az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 24.) rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről alkotott 3/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása szükséges a 2021. április 1. és június. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, működési célú támogatások, működési bevételek, felhalmozási bevételek, felhalmozási célú átvett pénzeszközök és az iparűzési adó bevétel növekedése miatt.

Az önkormányzat általános működésének támogatása 1.060.865.- Ft-tal, a köznevelési feladatok támogatása 3.591.000.- Ft-tal nőtt, amelyet a minimálbér emelés miatti többlet kiadásokra kell fordítani.

A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 33.582.000.- Ft-tal emelkedett, mivel a bölcsőde működtetésére a májusi felmérés alkalmával nyílt lehetőség a normatíva megigénylésére.

A működési célú kiegészítő támogatások előirányzatát csökkentettük 37.094.738.- Ft összeggel, mivel a költségvetésben itt terveztük meg a hiányzó normatívák összegét, amit év közben megkapott az önkormányzat.

A közfoglalkoztatás támogatásához a költségvetés készítésekor még nem állt rendelkezésre elég információ, ezért a támogatási szerződések alapján 309.741.046.- Ft-tal megemeltük a bevételi előirányzatot, és ugyanilyen összeggel növeltük a kiadásokat személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások és beruhási kiadások bontásban.

Közhatalmi bevételeink előirányzatát 8.600.000.- Ft-tal emeltük az iparűzési adó alultervezése miatt.

Az általános forgalmi adó visszatérítés 800.000.- Ft-tal nőtt.

Ingatlanok értékesítése következtében a felhalmozási bevételeink előirányzata 16.500.000.- Ft-tal emelkedett.

A régi művelődési ház felújítására megérkezett az utófinanszírozott 31.747.738.- Ft, amely növelte a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát. Ebből az összegből lehetősége nyílik az önkormányzatnak az épület villamos hálózatának felújítására, valamint a szükséges belső átalakítás, fűtés korszerűsítés megvalósítására.

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz

Az 1. §-hoz:

A költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszeg adatait költségvetési bevételek, költségvetési kiadások, finanszírozási bevételek, finanszírozási kiadások megbontásban tartalmazza.

A 2. §-hoz:

A módosított költségvetési adatokat tartalmazza a 2021. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően.

A 3. §-hoz:

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.