2021. december 31. napján előirányzat módosítási főösszege: bevételi és kiadási oldalon: 235.751.828.-Ft-tal emelkedett.

Önkormányzat működési támogatása: 28.802.673.-Ft

(bérkompenzáció összege, bér kiegészítés, szociális ágazati pótlék. Itt jelenik meg a kiegészítő támogatás jogcímsoron a szociális célú tűzifa támogatás, valamint a lakossági ivóvíz pályázaton nyert működési támogatás összege is.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 89.026.748.-Ft

(Munkaügyi Központtól kapott támogatás, MVH támogatás, Efop pályázati támogatás,Védőnői Szolgálat-Mezőőri Szolgálat támogatás, Alsóvadász Önkormányzat támogatása az Alsóvadászi Kirendeltség működési kiadásaihoz kapott támogatás )

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 91.557.427.-Ft

(Munkaügyi Központtól kapott felhalmozási támogatás, Kommunális géppark támogatás, Óvoda játszótérre kapott támogatás,Közművelődési pályázat támogatás, valamint a helyi piac pályázat elszámolásából kapott támogatás összege szerepel.)

Közhatalmi bevételek jogcímen: 12.182.493.-Ft emelése szükséges a teljesült (jelentős összegben az iparűzési adó bevétele miatt ez évben), illetve adózárást követően követelés előírása miatt.

Működési bevételek jogcímen: emelés szükséges egyes sorokon a nem tervezett bevételek teljesülése miatt 10.863.096.-Ft összegben. (kamat,egyéb működési bevételek, nagy összeget képvisel a vízi közművagyon beruházási kompenzálás összege)

Felhalmozási bevétel: 495.592.-Ft (ingatlan értékesítése,)

Működési célú átvett pénzeszköz: 82.900.-Ft (lakossági támogatás)

Költségvetési bevétel így összesen : 233.010.929.-Ft-tal emelkedik.

Finanszírozási bevétel jogcímen: 2.740.899.-Ft költségvetési maradvány igénybevételének emelkedése miatt, beszámoló korrekciós bevétel

Mindösszesen: 235.751.828.-Ft

A kiemelt előirányzat sorokon belül is szükségessé vált a módosítás az egyes bevételi alcímen belül a költségvetési évben esedékes követelés emelkedése miatt.

Személyi juttatások: 50.981.324.-Ft

(Közfoglalkoztatottak, Pályázatokban foglalkoztatottak díjazása, dolgozók bére önkormányzati Közös Hivatali szinten, valamint az Óvoda, Bölcsőde és Konyha dolgozóit érintően is. Itt jelenik meg év elején a jogszabályi kötelezettségből adódó bérrendezése összege is, valamint egyéb személyi juttatások)

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.274.073.-Ft

(személyi jellegű kiadásokhoz kapcsolódó járulék összege)

Dologi kiadás: 59.934.814.-Ft

(üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások kapott támogatások működési célú kiadási összege szerepel itt.)

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen: 3.174.372.-Ft (szociális tartalmú kiadás biztosításához előirányzat emelése – szoc.célú tűzifa, hulladékszállítás, stb)

Egyéb működési célú kiadások jogcímen: 24.458.898 .-Ft emelés szükséges a megnyert REKI, Lakossági ivóvíz pályázat támogatási összegének továbbutalása miatt, valamint a Sport Egyesület támogatása miatt is szükségessé vált az emlés.

Felhalmozási kiadás: felújítás jogcímen: 23.047.817.-Ft

beruházás jogcímen: 61.880.530.-Ft

(az év közben kapott pályázati támogatások kiadási oldala 2021. évet érintően)

Mindösszesen: .235.751.828.-Ft

A kiemelt előirányzat sorokon belül, valamint egymás közötti előirányzatok átcsoportosítása is szükségessé vált az egyes kiadási alcímen belül a költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás emelkedés miatt.