Rudabánya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 17az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Rudabánya Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.
Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. 2022-ben is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.
A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.
Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:
településfejlesztés, településrendezés;
településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
óvodai ellátás;
kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
szociális szolgáltatások és ellátások,
lakás- és helyiséggazdálkodás;
helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
sport, ifjúsági ügyek;
nemzetiségi ügyek;
közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
helyi közösségi közlekedés biztosítása;
hulladékgazdálkodás;
víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.
További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:
törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.
A 2022. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:
1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
4. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
5. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.
A 2022. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 913 783 095,-Ft.
A helyiadó mértékének csökkenése (gépjármű és iparűzési adó) bevételi hiányt eredményez a költségvetés számára, ezért a helyi adóbevételek 7 622 millió Ft-tal csökkennek a 2021. évi eredeti előirányzathoz képest.
2022-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.
A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.
A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett összbevételének a 70.%-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 30%-át tudjuk előirányozni.
A 2022. évben a költségvetési bevételek 100 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra.
A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:
Önkormányzatok működési támogatásai:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
Közhatalmi bevételek:
Működési bevételek:
Felhalmozási bevételek:
Működési célú átvett pénzeszközök:
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről:
Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele:
Finanszírozási bevételek:
A 2022. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 913 783 095 Ft.
A Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete 20 fő melyből 18 fő a 2022.évi létszám. Közalkalmazotti létszámkeret 16 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 106 fővel számoltunk. A 106 főből 98 fő a start munkaprogram keretén belül fog dolgozni, 8 fő pedig a hosszabb időtartamú programban. A köztisztviselői illetményalap (65.000,- Ft) a közalkalmazotti illetménypótlék mértéke nem változott/vagy/változott. A minimálbér 186 500,- Ft-ról 200 000,- Ft-ra, a garantált bérminimum 219 000,- Ft-ról 260 000,- Ft-ra növekedett.
A 2022. évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni a jelentős mértékű áremelkedések miatt.
A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:
Személyi juttatások:
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
Dologi kiadások:
Ellátottak pénzbeli juttatásai:
Egyéb működési célú kiadások:
Beruházások:
Felújítások:
Egyéb felhalmozási kiadások:
Finanszírozási kiadások: