Bükkábrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 03. 09Bükkábrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Bükkábrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait és mindezekre tekintettel pénzügyi stabilitás megőrzése mellett kialakítja egységes önkormányzati költségvetését, figyelemmel a bevételi és a kiadási oldal közötti egyensúly biztosítására kinyilvánítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.
[2] Bükkábrány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Bükkábrány Község Önkormányzatára, a Közös Önkormányzati hivatalra, az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervre, civil szervezetekre.
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 960.617.859.- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 1.102.510.720.-Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének finanszírozási bevételek főösszegét 508.696.441.-Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének finanszírozási kiadások főösszegét 366.803.580.-Ft-ban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.469.314.300.-Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.469.314.300.-Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a rendelet 2. melléklete; 3. melléklete tartalmazza.
(2) A 2. § (2) bekezdésében megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a rendelet 4. melléklete; 5. melléklete tartalmazza.
(3) A 2. § (3) bekezdésében megállapított finanszírozási bevételekből 354.372.451.-Ft a költségvetési szervek intézmény finanszírozása.
(4) A 2. § (4) bekezdésében megállapított finanszírozási kiadás a Közös Önkormányzati Hivatal és a Bükkábrányi Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha intézmény finanszírozása.
(5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(6) A Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete; 2. melléklete; 4. melléklete mutatja be. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését: Borsodgeszt 10/2026.(III.3.); Kács 12/2026.(III.2.) önkormányzati határozatával elfogadta.
(7) A Bükkábrányi Napsugár Óvoda, Bölcsőde és Konyha bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete; 2. melléklete; 4. melléklete mutatja be.
4. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő egyéb felhalmozási kiadásokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 21.000.000.-Ft általános tartalékot állapít meg.
(2) A tartalékok felhasználásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
6. § A költségvetési év előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
7. § (1) Képviselő-testület elrendeli, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.
8. § Az Önkormányzat, Közös Önkormányzati Hivatal és a Bükkábrányi Napsugár Óvoda, Bölcsőde és Konyha költségvetési szervek engedélyezett létszáma a rendelet 8. melléklete, a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma a rendelet 9. melléklete.
9. § A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.
10. § A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.
11. § A Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.
12. § (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételét képezi.
(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik.
(3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.
13. § A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
14. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) az egységes rovatrend K48. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,
f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.
15. § (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó, illetve kérelmező szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban vagy a pályázóval, kérelmezővel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.
(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.
(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy
a) a támogatásra pályázó, támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá
b) a pályázó, kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.
(4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
(5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
(6) A támogatott a kapott támogatással a pályázatban, illetve a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év február 28.–ig köteles elszámolni.
(7) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizheti.
(8) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.
(9) A (2) bekezdés szerinti „Megállapodás” részletes tartalmát – az (1) – (8) bekezdésben leírtak figyelembevételével – a Polgármester jogosult kialakítani.
(10) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha
a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.
(11) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 1.500.000.-Ft-ig a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
(12) A (10) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szerv vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:
a) átadó neve, címe,
b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,
c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.
d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (11) bekezdésben leírt feltételeknek.
e) az átvevő aláírását.
16. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani.
17. § (1) Az önkormányzat a lakásépítés támogatására az alábbi vissza nem térítendő támogatást biztosít: használt lakás vásárlása esetén 400.000.- Ft/család, új lakásépítés esetén 800.000.- Ft/család.
(2) Képviselő-testület Bükkábrány Községben állandó lakóhellyel rendelkező tanulók beiskolázással kapcsolatos költségeit az alábbiak szerint támogatja:
a) óvodai köznevelésben résztvevők 10.000.-Ft támogatásban,
b) általános és középfokú oktatásban résztvevők 15.000.-Ft támogatásban részesülnek.
(3) Az Önkormányzatnál és Közös Önkormányzati Hivatalnál alkalmazásban álló munkavállalók /közmunka kivételével/ részére 2026. évben, a Költségvetési törvényben megállapított nettó 200.000.-Ft/fő/év cafetéria juttatást biztosít.
(4) Az önkormányzat költségvetési szerveinél jutalmazásra tervezett előirányzat nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 10 %-ot.
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
19. § A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer |
||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
394 578 608 |
K1. Személyi juttatás |
378 303 718 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
325 200 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
48 933 242 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
75 070 200 |
K3. Dologi kiadások |
228 727 251 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
|||
|
K5 Egyéb működési kiadások |
192 671 649 |
|||||
|
Ebből: Általános tartalék |
21 000 000 |
|||||
|
Céltartalék |
0 |
|||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
794 848 808 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
860 635 860 |
|||
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
454 372 451 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
366 803 580 |
|||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
1 249 221 259 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
1 227 439 440 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
147 598 337 |
K6. Beruházások |
27 606 714 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
K7. Felújítások |
212 268 146 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
8 170 714 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 000 |
|||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
165 769 051 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
241 874 860 |
|||
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
54 323 990 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
|||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
54 323 990 |
|||||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
220 093 041 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
241 874 860 |
|||
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
960 617 859 |
G.Felhalmozási és működési kiadások összesen (A+D) |
1 102 510 720 |
|||
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
508 696 441 |
H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E) |
366 803 580 |
|||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
1 469 314 300 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
1 469 314 300 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2026. |
||||||
|
Bükkábrány Község Önkormányzata |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
394 578 608 |
K1. Személyi juttatás |
110 974 005 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
325 200 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 391 554 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
31 369 000 |
K3. Dologi kiadások |
137 961 001 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
192 671 649 |
|||||
|
Ebből: Általános tartalék |
21 000 000 |
|||||
|
Céltartalék |
0 |
|||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
751 147 608 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
466 998 209 |
|||
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
100 000 000 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
366 803 580 |
|||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
851 147 608 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
833 801 789 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
147 598 337 |
K6. Beruházások |
22 120 914 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
K7. Felújítások |
212 268 146 |
|||
|
B7. Egyéb átvett pénzeszközök |
7 120 914 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 000 |
|||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
164 719 251 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
236 389 060 |
|||
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
54 323 990 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
|||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
54 323 990 |
|||||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
219 043 241 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
236 389 060 |
|||
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
915 866 859 |
G.Felhalmozási és dologi kiadások összesen (A+D) |
703 387 269 |
|||
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
154 323 990 |
H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E) |
366 803 580 |
|||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
1 070 190 849 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
1 070 190 849 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
||||||
|
Bükkábrányi Napsugár óvoda bölcsöde és konyha |
||||||
|
2026. |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
K1. Személyi juttatás |
181 702 287 |
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 856 215 |
||||
|
B4. Működési bevételek |
43 701 200 |
K3. Dologi kiadások |
82 581 150 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||
|
Céltartalék |
||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
43 701 200 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
288 139 652 |
|||
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
248 493 452 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
|||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
292 194 652 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
288 139 652 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
K6. Beruházások |
5 104 800 |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
0 |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 049 800 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
1 049 800 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
5 104 800 |
|||
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
0 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
|||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
||||||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
1 049 800 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
5 104 800 |
|||
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
44 751 000 |
G.Felhalmozási kiadások összesen (A+D) |
293 244 452 |
|||
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
248 493 452 |
H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E) |
0 |
|||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
293 244 452 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
293 244 452 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
||||||
|
Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K1. Személyi juttatás |
85 627 426 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 685 473 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
0 |
K3. Dologi kiadások |
8 185 100 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|||||
|
Céltartalék |
||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
0 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
105 497 999 |
|||
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
105 878 999 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
||||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
105 878 999 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
105 497 999 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
K6. Beruházások |
381 000 |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
|||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
381 000 |
|||
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
0 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
|||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
|||||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
381 000 |
|||
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
0 |
G.Felhalmozási kiadások összesen (A+D) |
105 878 999 |
|||
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
105 878 999 |
H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E) |
0 |
|||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
105 878 999 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
105 878 999 |
|||
2. melléklet az 1/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
|||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
114 122 261 |
114 122 261 |
|||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
128 631 024 |
128 631 024 |
|||||
|
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
108 358 003 |
108 358 003 |
|||||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
3 622 681 |
3 622 681 |
|||||
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok (Polgármesterek illetmény kiegészítése) |
0 |
0 |
|||||
|
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
39 844 639 |
0 |
39 844 639 |
||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
394 578 608 |
0 |
0 |
394 578 608 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
325 200 000 |
325 200 000 |
|||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
4 700 000 |
4 700 000 |
|||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
||||||
|
B405. Ellátási díjak |
34 772 000 |
34 772 000 |
|||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 669 000 |
8 929 200 |
15 598 200 |
||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|||||
|
B408. Kamatbevételek |
|||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
31 369 000 |
0 |
43 701 200 |
75 070 200 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól |
0 |
0 |
|||||
|
B64. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
|||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
751 147 608 |
0 |
43 701 200 |
794 848 808 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
105 878 999 |
248 493 452 |
354 372 451 |
||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
0 |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
100 000 000 |
105 878 999 |
248 493 452 |
454 372 451 |
|||
|
0 |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
851 147 608 |
105 878 999 |
292 194 652 |
1 249 221 259 |
|||
|
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
||||
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
|||||||
|
Ebből: |
|||||||
|
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
|||||||
|
B34. Vagyoni típusu adók |
175 000 000 |
||||||
|
Ebből: |
|||||||
|
a) építményadó |
|||||||
|
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|||||||
|
c) magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
|
d) telekadó |
175 000 000 |
||||||
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
150 000 000 |
||||||
|
Ebből: |
|||||||
|
a) iparűzési adó |
150 000 000 |
||||||
|
B354. Gépjárműadó |
|||||||
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200 000 |
||||||
|
Ebből: |
|||||||
|
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||||||
|
b) talajterhelési díj |
50 000 |
||||||
|
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
|||||||
|
B36. gyéb közhatalmi bevételek |
|||||||
|
Ebből: |
|||||||
|
a) eljárási illeték |
|||||||
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
|||||||
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
|||||||
|
d) környezetvédelmi bírság |
|||||||
|
e) természetvédelmi bírság |
|||||||
|
f) építésügyi bírság |
|||||||
|
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész |
|||||||
|
Összesen |
325 200 000 |
||||||
|
A 2026. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT |
|||||||
|
Bükkábrányi Napsugár óvoda bölcsöde és konyha |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
|||||||
|
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
|||||||
|
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
|||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
|||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
|
B405. Tulajdonosi bevételek |
32 442 000 |
32 442 000 |
|||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 448 600 |
8 448 600 |
|||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||
|
B408. Kamatbevételek |
|||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
40 890 600 |
40 890 600 |
|||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
|||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
|||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
|||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
248 493 452 |
248 493 452 |
|||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
|||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
248 493 452 |
248 493 452 |
|||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
289 384 052 |
289 384 052 |
|||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT |
|||||||
|
Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. év |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
|||||||
|
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
|||||||
|
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
|||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
|||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
|
B405. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||
|
B408. Kamatbevételek |
|||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
|||||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
|||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
|||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele (018030 cofogon) |
0 |
0 |
|||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
105 878 999 |
105 878 999 |
|||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
|||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
105 878 999 |
105 878 999 |
|||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
105 878 999 |
105 878 999 |
|||||
3. melléklet az 1/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
|||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
147 598 337 |
147 598 337 |
|||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
147 598 337 |
147 598 337 |
|||||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
|||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7 120 914 |
1 049 800 |
8 170 714 |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7 120 914 |
0 |
1 049 800 |
8 170 714 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
|||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
|||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
54 323 990 |
54 323 990 |
|||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
|||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
|||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
54 323 990 |
54 323 990 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
219 043 241 |
0 |
1 049 800 |
220 093 041 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
|||
|
Kap Külterületi utak |
54 449 759 |
||||||
|
MFP Közvilágítás |
4 850 300 |
||||||
|
Versebnyképes járások(kamerarendszer telepítése) |
5 000 000 |
||||||
|
TOP PLUSZ 1.2.3. Belterületi utak fejl. Gárdonyi G. |
83 298 278 |
||||||
|
Összesen |
147 598 337 |
0 |
0 |
||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
|||
|
Mátra Energia Térségfeljesztési Alapítvány - Napkollektorok |
7 120 914 |
||||||
|
0 |
|||||||
|
Összesen |
7 120 914 |
0 |
0 |
||||
4. melléklet az 1/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Közös Önk.-i Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
K1. Személyi juttatás |
110 974 005 |
85 627 426 |
181 702 287 |
378 303 718 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
13 391 554 |
11 685 473 |
23 856 215 |
48 933 242 |
|
K3. Dologi kiadások |
137 961 001 |
8 185 100 |
82 581 150 |
228 727 251 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
192 671 649 |
192 671 649 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
21 000 000 |
21 000 000 |
||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
||
|
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
466 998 209 |
105 497 999 |
288 139 652 |
860 635 860 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 431 129 |
12 431 129 |
||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
354 372 451 |
354 372 451 |
||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
0 |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
366 803 580 |
0 |
0 |
366 803 580 |
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
833 801 789 |
105 497 999 |
288 139 652 |
1 227 439 440 |
|
K6. Beruházások |
22 120 914 |
381 000 |
5 104 800 |
27 606 714 |
|
K7. Felújítások |
212 268 146 |
212 268 146 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
236 389 060 |
381 000 |
5 104 800 |
241 874 860 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
xx |
xx |
0 |
|
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) |
||||
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
1 070 190 849 |
105 878 999 |
293 244 452 |
1 469 314 300 |
|
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Települési támogatás |
6 750 000 |
6 750 000 |
||
|
Temetési segély |
900 000 |
900 000 |
||
|
Születési segély |
350 000 |
350 000 |
||
|
átmeneti segély, szoc. étk támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Beiskolázási támogatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
Összesen |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
|
K502. |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
||
|
Viszafizetési kötelezettség (PUMPA pálya) |
25 631 250 |
|||
|
Szolidaritási hozzájárulás |
122 364 348 |
122 364 348 |
||
|
Összesen |
147 995 598 |
122 364 348 |
||
|
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Összesen |
||||
|
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Töbccélú Kistérségi társulás |
1 993 033 |
1 993 033 |
||
|
Bursa, Arany J |
350 000 |
350 000 |
||
|
Összesen |
2 343 033 |
2 343 033 |
||
|
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
kamatmentes kölcsön nyújtás |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
||
|
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Bükkábrányi Sport Club |
4 500 000 |
|||
|
Ábrányi Ifjúságért Közalapítvány |
400 000 |
|||
|
Főnix Életmód Egyesület |
400 000 |
|||
|
Bükkábrányi Polgárőr Egyesület |
600 000 |
|||
|
Bükkábrányi Napsugaras Napokért Alapítvány |
400 000 |
|||
|
Bányaipari Dolgozók Nyugdíjas Szakszervezete |
100 000 |
|||
|
Magyar Vöröskereszt Bükkábrányi Alapszervezete |
150 000 |
|||
|
Bükkábrányi Hagyományápoló Egyesület /Népdalkör/ |
400 000 |
|||
|
Bükkábrányért Egyesület |
5 000 000 |
|||
|
Egyéb Civil szervezetek |
1 874 488 |
|||
|
Mindösszesen |
13 824 488 |
|||
|
A 2026. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai |
||||
|
Bükkábrány Község Önkormányzata |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Összesen |
|||
|
K1. Személyi juttatás |
110 974 005 |
|||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
13 391 554 |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
137 961 001 |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
|||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
192 671 649 |
|||
|
Ebből: Általános tartalék |
21 000 000 |
|||
|
Céltartalék |
0 |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
466 998 209 |
|||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 431 129 |
|||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
354 372 451 |
|||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
366 803 580 |
|||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
833 801 789 |
|||
|
K6. Beruházások |
22 120 914 |
|||
|
K7. Felújítások |
212 268 146 |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
2 000 000 |
|||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
236 389 060 |
|||
|
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) |
1 070 190 849 |
|||
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
1 070 190 849 |
|||
|
A 2026. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai |
||||
|
Bükkábrányi Napsugár óvoda bölcsöde és konyha |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.-i) feladatok |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
181 702 287 |
181 702 287 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
23 856 215 |
23 856 215 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
82 581 150 |
82 581 150 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||
|
Céltartalék |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
288 139 652 |
0 |
0 |
288 139 652 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
xx |
xx |
||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
||||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
288 139 652 |
0 |
0 |
288 139 652 |
|
K6. Beruházások |
5 104 800 |
5 104 800 |
||
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
5 104 800 |
5 104 800 |
||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
||||
|
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+D) |
0 |
0 |
0 |
|
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
293 244 452 |
0 |
0 |
293 244 452 |
|
0 |
||||
|
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai |
||||
|
Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. év |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.-i) feladatok |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
85 627 426 |
85 627 426 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
11 685 473 |
11 685 473 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
8 185 100 |
8 185 100 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
|||
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
|
Céltartalék |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
105 497 999 |
0 |
0 |
105 497 999 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
xx |
xx |
||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
||||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
105 497 999 |
0 |
0 |
105 497 999 |
|
K6. Beruházások |
381 000 |
381 000 |
||
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
381 000 |
381 000 |
||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
||||
|
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
105 878 999 |
0 |
0 |
105 878 999 |
5. melléklet az 1/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer Ft-ban |
|||||
|
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
Versenyképes járások (kamerarendszer kialakítása) |
5 000 000 |
5 000 000 |
önkormányzat |
||
|
META (Napköllektorok beszerzése) |
7 120 914 |
7 120 914 |
önkormányzat |
||
|
Ingatlan vásárlás (Saját forrás) |
10 000 000 |
10 000 000 |
önkormányzat |
||
|
önkormányzat |
|||||
|
Beruházások összesen |
22 120 914 |
0 |
22 120 914 |
||
6. melléklet az 1/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer Ft-ban |
|||||
|
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
Közvilágítás korszerűsítése |
4 850 300 |
4 850 300 |
önkormányzat |
||
|
S.F. Sályi úti járdafelújítása |
32 000 000 |
32 000 000 |
|||
|
KAP Külterületi utak fejlesztése (Bükkábrány-Mezőnyárád) |
57 172 246 |
57 172 246 |
|||
|
TOP PLUSZ 1.2.3. Belterületi utak Gárdonyi útfelújítás |
101 895 600 |
101 895 600 |
|||
|
Petőfi út járdafelújítás |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
|
Béke út 9. szám alatti ingaltan felújítása |
6 350 000 |
6 350 000 |
|||
|
Felújítások összesen |
212 268 146 |
212 268 146 |
|||
7. melléklet az 1/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
Első lakáshoz jutók támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
8. melléklet az 1/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
|
Bükkábrány Község Önkormányzata |
|
|
Polgármester |
1 |
|
Testületi tagok |
6 |
|
Egészségügy |
1 |
|
Kulturális -ikszt |
1 |
|
Községgazdálkodás |
4 |
|
Zöldterület |
1 |
|
Összesen: |
14 |
|
Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal |
9,5 |
|
Bükkábrányi Napsugár Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
|
|
Óvoda |
11 |
|
Bölcsöde |
5 |
|
Konyha |
7 |
|
Összesen: |
23 |
|
Mindösszesen |
46,5 |
9. melléklet az 1/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
|
4 órás |
6 órás |
8 órás |
|
|
Közfoglalkoztatottak |
8 |
||
|
Összesen |
8 |
||
10. melléklet az 1/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
Hónapok |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen |
|
Bevételek: |
|||||||||||||
|
1. Állami támogatások |
32 881 551 |
32 881 551 |
32 881 551 |
32 881 551 |
32 881 551 |
32 881 551 |
32 881 551 |
32 881 551 |
32 881 550 |
32 881 550 |
32 881 550 |
32 881 550 |
394 578 608 |
|
2. Egyéb műk.tám.áh.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Felhalm.tám.áh.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Közhatalmi bevételek |
27 100 000 |
27 100 000 |
27 100 000 |
27 100 000 |
27 100 000 |
27 100 000 |
27 100 000 |
27 100 000 |
27 100 000 |
27 100 000 |
27 100 000 |
27 100 000 |
325 200 000 |
|
5. Működési bevételek |
2 614 083 |
2 614 083 |
2 614 083 |
2 614 083 |
2 614 083 |
2 614 083 |
2 614 083 |
2 614 083 |
2 614 084 |
2 614 084 |
2 614 084 |
2 614 084 |
31 369 000 |
|
6. Felhalmozási bevételek |
13 726 604 |
13 726 604 |
13 726 604 |
13 726 604 |
13 726 604 |
13 726 604 |
13 726 604 |
13 726 604 |
13 726 604 |
13 726 605 |
13 726 605 |
13 726 605 |
164 719 251 |
|
7. Felh.célú átvett pénzeszköz |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 334 |
8 333 334 |
8 333 334 |
8 333 334 |
100 000 000 |
|
8. Tám.kölcsönök visszatér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. E.évi maradvány felhaszn. |
4 526 999 |
4 526 999 |
4 526 999 |
4 526 999 |
4 526 999 |
4 526 999 |
4 526 999 |
4 526 999 |
4 526 999 |
4 526 999 |
4 527 000 |
4 527 000 |
54 323 990 |
|
Bevételek összesen: |
89 182 570 |
89 182 570 |
89 182 570 |
89 182 570 |
89 182 570 |
89 182 570 |
89 182 570 |
89 182 570 |
89 182 571 |
89 182 572 |
89 182 573 |
89 182 573 |
1 070 190 849 |
|
Kiadások: |
|||||||||||||
|
10. Működési kiadások |
69 483 482 |
69 483 482 |
69 483 482 |
69 483 482 |
69 483 482 |
69 483 482 |
69 483 482 |
69 483 483 |
69 483 483 |
69 483 483 |
69 483 483 |
69 483 483 |
833 801 789 |
|
11. Felhalmozási kiadások |
19 699 088 |
19 699 088 |
19 699 088 |
19 699 088 |
19 699 088 |
19 699 088 |
19 699 088 |
19 699 087 |
19 699 088 |
19 699 089 |
19 699 090 |
19 699 090 |
236 389 060 |
|
12. Tartalék felhasználás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. Előző évi maradvány felhasz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
89 182 570 |
89 182 570 |
89 182 570 |
89 182 570 |
89 182 570 |
89 182 570 |
89 182 570 |
89 182 570 |
89 182 571 |
89 182 572 |
89 182 573 |
89 182 573 |
1 070 190 849 |