Mezőcsát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (II. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 24
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Általános indokolás
Mezőcsát Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) előírásait figyelembe véve került összeállításra.
A költségvetés összeállításának részletes szabályait az Ávr., az állami hozzájárulás mértékét a költségvetési törvény határozza meg.
A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.
Részletes indokolás
Az 1–9. §-hoz
Mezőcsát Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) előírásait figyelembe véve került összeállításra.
A költségvetés összeállításának részletes szabályait az Ávr., az állami hozzájárulás mértékét a költségvetési törvény határozza meg.
A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
I.
Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai
2022. évben
Mezőcsát Város Önkormányzata fő célja továbbra is az intézmények biztonságos üzemeltetése, valamint:
a takarékos, átlátható és biztonságos gazdálkodás
a szociálisan rászorulók támogatása
az elindított beruházások megvalósítása
a tudatos városüzemeltetés és fejlesztés
pályázatok figyelemmel kísérése, azok benyújtása
II.
Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzatok működési támogatásai 825.236.543.- Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 55.007.293- Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 14.000.000.- Ft
Közhatalmi bevételek 61.750.000.- Ft
Működési bevételek 107.443.484.- Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 12.200.000.- Ft
Költségvetési maradvány igénybevétele 779.463.200.- Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 509.102.376.- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 66.183.308.- Ft
Dologi kiadások 268.220.272.- Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 40.000.000.- Ft
Egyéb működési célú kiadások 239.214.938.- Ft
Beruházások 519.588.180.- Ft
Felújítások 182.257.223.- Ft
Finanszírozási kiadások 30.534.223.- Ft
III.
A költségvetési hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adósság törlesztése
Mezőcsát Város Önkormányzata adósságállománnyal nem rendelkezik.
IV.
A Stabilitási tv. alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeknek a költségvetési évet követő három évre várható összege
Mezőcsát Város Önkormányzata 2022-ben és az azt követő három évben adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettséget nem tervez.
V.
Az Áht. 24. § (4) bekezdés a)-d) pontjai által előírt mérlegek, kimutatások indokolása, ami tartalmazza
1. az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (összes bevételét, kiadást),
Mezőcsát Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését az alábbi közgazdasági tagolásban terveztük:
költségvetési bevétel: 1.075.637.320.- Ft
költségvetési kiadás: 1.824.566.297.- Ft
finanszírozási bevétel: 779.463.200.- Ft
finanszírozási kiadás: 30.534.223.- Ft
1. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve
Több évre kiható döntést nem hozott Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.
1. előirányzat felhasználási tervét
A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználását havi bontásban egyenletesen terveztük.