Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 15- 2024. 05. 15Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mezőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének (a továbbiakban: Költségvetés) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 415.913.-eFt-ban
(2) A Költségvetés költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 339.878.-eFt-ban
(3) A Költségvetés finanszírozási bevételek főösszegét 43.279.-eFt-ban
(4) A Költségvetés finanszírozási kiadások főösszegét 119.314.-eFt-ban
(5) A Költségvetés bevételi főösszegét 459.192.-eFt-ban
(6) A Költségvetés kiadási főösszegét 459.192.-eFt-ban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az Önkormányzatot megillető állami támogatások jogcímek szerinti részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.”
3. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 62.454.-eFt általános tartalékot képez.”
4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
5. § Ez a rendelet 2024. május 15-én lép hatályba, és 2024. május 16-án hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása” sora, „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről” sora, „Közhatalmi bevételek” sora, „Működési bevételek” sora és „Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata |
|||
---|---|---|---|
2023. évi tervezett összevont költségvetési mérlege |
|||
főbb kiadási és bevételi rovatonként |
|||
Adatok forintban |
|||
BEVÉTELEK |
2023. évi |
KIADÁSOK |
2023. évi |
I. Működési bevételek és kiadások) |
|||
Önkormányzat működési célú |
221 052 738 Ft |
Személyi juttatások |
38 833 827 Ft |
Egyéb működési célú támogatások |
25 580 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 148 937 Ft |
Közhatalmi bevételek |
36 221 000 Ft |
Dologi kiadások |
60 737 000 Ft |
Működési bevételek |
4 714 000 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 118 000 Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 428 000 Ft |
Egyéb működési célú támogatások |
1 461 000 Ft |
2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 6. sorral egészül ki:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata |
|||
---|---|---|---|
2023. évi tervezett összevont költségvetési mérlege |
|||
főbb kiadási és bevételi rovatonként |
|||
Adatok forintban |
|||
BEVÉTELEK |
2023. évi |
KIADÁSOK |
2023. évi |
I. Működési bevételek és kiadások) |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
600 000 Ft |
3. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Előző évi költségvetési maradvány működési célú igénybevétele” sora, „Működési célú hitelfelvétel” sora, 8. sora és 9. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata |
|||
---|---|---|---|
2023. évi tervezett összevont költségvetési mérlege |
|||
főbb kiadási és bevételi rovatonként |
|||
Adatok forintban |
|||
BEVÉTELEK |
2023. évi |
KIADÁSOK |
2023. évi |
I. Működési bevételek és kiadások) |
|||
Előző évi költségvetési maradvány |
125 327 193 Ft |
Egyéb működési célú támogatások |
2 393 000 Ft |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
590 000 Ft |
Elvonások és befizetések |
0 Ft |
Tartalékok |
62 453 999 Ft |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
292 000 Ft |
4. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 11. sora és „Működési bevételek összesen:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata |
|||
---|---|---|---|
2023. évi tervezett összevont költségvetési mérlege |
|||
főbb kiadási és bevételi rovatonként |
|||
Adatok forintban |
|||
BEVÉTELEK |
2023. évi |
KIADÁSOK |
2023. évi |
I. Működési bevételek és kiadások) |
|||
Központi, irányító szervi működési |
151 640 237 Ft |
||
Működési bevételek összesen: |
415 912 931 Ft |
Működési kiadások összesen: |
339 877 829 Ft |
5. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről” sora és „Felhalmozási bevételek” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata |
|||
---|---|---|---|
2023. évi tervezett összevont költségvetési mérlege |
|||
főbb kiadási és bevételi rovatonként |
|||
Adatok forintban |
|||
BEVÉTELEK |
2023. évi |
KIADÁSOK |
2023. évi |
I. Működési bevételek és kiadások) |
|||
Felhalmozási célú támogatások |
43 279 000 Ft |
Beruházások |
941 000 Ft |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
118 054 000 Ft |
6. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Felhalmozási bevételek összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata |
|||
---|---|---|---|
2023. évi tervezett összevont költségvetési mérlege |
|||
főbb kiadási és bevételi rovatonként |
|||
Adatok forintban |
|||
BEVÉTELEK |
2023. évi |
KIADÁSOK |
2023. évi |
I. Működési bevételek és kiadások) |
|||
Felhalmozási bevételek összesen: |
43 279 000 Ft |
Felhalmozási kiadások összesen: |
119 314 102 Ft |
7. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „ÖSSZESEN:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata |
|||
---|---|---|---|
2023. évi tervezett összevont költségvetési mérlege |
|||
főbb kiadási és bevételi rovatonként |
|||
Adatok forintban |
|||
BEVÉTELEK |
2023. évi |
KIADÁSOK |
2023. évi |
I. Működési bevételek és kiadások) |
|||
ÖSSZESEN: |
459 191 931 Ft |
ÖSSZESEN: |
459 191 931 Ft |
2. melléklet a 3/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 1–6. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
---|---|---|
2023. évre tervezett kiadásai és bevételei |
||
Költségvetési kiadások tervezett összege 2023. évre |
||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. |
Személyi juttatások |
35 348 000 Ft |
2. |
Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 869 000 Ft |
3. |
Dologi kiadások |
6 410 000 Ft |
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 497 994 Ft |
5. |
Beruházások |
78 000 Ft |
6. |
Költségvetési kiadások összesen |
48 202 994 Ft |
2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 1. és 2. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
---|---|---|
2023. évre tervezett kiadásai és bevételei |
||
Költségvetési kiadások tervezett összege 2023. évre |
||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. |
Működési bevételek |
447 000 Ft |
2. |
Működési célú támogatások államházt.belülről |
0 Ft |
3. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 4. és 5. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
---|---|---|
2023. évre tervezett kiadásai és bevételei |
||
Költségvetési kiadások tervezett összege 2023. évre |
||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
4. |
Irányító szervi működési támogatás |
47 565 113 Ft |
5. |
Költségvetési bevételek összesen |
48 202 994 Ft |
4. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 1–3. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
---|---|---|
2023. évre tervezett kiadásai és bevételei |
||
Költségvetési kiadások tervezett összege 2023. évre |
||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. |
Személyi juttatások |
76 468 000 Ft |
2. |
Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 528 000 Ft |
3. |
Dologi kiadások |
42 629 000 Ft |
5. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 4. sorral egészül ki:
(Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
---|---|---|
2023. évre tervezett kiadásai és bevételei |
||
Költségvetési kiadások tervezett összege 2023. évre |
||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
787 427 Ft |
6. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 4. és 5. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
---|---|---|
2023. évre tervezett kiadásai és bevételei |
||
Költségvetési kiadások tervezett összege 2023. évre |
||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
5. |
Beruházások |
802 000 Ft |
6. |
Költségvetési kiadások összesen |
131 214 427 Ft |
7. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
---|---|---|
2023. évre tervezett kiadásai és bevételei |
||
Költségvetési kiadások tervezett összege 2023. évre |
||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. |
Működési bevételek |
24 886 000 Ft |
8. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
---|---|---|
2023. évre tervezett kiadásai és bevételei |
||
Költségvetési kiadások tervezett összege 2023. évre |
||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
4. |
Irányító szervi működési támogatás |
104 075 124 Ft |
9. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 5. sorral egészül ki:
(Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
---|---|---|
2023. évre tervezett kiadásai és bevételei |
||
Költségvetési kiadások tervezett összege 2023. évre |
||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
390 000 Ft |
10. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
---|---|---|
2023. évre tervezett kiadásai és bevételei |
||
Költségvetési kiadások tervezett összege 2023. évre |
||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
6. |
Költségvetési bevételek összesen |
131 214 427 Ft |
3. melléklet a 3/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak |
|||
---|---|---|---|
rovatonként tervezett összege 2023.évre |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
24 042 827 Ft |
2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak |
|||
---|---|---|---|
rovatonként tervezett összege 2023.évre |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
51 000 Ft |
3. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak |
|||
---|---|---|---|
rovatonként tervezett összege 2023.évre |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
5 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
290 000 Ft |
4. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak |
|||
---|---|---|---|
rovatonként tervezett összege 2023.évre |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
7 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
91 000 Ft |
5. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 9–28. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak |
|||
---|---|---|---|
rovatonként tervezett összege 2023.évre |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
9 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
354 000 Ft |
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
24 828 827 Ft |
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 048 000 Ft |
12 |
Munkavégz.irány.egyéb jogvisz-ban nem saját fogl-nak fiz.jutt. |
K122 |
3 498 000 Ft |
13 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 459 000 Ft |
14 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
14 005 000 Ft |
15 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
38 833 827 Ft |
16 |
Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 4 961 000 |
K2 |
5 148 937 Ft |
17 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
385 000 Ft |
18 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 703 000 Ft |
19 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
8 088 000 Ft |
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
943 000 Ft |
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 551 000 Ft |
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 494 000 Ft |
23 |
Közüzemi díjak |
K331 |
18 888 000 Ft |
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
638 000 Ft |
25 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 855 000 Ft |
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
5 312 000 Ft |
27 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
11 096 000 Ft |
28 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
37 789 000 Ft |
6. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 32–34. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak |
|||
---|---|---|---|
rovatonként tervezett összege 2023.évre |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
11 048 000 Ft |
33 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
548 000 Ft |
34 |
Kamatkiadások |
K353 |
59 000 Ft |
7. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 36–40. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak |
|||
---|---|---|---|
rovatonként tervezett összege 2023.évre |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
36 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
711 000 Ft |
37 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
12 366 000 Ft |
38 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
60 737 000 Ft |
39 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8 118 000 Ft |
40 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=39..) |
K4 |
8 118 000 Ft |
8. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 42–46. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak |
|||
---|---|---|---|
rovatonként tervezett összege 2023.évre |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 461 000 Ft |
43 |
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt.államh.kív. |
K508 |
600 000 Ft |
44 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
2 393 000 Ft |
45 |
Tartalékok |
K512 |
62 453 999 Ft |
46 |
Egyéb működési célú kiadások (=41+…45) |
K5 |
66 907 999 Ft |
9. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 49–51. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak |
|||
---|---|---|---|
rovatonként tervezett összege 2023.évre |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
49 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
32 000 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
709 000 Ft |
|
Beruházási célú előzetesem felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
200 000 Ft |
|
50 |
Beruházások (47+..51) |
K6 |
941 000 Ft |
51 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
102 207 000 Ft |
10. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 54–56. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak |
|||
---|---|---|---|
rovatonként tervezett összege 2023.évre |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
54 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
15 847 000 Ft |
55 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
118 054 000 Ft |
56 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K86 |
319 102 Ft |
11. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 59. és 62. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak |
|||
---|---|---|---|
rovatonként tervezett összege 2023.évre |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
59 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
319 102 Ft |
Költségvetési kiadások (= |
K1-K8 |
299 059 865 Ft |
12. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat a következő 63. és 64. sorral egészül ki:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak |
|||
---|---|---|---|
rovatonként tervezett összege 2023.évre |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak |
K91 |
292 000 Ft |
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
K914 |
8 199 829 Ft |
13. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 60. sora, „Finanszírozási kiadások” sora és „Pénzfrogalmi kiadások összesen:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak |
|||
---|---|---|---|
rovatonként tervezett összege 2023.évre |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
60 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
151 640 237 Ft |
Finanszírozási kiadások |
160 132 066 Ft |
||
Pénzfrogalmi kiadások összesen: |
459 191 931 Ft |
14. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak |
|||
---|---|---|---|
rovatonként tervezett összege 2023.évre |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
32 277 000 Ft |
15. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak |
|||
---|---|---|---|
rovatonként tervezett összege 2023.évre |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
263 000 Ft |
16. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak |
|||
---|---|---|---|
rovatonként tervezett összege 2023.évre |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
5 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 306 000 Ft |
17. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak |
|||
---|---|---|---|
rovatonként tervezett összege 2023.évre |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
7 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
194 000 Ft |
18. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 9. és 10. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak |
|||
---|---|---|---|
rovatonként tervezett összege 2023.évre |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
9 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
525 000 Ft |
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
34 565 000 Ft |
19. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 12–22. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak |
|||
---|---|---|---|
rovatonként tervezett összege 2023.évre |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
12 |
Munkavégz.irány.egyéb jogvisz-ban nem saját fogl-nak fiz.jutt. |
K122 |
778 000 Ft |
13 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
5 000 Ft |
14 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
783 000 Ft |
15 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
35 348 000 Ft |
16 |
Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 4 961 000 |
K2 |
4 869 000 Ft |
17 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 428 000 Ft |
18 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
366 000 Ft |
19 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 794 000 Ft |
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
313 000 Ft |
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
141 000 Ft |
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
454 000 Ft |
20. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 24. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak |
|||
---|---|---|---|
rovatonként tervezett összege 2023.évre |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
105 000 Ft |
21. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 26–29. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak |
|||
---|---|---|---|
rovatonként tervezett összege 2023.évre |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 454 000 Ft |
27 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
221 000 Ft |
28 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
2 780 000 Ft |
29 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
709 000 Ft |
22. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 31. és 32. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak |
|||
---|---|---|---|
rovatonként tervezett összege 2023.évre |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
709 000 Ft |
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
634 000 Ft |
23. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 36–38. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak |
|||
---|---|---|---|
rovatonként tervezett összege 2023.évre |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
36 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
39 000 Ft |
37 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
673 000 Ft |
38 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
6 410 000 Ft |
24. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 42. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak |
|||
---|---|---|---|
rovatonként tervezett összege 2023.évre |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 497 994 Ft |
25. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 46. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak |
|||
---|---|---|---|
rovatonként tervezett összege 2023.évre |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
46 |
Egyéb működési célú kiadások (=41+…45) |
K5 |
1 497 994 Ft |
26. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 49–52. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak |
|||
---|---|---|---|
rovatonként tervezett összege 2023.évre |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
49 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
53 000 Ft |
50 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
8 000 Ft |
51 |
Beruházási célú előzetesem felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
17 000 Ft |
52 |
Beruházások (47+..51) |
K6 |
78 000 Ft |
27. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 61. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak |
|||
---|---|---|---|
rovatonként tervezett összege 2023.évre |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
61 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
48 202 994 Ft |
28. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „Pénzfrogalmi kiadások összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak |
|||
---|---|---|---|
rovatonként tervezett összege 2023.évre |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
Pénzfrogalmi kiadások összesen: |
48 202 994 Ft |
29. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak |
|||
---|---|---|---|
rovatonként tervezett összege 2023.évre |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
72 067 000 Ft |
30. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak |
|||
---|---|---|---|
rovatonként tervezett összege 2023.évre |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
444 000 Ft |
31. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat a következő 144. sorral egészül ki:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak |
|||
---|---|---|---|
rovatonként tervezett összege 2023.évre |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
311 000 Ft |
32. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 4. és 5. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak |
|||
---|---|---|---|
rovatonként tervezett összege 2023.évre |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
4 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 988 000 Ft |
5 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
173 000 Ft |
33. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 7–10. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak |
|||
---|---|---|---|
rovatonként tervezett összege 2023.évre |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
7 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
236 000 Ft |
8 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 Ft |
9 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 225 000 Ft |
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
76 444 000 Ft |
34. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 13–24. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak |
|||
---|---|---|---|
rovatonként tervezett összege 2023.évre |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
13 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
24 000 Ft |
14 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
24 000 Ft |
15 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
76 468 000 Ft |
16 |
Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 4 961 000 |
K2 |
10 528 000 Ft |
17 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
20 000 Ft |
18 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
29 863 000 Ft |
19 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
29 883 000 Ft |
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
52 000 Ft |
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
175 000 Ft |
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
227 000 Ft |
23 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 234 000 Ft |
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
785 000 Ft |
35. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 26–28. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak |
|||
---|---|---|---|
rovatonként tervezett összege 2023.évre |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
284 000 Ft |
27 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
603 000 Ft |
28 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
4 906 000 Ft |
36. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 32. és 33. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak |
|||
---|---|---|---|
rovatonként tervezett összege 2023.évre |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 044 000 Ft |
33 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
425 000 Ft |
37. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 36–38. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak |
|||
---|---|---|---|
rovatonként tervezett összege 2023.évre |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
36 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
144 000 Ft |
37 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
7 613 000 Ft |
38 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
42 629 000 Ft |
38. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 42. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak |
|||
---|---|---|---|
rovatonként tervezett összege 2023.évre |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
787 427 Ft |
39. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 46. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak |
|||
---|---|---|---|
rovatonként tervezett összege 2023.évre |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
46 |
Egyéb működési célú kiadások (=41+…45) |
K5 |
787 427 Ft |
40. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 189–50. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak |
|||
---|---|---|---|
rovatonként tervezett összege 2023.évre |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
631 000 Ft |
|
Beruházási célú előzetesem felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
171 000 Ft |
|
50 |
Beruházások (47+..51) |
K6 |
802 000 Ft |
41. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 200. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak |
|||
---|---|---|---|
rovatonként tervezett összege 2023.évre |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
Költségvetési kiadások (= |
K1-K8 |
131 214 427 Ft |