Bükkábrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 10Bükkábrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Bükkábrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait és mindezekre tekintettel pénzügyi stabilitás megőrzése mellett kialakítja egységes önkormányzati költségvetését, figyelemmel a bevételi és a kiadási oldal közötti egyensúly biztosítására kinyilvánítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.
[2] Bükkábrány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Bükkábrány Község Önkormányzatára, a Közös Önkormányzati hivatalra, az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervre, civil szervezetekre.
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 886.717.449.- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 1.037.394.201.-Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének finanszírozási bevételek főösszegét 458.856.900.-Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének finanszírozási kiadások főösszegét 308.180.148.-Ft-ban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.345.574.349.-Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.345.574.349.-Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a rendelet 2. melléklete; 3. melléklete tartalmazza.
(2) A 2. § (2) bekezdésében megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a rendelet 4. melléklete; 5. melléklete tartalmazza.
(3) A 2. § (3) bekezdésében megállapított finanszírozási bevételekből 298.134.164.-Ft a költségvetési szervek intézmény finanszírozása.
(4) A 2. § (4) bekezdésében megállapított finanszírozási kiadás a Közös Önkormányzati Hivatal és a Bükkábrányi Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha intézmény finanszírozása.
(5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(6) A Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete; 2. melléklete; 4. melléklete mutatja be. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését: Borsodgeszt 7/2025.(II.26.); Kács 12/2025.(II.27.) önkormányzati határozatával elfogadta.
(7) A Bükkábrányi Napsugár Óvoda, Bölcsőde és Konyha bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete; 2. melléklete; 4. melléklete mutatja be.
4. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő egyéb felhalmozási kiadásokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 30.000.000.-Ft általános tartalékot állapít meg.
(2) A tartalékok felhasználásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
6. § A költségvetési év előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
7. § (1) Képviselő-testület elrendeli, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.
8. § Az Önkormányzat, Közös Önkormányzati Hivatal és a Bükkábrányi Napsugár Óvoda, Bölcsőde és Konyha költségvetési szervek engedélyezett létszáma a rendelet 8. melléklete, a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma a rendelet 9. melléklete.
9. § A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.
10. § A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.
11. § A Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.
12. § (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételét képezi.
(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik.
(3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.
13. § A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
14. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) az egységes rovatrend K48. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,
f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.
15. § (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó, illetve kérelmező szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban vagy a pályázóval, kérelmezővel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.
(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.
(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy
a) a támogatásra pályázó, támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá
b) a pályázó, kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.
(4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
(5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
(6) A támogatott a kapott támogatással a pályázatban, illetve a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év február 28.–ig köteles elszámolni.
(7) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizheti.
(8) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.
(9) A (2) bekezdés szerinti „Megállapodás” részletes tartalmát – az (1) – (8) bekezdésben leírtak figyelembevételével – a Polgármester jogosult kialakítani.
(10) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha
a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.
(11) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 1.500.000.-Ft-ig a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
(12) A (10) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szerv vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:
a) átadó neve, címe,
b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,
c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.
d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (11) bekezdésben leírt feltételeknek.
e) az átvevő aláírását.
16. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani.
17. § (1) Az önkormányzat a lakásépítés támogatására az alábbi vissza nem térítendő támogatást biztosít: használt lakás vásárlása esetén 400.000.- Ft/család, új lakásépítés esetén 800.000.- Ft/család.
(2) Képviselő-testület Bükkábrány Községben állandó lakóhellyel rendelkező tanulók beiskolázással kapcsolatos költségeit az alábbiak szerint támogatja:
a) óvodai köznevelésben résztvevők 10.000.-Ft támogatásban,
b) általános és középfokú oktatásban résztvevők 10.000.-Ft támogatásban részesülnek.
(3) Az Önkormányzatnál és Közös Önkormányzati Hivatalnál alkalmazásban álló munkavállalók /közmunka kivételével/ részére 2025. évben, a Költségvetési törvényben megállapított nettó 200.000.-Ft/fő/év cafetéria juttatást biztosít.
(4) Az önkormányzat költségvetési szerveinél jutalmazásra tervezett előirányzat nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 10 %-ot.
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
19. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer |
||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
331 865 665 |
K1. Személyi juttatás |
318 364 180 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
340 150 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
40 540 570 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
72 894 600 |
K3. Dologi kiadások |
228 271 180 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 500 000 |
|||
|
K5 Egyéb működési kiadások |
171 083 929 |
|||||
|
Ebből: Általános tartalék |
30 000 000 |
|||||
|
Céltartalék |
0 |
|||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
744 910 265 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
769 759 859 |
|||
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
428 134 164 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
308 180 148 |
|||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
1 173 044 429 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
1 077 940 007 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
126 307 184 |
K6. Beruházások |
110 762 863 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
K7. Felújítások |
154 871 479 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 500 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 000 |
|||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
141 807 184 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
267 634 342 |
|||
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
30 722 736 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
|||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
30 722 736 |
|||||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
172 529 920 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
267 634 342 |
|||
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
886 717 449 |
G.Felhalmozási és működési kiadások összesen (A+D) |
1 037 394 201 |
|||
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
458 856 900 |
H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E) |
308 180 148 |
|||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
1 345 574 349 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
1 345 574 349 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2025. |
||||||
|
Bükkábrány Község Önkormányzata |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
331 865 665 |
K1. Személyi juttatás |
103 153 000 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
340 150 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 220 636 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
32 004 000 |
K3. Dologi kiadások |
136 667 530 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 500 000 |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
171 083 929 |
|||||
|
Ebből: Általános tartalék |
30 000 000 |
|||||
|
Céltartalék |
0 |
|||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
704 019 665 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
434 625 095 |
|||
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
130 000 000 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
308 180 148 |
|||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
834 019 665 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
742 805 243 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
126 307 184 |
K6. Beruházások |
106 872 863 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
K7. Felújítások |
154 871 479 |
|||
|
B7. Egyéb átvett pénzeszközök |
5 500 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 000 |
|||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
141 807 184 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
263 744 342 |
|||
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
30 722 736 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
|||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
30 722 736 |
|||||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
172 529 920 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
263 744 342 |
|||
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
845 826 849 |
G.Felhalmozási és dologi kiadások összesen (A+D) |
698 369 437 |
|||
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
160 722 736 |
H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E) |
308 180 148 |
|||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
1 006 549 585 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
1 006 549 585 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
||||||
|
Bükkábrányi Napsugár óvoda bölcsöde és konyha |
||||||
|
2025. |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
K1. Személyi juttatás |
149 389 230 |
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 420 600 |
||||
|
B4. Működési bevételek |
40 890 600 |
K3. Dologi kiadások |
82 847 050 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||
|
Céltartalék |
||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
40 890 600 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
251 656 880 |
|||
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
214 021 280 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
||||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
254 911 880 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
251 656 880 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
K6. Beruházások |
3 255 000 |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
|||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
3 255 000 |
|||
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
0 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
|||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
||||||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
3 255 000 |
|||
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
40 890 600 |
G.Felhalmozási kiadások összesen (A+D) |
254 911 880 |
|||
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
214 021 280 |
H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E) |
0 |
|||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
254 911 880 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
254 911 880 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
||||||
|
Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K1. Személyi juttatás |
65 821 950 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 899 334 |
||||
|
B4. Működési bevételek |
K3. Dologi kiadások |
8 756 600 |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||
|
Céltartalék |
||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
0 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
83 477 884 |
|||
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
84 112 884 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
||||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
84 112 884 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
83 477 884 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
K6. Beruházások |
635 000 |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
|||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
635 000 |
|||
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
0 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
||||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
|||||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
||||
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
0 |
G.Felhalmozási kiadások összesen (A+D) |
||||
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
84 112 884 |
H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E) |
||||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
84 112 884 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
84 112 884 |
|||
2. melléklet a 3/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
|||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
86 862 289 |
86 862 289 |
|||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
106 055 902 |
106 055 902 |
|||||
|
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
103 427 281 |
103 427 281 |
|||||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
4 369 983 |
4 369 983 |
|||||
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok (Polgármesterek illetmény kiegészítése) |
0 |
0 |
|||||
|
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
31 150 210 |
0 |
31 150 210 |
||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
331 865 665 |
0 |
0 |
331 865 665 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
340 150 000 |
340 150 000 |
|||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
5 200 000 |
5 200 000 |
|||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
||||||
|
B405. Ellátási díjak |
32 442 000 |
32 442 000 |
|||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 804 000 |
8 448 600 |
15 252 600 |
||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|||||
|
B408. Kamatbevételek |
|||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
32 004 000 |
0 |
40 890 600 |
72 894 600 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól |
0 |
0 |
|||||
|
B64. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
|||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
704 019 665 |
0 |
40 890 600 |
744 910 265 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
130 000 000 |
130 000 000 |
|||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
84 112 884 |
214 021 280 |
298 134 164 |
||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
0 |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
130 000 000 |
84 112 884 |
214 021 280 |
428 134 164 |
|||
|
0 |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
834 019 665 |
84 112 884 |
254 911 880 |
1 173 044 429 |
|||
|
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
||||
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
|||||||
|
Ebből: |
|||||||
|
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
|||||||
|
B34. Vagyoni típusu adók |
|||||||
|
Ebből: |
|||||||
|
a) építményadó |
|||||||
|
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|||||||
|
c) magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
|
d) telekadó |
|||||||
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
340 000 000 |
||||||
|
Ebből: |
|||||||
|
a) iparűzési adó |
340 000 000 |
||||||
|
B354. Gépjárműadó |
|||||||
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
150 000 |
||||||
|
Ebből: |
|||||||
|
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||||||
|
b) talajterhelési díj |
|||||||
|
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
|||||||
|
B36. gyéb közhatalmi bevételek |
|||||||
|
Ebből: |
|||||||
|
a) eljárási illeték |
|||||||
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
|||||||
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
|||||||
|
d) környezetvédelmi bírság |
|||||||
|
e) természetvédelmi bírság |
|||||||
|
f) építésügyi bírság |
|||||||
|
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész |
|||||||
|
Összesen |
340 150 000 |
||||||
|
A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT |
|||||||
|
Bükkábrányi Napsugár óvoda bölcsöde és konyha |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
|||||||
|
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
|||||||
|
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
|||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
|||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
|
B405. Tulajdonosi bevételek |
32 442 000 |
32 442 000 |
|||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 448 600 |
8 448 600 |
|||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||
|
B408. Kamatbevételek |
|||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
40 890 600 |
40 890 600 |
|||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
|||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
|||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
|||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
214 021 280 |
214 021 280 |
|||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
|||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
214 021 280 |
214 021 280 |
|||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
254 911 880 |
254 911 880 |
|||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT |
|||||||
|
Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. év |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
|||||||
|
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
|||||||
|
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
|||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
|||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
|
B405. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||
|
B408. Kamatbevételek |
|||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
|||||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
|||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
|||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele (018030 cofogon) |
0 |
0 |
|||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
84 112 884 |
84 112 884 |
|||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
|||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
84 112 884 |
84 112 884 |
|||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
84 112 884 |
84 112 884 |
|||||
3. melléklet a 3/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
|||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
126 307 184 |
126 307 184 |
|||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
126 307 184 |
126 307 184 |
|||||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
|||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 500 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
|||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
|||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
30 722 736 |
30 722 736 |
|||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
|||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
|||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
30 722 736 |
30 722 736 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
172 529 920 |
0 |
0 |
172 529 920 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele /Szennyvízberuházás/ |
17 307 184 |
||||||
|
TOP PLUSZ 1.2.3. Belterületi utak fejl. Gárdonyi G. |
109 000 000 |
||||||
|
Összesen |
126 307 184 |
0 |
0 |
||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
|||
|
Mátra Energia Térségfeljesztési Alapítvány - Iskolaudvarra STREETBALL pálya |
5 500 000 |
||||||
|
0 |
|||||||
|
Összesen |
5 500 000 |
0 |
0 |
||||
4. melléklet a 3/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Közös Önk.-i Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
K1. Személyi juttatás |
103 153 000 |
65 821 950 |
149 389 230 |
318 364 180 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
12 220 636 |
8 899 334 |
19 420 600 |
40 540 570 |
|
K3. Dologi kiadások |
136 667 530 |
8 756 600 |
82 847 050 |
228 271 180 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 500 000 |
11 500 000 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
171 083 929 |
171 083 929 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
30 000 000 |
30 000 000 |
||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
||
|
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
434 625 095 |
83 477 884 |
251 656 880 |
769 759 859 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 045 984 |
10 045 984 |
||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
298 134 164 |
298 134 164 |
||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
0 |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
308 180 148 |
0 |
0 |
308 180 148 |
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
742 805 243 |
83 477 884 |
251 656 880 |
1 077 940 007 |
|
K6. Beruházások |
106 872 863 |
635 000 |
3 255 000 |
110 762 863 |
|
K7. Felújítások |
154 871 479 |
154 871 479 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
263 744 342 |
635 000 |
3 255 000 |
267 634 342 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
xx |
xx |
0 |
|
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) |
||||
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
1 006 549 585 |
84 112 884 |
254 911 880 |
1 345 574 349 |
|
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Települési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Temetési segély |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Születési segély |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
átmeneti segély, szoc. étk támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Beiskolázási támogatás |
5 500 000 |
5 500 000 |
||
|
Összesen |
11 500 000 |
11 500 000 |
||
|
K502. |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
||
|
Szolidaritási hozzájárulás |
116 627 661 |
116 627 661 |
||
|
Összesen |
116 627 661 |
116 627 661 |
||
|
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Összesen |
||||
|
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Töbccélú Kistérségi társulás |
951 033 |
951 033 |
||
|
Bursa, Arany J |
700 000 |
700 000 |
||
|
Összesen |
1 651 033 |
1 651 033 |
||
|
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
kamatmentes kölcsön nyújtás |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
||
|
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Bükkábrányi Sport Club |
3 500 000 |
|||
|
Ábrányi Ifjúságért Közalapítvány |
400 000 |
|||
|
Főnix Életmód Egyesület |
400 000 |
|||
|
Bükkábrányi Polgárőr Egyesület |
600 000 |
|||
|
Bükkábrányi Napsugaras Napokért Alapítvány |
400 000 |
|||
|
Bányaipari Dolgozók Nyugdíjas Szakszervezete |
100 000 |
|||
|
Magyar Vöröskereszt Bükkábrányi Alapszervezete |
150 000 |
|||
|
Bükkábrányi Hagyományápoló Egyesület /Népdalkör/ |
400 000 |
|||
|
Bükkábrányért Egyesület |
5 000 000 |
|||
|
Egyéb Civil szervezetek |
10 830 000 |
|||
|
Mindösszesen |
21 780 000 |
|||
|
A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI |
||||
|
Bükkábrány Község Önkormányzata |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Összesen |
|||
|
K1. Személyi juttatás |
103 153 000 |
|||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
12 220 636 |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
136 667 530 |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 500 000 |
|||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
171 083 929 |
|||
|
Ebből: Általános tartalék |
30 000 000 |
|||
|
Céltartalék |
0 |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
434 625 095 |
|||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 045 984 |
|||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
298 134 164 |
|||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
308 180 148 |
|||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
742 805 243 |
|||
|
K6. Beruházások |
106 872 863 |
|||
|
K7. Felújítások |
154 871 479 |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
2 000 000 |
|||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
263 744 342 |
|||
|
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) |
1 006 549 585 |
|||
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
1 006 549 585 |
|||
|
A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai |
||||
|
Bükkábrányi Napsugár óvoda bölcsöde és konyha |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.-i) feladatok |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
149 389 230 |
149 389 230 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
19 420 600 |
19 420 600 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
82 847 050 |
82 847 050 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||
|
Céltartalék |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
251 656 880 |
0 |
0 |
251 656 880 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
xx |
xx |
||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
||||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
251 656 880 |
0 |
0 |
251 656 880 |
|
K6. Beruházások |
3 255 000 |
3 255 000 |
||
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
3 255 000 |
3 255 000 |
||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
||||
|
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+D) |
0 |
0 |
0 |
|
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
254 911 880 |
0 |
0 |
254 911 880 |
|
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai |
||||
|
Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. év |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.-i) feladatok |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
65 821 950 |
65 821 950 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
8 899 334 |
8 899 334 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
8 756 600 |
8 756 600 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
|||
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
|
Céltartalék |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
83 477 884 |
0 |
0 |
83 477 884 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
xx |
xx |
||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
||||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
83 477 884 |
0 |
0 |
83 477 884 |
|
K6. Beruházások |
635 000 |
635 000 |
||
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
635 000 |
635 000 |
||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
||||
|
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
84 112 884 |
0 |
0 |
84 112 884 |
5. melléklet a 3/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer Ft-ban |
|||||
|
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
Hivatali eszközbeszerzés |
15 608 000 |
15 608 000 |
önkormányzat |
||
|
TOP PLUSZ 3.3.2. Fogorvosi rendelő |
19 846 000 |
19 846 000 |
önkormányzat |
||
|
Szennyvíz beruházás |
21 843 018 |
21 843 018 |
önkormányzat |
||
|
Parkoló kialakítása (Mátyás K. út hrsz:345.) |
33 360 540 |
33 360 540 |
önkormányzat |
||
|
META Iskola udvarra STREETBALL pálya |
6 595 329 |
6 595 329 |
önkormányzat |
||
|
Ingatlanvásárlás |
9 619 976 |
9 619 976 |
önkormányzat |
||
|
0 |
0 |
önkormányzat |
|||
|
Beruházások összesen |
106 872 863 |
0 |
106 872 863 |
||
6. melléklet a 3/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer Ft-ban |
|||||
|
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
Közfoglalkoztatás dologi Ktg. |
0 |
0 |
önkormányzat |
||
|
S.F. Sályi úti járdafelújítása |
32 000 000 |
32 000 000 |
|||
|
Közvilágítás korszerűsítése |
4 664 075 |
4 664 075 |
|||
|
TOP PLUSZ 1.2.3. Belterületi utak Gárdonyi útfelújítás |
109 000 000 |
109 000 000 |
|||
|
MFP- Béke utca útfelújítás |
9 900 432 |
9 900 432 |
|||
|
Felújítások összesen |
155 564 507 |
155 564 507 |
|||
7. melléklet a 3/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
Első lakáshoz jutók támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
8. melléklet a 3/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
|---|---|
|
Bükkábrány Község Önkormányzata |
|
|
Polgármester |
1 |
|
Testületi tagok |
6 |
|
Egészségügy |
1 |
|
Kulturális -ikszt |
1 |
|
Községgazdálkodás |
4 |
|
Zöldterület |
1 |
|
Összesen: |
14 |
|
Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal |
9 |
|
Bükkábrányi Napsugár Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
|
|
Óvoda |
11 |
|
Bölcsöde |
5 |
|
Konyha |
7 |
|
Összesen: |
23 |
|
Mindösszesen |
46 |
9. melléklet a 3/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
|---|---|---|---|
|
4 órás |
6 órás |
8 órás |
|
|
Közfoglalkozatottak |
8 |
||
|
Összesen |
8 |
||
10. melléklet a 3/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
Hónapok |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen |
|
Bevételek: |
|||||||||||||
|
1. Állami támogatások |
27 655 472 |
27 655 472 |
27 655 472 |
27 655 472 |
27 655 472 |
27 655 472 |
27 655 472 |
27 655 472 |
27 655 472 |
27 655 472 |
27 655 472 |
27 655 473 |
331 865 665 |
|
2. Egyéb műk.tám.áh.belülről |
6 074 550 |
6 074 550 |
6 074 550 |
6 074 550 |
6 074 550 |
6 074 550 |
6 074 550 |
6 074 550 |
6 074 550 |
6 074 550 |
6 074 550 |
6 074 550 |
72 894 600 |
|
3. Felhalm.tám.áh.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Közhatalmi bevételek |
28 345 833 |
28 345 833 |
28 345 833 |
28 345 833 |
28 345 833 |
28 345 833 |
28 345 833 |
28 345 833 |
28 345 834 |
28 345 834 |
28 345 834 |
28 345 834 |
340 150 000 |
|
5. Működési bevételek |
35 677 847 |
35 677 847 |
35 677 847 |
35 677 847 |
35 677 847 |
35 677 847 |
35 677 847 |
35 677 847 |
35 677 847 |
35 677 847 |
35 677 847 |
35 677 847 |
428 134 164 |
|
6. Felhalmozási bevételek |
11 817 265 |
11 817 265 |
11 817 265 |
11 817 265 |
11 817 265 |
11 817 265 |
11 817 265 |
11 817 265 |
11 817 266 |
11 817 266 |
11 817 266 |
11 817 266 |
141 807 184 |
|
7. Felh.célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Tám.kölcsönök visszatér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. E.évi maradvány felhaszn. |
2 560 228 |
2 560 228 |
2 560 228 |
2 560 228 |
2 560 228 |
2 560 228 |
2 560 228 |
2 560 228 |
2 560 228 |
2 560 228 |
2 560 228 |
2 560 228 |
30 722 736 |
|
Bevételek összesen: |
112 131 195 |
112 131 195 |
112 131 195 |
112 131 195 |
112 131 195 |
112 131 195 |
112 131 195 |
112 131 195 |
112 131 197 |
112 131 197 |
112 131 197 |
112 131 198 |
1 345 574 349 |
|
Kiadások: |
|||||||||||||
|
10. Működési kiadások |
89 828 333 |
89 828 333 |
89 828 333 |
89 828 333 |
89 828 333 |
89 828 333 |
89 828 333 |
89 828 333 |
89 828 335 |
89 828 335 |
89 828 336 |
89 828 337 |
1 077 940 007 |
|
11. Felhalmozási kiadások |
22 302 862 |
22 302 862 |
22 302 862 |
22 302 862 |
22 302 862 |
22 302 862 |
22 302 862 |
22 302 862 |
22 302 862 |
22 302 862 |
22 302 861 |
22 302 861 |
267 634 342 |
|
12. Tartalék felhasználás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. Előző évi maradvány felhasz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
112 131 195 |
112 131 195 |
112 131 195 |
112 131 195 |
112 131 195 |
112 131 195 |
112 131 195 |
112 131 195 |
112 131 197 |
112 131 197 |
112 131 197 |
112 131 198 |
1 345 574 349 |