Rudabánya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023. évi költségvetésről
Hatályos: 2023. 02. 15Rudabánya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.02.15.
2023. évi költségvetésről
Végső előterjesztői indokolás
ELŐTERJESZTÉS
a Rudabánya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséhez
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt. A veszélyhelyzetre való tekintettel a Kormány megalkotta a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendeletét. A törvény és a Kormányrendelet alapján megterveztük Rudabánya Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.
A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.
Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:
településfejlesztés, településrendezés;
településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
óvodai ellátás;
kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
szociális szolgáltatások és ellátások,
lakás- és helyiséggazdálkodás;
helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
sport, ifjúsági ügyek;
nemzetiségi ügyek;
közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
helyi közösségi közlekedés biztosítása;
hulladékgazdálkodás;
További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:
törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.
A 2023. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:
1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
4. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
5. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.
A 2023. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 1 563 827 961,-Ft.
A helyiadó mértéke nem eredményez változást költségvetés számára, ezért a helyi adóbevételek tervezete a 2022. évi teljesítéshez képest nem változik.
2023-ban – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.
A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.
A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett összbevételének a 45%-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 55-át tudjuk előirányozni.
A 2023. évben a költségvetési bevételek 100 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra.
A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:
Önkormányzatok működési támogatásai:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
Közhatalmi bevételek:
Működési bevételek:
Felhalmozási bevételek:
Működési célú átvett pénzeszközök:
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről:
Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele:
Finanszírozási bevételek:
A 2023. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 1 563 827 961,- Ft.
A Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete 20,01 fő melyből 18 fő a 2023.évi létszám. Közalkalmazotti létszámkeret 13 fő. Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott dolgozók létszáma 12 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 95 fővel számoltunk. A köztisztviselői illetményalap (65.000,- Ft) a közalkalmazotti illetménypótlék mértéke nem változott/vagy/változott. A minimálbér 200 000,- Ft-ról 232 000,- Ft-ra, a garantált bérminimum 260 000,- Ft-ról 296 400,- Ft-ra növekedett.
A 2023. évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni a jelentős mértékű áremelkedések miatt.
Az Önkormányzat által benyújtott és elnyert pályázatok alapján az elmúlt évben megkezdett és finanszírozható beruházásokat a költségvetésben beterveztük, melyek közül a legfontosabbak az alábbiak:
TOP Plusz 1.2.1-21 „Élhető települések”
2.1.1 B Belterületi Zöldinfrastruktúra fejlesztések (4 park kialakítása)
2.1.1 C Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések (színpad építés)
TOP Plusz 2.1.1.-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”
Könyvtár, népkonyha és rendőrség épülete energetikai felújítása
TOP Plusz 1.2.3-21 „Belterületi közutak fejlesztése
Az Önkormányzat a Rudabánya és Környéke Szociális Szolgáltató Önkormányzati Társulásban továbbra is részt vesz, melynek fenntartásához 2023.évi költségvetésében nem tervez hozzájárulni. A településen működő Roma és Német nemzetiségi önkormányzatok működési kiadásaihoz nem járul hozzá, a működés feltételeit azonban biztosítja.
A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:
Személyi juttatások:
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
Dologi kiadások:
Ellátottak pénzbeli juttatásai:
Egyéb működési célú kiadások:
Beruházások:
Felújítások:
Egyéb felhalmozási kiadások:
Finanszírozási kiadások:
Tisztelt Képviselő-testület!
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.
A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:
Társadalmi, gazdasági, hatások
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás megtartását.
A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.
Környezeti és egészségügyi következmények
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.
Rudabánya, 2023. február 7.
Novák Péter Adrián
polgármester