Alsóvadász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.24.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 22Alsóvadász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása
ELŐTERJESZTÉS |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
az önkormányzat 2/2023. (II.24.) rendelet módosításához |
||||||||
2023.08.31 |
||||||||
Tisztelt Képviselő-testület! |
||||||||
A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét az Önkormányzatnál 93.815.026 Ft-tal, az Alsóvadászi Napsugár Óvoda és Konyhánál -116.356 Ft-tal javaslom módosítani az alábbi részletezés szerint: |
||||||||
Önkormányzat: |
||||||||
Bevételi előirányzat: |
||||||||
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||||
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
6 961 284 |
|||||||
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 928 685 |
|||||||
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
987 000 |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések |
10 455 651 |
|||||||
Elszámlásból származó bevételek |
480 492 |
|||||||
Egyéb működési támogatások bevételei |
73 001 914 |
|||||||
Egyéb működési bevétel |
||||||||
Egyéb felhalmozási támogatások bevételei |
||||||||
Kiszámlázott áfa |
||||||||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||||
93 815 026 |
||||||||
Kiadási előirányzat: |
||||||||
Személyi juttatások |
53 078 845 |
|||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 132 351 |
|||||||
Dologi kiadások |
22 260 606 |
|||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
9 639 921 |
|||||||
Likvidhitel törlesztés |
||||||||
Beruházások |
1 066 550 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
753 109 |
|||||||
Központi irányítószervi támogatások |
-116 356 |
|||||||
93 815 026 |
||||||||
Alsóvadászi Napsugár Óvoda és Konyha: |
||||||||
Bevételi előírányzat: |
||||||||
Egyéb működési támogatások bevételei |
||||||||
Irányító szervi támogatás |
-116 356 |
|||||||
-116 356 |
||||||||
Kiadási előirányzat: |
||||||||
Személyi juttatások |
1 194 629 |
|||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
111 378 |
|||||||
Dologi kiadások |
-2 597 113 |
|||||||
Felújítások |
1 174 750 |
|||||||
-116 356 |
||||||||
Az előirányzat módosítás után az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 462.130.805.- Ft-ra módosul. |