Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 19- 2021. 05. 19Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének:
- a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 901.907.687 Ft-ban
- b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 1.452.165.812 Ft-ban
- c) finanszírozási bevételek főösszegét 1.001.232.602 Ft-ban
- d) finanszírozási kiadások főösszegét 450.974.477 Ft-ban
- e) bevételi főösszegét 1.903.140.289 Ft-ban
- f) kiadási főösszegét 1.903.140.289 Ft-ban
állapítja meg.
3. § (1) A 2. § (1) bek. a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2-3.1., 5-10.2. melléklete tartalmazza.
(2) A 2. § (1) bek. b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 11- 17.1. melléklete tartalmazza.
(3) A 2. § (1) bek. c) pontjában megállapított finanszírozási bevételek részletezését e rendelet 4- 4.1. melléklete tartalmazza.
(4) A 2. § (1) bek. d) pontjában megállapított finanszírozási kiadások részletezését e rendelet 11., melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 11 millió 243 ezer Ft céltartalékot állapít meg.
(2) A céltartalék összege a 20. mellékletben megjelölt célokhoz kapcsolódik.
(3) A tartalékok felhasználásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
6. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 21. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtandó pályázatot.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint a pályázat határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok átcsoportosításának jogát, az ellátottak pénzbeli juttatása jogcím ( 11.1. melléklet) kivételével, minden esetben fenntartja magának.
(2) Az ellátottak pénzbeli juttatás előirányzaton belüli átcsoportosításra a polgármester jogosult.
9. § A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy állampapírt vásároljon.
10. § A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.
11. § (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételét képezi.
(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik.
(3) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.
12. § A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására, a 8. §-ban meghatározottak kivételével csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
13. § (1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta, a tárgyhó utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő 5. napjáig a jegyző részére köteles teljesíteni.
14. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:
- a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
- b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
- c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
- d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
- e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 500.000 Ft értéket el nem érő kiadások,
- f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
- g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
- h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.
Egyéb rendelkezések
15. § (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó, illetve kérelmező szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban vagy a pályázóval, kérelmezővel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.
(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.
(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy
- a) a támogatásra pályázó, támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá
- b) a pályázó, kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.
(4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
(5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
(6) A támogatott a kapott támogatással a pályázatban, illetve a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a folyósítását követő év január 31-ig köteles elszámolni.
(7) A támogatott szervezet, személy elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizhet.
(8) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.
(9) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív - céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kettőszázezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Az önkormányzat által nyújtott 200.000 Ft alatti támogatást – melyet adott költségvetési évben egyben kell számítani – nem kell közzétenni.
(10) A (2) bekezdés szerinti „Megállapodás” részletes tartalmát – az (1) – (8) bekezdésben leírtak figyelembevételével – a Polgármester jogosult kialakítani.
(11) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha
- a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
- b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
- c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
- d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.
(12) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 1.000 ezer Ft-ig a polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
(13) A (11) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:
- a) átadó neve, címe,
- b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,
- c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.
- d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (11) bekezdés (a)-( d) pontjában leírt feltételeknek.
- e) az átvevő aláírását.
17. § A közvetett támogatások 2020. évre tervezett összegét e rendelet 24. melléklete tartalmazza.
18. § A 2020. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 23. melléklete tartalmazza.
19. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
20. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítania, azt tovább nem kell részletezni.
21. § A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – leltározni kell. A leltározást - az Önkormányzat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervénél - kétévenként kell végrehajtani.
22. § (1) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra megtervezett előirányzata nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 10 %-ot, ide nem értve a jubileumi jutalmat.
(2) A címzetes főjegyző részére címadományozási juttatást állapít meg, melynek összege az illetményalap tizenkétszerese. A juttatást a köztisztviselők napján kell kifizetni.
Záró rendelkezés
22. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2020
Ft-ban | |||||
Bevétel | Kiadás | ||||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Megnevezés | Eredeti | Módosított |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 424 533 603 | 635 773 964 | K1. Személyi juttatások | 322 590 505 | 454 054 656 |
B3. Közhatalmi bevételek | 92 000 000 | 82 000 000 | Ebből: Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások | 20 488 114 | 131 252 753 |
B4. Működési bevételek | 56 962 948 | 84 852 537 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55 058 754 | 67 480 140 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat munkaadót terhelő járulékok, szocho | 1 792 710 | 10 995 147 |
K3. Dologi kiadások | 208 205 464 | 243 446 342 | |||
Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat dologi kiadások | 4 844 210 | 39 537 989 | |||
Ebből: hitel felvételhez kapcsolódó jutalék, kamat és járulék fizetési kötelezettség | 6 061 153 | 0 | |||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 33 632 000 | 33 632 000 | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 18 443 201 | 48 839 074 | |||
Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat egyéb működési célő kiadások | 3 885 948 | ||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen | 11 243 201 | 23 145 031 | |||
Általános tartalék | 0 | 16 678 105 | |||
Céltartalék | 11 243 201 | 6 466 926 | |||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 573 496 551 | 802 626 501 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) | 637 929 924 | 847 452 212 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 60 000 000 | 98 506 932 | K6. Beruházások | 454 725 605 | 476 400 297 |
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 44 254 | K7. Felújítások | 96 053 959 | 128 026 013 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 730 000 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 287 290 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 60 000 000 | 99 281 186 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) | 550 779 564 | 604 713 600 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 633 496 551 | 901 907 687 | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 1 188 709 488 | 1 452 165 812 |
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 995 170 996 | 1 001 232 602 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 439 958 059 | 450 974 477 |
Ebből: B811. Hitel- és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 120 000 000 | 120 000 000 | Ebből: K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 20 000 000 | 0 |
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 455 212 937 | 445 444 555 | |||
ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos maradvány igénybevétel | 27 125 034 | 27 125 035 | |||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 1 628 667 547 | 1 903 140 289 | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 1 628 667 547 | 1 903 140 289 |
2. melléklet
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN
Ft-ban | |||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | Polgárm.-i Hivatal | Költségvetési szervek | Összesen | |||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | ||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 174 563 097 | 196 768 720 | 0 | 0 | 174 563 097 | 196 768 720 | |||||
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás | 96 868 830 | 103 072 840 | 0 | 0 | 96 868 830 | 103 072 840 | |||||
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 101 784 804 | 110 897 365 | 0 | 0 | 101 784 804 | 110 897 365 | |||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 253 749 | 8 610 493 | 0 | 0 | 6 253 749 | 8 610 493 | |||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 5 000 000 | 17 964 292 | 5 000 000 | 17 964 292 | |||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 3 687 617 | 0 | 3 687 617 | |||||||
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen | 384 470 480 | 441 001 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 470 480 | 441 001 327 | |||
B12. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | |||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | |||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | |||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | |||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 36 948 856 | 26 681 998 | 1 831 167 | 3 995 378 | 1 283 100 | 164 095 261 | 40 063 123 | 194 772 637 | |||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen | 421 419 336 | 467 683 325 | 1 831 167 | 3 995 378 | 1 283 100 | 164 095 261 | 424 533 603 | 635 773 964 | |||
B3. Közhatalmi bevételek összesen | 92 000 000 | 82 000 000 | 0 | 0 | 92 000 000 | 82 000 000 | |||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | |||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 16 953 556 | 16 953 556 | 80 000 | 120 000 | 6 633 216 | 11 908 275 | 23 666 772 | 28 981 831 | |||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 601 000 | 601 000 | 3 178 000 | 3 424 866 | 5 171 912 | 5 171 912 | 8 950 912 | 9 197 778 | |||
B404. Tulajdonosi bevételek | 19 927 465 | 0 | 19 927 465 | ||||||||
B405. Ellátási díjak | 15 717 111 | 16 167 111 | 15 717 111 | 16 167 111 | |||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 384 587 | 2 396 536 | 670 760 | 737 414 | 5 572 806 | 7 118 572 | 8 628 153 | 10 252 522 | |||
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | |||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 23 | 0 | 23 | ||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | |||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 171 500 | 0 | 171 500 | ||||||||
B411. Egyéb működési bevételek | 154 307 | 0 | 154 307 | ||||||||
B4. Működési bevételek összesen | 19 939 143 | 39 878 557 | 3 928 760 | 4 282 280 | 33 095 045 | 40 691 700 | 56 962 948 | 84 852 537 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) | 533 358 479 | 589 561 882 | 5 759 927 | 8 277 658 | 34 378 145 | 204 786 961 | 573 496 551 | 802 626 501 | |||
2.1. melléklet 2.
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
Ft-ban | ||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | |
Eredeti | Módosított | |
Rendkívüli Önkormányzati támogatás | 5 000 000 | 5 584 492 |
Lakossági víz-, szennyvíz támogatás | 12 379 800 | |
Összesen | 5 000 000 | 17 964 292 |
2.2. melléklet 2.
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Ft-ban | ||||||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Polgárm.-i Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen | ||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |
Iskola orvos, védőnő támogatás - OEP | 14 425 200 | 17 629 100 | 14 425 200 | 17 629 100 | ||||
Szociális ágazati pótlék | 5 614 426 | 0 | 5 614 426 | 0 | ||||
Kulturális pótlék | 532 980 | 325 806 | 532 980 | 325 806 | ||||
Hivatal működésének támogatása | 16 376 250 | 0 | 16 376 250 | 0 | ||||
Nyári diákmunka | 3 599 265 | 3 599 265 | ||||||
EFOP-Humán szolgáltatások fejlesztése | 4 327 827 | 4 327 827 | ||||||
"Trianoni békeszerződés 100 éves évfordulója pályázat | 800 000 | 800 000 | ||||||
BAZ Megyei Kormányhivatal bértámogatás-Hivatal | 1 831 167 | 3 995 378 | 1 831 167 | 3 995 378 | ||||
BAZ Megyei Kormányhivatal bértámogatás-Művelődési Ház | 1 283 100 | 1 490 899 | 1 283 100 | 1 490 899 | ||||
BAZ Megyei Kormányhivatal bértámogatás-Szociális Szolg.Kp | 3 278 003 | 0 | 3 278 003 | |||||
BAZ Megyei Kormányhivatal bértámogatás-Városgondnokság | 159 326 359 | 0 | 159 326 359 | |||||
Összesen | 36 948 856 | 26 681 998 | 1 831 167 | 3 995 378 | 1 283 100 | 164 095 261 | 40 063 123 | 194 772 637 |
2.3. melléklet 2.
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE
Ft-ban | ||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | |
Eredeti | Módosított | |
B34. Vagyoni típusú adók | 14 000 000 | 14 000 000 |
Ebből: | ||
magánszemélyek kommunális adója | 6 000 000 | 6 000 000 |
építményadó | 8 000 000 | 8 000 000 |
B351. Értékesítési és forgalmi adók | 64 000 000 | 64 000 000 |
Ebből: | ||
iparűzési adó | 64 000 000 | 64 000 000 |
B354. Gépjárműadó | 10 000 000 | 0 |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 4 000 000 | 4 000 000 |
Ebből: | ||
a) talajterhelési díj | 4 000 000 | 4 000 000 |
Összesen | 92 000 000 | 82 000 000 |
3. melléklet
A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN
Ft-ban | ||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | Polgárm.-i Hivatal | Költségvetési szervek | Összesen | ||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | ||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | ||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | ||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | ||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 60 000 000 | 98 506 932 | 0 | 0 | 60 000 000 | 98 506 932 | ||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 60 000 000 | 98 506 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 000 | 98 506 932 |
B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | ||||||
B52. Ingatlanok értékesítése | 44 254 | 0 | 44 254 | |||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | ||||||
B54. Részesedések értékesítése | 0 | 0 | ||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | ||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 44 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 254 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | ||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | ||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 730 000 | 0 | 730 000 | |||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 730 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 60 000 000 | 99 281 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 000 | 99 281 186 |
3.1. melléklet 3.
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Ft-ban | ||||||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Polgárm.-i Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen | ||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |
Bölcsőde építés, 500 adagos konyha, étkezde kialakítás támogatása | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | ||||
Magyar Falu Program-Orvosi rendelő WC-mosdó korszerűsítés | 11 868 872 | 0 | 11 868 872 | |||||
Magyar Falu Program-járdaépítés, felújítás anyagtámogatás | 1 999 055 | 0 | 1 999 055 | |||||
Magyar Falu Program-Közterületi játszótér fejlesztés | 2 999 999 | 0 | 2 999 999 | |||||
Magyar Falu Program-Tanyagondnoki gépjármű beszerzés támogatása | 14 749 143 | 0 | 14 749 143 | |||||
Magyar Falu Program-Ravatalozó | 2 997 644 | 2 997 644 | ||||||
Magyar Falu Program-Hivatal belső világítás | 2 996 996 | 2 996 996 | ||||||
Helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezelése | 895 223 | 895 223 | ||||||
Összesen | 60 000 000 | 98 506 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 000 | 98 506 932 |
4. melléklet
2020. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
Ft-ban | ||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | Polgárm.-i Hivatal | Költségvetési szervek | Összesen | ||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 120 000 000 | 120 000 000 | 120 000 000 | 120 000 000 | ||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | ||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 422 609 010 | 412 235 633 | 903 990 | 984 395 | 31 699 937 | 32 224 527 | 455 212 937 | 445 444 555 |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | ||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | ||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás | 100 375 201 | 105 380 596 | 319 582 858 | 330 407 451 | 419 958 059 | 435 788 047 | ||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | |||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | xx | xx | 0 | 0 | ||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen | 542 609 010 | 532 235 633 | 101 279 191 | 106 364 991 | 351 282 795 | 362 631 978 | 995 170 996 | 1 001 232 602 |
4.1. melléklet 4.
2020. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT
Ft-ban | ||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Költségvetési szerv | |||||||||
Városgondnokság | Óvoda és bölcsőde | Művelődési ház | Emődi Szociális Szolgáltató Központ | Összesen | ||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 29 751 498 | 29 838 171 | 542 465 | 747 064 | 861 231 | 935 376 | 544 743 | 703 916 | 31 699 937 | 32 224 527 |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | ||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | ||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás | 157 114 239 | 160 952 799 | 106 983 976 | 113 117 456 | 26 072 658 | 21 222 228 | 29 411 985 | 35 114 968 | 319 582 858 | 330 407 451 |
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | ||||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen | 186 865 737 | 190 790 970 | 107 526 441 | 113 864 520 | 26 933 889 | 22 157 604 | 29 956 728 | 35 818 884 | 351 282 795 | 362 631 978 |
5. melléklet
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT
Ft-ban | |||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 196 768 720 | 196 768 720 | |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás | 103 072 840 | 103 072 840 | |
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 110 897 365 | 110 897 365 | |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 8 610 493 | 8 610 493 | |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 17 964 292 | 17 964 292 | |
B116. Elszámolásból származó bevételek | 3 687 617 | 3 687 617 | |
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 26 681 998 | 26 681 998 | |
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 467 683 325 | 0 | 467 683 325 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen | 82 000 000 | 82 000 000 | |
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | |
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 16 953 556 | 16 953 556 | |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 601 000 | 601 000 | |
B404. Tulajdonosi bevételek | 19 927 465 | 19 927 465 | |
B405.Ellátási díjak | 0 | 0 | |
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 392 688 | 2 392 688 | |
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 | |
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | 0 | |
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | |
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | |
B411. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | |
B4. Működési bevételek összesen | 39 874 709 | 0 | 39 874 709 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) | 589 558 034 | 0 | 589 558 034 |
5.1. melléklet 5.
Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
Ft-ban | ||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | |||
Igazgatás | Család- és nővédelem | Összesen | ||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 196 768 720 | 196 768 720 | ||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás | 103 072 840 | 103 072 840 | ||
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 110 897 365 | 110 897 365 | ||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 8 610 493 | 8 610 493 | ||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 17 964 292 | 17 964 292 | ||
B116. Elszámolásból származó bevételek | 3 687 617 | 3 687 617 | ||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | |||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | |||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | |||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 9 052 898 | 17 629 100 | 26 681 998 | |
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen | 450 054 225 | 17 629 100 | 0 | 467 683 325 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen | 82 000 000 | 82 000 000 | ||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 16 953 556 | 16 953 556 | ||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 601 000 | 601 000 | ||
B404. Tulajdonosi bevételek | 19 927 465 | 19 927 465 | ||
B405.Ellátási díjak | 0 | |||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 392 688 | 2 392 688 | ||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | |||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | |||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | |||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | |||
B411. Egyéb működési bevételek | 0 | |||
B4. Működési bevételek összesen | 39 874 709 | 0 | 0 | 39 874 709 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | |||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) | 571 928 934 | 17 629 100 | 0 | 589 558 034 |
6. melléklet
A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT
Ft-ban | |||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | |
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 97 611 709 | 97 611 709 | |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 97 611 709 | 97 611 709 |
B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | |
B52. Ingatlanok értékesítése | 44 254 | 44 254 | |
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | |
B54. Részesedések értékesítése | 0 | 0 | |
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | |
B5. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 44 254 | 44 254 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 730 000 | 730 000 | |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 730 000 | 730 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 98 385 963 | 98 385 963 |
6.1. melléklet 6.
Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
Ft-ban | ||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||
Vagyon- | Összesen | |||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | |||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | |||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | |||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | |||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 97 611 709 | 97 611 709 | ||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 97 611 709 | 0 | 0 | 97 611 709 |
B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | |||
B52. Ingatlanok értékesítése | 44 254 | 44 254 | ||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | |||
B54. Részesedések értékesítése | 0 | |||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | |||
B5. Felhalmozási bevételek összesen | 44 254 | 0 | 0 | 44 254 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | |||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 730 000 | 730 000 | ||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 730 000 | 0 | 0 | 730 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 98 385 963 | 0 | 0 | 98 385 963 |
7. melléklet
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT
Költségvetési szerv megnevezése: | Polgármesteri Hivatal | |||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazg.-i feladatok | Összesen |
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 3 995 378 | 3 995 378 | |
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 3 995 378 | 0 | 3 995 378 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | |
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 120 000 | 0 | 120 000 | |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 3 424 866 | 0 | 3 424 866 | |
B405.Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | |
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 737 414 | 0 | 737 414 | |
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | |
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | |
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | |
B411. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |
B4. Működési bevételek összesen | 4 282 280 | 0 | 0 | 4 282 280 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 4 282 280 | 3 995 378 | 0 | 8 277 658 |
7.1. melléklet 7.
2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
Költségvetési szerv megnevezése: | Polgármesteri Hivatal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADAT | |||||||
Igazgatás | Összesen | |||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | |||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | |||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | |||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 120 000 | 120 000 | ||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 3 424 866 | 3 424 866 | ||||||
B405.Ellátási díjak | 0 | |||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 737 414 | 737 414 | ||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | |||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | |||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | |||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | |||||||
B411. Egyéb működési bevételek | 0 | |||||||
B4. Működési bevételek összesen | 4 282 280 | 0 | 0 | 0 | 4 282 280 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | |||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 4 282 280 | 0 | 0 | 0 | 4 282 280 | |||
7.2. melléklet 7.
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT
Költségvetési szerv megnevezése: | Polgármesteri Hivatal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADAT | |||||
Közfoglalkoztatás | Összesen | |||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | |||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | |||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | |||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 995 378 | 3 995 378 | ||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 3 995 378 | 0 | 3 995 378 | |||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||||
B405.Ellátási díjak | 0 | |||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | |||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | |||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | |||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | |||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | |||||
B411. Egyéb működési bevételek | 0 | |||||
B4. Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | |||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 3 995 378 | 0 | 3 995 378 | |||
8. melléklet
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT
Költségvetési szerv megnevezése: | Emőd Város Városgondnoksága | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | |||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 159 326 359 | 159 326 359 | |||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen | 0 | 159 326 359 | 159 326 359 | |||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | |||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 11 743 275 | 0 | 11 743 275 | |||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 5 171 912 | 0 | 5 171 912 | |||
B405.Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | |||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 15 753 111 | 0 | 15 753 111 | |||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 7 074 022 | 0 | 7 074 022 | |||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 23 | 0 | 23 | |||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | |||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 171 500 | 0 | 171 500 | |||
B411. Egyéb működési bevételek | 154 307 | 154 307 | ||||
B4. Működési bevételek összesen | 40 068 150 | 0 | 40 068 150 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 40 068 150 | 159 326 359 | 199 394 509 | |||
8.1. melléklet 8.
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
Költségvetési szerv megnevezése: | Emőd Város Városgondnoksága | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADAT | |||||||
Város- | Szociális | Vagyon- | Összesen | |||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | |||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | |||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | |||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 11 743 275 | 11 743 275 | ||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 5 171 912 | 5 171 912 | ||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | 0 | |||||||
B405.Ellátási díjak | 15 753 111 | 15 753 111 | ||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 588 544 | 3 554 534 | 930 944 | 7 074 022 | ||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | |||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 23 | 23 | ||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | |||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 171 500 | 171 500 | ||||||
B411. Egyéb működési bevételek | 154 307 | 154 307 | ||||||
B4. Működési bevételek összesen | 14 657 649 | 19 307 645 | 6 102 856 | 0 | 40 068 150 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | |||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 14 657 649 | 19 307 645 | 6 102 856 | 0 | 40 068 150 | |||
8.2. melléklet 8.
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT
Költségvetési szerv megnevezése: | Emőd Város Városgondnoksága | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | |||||||
Közfoglal- | Összesen | |||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | |||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | |||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | |||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 159 326 359 | 159 326 359 | ||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 159 326 359 | 0 | 0 | 0 | 159 326 359 | |||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | 0 | |||||||
B405.Ellátási díjak | 0 | |||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | |||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | |||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | |||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | |||||||
B411. Egyéb működési bevételek | 0 | |||||||
B4. Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | |||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 159 326 359 | 0 | 0 | 0 | 159 326 359 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 159 326 359 | 0 | 0 | 0 | 159 326 359 | |||
9. melléklet
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT
Költségvetési szerv megnevezése: | Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | |||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | ||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | ||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | ||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | ||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen | 0 | 0 | 0 | |||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | ||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | ||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | ||||
B404. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | ||||
B405.Ellátási díjak | 414 000 | 414 000 | ||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | ||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 | ||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | 0 | ||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | ||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | ||||
B4. Működési bevételek összesen | 414 000 | 0 | 414 000 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | ||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | ||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 414 000 | 0 | 414 000 | |||
9.1. melléklet 9.
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
Költségvetési szerv megnevezése: | Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADAT | |||||||
Bölcsődei | Összesen | |||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | |||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | |||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | |||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | 0 | |||||||
B405.Ellátási díjak | 414 000 | 414 000 | ||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | |||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | |||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | |||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | |||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | |||||||
B411. Egyéb működési bevételek | 0 | |||||||
B4. Működési bevételek összesen | 414 000 | 0 | 0 | 0 | 414 000 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | |||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 414 000 | 0 | 0 | 0 | 414 000 | |||
10. melléklet
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT
Költségvetési szerv megnevezése: | Emődi Szociális Szolgáltató Központ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | |||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 3 278 003 | 3 278 003 | |||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen | 0 | 3 278 003 | 3 278 003 | |||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | |||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | |||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | |||
B404. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||
B405.Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | |||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | |||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | |||
B4. Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 0 | 3 278 003 | 3 278 003 | |||
10.1. melléklet 10.
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT
Költségvetési szerv megnevezése: | Emődi Szociális Szolgáltató Központ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | |||||||
Közfoglal- | Összesen | |||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | |||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | |||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | |||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 278 003 | 3 278 003 | ||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 3 278 003 | 0 | 0 | 0 | 3 278 003 | |||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | 0 | |||||||
B405.Ellátási díjak | 0 | |||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | |||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | |||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | |||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | |||||||
B411. Egyéb működési bevételek | 0 | |||||||
B4. Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | |||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 3 278 003 | 0 | 0 | 0 | 3 278 003 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 3 278 003 | 0 | 0 | 0 | 3 278 003 | |||
11. melléklet
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT
Költségvetési szerv megnevezése: | Emődi Művelődési Ház és Könyvtár | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | |||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 1 490 899 | 1 490 899 | |||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen | 0 | 1 490 899 | 1 490 899 | |||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | |||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 165 000 | 0 | 165 000 | |||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | |||
B405.Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | |||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 44 550 | 0 | 44 550 | |||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | |||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | |||
B4. Működési bevételek összesen | 209 550 | 0 | 209 550 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 209 550 | 1 490 899 | 1 700 449 | |||
11.1. melléklet 11.
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
Költségvetési szerv megnevezése: | Emődi Művelődési Ház és Könyvtár | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADAT | |||||||
Kulturális feladatok | Összesen | |||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | |||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | |||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | |||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 165 000 | 165 000 | ||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | 0 | |||||||
B405.Ellátási díjak | 0 | |||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 44 550 | 44 550 | ||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | |||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | |||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | |||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | |||||||
B411. Egyéb működési bevételek | 0 | |||||||
B4. Működési bevételek összesen | 209 550 | 0 | 0 | 0 | 209 550 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | |||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 209 550 | 0 | 0 | 0 | 209 550 | |||
11.2. melléklet 11.
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT
Költségvetési szerv megnevezése: | Emődi Művelődési Ház és Könyvtár | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||||
Közfoglalkoztatás | Összesen | |||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | |||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | |||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | |||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 490 899 | 1 490 899 | ||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen | 1 490 899 | 0 | 1 490 899 | |||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||||
B405.Ellátási díjak | 0 | |||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | |||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | |||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | |||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | |||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | |||||
B411. Egyéb működési bevételek | 0 | |||||
B4. Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | |||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 1 490 899 | 0 | 1 490 899 | |||
12. melléklet
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN
Ft-ban | ||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | Önkormányzat | Polgárm.-i Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen | ||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |
K1. Személyi juttatás | 27 607 151 | 30 921 666 | 70 369 813 | 72 774 655 | 224 613 541 | 350 358 335 | 322 590 505 | 454 054 656 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 4 857 504 | 5 371 254 | 12 730 145 | 13 102 896 | 37 471 105 | 49 005 990 | 55 058 754 | 67 480 140 |
K3. Dologi kiadások | 66 990 010 | 59 485 127 | 22 789 160 | 27 624 788 | 118 426 294 | 156 336 427 | 208 205 464 | 243 446 342 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 33 632 000 | 33 632 000 | 33 632 000 | 33 632 000 | ||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 18 443 201 | 44 953 126 | 0 | 3 885 948 | 18 443 201 | 48 839 074 | ||
Ebből: Általános tartalék | 0 | 16 678 105 | 0 | 16 678 105 | ||||
Céltartalék | 11 243 201 | 6 466 926 | 11 243 201 | 6 466 926 | ||||
0 | 0 | |||||||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen | 151 529 866 | 174 363 173 | 105 889 118 | 113 502 339 | 380 510 940 | 559 586 700 | 637 929 924 | 847 452 212 |
K6. Beruházások | 449 425 605 | 467 427 748 | 150 000 | 1 140 310 | 5 150 000 | 7 832 239 | 454 725 605 | 476 400 297 |
K7. Felújítások | 95 053 959 | 128 026 013 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 96 053 959 | 128 026 013 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 287 290 | 0 | 287 290 | |||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen | 544 479 564 | 595 741 051 | 1 150 000 | 1 140 310 | 5 150 000 | 7 832 239 | 550 779 564 | 604 713 600 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSZESESEN (A.+B.) | 696 009 430 | 770 104 224 | 107 039 118 | 114 642 649 | 385 660 940 | 567 418 939 | 1 188 709 488 | 1 452 165 812 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | 0 | ||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | ||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | 0 | ||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 15 178 819 | 0 | 15 178 819 | |||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 419 958 059 | 435 788 047 | xx | xx | 419 958 059 | 435 788 047 | ||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | ||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 7 611 | 0 | 7 611 | |||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | ||||||
C. Finanszírozási kiadások összesen | 439 958 059 | 450 974 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 958 059 | 450 974 477 |
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 1 135 967 489 | 1 221 078 701 | 107 039 118 | 114 642 649 | 385 660 940 | 567 418 939 | 1 628 667 547 | 1 903 140 289 |
12.1. melléklet 12.
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | Önkormányzat | Kv.-i szervek összesen | Polgárm.-i Hivatal | Mindösszesen | ||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |
Idősek támogatása | 5 700 000 | 6 900 000 | 5 700 000 | 6 900 000 | ||||
Természetbeni juttatás (Gyermekek részére) | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | ||||
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás | 8 350 000 | 7 150 000 | 8 350 000 | 7 150 000 | ||||
Települési támogatás | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
Köztemetés, temetési segély | 912 000 | 912 000 | 912 000 | 912 000 | ||||
Iskolakezdési támogatás | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | ||||
Természetbeni juttatás (vetőmag) | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | ||||
Óvodai, Bölcsödei étkeztetés | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
Arany János ösztöndíj ( 2 fő) | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||||
Letelepedési támogatás | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | ||||
Összesen | 33 632 000 | 33 632 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 632 000 | 33 632 000 |
12.2. melléklet 12.
K502. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások
Megnevezés | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Költségvetési szervek | Összesen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti | Módosított előirányzat | Eredeti | Módosított előirányzat | Eredeti | Módosított előirányzat | Eredeti | Módosított előirányzat | |
Visszafizetési kötelezettség teljesítése | 728 295 | 0 | 728 295 | |||||
Összesen | 0 | 728 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 295 |
12.3. melléklet 12.
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
Megnevezés | Önkormányzat | Kv.-i szervek összesen | Polgárm.-i Hivatal | Mindösszesen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |
Társulás fenntartási hozzájárulás - Agglomerációs Társulás | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||
Közfoglalkoztatottak támogatásának visszafizetése | 3 885 948 | 0 | 3 885 948 | |||||
Összesen | 200 000 | 200 000 | 0 | 3 885 948 | 0 | 0 | 200 000 | 4 085 948 |
12.4. melléklet 12.
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Megnevezés | Önkormányzat | Kv.-i szervek összesen | Polgárm.-i Hivatal | Mindösszesen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |
Emődi Karate SE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||
Fúvószenekar | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | ||||
Emődi Általános Iskola DSE | 4 500 000 | 6 000 000 | 4 500 000 | 6 000 000 | ||||
Dalárda | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||
Z-07 Emődi Postagalamb SE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||
Emődi Nagycsaládosok Egyesülete | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||
Emődi Pincegazdák | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||
"Gyermekálom" az Emődi Óvodásokért Alapítvány | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||
Emődi Íjász Egyesület | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||
Rákóczi az Emődi Iskoláért Alapítvány | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||
Emődi Kézműves Alkotó Egyesület | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||
Országos Mentőszolgálat Alapítvány | 100 000 | 100 000 | ||||||
Egyéb civil szervezetek támogatása | 400 000 | 300 000 | 400 000 | 300 000 | ||||
Egyházak támogatása (3 db) | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | ||||
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 12 379 800 | 12 379 800 | ||||||
Összesen | 7 000 000 | 20 879 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 | 20 879 800 |
13. melléklet
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai MINDÖSSZESEN
Ft-ban | ||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazg.-i feladatok | Összesen |
K1. Személyi juttatás | 30 921 666 | 0 | 30 921 666 | |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 5 371 254 | 0 | 5 371 254 | |
K3. Dologi kiadások | 59 485 127 | 0 | 59 485 127 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 33 632 000 | 0 | 33 632 000 | |
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 13 308 095 | 31 645 031 | 44 953 126 | |
Ebből: Általános tartalék | 0 | 16 678 105 | 16 678 105 | |
Céltartalék | 0 | 6 466 926 | 6 466 926 | |
A. Működési költségvetési kiadásai összesen | 142 718 142 | 31 645 031 | 0 | 174 363 173 |
K6. Beruházások | 0 | 467 427 748 | 467 427 748 | |
K7. Felújítások | 0 | 128 026 013 | 128 026 013 | |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 287 290 | 287 290 | |
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen | 0 | 595 741 051 | 0 | 595 741 051 |
13.1. melléklet 13.
Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
Ft-ban | ||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | |||
Igazgatás | Szociális | Összesen | ||
K1. Személyi juttatás | 30 921 666 | 30 921 666 | ||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 5 371 254 | 5 371 254 | ||
K3. Dologi kiadások | 59 485 127 | 59 485 127 | ||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 33 632 000 | 33 632 000 | ||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 13 108 095 | 200 000 | 13 308 095 | |
Ebből: Általános tartalék | 0 | |||
Céltartalék | 0 | |||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | 108 886 142 | 33 832 000 | 0 | 142 718 142 |
K6. Beruházások | 0 | |||
K7. Felújítások | 0 | |||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.2. melléklet 13.
Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
Ft-ban | ||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||
Igazgatás | Kulturális, sport | Vagyon- | Összesen | |
K1. Személyi juttatás | 0 | |||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | |||
K3. Dologi kiadások | 0 | |||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 23 145 031 | 8 500 000 | 31 645 031 | |
Ebből: Általános tartalék | 16 678 105 | 16 678 105 | ||
Céltartalék | 6 466 926 | 6 466 926 | ||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | 23 145 031 | 8 500 000 | 0 | 31 645 031 |
K6. Beruházások | 467 427 748 | 467 427 748 | ||
K7. Felújítások | 128 026 013 | 128 026 013 | ||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 287 290 | 287 290 | ||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 0 | 0 | 595 741 051 | 595 741 051 |
14. melléklet
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
Költségvetési szerv megnevezése: | Polgármesteri Hivatal | |||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazg.-i feladat | Összesen |
K1. Személyi juttatás | 61 238 553 | 3 459 202 | 8 076 900 | 72 774 655 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 11 449 100 | 536 176 | 1 117 620 | 13 102 896 |
K3. Dologi kiadások | 25 489 788 | 0 | 2 135 000 | 27 624 788 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ebből: Általános tartalék | 0 | |||
Céltartalék | 0 | |||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | 98 177 441 | 3 995 378 | 11 329 520 | 113 502 339 |
K6. Beruházások | 0 | 1 140 310 | 0 | 1 140 310 |
K7. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 0 | 1 140 310 | 0 | 1 140 310 |
14.1. melléklet 14.
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
Költségvetési szerv megnevezése: | Polgármesteri Hivatal | |||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | |||
Igazgatás | Összesen | |||
K1. Személyi juttatás | 61 238 553 | 61 238 553 | ||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 11 449 100 | 11 449 100 | ||
K3. Dologi kiadások | 25 489 788 | 25 489 788 | ||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | |||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen | 98 177 441 | 0 | 0 | 98 177 441 |
K6. Beruházások | 0 | |||
K7. Felújítások | 0 | |||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.2. melléklet 14.
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
Költségvetési szerv megnevezése: | Polgármesteri Hivatal | |||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||
Igazgatás | Közfoglalkoztatás | Összesen | ||
K1. Személyi juttatás | 3 459 202 | 3 459 202 | ||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 536 176 | 536 176 | ||
K3. Dologi kiadások | 0 | |||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | |||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | 0 | 3 995 378 | 0 | 3 995 378 |
K6. Beruházások | 1 140 310 | 1 140 310 | ||
K7. Felújítások | 0 | 0 | ||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 1 140 310 | 0 | 0 | 1 140 310 |
14.3. melléklet 14.
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
Költségvetési szerv megnevezése: | Polgármesteri Hivatal | |||
|---|---|---|---|---|
Ezer Ft-ban | ||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK | |||
Igazgatás | Összesen | |||
K1. Személyi juttatás | 8 076 900 | 8 076 900 | ||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 117 620 | 1 117 620 | ||
K3. Dologi kiadások | 2 135 000 | 2 135 000 | ||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | |||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | 11 329 520 | 0 | 0 | 11 329 520 |
K6. Beruházások | 0 | |||
K7. Felújítások | 0 | |||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. melléklet
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
Költségvetési szerv megnevezése: | Emőd Város Városgondnoksága | ||
|---|---|---|---|
Ft-ban | |||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
K1. Személyi juttatás | 88 010 313 | 131 252 753 | 219 263 066 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 15 347 869 | 10 995 147 | 26 343 016 |
K3. Dologi kiadások | 95 786 460 | 39 537 989 | 135 324 449 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 3 885 948 | 3 885 948 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen | 199 144 642 | 185 671 837 | 384 816 479 |
K6. Beruházások | 0 | 5 369 000 | 5 369 000 |
K7. Felújítások | 0 | 0 | 0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 0 | 5 369 000 | 5 369 000 |
15.1. melléklet 15.
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
Költségvetési szerv megnevezése: | Emőd Város Városgondnoksága | |||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | |||
Város- | Szociális | Család- és | Összesen | |
K1. Személyi juttatás | 43 491 061 | 26 475 056 | 18 044 196 | 88 010 313 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 7 584 143 | 4 650 375 | 3 113 351 | 15 347 869 |
K3. Dologi kiadások | 57 967 388 | 36 684 892 | 1 134 180 | 95 786 460 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | |||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | 109 042 592 | 67 810 323 | 22 291 727 | 199 144 642 |
K6. Beruházások | 0 | |||
K7. Felújítások | 0 | |||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.2. melléklet 15.
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
Költségvetési szerv megnevezése: | Emőd Város Városgondnoksága | |||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||
Közfoglalkozta- | Város- | Szociális | Összesen | |
K1. Személyi juttatás | 131 252 753 | 131 252 753 | ||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 10 995 147 | 10 995 147 | ||
K3. Dologi kiadások | 39 537 989 | 39 537 989 | ||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 3 885 948 | 3 885 948 | ||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | 185 671 837 | 0 | 0 | 185 671 837 |
K6. Beruházások | 2 405 000 | 1 900 000 | 1 064 000 | 5 369 000 |
K7. Felújítások | 0 | |||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 2 405 000 | 1 900 000 | 1 064 000 | 5 369 000 |
16. melléklet
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
Költségvetési szerv megnevezése: | Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde | ||
|---|---|---|---|
Ft-ban | |||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
K1. Személyi juttatás | 90 962 428 | 0 | 90 962 428 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 15 785 327 | 0 | 15 785 327 |
K3. Dologi kiadások | 7 327 256 | 0 | 7 327 256 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen | 114 075 011 | 0 | 114 075 011 |
K6. Beruházások | 203 239 | 0 | 203 239 |
K7. Felújítások | 0 | 0 | 0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 203 239 | 0 | 203 239 |
16.1. melléklet 16.
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
Költségvetési szerv megnevezése: | Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde | |||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | |||
Óvodai | Bölcsődei | Összesen | ||
K1. Személyi juttatás | 81 280 028 | 9 682 400 | 90 962 428 | |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 14 115 229 | 1 670 098 | 15 785 327 | |
K3. Dologi kiadások | 6 535 756 | 791 500 | 7 327 256 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | |||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | 101 931 013 | 12 143 998 | 0 | 114 075 011 |
K6. Beruházások | 203 239 | 203 239 | ||
K7. Felújítások | 0 | |||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 203 239 | 0 | 0 | 203 239 |
17. melléklet
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
Költségvetési szerv megnevezése: | Emődi Szociális Szolgáltató Központ | ||
|---|---|---|---|
Ft-ban | |||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
K1. Személyi juttatás | 25 855 930 | 2 838 098 | 28 694 028 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 4 476 771 | 439 905 | 4 916 676 |
K3. Dologi kiadások | 4 226 183 | 0 | 4 226 183 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen | 34 558 884 | 3 278 003 | 37 836 887 |
K6. Beruházások | 1 260 000 | 0 | 1 260 000 |
K7. Felújítások | 0 | 0 | 0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 1 260 000 | 0 | 1 260 000 |
17.1. melléklet 17.
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
Költségvetési szerv megnevezése: | Emődi Szociális Szolgáltató Központ | |||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | |||
Nappali | Házi segítség- | Család- és gyermekjóléti szolgáltatás | Összesen | |
K1. Személyi juttatás | 10 361 818 | 7 795 568 | 7 698 544 | 25 855 930 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 814 790 | 1 317 506 | 1 344 475 | 4 476 771 |
K3. Dologi kiadások | 2 606 183 | 1 470 000 | 150 000 | 4 226 183 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | |||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | 14 782 791 | 10 583 074 | 9 193 019 | 34 558 884 |
K6. Beruházások | 1 260 000 | 1 260 000 | ||
K7. Felújítások | 0 | |||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 1 260 000 | 0 | 0 | 1 260 000 |
17.2. melléklet 17.
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
Költségvetési szerv megnevezése: | Szociális Szolgáltató Központ | |||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||
Közfoglalkozta- | Összesen | |||
K1. Személyi juttatás | 2 838 098 | 2 838 098 | ||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 439 905 | 439 905 | ||
K3. Dologi kiadások | 0 | |||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | |||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | 3 278 003 | 0 | 0 | 3 278 003 |
K6. Beruházások | 0 | |||
K7. Felújítások | 0 | |||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. melléklet
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
Költségvetési szerv megnevezése: | Emődi Művelődési Ház és Könyvtár | ||
|---|---|---|---|
Ft-ban | |||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
K1. Személyi juttatás | 11 438 813 | 0 | 11 438 813 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 960 971 | 0 | 1 960 971 |
K3. Dologi kiadások | 9 458 269 | 0 | 9 458 269 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen | 22 858 053 | 0 | 22 858 053 |
K6. Beruházások | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
K7. Felújítások | 0 | 0 | 0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
18.1. melléklet 18.
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
Költségvetési szerv megnevezése: | Emődi Művelődési Ház és Könyvtár | |||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | |||
Kulturális | Összesen | |||
K1. Személyi juttatás | 11 438 813 | 11 438 813 | ||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 960 971 | 1 960 971 | ||
K3. Dologi kiadások | 9 458 269 | 9 458 269 | ||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | |||
A. Működési költségvetési kiadás összesen | 22 858 053 | 0 | 0 | 22 858 053 |
K6. Beruházások | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
K7. Felújítások | 0 | |||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
19. melléklet
K6. Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése 2020. év
Ft-ban | |||||||||
Beruházási feladat | Előirányzat összege | Kv.-i szerv megnevezése | |||||||
Önkormányzat | Önkorm.hiv. | Kv.-i szervek | Összesen | ||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | ||
Emődi Művelődési Ház parkoló burkolás | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | Emőd Város Önkormányzata | ||||
Hizsnyik ház tereprendezés | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | Emőd Város Önkormányzata | ||||
I. Világhábórus emlékmű területének megvásárlása | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | Emőd Város Önkormányzata | ||||
Istvánmajori temető kerítés | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | Emőd Város Önkormányzata | ||||
Karácsonyi díszkivilágítás megvásárlása | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | Emőd Város Önkormányzata | ||||
Víz, szennyvíz hálózatfejlesztés - Gördülő fejlesztés | 16 905 895 | 16 905 895 | 16 905 895 | 16 905 895 | Emőd Város Önkormányzata | ||||
Bölcsőde fejlesztés | 426 000 000 | 426 000 000 | 426 000 000 | 426 000 000 | Emőd Város Önkormányzata | ||||
Gyalogátkelőhely kialakítás világítás korszerűsítés | 219 710 | 219 710 | 219 710 | 219 710 | Emőd Város Önkormányzata | ||||
Szabadtéri színpad fedése | 254 000 | 0 | 254 000 | Emőd Város Önkormányzata | |||||
Magyar Falu Program-Tanyagondnoki gépjármű beszerzés támogatása | 14 749 143 | 0 | 14 749 143 | Emőd Város Önkormányzata | |||||
Orvosi rendelő klíma | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Emőd Város Önkormányzata | |||||
Orvosi rendelő várótermi asztal | 56 000 | 0 | 56 000 | Emőd Város Önkormányzata | |||||
Magyar Falu Program-Orvosi rendelő várótermi padok beszerzése | 1 443 000 | 0 | 1 443 000 | Emőd Város Önkormányzata | |||||
3 db nyomtató beszerzés | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | Emődi Polgármesteri Hivatal | ||||
Eszközbeszerzés (HIFI torony, számítógép) | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | Emődi Polgármesteri Hivatal | ||||
Díszterem asztal beszerzés | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | Emődi Polgármesteri Hivatal | ||||
Hálózati eszközök beszerzése telepítéssel | 0 | 490 310 | 0 | 490 310 | Emődi Polgármesteri Hivatal | ||||
Betonüzem építés | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | Emőd Város Városgondnokság | ||||
Robogó beszerzés | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | Emőd Város Városgondnokság | ||||
Számítógép beszerzés | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | Emőd Város Városgondnokság | ||||
Városgondnokság klímarendszer kiépítése | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | Emőd Város Városgondnokság | ||||
Mosogatógép vegyszeradagoló | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | Emőd Város Városgondnokság | ||||
Laptop (védőnő) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | Emőd Város Városgondnokság | ||||
Kisgépbeszerzés | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | Emőd Város Városgondnokság | ||||
Kerékpártároló, hulladékgyűjtő edényzet | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | Emőd Város Városgondnokság | ||||
Egyéb eszközök | 1 905 000 | 0 | 1 905 000 | Emőd Város Városgondnokság | |||||
Konyhai eszközök beszerzése (fagyasztó, robotgép, mosogató tálca) | 0 | 904 000 | 0 | 904 000 | Emőd Város Városgondnokság | ||||
Konyhai eszközök | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | Szociális Szolgáltató Központ | ||||
Bútor beszerzés | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Szociális Szolgáltató Központ | ||||
Mosógép beszerzés | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | Szociális Szolgáltató Központ | ||||
Multifunkcinális nyomtató | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | Szociális Szolgáltató Központ | ||||
Merev óvodai fektető | 560 000 | 0 | 560 000 | 0 | Emődi Gyermekálom Óvoda és | ||||
Telefon, projektor, nyomtató | 109 659 | 109 659 | Emődi Gyermekálom Óvoda és | ||||||
Egyéb eszközök (játékok) | 93 580 | 93 580 | Emődi Gyermekálom Óvoda és | ||||||
Bútor, egyéb eszközök beszerzése | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | Emődi Művelődési Ház és Könyvtár | ||||
Beruházások összesen | 449 425 605 | 467 427 748 | 150 000 | 1 140 310 | 5 150 000 | 7 832 239 | 454 725 605 | 476 400 297 | |
20. melléklet
K7. Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése 2020. év
Ft-ban | |||||||||
Felújítási feladat | Előirányzat összege | Kv.-i szerv megnevezése | |||||||
Önkormányzat | Önkorm.hiv. | Kv.-i szervek | Összesen | ||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | ||
Emődi Szociális Szolgáltató Központ energetikai felújítása | 19 472 283 | 24 272 283 | 19 472 283 | 24 272 283 | Emőd Város Önkormányzata | ||||
Emődi Szociális Szolgáltató Központ tetőfelújítása | 7 000 000 | 5 700 000 | 7 000 000 | 5 700 000 | Emőd Város Önkormányzata | ||||
Csapadékvíz pályázat - TOP 2.1.3-15 | 46 381 676 | 46 381 676 | 46 381 676 | 46 381 676 | Emőd Város Önkormányzata | ||||
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések | 17 600 000 | 18 700 000 | 17 600 000 | 18 700 000 | Emőd Város Önkormányzata | ||||
Béla utca (aszfaltozás+zúzottkő) | 4 600 000 | 0 | 4 600 000 | 0 | Emőd Város Önkormányzata | ||||
Kodály Zoltán utca csapadékvíz elvezető felújítás | 4 341 000 | 0 | 4 341 000 | Emőd Város Önkormányzata | |||||
Katalin, Széchenyi út útfelújítás | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | Emőd Város Önkormányzata | |||||
Magyar Falu Program-Orvosi rendelő WC-mosdó korszerűsítés, várótermi padok beszerzése | 13 207 000 | 0 | 13 207 000 | Emőd Város Önkormányzata | |||||
Magyar Falu Program-járdaépítés, felújítás (anyagbeszerzés) | 1 999 055 | 0 | 1 999 055 | Emőd Város Önkormányzata | |||||
Magyar Falu Program-Közterülti játszótér fejlesztés | 2 999 999 | 0 | 2 999 999 | Emőd Város Önkormányzata | |||||
Magyar Falu Program-Ravatalozó | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Emőd Város Önkormányzata | |||||
Magyar Falu Program-Hivatal belső világítás | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Emőd Város Önkormányzata | |||||
Polgármesteri Hivatal világítás korszerűsítési terv | 125 000 | 0 | 125 000 | Emőd Város Önkormányzata | |||||
Hivatali épület alagsor vizesblokk felújítás | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | Emőd Város Önkormányzata | |||||
Hivatal villámvédelem | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | Emőd Város Önkormányzata | ||||
Hivatali épület alagsor vizesblokk felújítás | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | Emődi Polgármesteri Hivatal | ||||
Felújítások összesen | 95 053 959 | 128 026 013 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 96 053 959 | 128 026 013 | |
21. melléklet
Tartalék célonkénti részletezése
Ft-ban | ||
Megnevezés | Önkormányzat | |
Eredeti | Módosított | |
Általános tartalék | ||
Miskolc Térségi Konzorcium szabad pénzeszközből származó bevétel | 0 | 16 600 000 |
2019. évi maradvány | 0 | 78 105 |
Hiteltörlesztés és kamata | 0 | 0 |
Általános tartalék összesen | 0 | 16 678 105 |
Céltartalék | ||
Pályázatok előkészítése, önerő | 3 850 000 | 573 725 |
MARADVÁNY - Viziközmű lebonyolítási számla | 1 893 201 | 1 893 201 |
Talajterhelési díjbevétel 2020. évre tervezett összege | 4 000 000 | 4 000 000 |
Emődi Általános Iskola DSE | 1 500 000 | 0 |
Céltartalék összesen | 11 243 201 | 6 466 926 |
Tartalék összesen | 11 243 201 | 23 145 031 |