Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 09. 13- 2024. 05. 14Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Mezőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Mezőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének (a továbbiakban: Költségvetés) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 406.500.-eFt-ban
(2)2 A Költségvetés költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 307.637.-eFt-ban
(3) A Költségvetés finanszírozási bevételek főösszegét 8.194.-eFt-ban
(4)3 A Költségvetés finanszírozási kiadások főösszegét 107.057.-eFt-ban
(5)4 A Költségvetés bevételi főösszegét 414.694.-eFt-ban
(6)5 A Költségvetés kiadási főösszegét 414.694.-eFt-ban állapítja meg.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek előirányzatot rovatonként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A 2. § (2) bekezdésében megállapított költségvetési kiadások előirányzatot rovatonként a rendelet 5. melléklete tartalmazza, intézményekre lebontva.
(3) A 2. § (3) bekezdésében megállapított finanszírozási bevételek részletezését e rendelet 3. melléklet B8 pontja tartalmazza.
(4) A 2. § (4) bekezdésében megállapított finanszírozási kiadások részletezését e rendelet 5. melléklet K.915 pontja tartalmazza.
(5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(6) A Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal és a Mezőnyárádi Óvoda Bölcsőde és Konyha 2023. évi összevont költségvetési mérlegét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(7) Az Önkormányzatot megillető állami támogatások jogcímek szerinti részletezését a rendelet 4. melléklete tartalamzza.
4. § Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat és felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 2000.-eFt általános tartalékot képez.
6. § (1) A költségvetési év előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.
9. § A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.
10. § A Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.
11. § (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételét képezi.
(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik.
(3) A költségvetési szervek és a Közös Önkormányzati Hivatal az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.
12. § A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
13. § (1) Az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:
a) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
b) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
d) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 300.000 forint értéket el nem érő kiadások,
e) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
f) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
g) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.
14. § (1) A Képviselő-testület a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2023. évben 46.380.- Ft-ban határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a kinevezett köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott dolgozói részére a cafeteria juttatás éves bruttó összegét 231.900.- Ft- ban határozza meg.
(3) A Képviselő-testület a kinevezett közalkalmazotti jogviszonyban, valamint a munka törvénykönyv hatálya alá tartozó az alkalmazotti étkezők részére 8000.-Ft/hó mértékű természetbeni juttatást nyújt.
4. Egyéb rendelkezések
15. § (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó, illetve kérelmező szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban vagy a pályázóval, kérelmezővel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.
(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester „Támogatási Szerződés”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.
(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy
a) a támogatásra pályázó, támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá
b) a pályázó, kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.
(4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
(5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
(6) A támogatott a kapott támogatással a pályázatban, illetve a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év 01. 31 –ig köteles elszámolni.
(7) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizheti.
(8) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.
(9) A (2) bekezdés szerinti „Támogatási Szerződés” részletes tartalmát – az (1) – (8) bekezdésben leírtak figyelembevételével – a Polgármester jogosult kialakítani.
(10) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha
a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.
(11) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 1.000.-eFt-ig a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
(12) A (10) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szerv vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:
a) átadó neve, címe,
b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,
c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.
d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (10) bekezdés a)-d) pontjában leírt feltételeknek.
e) az átvevő aláírását.
16. § Az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
17. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.
5. Záró rendelkezés
18. § Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Mezőnyárád Község Önkormányzata |
|||
---|---|---|---|
2023. évi tervezett összevont költségvetési mérlege |
|||
főbb kiadási és bevételi rovatonként |
|||
Adatok forintban |
|||
BEVÉTELEK |
2023. évi |
KIADÁSOK |
2023. évi |
I. Működési bevételek és kiadások |
|||
Önkormányzat működési célú |
214 247 063 Ft |
Személyi juttatások |
38 012 824 Ft |
Egyéb működési célú támogatások |
31 218 829 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 704 937 Ft |
Közhatalmi bevételek 8 |
32 050 000 Ft |
Dologi kiadások |
46 983 100 Ft |
Működési bevételek 9 |
2 466 500 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök |
600 000 Ft |
Egyéb működési célú támogatások |
3 100 000 Ft |
Előző évi költségvetési maradvány |
125 327 193 Ft |
Egyéb működési célú támogatások |
1 005 000 Ft |
Működési célú hitelfelvétel 12 |
590 000 Ft |
Elvonások és befizetések |
0 Ft |
13 |
Működési célú tartalékok |
33 216 062 Ft |
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
320 000 Ft |
|
14 |
Államházt.belüli megelőlegezések |
8 199 829 Ft |
|
Központi, irányító szervi működési |
163 595 330 Ft |
||
Működési bevételek összesen: 15 |
406 499 585 Ft |
Működési kiadások összesen: |
307 637 082 Ft |
Működési bevételek és kiadások egyenlege: |
|||
II. Felhalmozási bevételek és kiadások |
|||
Felhalmozási célú támogatások |
8 194 362 Ft |
Beruházások |
2 597 763 Ft |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
104 140 000 Ft |
|
Felhalm.célú visszatérítendő tám. |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
319 102 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
Felhalm.célú visszatérítendő tám. |
0 Ft |
Előző évi költségvetési maradvány |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 Ft |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 Ft |
Felhalmozási célú tartalékok |
0 Ft |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 Ft |
||
Felhalmozási bevételek összesen: 18 |
8 194 362 Ft |
Felhalmozási kiadások összesen: |
107 056 865 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
ÖSSZESEN: 19 |
414 693 947 Ft |
ÖSSZESEN: |
414 693 947 Ft |
2. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
---|---|---|
2023. évre tervezett kiadásai és bevételei |
||
Költségvetési kiadások tervezett összege 2023. évre |
||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. 21 |
Személyi juttatások |
35 678 080 Ft |
2. 22 |
Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 421 960 Ft |
3. 23 |
Dologi kiadások |
5 168 300 Ft |
4. 34 |
Egyéb működési célú kiadások |
218 000 Ft |
5. 35 |
Beruházások |
30 000 Ft |
6. 24 |
Költségvetési kiadások összesen |
45 516 340 Ft |
Költségvetési bevételek tervezett összege 2023. évre |
||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. |
Működési bevételek |
0 Ft |
2. 25 |
Működési célú támogatások államházt.belülről |
3 287 144 Ft |
3. 36 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
190 881 Ft |
4. 26 |
Irányító szervi működési támogatás |
42 038 315 Ft |
5. 27 |
Költségvetési bevételek összesen |
45 516 340 Ft |
Mezőnyárádi Óvoda Bölcsőd és Konyha |
||
2023. évre tervezett kiadásai és bevételei |
||
Költségvetési kiadások tervezett összege 2023. évre |
||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. 28 |
Személyi juttatások |
81 203 321 Ft |
2. |
Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 425 577 Ft |
3. 29 |
Dologi kiadások |
49 264 291 Ft |
4. 37 |
Beruházások |
457 200 Ft |
5. 30 |
Költségvetési kiadások összesen |
141 350 389 Ft |
Költségvetési bevételek tervezett összege 2023. évre |
||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. |
Működési bevételek |
17 153 894 Ft |
2. 31 |
Működési célú támogatások államházt.belülről |
2 251 177 Ft |
3. 38 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
388 303 Ft |
4. 32 |
Irányító szervi működési támogatás |
121 557 015 Ft |
5. 33 |
Költségvetési bevételek összesen |
141 350 389 Ft |
3. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Mezőnyárád Község Önkormányzata |
|||
2023. évre tervezett bevételek rovatonként |
|||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel száma |
Tervezett összeg (Ft) |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
71 374 031 Ft |
02 |
Önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
54 772 200 Ft |
03 |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
B113 |
25 745 608 Ft |
04 |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B114 |
44 309 845 Ft |
05 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 624 894 Ft |
6 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
199 826 578 Ft |
7 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 Ft |
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről |
B16 |
21 988 000 Ft |
Műk.célú támogatások központi költségvetési szervtől |
0 Ft |
||
Műk.célú tám.fejezeti kez.előirányzattól EU-s programokra |
0 Ft |
||
Műk.célú tám. egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
B16332 |
0 Ft |
|
Műk.célú támogatások társadalombizt.pénzügyi alapjaitól |
B1634 |
7 163 200 Ft |
|
Műk.célú támogatások elkülönített állami pénzalaptól |
B1635 |
14 824 800 Ft |
|
9 |
Műk.célú támogatások államh.belülről(=07+08) |
B1 |
221 814 578 Ft |
10 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 Ft |
11 |
Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államh.belülről |
B25 |
8 194 362 Ft |
Ebből: Felhalm.célú tám.fejezeti kez.előirányzattól EU-s programokra |
5 000 000 Ft |
||
Ebből: Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bev. |
B2535 |
3 194 362 Ft |
|
12 |
Felhalm.célú támogatások államh.belülről(=10+11) |
B2 |
8 194 362 Ft |
13 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 300 000 Ft |
Magánszemélyek kommunális adója |
09-34114 |
2 300 000 Ft |
|
14 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
19 300 000 Ft |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után |
09-351121 |
19 300 000 Ft |
|
15 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 Ft |
16 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 Ft |
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (=15+..17) |
B35 |
21 600 000 Ft |
18 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
434 000 Ft |
19 |
Közhatalmi bevételek(=18+19) |
B3 |
22 034 000 Ft |
20 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 Ft |
21 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
550 000 Ft |
22 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 Ft |
23 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 Ft |
24 |
Önkormányzati lakások lakbérbevétele |
09-4041341 |
0 Ft |
25 |
Önkorm.egyéb helyiségek bérbeadásából szárm.bevételek |
09-4041342 |
0 Ft |
26 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 Ft |
27 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
148 500 Ft |
28 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 Ft |
29 |
Kamatbevételek |
B408 |
40 000 Ft |
30 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 Ft |
31 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
400 000 Ft |
32 |
Működési bevételek(=21+…32) |
B4 |
1 138 500 Ft |
33 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 Ft |
34 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 Ft |
35 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
B53 |
0 Ft |
36 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 Ft |
37 |
Felhalmozási bevételek (=34+…+37) |
B5 |
0 Ft |
38 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B63 |
0 Ft |
39 |
Működési célú átvett pénzeszköz (=39) |
B6 |
0 Ft |
40 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B74 |
0 Ft |
41 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=41) |
B7 |
0 Ft |
42 |
Költségvetési bevételek (=10+13+20+33+38+40+42) |
B1-B7 |
253 181 440 Ft |
43 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól telj |
B8112 |
270 000 Ft |
44 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
113 508 983 Ft |
45 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
113 778 983 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
366 960 423 Ft |
4. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Mezőnyárád Község Önkormányzatának 2023. évben eredeti előirányzatként megillető állami támogatások jogcímek szerinti részletezése |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Megjegyzés |
Eredeti előirányzat |
A |
B |
C |
D |
.1.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
71 374 031 Ft |
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
7,19 fő * 5537000 |
39 811 030 Ft |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés-zöldterület gazdálkodás támogatása |
3 918 200 Ft |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés-közvilágítás támogatása |
4 757 000 Ft |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés-köztemető támogatása |
1 001 555 Ft |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés-közutak támogatása |
3 176 425 Ft |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 Ft |
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 Ft |
|
1.1.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 687 271 Ft |
|
1.1.5 |
Közvilágítás kiegészítő támogatás |
8 520 000 Ft |
|
1.2. |
II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
54 772 200 Ft |
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
60,0 fő * 130000 Ft |
7 800 000 Ft |
1.2.2.1. |
Óvodapedagógusok bértámogatása |
5,8 fő * 5262900 |
30 524 820 Ft |
1.2.3-1.1.1.1.. |
II.kategóriába sorolt pedagógus szakképzettséggel rendelkező kiegészítő támogatása |
2 fő |
935 380 Ft |
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők bértámogatása |
4 fő * 3878000 Ft |
15 512 000 Ft |
1.3. |
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
25 745 608 Ft |
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális egyéb feladatainak támogatása |
11 464 000 Ft |
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés |
35 fő *73810 Ft |
2 583 350 Ft |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
2 fő* 5453000 |
10 906 000 Ft |
1.3.3.2 |
Bölcsőde üzemeltetési támogatás |
792 258 Ft |
|
1.4. |
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
44 309 845 Ft |
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés- bértámogatás |
4,35 fő*2700300 Ft |
11 746 305 Ft |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés- üzemeltetés támogatása |
32 563 540 Ft |
|
1.5. |
V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 624 894 Ft |
|
1.5.2. |
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása |
2213 Ft/fő |
3 624 894 Ft |
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
199 826 578 Ft |
5. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak |
|||
---|---|---|---|
rovatonként tervezett összege 2023.évre |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
27 579 324 Ft |
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 Ft |
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 Ft |
4 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 Ft |
5 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
324 000 Ft |
6 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 Ft |
7 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 Ft |
8 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 Ft |
9 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 Ft |
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
27 903 324 Ft |
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 288 500 Ft |
12 |
Munkavégz.irány.egyéb jogvisz-ban nem saját fogl-nak fiz.jutt. |
K122 |
0 Ft |
13 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 Ft |
14 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
8 288 500 Ft |
15 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
36 191 824 Ft |
16 |
Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 4 961 000 |
K2 |
4 704 937 Ft |
17 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
316 000 Ft |
18 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 315 000 Ft |
19 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
8 631 000 Ft |
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
166 000 Ft |
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 075 000 Ft |
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 241 000 Ft |
23 |
Közüzemi díjak |
K331 |
14 230 000 Ft |
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 410 000 Ft |
25 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 Ft |
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 552 000 Ft |
27 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 270 000 Ft |
28 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
23 462 000 Ft |
29 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 Ft |
30 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 Ft |
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 Ft |
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 000 100 Ft |
33 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 Ft |
34 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 Ft |
35 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 Ft |
36 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
718 000 Ft |
37 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
8 718 100 Ft |
38 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
42 052 100 Ft |
39 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8 500 000 Ft |
40 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=39..) |
K4 |
8 500 000 Ft |
41 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 Ft |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból szárm.kiadások |
K5021 |
0 Ft |
|
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 200 000 Ft |
43 |
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt.államh.kív. |
K508 |
0 Ft |
44 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 Ft |
45 |
Tartalékok |
K512 |
2 000 000 Ft |
46 |
Egyéb működési célú kiadások (=41+…45) |
K5 |
5 200 000 Ft |
47 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 Ft |
48 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 Ft |
49 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 980 000 Ft |
|
Beruházási célú előzetesem felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
614 763 Ft |
|
50 |
Beruházások (47+..51) |
K6 |
2 594 763 Ft |
51 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
82 000 000 Ft |
52 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 Ft |
53 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 Ft |
54 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
22 140 000 Ft |
55 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
104 140 000 Ft |
56 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K86 |
0 Ft |
58 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 Ft |
59 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 Ft |
Költségvetési kiadások (= |
K1-K8 |
203 383 624 Ft |
|
60 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
163 595 330 Ft |
Finanszírozási kiadások |
163 595 330 Ft |
||
Pénzfrogalmi kiadások összesen: |
366 978 954 Ft |
||
Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak |
|||
rovatonként tervezett összege 2023.évre |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
32 371 080 Ft |
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 Ft |
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 Ft |
4 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 Ft |
5 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 274 000 Ft |
6 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 Ft |
7 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
200 000 Ft |
8 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 Ft |
9 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
150 000 Ft |
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
33 995 080 Ft |
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 Ft |
12 |
Munkavégz.irány.egyéb jogvisz-ban nem saját fogl-nak fiz.jutt. |
K122 |
0 Ft |
13 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
20 000 Ft |
14 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
20 000 Ft |
15 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
34 015 080 Ft |
16 |
Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 4 961 000 |
K2 |
4 421 960 Ft |
17 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
800 000 Ft |
18 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
650 000 Ft |
19 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 450 000 Ft |
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
190 000 Ft |
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
80 000 Ft |
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
270 000 Ft |
23 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 Ft |
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100 000 Ft |
25 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 Ft |
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 000 000 Ft |
27 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
270 000 Ft |
28 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
1 370 000 Ft |
29 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
494 000 Ft |
30 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 Ft |
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
494 000 Ft |
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
834 300 Ft |
33 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 Ft |
34 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 Ft |
35 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 Ft |
36 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
80 000 Ft |
37 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
914 300 Ft |
38 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
4 498 300 Ft |
39 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 Ft |
40 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=39..) |
K4 |
0 Ft |
41 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 Ft |
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 Ft |
43 |
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt.államh.kív. |
K508 |
0 Ft |
44 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 Ft |
45 |
Tartalékok |
K512 |
0 Ft |
46 |
Egyéb működési célú kiadások (=41+…45) |
K5 |
0 Ft |
47 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 Ft |
48 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 Ft |
49 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 Ft |
50 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 Ft |
51 |
Beruházási célú előzetesem felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 Ft |
52 |
Beruházások (47+..51) |
K6 |
0 Ft |
53 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 Ft |
54 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 Ft |
55 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 Ft |
56 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 Ft |
57 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 Ft |
58 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K86 |
0 Ft |
59 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 Ft |
60 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 Ft |
61 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
42 935 340 Ft |
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 Ft |
63 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 Ft |
Finanszírozási kiadások |
|||
Pénzfrogalmi kiadások összesen: |
42 935 340 Ft |
||
Mezőnyárádi Óvoda Bölcsőde és Konyha kiadásainak |
|||
rovatonként tervezett összege 2023.évre |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
76 437 696 Ft |
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 Ft |
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 Ft |
4 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 291 050 Ft |
5 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 324 000 Ft |
6 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 Ft |
7 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
112 575 Ft |
8 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
144 000 Ft |
9 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 Ft |
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
80 309 321 Ft |
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 Ft |
12 |
Munkavégz.irány.egyéb jogvisz-ban nem saját fogl-nak fiz.jutt. |
K122 |
0 Ft |
13 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 Ft |
14 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 Ft |
15 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
80 309 321 Ft |
16 |
Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 4 961 000 |
K2 |
10 425 577 Ft |
17 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
125 000 Ft |
18 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
30 731 061 Ft |
19 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
30 856 061 Ft |
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
17 000 Ft |
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
147 000 Ft |
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
164 000 Ft |
23 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 549 423 Ft |
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
440 000 Ft |
25 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 Ft |
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
370 000 Ft |
27 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
680 000 Ft |
28 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
6 039 423 Ft |
29 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 Ft |
30 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 Ft |
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 Ft |
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 931 807 Ft |
33 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 900 000 Ft |
34 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 Ft |
35 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 Ft |
36 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
110 000 Ft |
37 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
11 941 807 Ft |
38 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
49 001 291 Ft |
39 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 Ft |
40 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=39..) |
K4 |
0 Ft |
41 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 Ft |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból szárm.kiadások |
K5021 |
0 Ft |
|
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 Ft |
43 |
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt.államh.kív. |
K508 |
0 Ft |
44 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 Ft |
45 |
Tartalékok |
K512 |
0 Ft |
46 |
Egyéb működési célú kiadások (=41+…45) |
K5 |
0 Ft |
47 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 Ft |
48 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 Ft |
49 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
360 000 Ft |
|
Beruházási célú előzetesem felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
97 200 Ft |
|
50 |
Beruházások (47+..51) |
K6 |
457 200 Ft |
51 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 Ft |
52 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 Ft |
53 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 Ft |
54 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 Ft |
55 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 Ft |
56 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K86 |
0 Ft |
58 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 Ft |
59 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 Ft |
Költségvetési kiadások (= |
K1-K8 |
140 193 389 Ft |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 Ft |
|
60 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 Ft |
6. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Mezőnyárád Község Önkormányzata |
|
---|---|
2023. évre tervezett beruházási kiadásai |
|
Konkrét beruházási cél |
Tervezett összeg (Ft) |
Összesen: |
0 Ft |
Mezőnyárád Község Önkormányzata |
|
2023. évre tervezett felújítási kiadásai |
|
Konkrét felújítási cél |
Tervezett összeg (Ft) |
Óvoda energetika |
31 900 000 Ft |
Külterüeti utak |
50 100 000 Ft |
Összesen: |
82 000 000 Ft |
7. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
||
---|---|---|
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről |
||
ezer Ft |
||
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése ** |
A futamidő végéig fennálló összeg |
A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás |
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
||
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
||
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke |
||
Egyéb értékpapír vételára |
||
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
||
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. |
||
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár |
||
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
8. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Mezőnyárád Község Önkormányzata 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adatok ezer forintban |
|||||||||||||
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
Hónapok |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen |
Bevételek: |
|||||||||||||
1. Állami támogatások |
14184 |
14184 |
14184 |
14184 |
14184 |
14184 |
14184 |
14184 |
14184 |
14184 |
14185 |
14185 |
170210 |
2. Egyéb műk.tám.áh.belülről |
1583 |
1583 |
1583 |
1583 |
1583 |
1583 |
1582 |
1583 |
1583 |
1583 |
1583 |
1584 |
18996 |
3. Felhalm.tám.áh.belülről |
266 |
266 |
266 |
266 |
266 |
266 |
266 |
266 |
266 |
266 |
267 |
267 |
3194 |
4. Közhatalmi bevételek |
2698 |
2698 |
2698 |
2698 |
2698 |
2698 |
2697 |
2697 |
2697 |
2697 |
2697 |
2697 |
32370 |
5. Működési bevételek |
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
2112 |
6. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. Felh.célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1481 |
8. Tám.kölcsönök visszatér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. E.évi maradvány felhaszn. |
2273 |
2273 |
2273 |
2273 |
2273 |
2273 |
2273 |
2273 |
2273 |
2272 |
2272 |
2272 |
27273 |
Bevételek összesen: |
21180 |
21180 |
21180 |
21180 |
21180 |
21180 |
22659 |
21179 |
21179 |
21178 |
21180 |
21181 |
255636 |
Kiadások: |
|||||||||||||
10. Működési kiadások |
18863 |
18864 |
18863 |
18864 |
18863 |
18863 |
18863 |
18864 |
18864 |
18864 |
18864 |
18864 |
226363 |
11. Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. Tartalék felhasználás |
166 |
166 |
166 |
166 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
2000 |
13. Előző évi maradvány felhasz |
2273 |
2273 |
2273 |
2273 |
2273 |
2273 |
2273 |
2273 |
2273 |
2272 |
2272 |
2272 |
27273 |
Kiadások összesen: |
21302 |
21303 |
21302 |
21303 |
21303 |
21303 |
21303 |
21304 |
21304 |
21303 |
21303 |
21303 |
255636 |
9. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Mezőnyárád Község Önkormányzata |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2023. évre tervezett létszám adatai |
|||||
Szervezeti egység, feladat megnevezése |
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Önkormányzati |
Munka |
Létszám |
Mezőnyárád Község Önkormányzata |
1 |
2,5 |
6 |
11 |
20,5 |
Önkormányzati igazgatás |
1 |
6 |
7 |
||
Család és nővedelmi feladatok |
2 |
2 |
|||
Községgazdálkodási feladatok |
1 |
1 |
|||
Közfoglalkoztatás |
10 |
10 |
|||
Könyvtári, közművelődési szolgáltatások |
0,5 |
0,5 |
|||
Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal |
7 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Önkormányzati igazgatás |
7 |
7 |
|||
Mezőnyárádi Óvoda Bölcsőde és Konyha |
0 |
16 |
0 |
2 |
18 |
Óvodai nevelés, ellátás |
10 |
10 |
|||
Óvodai étkeztetés feladatai |
4 |
1 |
5 |
||
Bölcsődei nevelés, ellátás |
2 |
2 |
|||
Közfoglalkoztatás |
1 |
1 |
|||
Mezőnyárád Község Önkormányzata összesen |
8 |
18,5 |
6 |
13 |
45,5 |
A 2. § (1) bekezdése a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdése a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdése a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása” sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről” sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Közhatalmi bevételek” sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Működési bevételek” sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről” sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Előző évi költségvetési maradvány működési célú igénybevétele” sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Működési célú hitelfelvétel” sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat 8. sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat 10. sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Működési bevételek összesen:” sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről” sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Felhalm.célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér.ÁH kívülről” sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Felhalmozási bevételek összesen:” sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „ÖSSZESEN:” sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat 9. sorát a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése iktatta be.
A 2. mellékletben foglalt táblázat 1. sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat 3. sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat 6. sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat 4. sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat 5. sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat 1. sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat 3. sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat 5. sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat 4. sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat 5. sora a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat 4. sorát a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
A 2. mellékletben foglalt táblázat 5. sorát a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
A 2. mellékletben foglalt táblázat 3. sorát a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
A 2. mellékletben foglalt táblázat 4. sorát a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
A 2. mellékletben foglalt táblázat 3. sorát a Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.