
108 171 740 |
128 171 740 |
108 271 740 |
58 271 740 |
108 271 740 |
59 706 558 |
60 219 558 |
1 168 560 233 |
8. melléklet
Szabadkígyós Község Önkormányzat |
|||||
2022. évi és azt követő kötelezettségvállalásai |
|||||
adatok: eFt-ban |
|||||
Intézmény |
A hosszú távú kötelezettség-vállalás megnevezése |
2021 |
2022 |
követő év |
összesen |
megnevezése |
évben |
évben |
évben |
||
Önkormányzat |
Civil szervezeteknek támogatás |
4 600 |
2 300 |
2 300 |
9 200 |
Önkormányzat |
Nonprofit Kft megállapodás alapján |
240 |
- |
- |
240 |
Önkormányzat |
Körösvölgyi hulladék Kondoros |
50 |
50 |
50 |
150 |
Önkormányzat |
Dareh hozzájárulás |
170 |
170 |
170 |
510 |
Önkormányzat |
Közép-békés ivóvíz hj |
330 |
330 |
330 |
990 |
Önkormányzat |
Bursa ösztöndíj |
520 |
- |
520 |
|
Önkormányzat |
Egyéb |
450 |
450 |
900 |
|
Önkormányzat |
Arany János Tehetséggondozás támogatás |
150 |
- |
150 |
|
6 060 |
3 300 |
3 300 |
12 660 |
9. melléklet
Szabadkígyós Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó 2022. évi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
Megnevezés |
Bevétel adatok Eft-ban |
|
Helyi adóból származó bevételek |
35 700 |
|
Gépjárműadó |
||
Saját bevételek összesen: |
35 700 |
10. melléklet
Szabadkígyós Község Önkormányzat költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok, |
||||||||||
kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok |
||||||||||
önként vállalt feladatok kimutatása 2022. évben |
||||||||||
Mötv. 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13. § (1) a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok |
||||||||||
körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:(kötelező feladatok) |
||||||||||
1. |
településfejlesztés, településrendezés |
|||||||||
2. |
településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való |
|||||||||
gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak |
||||||||||
kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, |
||||||||||
gépjárművek parkolásának biztosítása) |
||||||||||
3. |
a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése |
|||||||||
4. |
egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások |
|||||||||
5. |
környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, |
|||||||||
rovar- és rágcsálóírtás) |
||||||||||
6. |
Óvodai ellátás |
|||||||||
7. |
kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, |
|||||||||
előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi |
||||||||||
közművelődési tevékenység támogatása |
||||||||||
8. |
szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások |
|||||||||
9. |
lakás- és helyiséggazdálkodás |
|||||||||
10. |
a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a |
|||||||||
hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása |
||||||||||
11. |
helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
|||||||||
12. |
honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás |
|||||||||
13. |
helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok |
|||||||||
14. |
a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési |
|||||||||
lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is |
||||||||||
15. |
sport, ifjúsági ügyek |
|||||||||
16. |
nemzetiségi ügyek |
|||||||||
17. |
közreműködés a település közbiztonságának biztosításában |
|||||||||
18. |
helyi közösségi közlekedés biztosítása |
|||||||||
19. |
hulladékgazdálkodás |
|||||||||
20. |
víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény |
|||||||||
rendelkezései szerint a helyi önkomrányzat ellátásért felelősnek minősül |
||||||||||
Önként vállalt működési feladatok: |
||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás: |
||||||||||
Non-profit szervezetek támogatása |
2 000 |
|||||||||
Bursa Hungarica támogatás |
520 |
|||||||||
Arany János tehetséggondozás |
100 |
|||||||||
képviselői tiszteletdíjak, költségtérítése |
6 575 |
|||||||||
Mezőgazdasái tevékenység |
54 511 |
|||||||||
Összesen: |
63 706 |
11. melléklet
adatok: /fő |
||||||
Intézmények |
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Mt. Foglalkoztatás |
Közfoglalkoztatottak |
összesen |
Választott |
Polgármesteri Hivatal |
7 |
7 |
||||
Önkormányzat |
20 |
19 |
39 |
7 |
||
Általános Művelődési Központ |
21,5 |
21,5 |
||||
Szociális Alapszolgáltató Központ |
7 |
7 |
||||
ÖSSZESEN: |
7 |
28,5 |
20 |
19 |
74,5 |
7 |
Önkormányzat |
||||||
Város- és községgazdálkodás |
4 |
|||||
Védőnő |
1 |
|||||
Közutak, hidak, alagutak |
1 |
|||||
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
2 |
|||||
Köztemető fenntartás |
2 |
|||||
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcs.szolg. |
10 |
|||||
20 |
||||||
Általános Művelődési Központ |
||||||
Iskolai intézményi étkeztetés |
3 |
|||||
Óvoda pedagógus |
5 |
|||||
dajka |
3 |
|||||
pedagógiai asszisztens |
1 |
|||||
pedagógiai vezető |
0,5 |
4 órás |
||||
adminisztrátor |
0,5 |
4 órás |
||||
rendezvényszervező |
0,5 |
4 órás |
||||
rendszergazda (önk.+intézmények részére) |
1 |
|||||
könyvtáros |
1 |
|||||
kisgyermeknevelő |
4 |
|||||
dajka |
1 |
|||||
karbantartó |
1 |
|||||
21,5 |
||||||
Szociális Alapszolgáltató Központ |
||||||
család-és gyermekjólét vezető |
2 |
|||||
szociális étkeztetés |
1 |
|||||
házi segítségnyújtás |
4 |
|||||
7 |
12. melléklet
adatok: forintban |
|
I. Működési kiadások 7 |
528659605 |
1. Személyi juttatások összesen 8 |
281223789 |
1.1. Önkormányzat |
116384987 |
1.2. Polgármesteri Hivatal 9 |
45569392 |
1.3. Általános Művelődési Központ |
89805410 |
1.4. Szociális Alapszolgáltatási Központ |
29464000 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen 10 |
32286518 |
2.1. Önkormányzat |
10717036 |
2.2. Polgármesteri Hivatal 11 |
5729484 |
2.3. Általános Művelődési Központ |
12007078 |
2.4. Szociális Alapszolgáltatási Központ |
3832920 |
3. Dologi kiadások összesen 12 |
184571783 |
3.1. Önkormányzat 13 |
110792623 |
3.2. Polgármesteri Hivatal 14 |
8404364 |
3.3. Általános Művelődési Központ |
53314427 |
3.4. Szociális Alapszolgáltatási Központ 15 |
12060369 |
4. Egyéb működési kiadások összesen 16 |
23907515 |
4.1. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre 17 |
6428491 |
4.2. Tartalékok 18 |
17479024 |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
6670000 |
5.1. Önkormányzat |
6670000 |
II. Felhalmozási kiadások 19 |
469034043 |
1. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen 20 |
466196200 |
1.1. Önkormányzat beruházási kiadásai 21 |
297819723 |
1.2. Önkormányzat felújítási kiadásai 22 |
168376477 |
III. Egyéb Felhalmozási c. kiadások összesen 23 |
2837843 |
1.1 Önkormányzat 24 |
2837843 |
IV. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
V. Pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
1.1 Önkormányzat fejlesztési célú tartalék |
0 |
VI. Intézményfinanszírozás összesen 25 |
235786440 |
Önkormányzat 26 |
235786440 |
VII. Egyéb finanszírozási kiadások: megelőlegezés rendezése 27 |
10515398 |
Költségvetési kiadások összesen 28 |
1243995486 |
13. melléklet
adatok: forintban |
|
I. Működési bevételek |
|
1. Működési bevételek összesen 29 |
539175003 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
281676383 |
1.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
29365383 |
2. Önkormányzat közhatalmi bevétele 30 |
37800000 |
2.1. Közhatalmi bevételek 31 |
37800000 |
3. Működési bevételek összesen 32 |
70386871 |
3.1. Önkormányzat működési bevétele 33 |
52602059 |
3.2. Polgármesteri Hivatal 34 |
5051502 |
3.3. Általános Művelődési Központ |
6925310 |
3.4. Szociális Alapszolgáltatási Központ 35 |
5808000 |
4. Működési célú támogatásértékű bevételek összesen 36 |
70416289 |
4.1. Önkormányzat |
66282000 |
4.2. Általános Művelődési Központ |
669810 |
4.3. Polgármesteri Hivatal 37 |
3464479 |
5. Finanszírozási bevételek összesen 38 |
78895460 |
5.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési 39 |
77478357 |
5.2 megelőlegezések közfogi 50 |
1417103 |
II. Felhalmozási bevételek 40 |
469034043 |
1. Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek összesen 41 |
43953843 |
1.1. Önkormányzat tám. Értékű bevétele 42 |
43953843 |
2. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök összesen 43 |
2165354 |
2.1. Önkormányzat pénzeszköz bevétel 44 |
2165354 |
3. Finanszírozási bevételek összesen 45 |
422914846 |
3.1. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási 46 |
422914846 |
III. Intézményfinanszírozás összesen 47 |
235786440 |
3.1. Polgármesteri Hivatal 48 |
49099397 |
3.2. Általános Művelődési Központ |
147327023 |
3.3. Szociális Alapszolgáltatási Központ |
39360020 |
Költségvetési bevételek összesen 49 |
1243995486 |
A 3. § (1) bekezdése a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletben foglalt táblázat „I. Működési kiadások” sora a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletben foglalt táblázat 1. Személyi juttatások összesen. sora a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletben foglalt táblázat 1.2. Polgármesteri Hivatal. sora a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletben foglalt táblázat 2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen. sora a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletben foglalt táblázat 2.2. Polgármesteri Hivatal. sora a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletben foglalt táblázat 3. Dologi kiadások összesen. sora a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletben foglalt táblázat 3.1. Önkormányzat. sora a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletben foglalt táblázat 3.2. Polgármesteri Hivatal. sora a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletben foglalt táblázat 3.4. Szociális Alapszolgáltatási Központ. sora a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletben foglalt táblázat 4. Egyéb működési kiadások összesen. sora a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletben foglalt táblázat 4.1. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre. sora a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletben foglalt táblázat 4.2. Tartalékok. sora a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletben foglalt táblázat „II. Felhalmozási kiadások” sora a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletben foglalt táblázat 1. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen. sora a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletben foglalt táblázat 1.1. Önkormányzat beruházási kiadásai. sora a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletben foglalt táblázat 1.2. Önkormányzat felújítási kiadásai. sora a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletben foglalt táblázat „III. Egyéb Felhalmozási c. kiadások összesen” sora a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletben foglalt táblázat 1.1 Önkormányzat. sora a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletben foglalt táblázat „VI. Intézményfinanszírozás összesen” sora a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletben foglalt táblázat „Önkormányzat” sora a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletben foglalt táblázat „VII. Egyéb finanszírozási kiadások: megelőlegezés rendezése” sora a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletben foglalt táblázat „Költségvetési kiadások összesen” sora a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat 1. Működési bevételek összesen. sora a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat 2. Önkormányzat közhatalmi bevétele. sora a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat 2.1. Közhatalmi bevételek. sora a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat 3. Működési bevételek összesen. sora a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat 3.1. Önkormányzat működési bevétele. sora a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat 3.2. Polgármesteri Hivatal. sora a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat 3.4. Szociális Alapszolgáltatási Központ. sora a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat 4. Működési célú támogatásértékű bevételek összesen. sora a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat 4.3. Polgármesteri Hivatal. sora a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat 5. Finanszírozási bevételek összesen. sora a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat 5.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési. sora a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat „II. Felhalmozási bevételek” sora a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat 1. Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek összesen. sora a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat 1.1. Önkormányzat tám. Értékű bevétele. sora a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat 2. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök összesen. sora a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat 2.1. Önkormányzat pénzeszköz bevétel. sora a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat 3. Finanszírozási bevételek összesen. sora a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat 3.1. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási. sora a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat „III. Intézményfinanszírozás összesen” sora a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat 3.1. Polgármesteri Hivatal. sora a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat „Költségvetési bevételek összesen” sora a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat 5.2 megelőlegezések közfogi. sorát a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdése iktatta be.