Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.14.) önkormányzati rendeletmódosításáról

Hatályos: 2024. 05. 29- 2024. 05. 29

Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.14.) önkormányzati rendeletmódosításáról

2024.05.29.

Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Ináncs Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) ) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület Ináncs Község Önkormányzata 2024. évi költségvetését

a) 1 039 142 718 Ft bevétellel,

b) 1 039 142 718 Ft kiadással,

c) 0 Ft egyenleggel,

d) 0 Ft - ebből működési (hiány, többlet)

e) 0 Ft - felhalmozási (hiány, többlet)

állapítja meg.

2. § A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület Ináncs Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat

a) 986 800 281 Ft működési költségvetés kiadásai;

aa) 301 509 530 Ft személyi juttatások kiadásai;

ab) 30 119 772 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;

ac) 250 611 786 Ft dologi kiadások;

ad) 21 479 906 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;

ae) 381 110 695 Ft egyéb működési célú kiadások;

af) 1 968 592 Ft tartalék;

b) 31 832 608 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;

ba) 15 187 070 Ft beruházások;

bb) 0 Ft felújítások;

bc) 16.645.538 Ft egyéb felhalmozási kiadások;

c) 20 509 829 Ft finanszírozási kiadások;

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) A Rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás - Eredeti előirányzat	Kiadás - Módosított előirányzat	Bevétel - Eredeti előirányzat	Bevétel - Módosított előirányzat	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	ÁHT-n belüli támogatás
2	1	1	Ináncs Község Önkormányzata		847 131 258	930 816 664	847 131 258	930 816 664	206 127 945	0	724 688 719
3				Személyi juttatások	146 919 980	147 869 980
4				Munkaadókat terhelő járulékok	10 869 854	11 135 854
5				Dologi kiadások	84 898 738	108 968 019
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 479 906	21 479 906
7				Egyéb működési célú kiadások	365 490 511	381 110 695
8				Beruházások	0	3 158 570
9				Felújítások	0	0
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 645 538
11				Céltartalék	9 502 588	1 968 592
12				Finanszírozási kiadások	207 969 681	238 479 510
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		606 929 392	652 591 470	303 464 696	326 295 735	108 326 054	217 969 681	0
14		1	Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal		121 165 336	126 381 633	121 165 336	126 381 633	33 387 240	92 994 393	0
15				Személyi juttatások	83 789 000	86 753 150
16				Munkaadókat terhelő járulékok	10 107 600	10 561 686
17				Dologi kiadások	27 068 736	28 498 797
18				Ellátási díjak	0	0
19				Egyéb működési célú kiadások	0	0
20				Felhalmozási kiadások	200 000	568 000
21		2	Ináncsi Önkormányzati Konyha		182 299 360	199 914 102	182 299 360	199 914 102	74 938 814	124 975 288	0
22				Személyi juttatások	62 886 400	66 886 400
23				Munkaadókat terhelő járulékok	8 422 232	8 422 232
24				Dologi kiadások	109 530 228	113 144 970
25				Ellátási díjak	0	0
26				Egyéb működési célú kiadások	0	0

2. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetésének összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	547 084 309	554 395 552	554 395 552	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	98 660 671	98 660 671	98 660 671	0	0
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 853 532	173 687 133	173 687 133	0	0
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	166 939 946	168 982 764	168 982 764	0	0
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	108 959 661	108 959 661	108 959 661	0	0
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 670 499	4 105 323	4 105 323	0	0
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	197 742 656	202 605 942	202 605 942	0	0
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 700 000	3 700 000	3 700 000	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	194 042 656	198 905 942	198 905 942	0	0
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0	0	0
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	22 500 000	22 500 000	22 500 000	0	0
25	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0
27	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0
28	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0
29	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0
31	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	96 632 294	166 290 000	146 290 000	20 000 000	0
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 946 762	29 946 762	9 946 762	20 000 000	0
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 570 087	65 570 087	65 570 087	0	0
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 316 370	9 045 322	9 045 322	0	0
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
36	5.5.	Ellátási díjak	3 328 752	3 328 752	3 328 752	0	0
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 470 323	19 667 140	19 667 140	0	0
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
39	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	38 731 937	38 731 937	0	0
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0	0	0
44	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
46	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 912 880	1 912 880	1 912 880	0	0
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 912 880	1 912 880	1 912 880	0	0
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
55	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
56	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
59	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	865 872 139	947 704 374	927 704 374	20 000 000	0
60	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
61	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
62	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0	0
65	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	76 754 134	91 438 344	91 438 344	0	0
70	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 754 134	91 438 344	91 438 344	0	0
71	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0	0	0
73	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
74	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
75	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
76	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0	0
77	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
81	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0	0
82	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	76 754 134	91 438 344	91 438 344	0	0
83	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	942 626 273	1 039 142 718	1 019 142 718	20 000 000	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	940 965 773	986 800 281	967 800 281	19 000 000	0
3	1.1.	Személyi juttatások	293 595 380	301 509 530	301 509 530	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 399 686	30 119 772	30 119 772	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	221 497 702	250 611 786	231 611 786	19 000 000	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 479 906	21 479 906	21 479 906	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	365 490 511	381 110 695	381 110 695	0	0
8	1.18.	Tartalékok	9 502 588	1 968 592	1 968 592	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 660 500	31 832 608	30 832 608	1 000 000	0
12	2.1.	Beruházások	1 660 500	15 187 070	14 187 070	1 000 000	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	0	0	0	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 645 538	16 645 538	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	942 626 273	1 018 632 889	998 632 889	20 000 000	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	20 509 829	20 509 829	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	20 509 829	20 509 829	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	0	20 509 829	20 509 829	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	942 626 273	1 039 142 718	1 019 142 718	20 000 000	0

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kat.	Megnevezés	2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

3. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	547 084 309	554 395 552	Személyi juttatások	293 595 380	301 509 530
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	197 742 656	202 605 942	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 399 686	30 119 772
4	Működési bevételek	96 632 294	166 290 000	Dologi kiadások	221 497 702	250 611 786
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 912 880	1 912 880	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 479 906	21 479 906
6	Közhatalmi bevételek	22 500 000	22 500 000	Egyéb működési célú kiadások	365 490 511	381 110 695
7				Tartalékok	9 502 588	1 968 592
8	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	865 872 139	947 704 374	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	940 965 773	986 800 281
9	Működési célú finan.bevételek összesen	76 754 134	91 438 344	Működési célú finan.kiadások összesen	0	20 509 829
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	942 626 273	1 039 142 718	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	940 965 773	1 007 310 110
11	Költségvetési hiány:	75 093 634	39 095 907	Költségvetési többlet:
12	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:	1 660 500	31 832 608

4. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Beruházások	1 660 500	15 187 070
3	Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	0	0
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 645 538
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	Tartalékok	0	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+…+4):	0	0	Költségvetési kiadások összesen (1+…+4):	1 660 500	31 832 608
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen			Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	1 660 500	31 832 608
9	Költségvetési hiány:	1 660 500	31 832 608	Költségvetési többlet:
10	Tervezési hiány:	1 660 500	31 832 608	Tervezési többlet:

5. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0

6. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel
3	Helyi adók bevétele	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0	0	0	0	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	11 250 000	11 250 000	11 250 000	11 250 000	11 250 000
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség
14	Kamatfizetési kötelezettség
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0

7. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2
3
4
5
6
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

8. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	Tárgyi eszköz beszerzés Önkormányzat	2 158 570	2 024	0	2 158 570	0
3	Tárgyi eszköz beszerzés Hivatal	200 000	2 024	0	200 000	0
4	Tárgyi eszköz beszerzés Konyha	1 460 500	2 024	0	1 460 500	0
5	Tárgyi eszköz beszerzés Választások	368 000	2 024	0	368 000	0
6	Épület vásárlás, Konyha	10 000 000	2 024	0	10 000 000	0
7	Közfoglalkoztatás, eszközbeszerzés	1 000 000	2 024	0	1 000 000	0
8						0
9						0
10						0
11	ÖSSZESEN:	15 187 070		0	15 187 070	0

9. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8	ÖSSZESEN:	0		0	0	0

10. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2
3
4
5
6
7	Összesen:	0

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2024.	2025.	2026. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

11. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	0	0	0	0	0

12. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Ináncs Község Önkormányzata Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)	547 084 309	554 395 552	554 395 552	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	98 660 671	98 660 671	98 660 671	0	0
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 853 532	173 687 133	173 687 133	0	0
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	166 939 946	168 982 764	168 982 764	0	0
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	108 959 661	108 959 661	108 959 661	0	0
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 670 499	4 105 323	4 105 323	0	0
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	170 293 167	170 293 167	170 293 167	0	0
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	170 293 167	170 293 167	170 293 167	0	0
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0	0	0
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 500 000	22 500 000	22 500 000	0	0
25	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0
27	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0
28	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0
29	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0
31	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	29 878 414	99 536 120	79 536 120	20 000 000	0
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 946 762	29 946 762	9 946 762	20 000 000	0
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 512 115	16 512 115	16 512 115	0	0
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 093 626	8 822 578	8 822 578	0	0
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
36	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 325 911	5 522 728	5 522 728	0	0
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
39	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	38 731 937	38 731 937	0	0
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0	0	0
44	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
46	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 912 880	1 912 880	1 912 880	0	0
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 912 880	1 912 880	1 912 880	0	0
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
55	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
56	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0
59	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	771 668 770	848 637 719	828 637 719	20 000 000	0
60	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
61	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
62	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0	0
65	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	75 462 488	82 178 945	82 178 945	0	0
70	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 462 488	82 178 945	82 178 945	0	0
71	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0	0	0
73	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
74	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
75	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
76	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0	0
77	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
81	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0	0
82	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0	0
83	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	75 462 488	82 178 945	82 178 945	0	0
84	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	847 131 258	930 816 664	910 816 664	20 000 000	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	639 161 577	672 533 046	653 533 046	19 000 000	0
3	1.1.	Személyi juttatások	146 919 980	147 869 980	147 869 980	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 869 854	11 135 854	11 135 854	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	84 898 738	108 968 019	89 968 019	19 000 000	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 479 906	21 479 906	21 479 906	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	365 490 511	381 110 695	381 110 695	0	0
8	1.6.	Tartalékok	9 502 588	1 968 592	1 968 592	0	0
9	1.7.	az 1.18-ból: Általános tartalék		0
10	1.8.	Céltartalék		0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	19 804 108	18 804 108	1 000 000	0
12	2.1.	Beruházások	0	3 158 570	2 158 570	1 000 000	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0
14	2.3.	Felújítások	0	0	0	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 645 538	16 645 538	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	639 161 577	692 337 154	672 337 154	20 000 000	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	207 969 681	238 479 510	238 479 510	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	20 509 829	20 509 829	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	207 969 681	217 969 681	217 969 681	0	0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	207 969 681	238 479 510	238 479 510	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	847 131 258	930 816 664	910 816 664	20 000 000	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kat.	Megnevezés	2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13	13	13	0	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	56	56	0	56	0

13. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	222 744	222 744	222 744	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	222 744	222 744	222 744	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	27 449 489	32 312 775	32 312 775	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	3 700 000	3 700 000	3 700 000	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 749 489	28 612 775	28 612 775	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás		0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	27 672 233	32 535 519	32 535 519	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	93 493 103	93 846 114	93 846 114	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	498 710	851 721	851 721	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 994 393	92 994 393	92 994 393	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	121 165 336	126 381 633	126 381 633	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	120 965 336	125 813 633	125 813 633	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	83 789 000	86 753 150	86 753 150	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 107 600	10 561 686	10 561 686	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	27 068 736	28 498 797	28 498 797	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	200 000	568 000	568 000	0	0
9	2.1.	Beruházások	200 000	568 000	568 000	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	121 165 336	126 381 633	126 381 633	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kat.	Megnevezés	2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9	0	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

14. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Ináncsi Önkormányzati Konyha Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	66 531 136	66 531 136	66 531 136	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 057 972	49 057 972	49 057 972	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	3 328 752	3 328 752	3 328 752	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 144 412	14 144 412	14 144 412	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás		0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	66 531 136	66 531 136	66 531 136	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	115 768 224	133 382 966	133 382 966	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	792 936	8 407 678	8 407 678	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	114 975 288	124 975 288	124 975 288	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	182 299 360	199 914 102	199 914 102	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	180 838 860	188 453 602	188 453 602	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	62 886 400	66 886 400	66 886 400	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 422 232	8 422 232	8 422 232	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	109 530 228	113 144 970	113 144 970	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 460 500	11 460 500	11 460 500	0	0
9	2.1.	Beruházások	1 460 500	11 460 500	11 460 500	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	182 299 360	199 914 102	199 914 102	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kat.	Megnevezés	2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9	0	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

15. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	383 285 462	441 846 250	529 255 891	547 084 309	554 395 552
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	84 578 915	83 406 088	89 922 912	98 660 671	98 660 671
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 511 670	104 681 320	134 423 087	168 853 532	173 687 133
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	186 023 960	221 938 557	163 714 573	166 939 946	168 982 764
	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			125 362 479	108 959 661	108 959 661
6	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 587 638	2 598 062	3 655 008	3 670 499	4 105 323
7	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	19 583 279	20 404 451	10 450 990	0	0
8	1.7.	Elszámolásból származó bevételek előirányzata		8 817 772	1 726 842	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	122 736 034	114 527 879	117 127 485	170 293 167	170 293 167
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 300 000		0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	121 436 034	114 527 879	117 127 485	170 293 167	170 293 167
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	9 331 651	204 639 154	73 939 783	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	266 000	1 207 090		0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 065 651	203 432 064	73 939 783	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	39 673 388	12 116 522	20 687 451	22 500 000	22 500 000
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	5 585 910	2 560 434	2 622 776	2 500 000	2 500 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	33 213 663	9 272 495	17 932 914	20 000 000	20 000 000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata			0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata		0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata			0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	873 815	283 593	131 761	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	80 648 196	44 251 861	104 145 853	29 878 414	99 536 120
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	14 715 040	22 594 785	19 909 113	9 946 762	29 946 762
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 730 987	8 265 688	18 018 353	6 512 115	16 512 115
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 910 049	3 305 147	20 184 303	8 093 626	8 822 578
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek			7 871 023	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	808 808		0	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 367 468	8 441 839	12 202 951	5 325 911	5 522 728
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 428 000		25 000 000	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 988	6 905	6 150	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			500 225	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	681 856	1 637 497	453 735	0	38 731 937
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	39 370	2 362 205	200 000	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése			200 000	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	39 370	2 362 205		0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése				0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	110 000	0	1 912 880	1 912 880
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		110 000		1 912 880	1 912 880
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	635 714 101	819 853 871	845 356 463	771 668 770	848 637 719
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)				0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	97 151 272	100 356 046	186 046 725	75 462 488	82 178 945
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 151 272	100 356 046	186 046 725	75 462 488	82 178 945
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	14 294 125	18 013 114	19 673 954	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 294 125	18 013 114	19 673 954	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése				0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei				0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	111 445 397	118 369 160	205 720 679	75 462 488	82 178 945
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	747 159 498	938 223 031	1 051 077 142	847 131 258	930 816 664

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	609 391 046	519 179 401	602 404 235	639 161 577	672 533 046
3	1.1.	Személyi juttatások	188 534 430	118 240 353	129 872 790	146 919 980	147 869 980
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 398 189	11 408 397	11 956 346	10 869 854	11 135 854
5	1.3.	Dologi kiadások	178 946 351	123 037 563	161 856 953	84 898 738	108 968 019
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 560 392	11 032 383	9 115 483	21 479 906	21 479 906
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	203 951 684	255 460 705	289 602 663	365 490 511	381 110 695
8	1.6.	Tartalékok				9 502 588	1 968 592
9	1.7.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0	0
10	1.8.	- Céltartalék				0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 152 174	60 900 066	140 230 528	0	19 804 108
12	2.1.	Beruházások	18 682 011	6 736 540	519 305	0	3 158 570
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0
14	2.3.	Felújítások	1 470 163	54 163 526	139 711 223	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	16 645 538
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	629 543 220	580 079 467	742 634 763	639 161 577	692 337 154
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)				0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)				0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	14 060 688	172 096 839	226 263 434	207 969 681	238 479 510
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 060 688	14 294 125	18 530 962	0	20 509 829
	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		157 802 714	207 732 472	207 969 681	217 969 681
32	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0	0
33	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0	0
41	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	14 060 688	172 096 839	226 263 434	207 969 681	238 479 510
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	643 603 908	752 176 306	968 898 197	847 131 258	930 816 664

Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	117 919	138 192	245 202	222 744	222 744
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		20 000	20 000	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		109 842	225 069	222 744	222 744
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek			0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak			0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 688	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	110	299	133	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	117 809	3 363	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	5 609 023	22 533 645	16 597 827	27 449 489	32 312 775
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	1 300 000	2 000 000	1 000 000	3 700 000	3 700 000
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 309 023	20 533 645	15 597 827	23 749 489	28 612 775
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás			0	0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	5 726 942	22 671 837	16 843 029	27 672 233	32 535 519
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	0	0	113 657 571	93 493 103	93 846 114
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			6 778 543	498 710	851 721
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			106 879 028	92 994 393	92 994 393
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 726 942	22 671 837	130 500 600	121 165 336	126 381 633

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	78 708 281	87 204 895	99 074 229	120 965 336	125 813 633
3	1.1.	Személyi juttatások	46 715 080	60 239 737	62 209 891	83 789 000	86 753 150
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 030 472	8 340 656	8 474 073	10 107 600	10 561 686
5	1.3.	Dologi kiadások	17 921 089	18 624 502	28 053 932	27 068 736	28 498 797
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 041 640	0	336 333	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	945 588	1 659 461	31 426 371	200 000	568 000
9	2.1.	Beruházások	945 588	1 659 461	426 371	200 000	568 000
10	2.2.	Felújítások			0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			31 000 000	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	79 653 869	88 864 356	130 500 600	121 165 336	126 381 633

Ináncsi Önkormányzati Konyha
2024. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	28 732 359	30 192 956	58 901 422	66 531 136	66 531 136
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			44 018 406	49 057 972	49 057 972
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 771 856	21 689 460	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek			0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	808 808	2 083 250	1 946 846	3 328 752	3 328 752
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 096 799	6 418 744	12 410 710	14 144 412	14 144 412
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek			0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	54 896	1 502	525 460	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	1 263 218	482 609	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 263 218	482 609	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	28 732 359	31 456 174	59 384 031	66 531 136	66 531 136
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	0	0	101 629 495	115 768 224	133 382 966
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			776 051	792 936	8 407 678
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			100 853 444	114 975 288	124 975 288
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	28 732 359	31 456 174	161 013 526	182 299 360	199 914 102

6. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	83 620 820	118 192 442	160 883 919	180 838 860	188 453 602
3	1.1.	Személyi juttatások	28 358 413	34 139 105	41 792 358	62 886 400	66 886 400
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 134 960	4 367 709	5 644 422	8 422 232	8 422 232
5	1.3.	Dologi kiadások	51 127 447	79 685 628	113 447 139	109 530 228	113 144 970
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	0	572 770	129 607	1 460 500	11 460 500
9	2.1.	Beruházások	0	572 770	129 607	1 460 500	11 460 500
10	2.2.	Felújítások	0	0		0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		0		0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	83 620 820	118 765 212	161 013 526	182 299 360	199 914 102

16. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség- vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség- vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség- vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség- vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség- vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

17. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó
8	5.2.	Telekadó
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után
12	5.6.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16	9	Egyéb kedvezmény
17	10	Egyéb kölcsön elengedése
18	11	Összesen:	0	0

18. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	90 840 179	60 560 120	60 560 120	60 560 120	60 560 120	60 560 120	60 560 120	60 560 120	60 560 120	60 560 120	60 560 120	60 560 115	757 001 494
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	11 250 000	0	0	0	0	0	11 250 000	0	0	0	22 500 000
5	B4	Működési bevételek	13 857 500	13 857 500	13 857 500	13 857 500	13 857 500	13 857 500	13 857 500	13 857 500	13 857 500	13 857 500	13 857 500	13 857 500	166 290 000
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 912 880	1 912 880
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	91 438 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 438 344
10	B	Bevételek összesen:	196 136 023	74 417 620	85 667 620	74 417 620	74 417 620	74 417 620	74 417 620	74 417 620	85 667 620	74 417 620	74 417 620	76 330 495	1 039 142 718

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	25 125 794	25 125 794	25 125 794	25 125 794	25 125 794	25 125 794	25 125 794	25 125 794	25 125 794	25 125 794	25 125 794	25 125 796	301 509 530
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	2 509 981	2 509 981	2 509 981	2 509 981	2 509 981	2 509 981	2 509 981	2 509 981	2 509 981	2 509 981	2 509 981	2 509 981	30 119 772
4	K3	Dologi kiadások	20 884 316	20 884 316	20 884 316	20 884 316	20 884 316	20 884 316	20 884 316	20 884 316	20 884 316	20 884 316	20 884 316	20 884 310	250 611 786
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 789 992	1 789 992	1 789 992	1 789 992	1 789 992	1 789 992	1 789 992	1 789 992	1 789 992	1 789 992	1 789 992	1 789 994	21 479 906
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	31 923 274	31 923 274	31 923 274	31 923 274	31 923 274	31 923 274	31 923 274	31 923 274	31 923 274	31 923 274	31 923 274	31 923 273	383 079 287
7	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 187 070	15 187 070
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 645 538	16 645 538
10	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 509 829	20 509 829
11	K	Kiadások összesen:	82 233 357	82 233 357	82 233 357	82 233 357	82 233 357	82 233 357	82 233 357	82 233 357	82 233 357	82 233 357	82 233 357	134 575 791	1 039 142 718

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	113 902 666	-7 815 737	3 434 263	-7 815 737	-7 815 737	-7 815 737	-7 815 737	-7 815 737	3 434 263	-7 815 737	-7 815 737	-58 245 296	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet		22 464 322	14 648 585	18 082 848	10 267 111	2 451 374	-5 364 363	-13 180 100	-20 995 837	-17 561 574	-25 377 311	-33 193 048	0
3	2	+ bevételek	104 697 679	74 417 620	85 667 620	74 417 620	74 417 620	74 417 620	74 417 620	74 417 620	85 667 620	74 417 620	74 417 620	76 330 495	947 704 374
4	3	- kiadások	82 233 357	82 233 357	82 233 357	82 233 357	82 233 357	82 233 357	82 233 357	82 233 357	82 233 357	82 233 357	82 233 357	134 575 791	1 039 142 718
5	4	Záró pénzkészlet	22 464 322	14 648 585	18 082 848	10 267 111	2 451 374	-5 364 363	-13 180 100	-20 995 837	-17 561 574	-25 377 311	-33 193 048	-91 438 344	-91 438 344

19. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B	C
1	Kormányzati funkció megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
4	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 121 276 Ft	3 029 076 Ft
18	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	17 565 632 Ft	27 565 632 Ft
27	016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0 Ft	3 955 486 Ft
33	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	547 084 309 Ft	584 239 676 Ft
35	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	118 798 971 Ft	143 296 763 Ft
72	041120 - Földügy igazgatása	2 160 000 Ft	2 160 000 Ft
87	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram	135 329 470 Ft	155 329 470 Ft
177	066010 - Zöldterület-kezelés	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft
178	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	95 495 015 Ft	95 495 015 Ft
223	074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	171 600 Ft	171 600 Ft
435	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	22 500 000 Ft	22 500 000 Ft
441	Összesen:	942 626 273 Ft	1 039 142 718 Ft

20. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B	C
1	Kormányzati funkció megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
4	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	173 902 200 Ft	225 283 361 Ft
15	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	473 368 Ft	773 368 Ft
18	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	12 274 908 Ft	12 274 908 Ft
27	016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0 Ft	3 955 486 Ft
35	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	358 390 511 Ft	566 360 192 Ft
72	041120 - Földügy igazgatása	0 Ft	9 968 880 Ft
87	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram	149 311 142 Ft	149 311 142 Ft
170	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	2 929 026 Ft	2 929 026 Ft
175	064010 - Közvilágítás	3 832 956 Ft	3 832 956 Ft
177	066010 - Zöldterület-kezelés	266 700 Ft	266 700 Ft
178	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 756 728 Ft	12 983 128 Ft
185	072111 - Háziorvosi alapellátás	481 956 Ft	481 956 Ft
223	074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	171 600 Ft	171 600 Ft
259	082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	184 740 Ft	184 740 Ft
261	082044 - Könyvtári szolgáltatások	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft
270	082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	8 053 824 Ft	3 510 764 Ft
271	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 211 580 Ft	1 211 580 Ft
273	082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0 Ft	4 543 060 Ft
282	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
284	084040 - Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	100 000 Ft	100 000 Ft
400	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 923 180 Ft	1 923 180 Ft
407	104060 - A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0 Ft	14 197 Ft
425	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	21 479 906 Ft	21 479 906 Ft
439	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	9 502 588 Ft	9 502 588 Ft
441	Összesen:	942 626 273 Ft	1 039 142 718 Ft

21. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokról

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1	Kiművelt Emberfőkért közalapítvány	működés	500 000	500 000
3	2	Ináncsi Polgárőr Egyesület	működés	1 000 000	1 000 000
4	3	Római Kat. Egyház	működés	50 000	50 000
5	4	Görög Kat. Egyház	működés	50 000	50 000
6	5	Ináncsi Közösségi Sportegyesület	működés	1 000 000	1 000 000
7	6	Összesen:		2 600 000	2 600 000

22. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	654 395 552	684 395 552	714 395 552
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 351 655	279 829 453	307 092 502
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	27 543 403	27 543 403	27 543 403
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	5 626 761	5 626 761	5 626 761
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	21 916 642	21 916 642	21 916 642
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata
12	5.	Működési bevételek	55 609 331	55 887 378	56 166 815
13	6.	Felhalmozási bevételek
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	993 899 941	1 047 655 786	1 105 198 272
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	993 899 941	1 047 655 786	1 105 198 272

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	785 770 823	819 473 756	854 958 039
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	7 600 000	7 600 000	7 600 000
4	2.1.	Beruházások	5 500 000	5 500 000	5 500 000
5	2.2.	Felújítások	2 100 000	2 100 000	2 100 000
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	793 370 823	827 073 756	862 558 039
8	4.	CÉLTARTALÉK
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	200 529 118	220 582 030	242 640 233
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	993 899 941	1 047 655 786	1 105 198 272