Ároktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 09. 20- 2025. 03. 27Ároktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Ároktő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetése:
a)1 költségvetési bevételi főösszegét: 307.590.210.- Ft-ban,
b)2 költségvetési kiadási főösszegét: 524.911.642.- Ft-ban,
c) finanszírozási bevételi főösszegét: 223.477.114.- Ft-ban,
d) finanszírozási kiadási főösszegét: 6.155.682.- Ft-ban,
e)3 összes bevételét: 531.067.324.- Ft-ban,
f)4 összes kiadását: 531.067.324.- Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1., 2., 3. és 4. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. melléklet és a 6. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.
(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet részletezi.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.
(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet és a 14. melléklet szerint határozza meg.
(9) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 15. melléklet tartalmazza.
(10) A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 16. melléklet tartalmazza.
(11) A 2024. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 17. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat a kiadások között tartalékot nem állapít meg. A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester részére, hogy esetenként 500.000.- Ft-ot meg nem haladó összegre kötelezettséget vállaljon, melyről a felhasználást követő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-áig vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 15. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról minden esetben a Képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Záró rendelkezések
8. § A rendelet rendelkezésit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez5
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. |
2. sz. |
3. sz. |
4. sz. |
5. sz. |
6. sz. |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú |
168 233 253 |
7 262 181 |
7 262 181 |
175 495 434 |
|||||
|
2 |
Helyi |
37 130 037 |
37 130 037 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok |
46 043 464 |
3 203 523 |
3 203 523 |
49 246 987 |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok |
34 212 930 |
1 143 097 |
1 143 097 |
35 356 027 |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok |
48 315 150 |
48 315 150 |
|||||||
|
6 |
Önkormányzatok |
2 531 672 |
1 056 995 |
1 056 995 |
3 588 667 |
|||||
|
7 |
Működési célú kv-i |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból |
1 858 566 |
1 858 566 |
1 858 566 |
||||||
|
9 |
Elvonások és |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat |
168 233 253 |
7 262 181 |
7 262 181 |
175 495 434 |
|||||
|
11 |
Működési célú |
|||||||||
|
12 |
Működési célú |
|||||||||
|
13 |
Működési célú |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú |
|||||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
8 400 633 |
8 400 633 |
|||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
6 500 000 |
6 500 000 |
|||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó, egyéb |
400 633 |
400 633 |
|||||||
|
30 |
Kommunális adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
7 300 000 |
189 043 |
189 043 |
7 489 043 |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
33 |
Szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
|||||||
|
34 |
Közvetített |
148 853 |
148 853 |
148 853 |
||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános |
40 190 |
40 190 |
40 190 |
||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések |
|||||||||
|
48 |
Részesedések |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
45 000 000 |
71 205 100 |
71 205 100 |
116 205 100 |
|||||
|
50 |
Működési célú garancia- és |
|||||||||
|
51 |
Működési célú |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
45 000 000 |
71 205 100 |
71 205 100 |
116 205 100 |
|||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI |
228 933 886 |
78 656 324 |
78 656 324 |
307 590 210 |
|||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány |
223 477 114 |
223 477 114 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
223 477 114 |
223 477 114 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI |
223 477 114 |
223 477 114 |
|||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
452 411 000 |
78 656 324 |
78 656 324 |
531 067 324 |
|||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési |
254 713 732 |
75 953 613 |
75 953 613 |
330 667 345 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
130 303 000 |
45 941 506 |
45 941 506 |
176 244 506 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő |
16 674 280 |
16 674 280 |
|||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
75 291 022 |
22 918 736 |
22 918 736 |
98 209 758 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli |
32 091 430 |
32 091 430 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú |
354 000 |
7 093 371 |
7 093 371 |
7 447 371 |
|||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi |
6 273 371 |
6 273 371 |
6 273 371 |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
191 541 586 |
2 702 711 |
2 702 711 |
194 244 297 |
|||||
|
23 |
Beruházások |
38 100 000 |
2 702 711 |
2 702 711 |
40 802 711 |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
153 441 586 |
153 441 586 |
|||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
446 255 318 |
78 656 324 |
78 656 324 |
524 911 642 |
|||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
6 155 682 |
6 155 682 |
|||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 155 682 |
6 155 682 |
|||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI |
6 155 682 |
6 155 682 |
|||||||
|
62 |
KIADÁSOK |
452 411 000 |
78 656 324 |
78 656 324 |
531 067 324 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, |
-217 321 432 |
-217 321 432 |
|||||||
|
2 |
Finanszírozási |
217 321 432 |
217 321 432 |
|||||||
2. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez6
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. |
2. sz. |
3. sz. |
4. sz. |
5. sz. |
6. sz. |
Módosítások összesen |
1. számú |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások |
168 233 253 |
7 262 181 |
7 262 181 |
175 495 434 |
|||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
37 130 037 |
37 130 037 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési |
46 043 464 |
3 203 523 |
3 203 523 |
49 246 987 |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és |
34 212 930 |
1 143 097 |
1 143 097 |
35 356 027 |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési eladatainak támogatása |
48 315 150 |
48 315 150 |
|||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális |
2 531 672 |
1 056 995 |
1 056 995 |
3 588 667 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 858 566 |
1 858 566 |
1 858 566 |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
168 233 253 |
7 262 181 |
7 262 181 |
175 495 434 |
|||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások |
|||||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
8 400 633 |
8 400 633 |
|||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
6 500 000 |
6 500 000 |
|||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó, egyéb közhatalmi bevétel |
400 633 |
400 633 |
|||||||
|
30 |
Kommunális adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
7 300 000 |
189 043 |
189 043 |
7 489 043 |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
300 000 |
|||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
148 853 |
148 853 |
148 853 |
||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
40 190 |
40 190 |
40 190 |
||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
45 000 000 |
71 205 100 |
71 205 100 |
116 205 100 |
|||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett |
45 000 000 |
71 205 100 |
71 205 100 |
116 205 100 |
|||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
228 933 886 |
78 656 324 |
78 656 324 |
307 590 210 |
|||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
223 477 114 |
223 477 114 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési |
223 477 114 |
223 477 114 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
223 477 114 |
223 477 114 |
|||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
452 411 000 |
78 656 324 |
78 656 324 |
531 067 324 |
|||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai |
254 713 732 |
75 953 613 |
75 953 613 |
330 667 345 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
130 303 000 |
45 941 506 |
45 941 506 |
176 244 506 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
16 674 280 |
16 674 280 |
|||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
75 291 022 |
22 918 736 |
22 918 736 |
98 209 758 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
32 091 430 |
32 091 430 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
354 000 |
7 093 371 |
7 093 371 |
7 447 371 |
|||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból |
6 273 371 |
6 273 371 |
6 273 371 |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
191 541 586 |
2 702 711 |
2 702 711 |
194 244 297 |
|||||
|
23 |
Beruházások |
38 100 000 |
2 702 711 |
2 702 711 |
40 802 711 |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
153 441 586 |
153 441 586 |
|||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
446 255 318 |
78 656 324 |
78 656 324 |
524 911 642 |
|||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
6 155 682 |
6 155 682 |
|||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli |
6 155 682 |
6 155 682 |
|||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
6 155 682 |
6 155 682 |
|||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
452 411 000 |
78 656 324 |
78 656 324 |
531 067 324 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet |
-217 321 432 |
-217 321 432 |
|||||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
217 321 432 |
217 321 432 |
|||||||
3. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
|
NEMLEGES |
Forintban |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|
|
24 |
Építményadó |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
26 |
Iparűzési adó |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
|
|
29 |
Telekadó, egyéb közhatalmi bevétel |
|
|
30 |
Kommunális adó |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
81 |
Váltóbevételek |
|
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|
|
K I A D Á S O K |
||
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
19 |
- Tartalékok |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
21 |
- Céltartalék |
|
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|
|
23 |
Beruházások |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
25 |
Felújítások |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
60 |
Váltókiadások |
|
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|
4. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
|
NEMLEGES |
Forintban |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|
|
24 |
Építményadó |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
26 |
Iparűzési adó |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
|
|
29 |
Telekadó, egyéb közhatalmi bevétel |
|
|
30 |
Kommunális adó |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
81 |
Váltóbevételek |
|
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|
|
K I A D Á S O K |
||
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
19 |
- Tartalékok |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
21 |
- Céltartalék |
|
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|
|
23 |
Beruházások |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
25 |
Felújítások |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
60 |
Váltókiadások |
|
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|
5. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez7
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
Halmozott |
2024. 1. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
Halmozott |
2024. 1. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Működési célú |
168 233 253 |
7 262 181 |
175 495 434 |
Személyi juttatások |
130 303 000 |
45 941 506 |
176 244 506 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő |
16 674 280 |
16 674 280 |
||||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
8 400 633 |
8 400 633 |
Dologi kiadások |
75 291 022 |
22 918 736 |
98 209 758 |
|
|
4 |
Működési bevételek |
7 300 000 |
189 043 |
7 489 043 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
32 091 430 |
32 091 430 |
|
|
5 |
Működési célú átvett |
45 000 000 |
71 205 100 |
116 205 100 |
Egyéb működési célú |
354 000 |
7 093 371 |
7 447 371 |
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési |
228 933 886 |
78 656 324 |
307 590 210 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
254 713 732 |
75 953 613 |
330 667 345 |
|
14 |
Hiány belső |
223 477 114 |
223 477 114 |
Értékpapír vásárlása, |
||||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
223 477 114 |
223 477 114 |
Likviditási célú hitelek |
||||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
6 155 682 |
6 155 682 |
||||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú |
223 477 114 |
223 477 114 |
Működési célú |
6 155 682 |
6 155 682 |
||
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
452 411 000 |
78 656 324 |
531 067 324 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
260 869 414 |
75 953 613 |
336 823 027 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
25 779 846 |
23 077 135 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
191 541 586 |
194 244 297 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez8
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
Halmozott |
2024. |
Megnevezés |
2024. évi |
Halmozott módosítás 2024. 06. 30-ig |
2024. 1. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
Beruházások |
38 100 000 |
2 702 711 |
40 802 711 |
|||
|
2 |
1.-ből EU-s |
1-ből EU-s forrásból |
||||||
|
3 |
Felhalmozási |
Felújítások |
153 441 586 |
153 441 586 |
||||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett |
3-ból EU-s forrásból |
||||||
|
5 |
4.-ből EU-s |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6 |
Egyéb |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési |
Költségvetési kiadások |
191 541 586 |
2 702 711 |
194 244 297 |
|||
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, |
||||||
|
14 |
Költségvetési maradvány |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15 |
Vállalkozási |
Rövid lejáratú hitelek |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||||
|
17 |
Értékpapír |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök |
Államháztartáson belüli |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú |
||||||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
191 541 586 |
2 702 711 |
194 244 297 |
|||
|
27 |
Költségvetési |
191 541 586 |
194 244 297 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
28 |
Bruttó hiány: |
191 541 586 |
194 244 297 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
7. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Sorszám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
|
NEMLEGES |
|||||
8. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
8 400 633 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
8 400 633 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
9. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Sorszám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
|
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
||
|
NEMLEGES |
||
10. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez9
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési |
Felhasználás |
2024. évi |
Eddigi |
1. sz. módosítás |
Halmozott módosítás |
1. számú módosítás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
TOP PLUSZ-1.2.1. MŰFÜVES PÁLYA |
38 100 000 |
38 100 000 |
||||||
|
LEADER ESZKÖZ PÁLYÁZAT |
2 702 711 |
2 702 711 |
2 702 711 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
38 100 000 |
2 702 711 |
40 802 711 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
EFOP-1.6.2. |
3 973 489 |
||||
|
EFOP-2.4.1. PÁLYÁZAT |
17 597 |
||||
|
TOP PLUSZ-2.1.1. ÖK. ÉPÜLETEK ENERG. |
53 985 835 |
||||
|
TOP PLUSZ-1.2.1 |
46 212 000 |
||||
|
TOP PLUSZ 1.2.1 |
10 746 340 |
||||
|
TOP PLUSZ-1.2.1. BELTER.ZÖLD |
29 437 202 |
||||
|
TOP PLUSZ-1.1.1.HELYI GAZD.FEJLESZTÉS |
17 169 123 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
161 541 586 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
|---|---|---|---|---|
|
bevételei, kiadásai |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.6.2. ÁROKTŐ FELZÁRKÓZTATÁSA |
|||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2024. előre ütemezett |
2024. évre |
2024. utánra ütemezett |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
3 973 489 |
3 973 489 |
||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
3 973 489 |
3 973 489 |
||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
3 973 489 |
3 973 489 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
3 973 489 |
3 973 489 |
||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-2.4.1.ÁROKTŐ FELZÁRKÓZIK |
|||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
17 597 |
17 597 |
||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
17 597 |
17 597 |
||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
17 597 |
17 597 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
17 597 |
17 597 |
||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP PLUSZ-2.1.1. ÖK ÉPÜLETEK ENERG. KORSZ. |
|||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
53 985 835 |
53 985 835 |
||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
53 985 835 |
53 985 835 |
||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
53 985 835 |
53 985 835 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
53 985 835 |
53 985 835 |
||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP PLUSZ-1.2.1. BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉS |
|||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
46 212 000 |
46 212 000 |
||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
46 212 000 |
46 212 000 |
||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
46 212 000 |
46 212 000 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
46 212 000 |
46 212 000 |
||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP PLUSZ-1.2.1. MŰFÜVES PÁLYA |
|||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
40 746 340 |
40 746 340 |
||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
40 746 340 |
40 746 340 |
||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
40 746 340 |
40 746 340 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
40 746 340 |
40 746 340 |
||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP PLUSZ-1.2.1. BELTER.ZÖLD INFRASTRUKTÚRA FEJL. |
|||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
29 437 202 |
29 437 202 |
||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
29 437 202 |
29 437 202 |
||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
29 437 202 |
29 437 202 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
29 437 202 |
29 437 202 |
||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP PLUSZ-1.1.1. HELYI GAZD. FEJLESZTÉS |
|||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
17 169 123 |
17 169 123 |
||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
17 169 123 |
17 169 123 |
||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
17 169 123 |
17 169 123 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
17 169 123 |
17 169 123 |
||
13. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez10
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Előrirányzat |
Eredeti |
1. sz. |
2. sz. |
3. sz. |
4. sz. |
5. sz. |
6. sz. |
Módosítások |
1. számú |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú |
168 233 253 |
7 262 181 |
7 262 181 |
175 495 434 |
|||||
|
2 |
Helyi |
37 130 037 |
37 130 037 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok |
46 043 464 |
3 203 523 |
3 203 523 |
49 246 987 |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok |
34 212 930 |
1 143 097 |
1 143 097 |
35 356 027 |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok |
48 315 150 |
48 315 150 |
|||||||
|
6 |
Önkormányzatok |
2 531 672 |
1 056 995 |
1 056 995 |
3 588 667 |
|||||
|
7 |
Működési célú kv-i |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból |
1 858 566 |
1 858 566 |
1 858 566 |
||||||
|
9 |
Elvonások és |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat |
168 233 253 |
7 262 181 |
7 262 181 |
175 495 434 |
|||||
|
11 |
Működési célú |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||||||||
|
13 |
Működési célú |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési |
|||||||||
|
15 |
14-ből EU-s |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
8 400 633 |
8 400 633 |
|||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
6 500 000 |
6 500 000 |
|||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó, egyéb közhatalmi bevétel |
400 633 |
400 633 |
|||||||
|
30 |
Kommunális adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
31 |
Működési |
1 800 000 |
189 043 |
189 043 |
1 989 043 |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
|||||||
|
34 |
Közvetített |
148 853 |
148 853 |
148 853 |
||||||
|
35 |
Tulajdonosi |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott |
40 190 |
40 190 |
40 190 |
||||||
|
38 |
Általános forgalmi |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi |
|||||||||
|
47 |
Részesedések |
|||||||||
|
48 |
Részesedések |
|||||||||
|
49 |
Működési célú |
45 000 000 |
71 205 100 |
71 205 100 |
116 205 100 |
|||||
|
50 |
Működési célú |
|||||||||
|
51 |
Működési célú |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési |
45 000 000 |
71 205 100 |
71 205 100 |
116 205 100 |
|||||
|
53 |
52-ből EU-s |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI |
126 953 772 |
78 656 324 |
78 656 324 |
302 090 210 |
|||||
|
60 |
Hitel-, |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú |
|||||||||
|
64 |
Belföldi |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú |
|||||||||
|
69 |
Maradvány |
223 378 082 |
223 378 082 |
|||||||
|
70 |
Előző év |
223 378 082 |
223 378 082 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának |
|||||||||
|
72 |
Belföldi |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek |
|||||||||
|
76 |
Külföldi |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI |
223 378 082 |
223 378 082 |
|||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI |
350 331 854 |
78 656 324 |
78 656 324 |
525 468 292 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési |
152 634 586 |
75 953 613 |
75 953 613 |
228 588 199 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
70 485 900 |
45 941 506 |
45 941 506 |
116 427 406 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat |
8 974 280 |
8 974 280 |
|||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
40 728 976 |
22 918 736 |
22 918 736 |
63 647 712 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli |
32 091 430 |
32 091 430 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési |
354 000 |
7 093 371 |
7 093 371 |
7 447 371 |
|||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból |
6 273 371 |
6 273 371 |
6 273 371 |
||||||
|
8 |
- Törvényi |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési |
354 000 |
700 000 |
700 000 |
1 054 000 |
|||||
|
14 |
- Garancia és |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési |
|||||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási |
191 541 586 |
2 702 711 |
2 702 711 |
194 244 297 |
|||||
|
23 |
Beruházások |
38 100 000 |
2 702 711 |
2 702 711 |
40 802 711 |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
153 441 586 |
153 441 586 |
|||||||
|
26 |
25-ből EU-s |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI |
344 176 172 |
78 656 324 |
78 656 324 |
422 832 496 |
|||||
|
37 |
Hitel-, |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
6 155 682 |
102 635 796 |
|||||||
|
49 |
Államháztartáson |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson |
6 155 682 |
6 155 682 |
|||||||
|
51 |
Központi, irányító |
96 480 114 |
96 480 114 |
|||||||
|
52 |
Pénzeszközök |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI |
6 155 682 |
102 635 796 |
|||||||
|
63 |
KIADÁSOK |
350 331 854 |
78 656 324 |
78 656 324 |
525 468 292 |
|||||
|
Éves tervezett létszám |
31 |
31 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak |
14 |
14 |
||||||||
14. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
5 500 000 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
6 |
Ellátási díjak |
5 000 000 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
9 |
Kamatbevételek |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
5 500 000 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
96 579 146 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
99 032 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
96 480 114 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
102 079 146 |
|
Kiadások |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
102 079 146 |
|
2 |
Személyi juttatások |
59 817 100 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 700 000 |
|
4 |
Dologi kiadások |
34 562 046 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
|
8 |
Beruházások |
|
|
9 |
Felújítások |
|
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
102 079 146 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
15. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
Forintban |
|||||
|
Sorszám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
|
Kelt,………….….. |
||||||
|
költségvetési |
||||||
16. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez11
|
Forintban |
|||
|
Jogcím |
2024. évi |
Módosított |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
37 130 037 |
37 130 037 |
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
46 043 464 |
49 246 987 |
|
3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
34 212 930 |
35 356 027 |
|
4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
48 315 150 |
48 315 150 |
|
5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 531 672 |
3 588 667 |
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 858 566 |
|
|
Összesen: |
168 233 253 |
175 495 434 |
17. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|
1. |
|||
|
2. |
|||
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
NEMLEGES |
||
|
6. |
|||
|
Összesen: |
0 |
||
A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Ároktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Ároktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés e) pontja az Ároktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontja az Ároktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Ároktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Ároktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Ároktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Ároktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Ároktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet az Ároktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet az Ároktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.