Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 15- 2024. 05. 15

Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.15.

Mezőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének (a továbbiakban: Költségvetés) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 415.913.-eFt-ban

(2) A Költségvetés költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 339.878.-eFt-ban

(3) A Költségvetés finanszírozási bevételek főösszegét 43.279.-eFt-ban

(4) A Költségvetés finanszírozási kiadások főösszegét 119.314.-eFt-ban

(5) A Költségvetés bevételi főösszegét 459.192.-eFt-ban

(6) A Költségvetés kiadási főösszegét 459.192.-eFt-ban állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az Önkormányzatot megillető állami támogatások jogcímek szerinti részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.”

3. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 62.454.-eFt általános tartalékot képez.”

4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

5. § Ez a rendelet 2024. május 15-én lép hatályba, és 2024. május 16-án hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása” sora, „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről” sora, „Közhatalmi bevételek” sora, „Működési bevételek” sora és „Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata

2023. évi tervezett összevont költségvetési mérlege

főbb kiadási és bevételi rovatonként

Adatok forintban

BEVÉTELEK

2023. évi
előirányzat

KIADÁSOK

2023. évi
előirányzat

I. Működési bevételek és kiadások)

Önkormányzat működési célú
költségvetési támogatása

221 052 738 Ft

Személyi juttatások

38 833 827 Ft

Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson belülről

25 580 000 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

5 148 937 Ft

Közhatalmi bevételek

36 221 000 Ft

Dologi kiadások

60 737 000 Ft

Működési bevételek

4 714 000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 118 000 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök
államháztartáson kívülről

2 428 000 Ft

Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson belülre

1 461 000 Ft

2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 6. sorral egészül ki:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata

2023. évi tervezett összevont költségvetési mérlege

főbb kiadási és bevételi rovatonként

Adatok forintban

BEVÉTELEK

2023. évi
előirányzat

KIADÁSOK

2023. évi
előirányzat

I. Működési bevételek és kiadások)

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

600 000 Ft

3. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Előző évi költségvetési maradvány működési célú igénybevétele” sora, „Működési célú hitelfelvétel” sora, 8. sora és 9. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata

2023. évi tervezett összevont költségvetési mérlege

főbb kiadási és bevételi rovatonként

Adatok forintban

BEVÉTELEK

2023. évi
előirányzat

KIADÁSOK

2023. évi
előirányzat

I. Működési bevételek és kiadások)

Előző évi költségvetési maradvány
működési célú igénybevétele

125 327 193 Ft

Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre

2 393 000 Ft

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

590 000 Ft

Elvonások és befizetések

0 Ft

Tartalékok

62 453 999 Ft

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

292 000 Ft

4. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 11. sora és „Működési bevételek összesen:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata

2023. évi tervezett összevont költségvetési mérlege

főbb kiadási és bevételi rovatonként

Adatok forintban

BEVÉTELEK

2023. évi
előirányzat

KIADÁSOK

2023. évi
előirányzat

I. Működési bevételek és kiadások)

Központi, irányító szervi működési
támogatás folyósítása

151 640 237 Ft

Működési bevételek összesen:

415 912 931 Ft

Működési kiadások összesen:

339 877 829 Ft

5. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről” sora és „Felhalmozási bevételek” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata

2023. évi tervezett összevont költségvetési mérlege

főbb kiadási és bevételi rovatonként

Adatok forintban

BEVÉTELEK

2023. évi
előirányzat

KIADÁSOK

2023. évi
előirányzat

I. Működési bevételek és kiadások)

Felhalmozási célú támogatások
államházt. belülről

43 279 000 Ft

Beruházások

941 000 Ft

Felhalmozási bevételek

Felújítások

118 054 000 Ft

6. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Felhalmozási bevételek összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata

2023. évi tervezett összevont költségvetési mérlege

főbb kiadási és bevételi rovatonként

Adatok forintban

BEVÉTELEK

2023. évi
előirányzat

KIADÁSOK

2023. évi
előirányzat

I. Működési bevételek és kiadások)

Felhalmozási bevételek összesen:

43 279 000 Ft

Felhalmozási kiadások összesen:

119 314 102 Ft

7. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „ÖSSZESEN:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata

2023. évi tervezett összevont költségvetési mérlege

főbb kiadási és bevételi rovatonként

Adatok forintban

BEVÉTELEK

2023. évi
előirányzat

KIADÁSOK

2023. évi
előirányzat

I. Működési bevételek és kiadások)

ÖSSZESEN:

459 191 931 Ft

ÖSSZESEN:

459 191 931 Ft

2. melléklet a 3/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 1–6. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal

2023. évre tervezett kiadásai és bevételei

Költségvetési kiadások tervezett összege 2023. évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

1.

Személyi juttatások

35 348 000 Ft

2.

Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 869 000 Ft

3.

Dologi kiadások

6 410 000 Ft

4.

Egyéb működési célú kiadások

1 497 994 Ft

5.

Beruházások

78 000 Ft

6.

Költségvetési kiadások összesen

48 202 994 Ft

2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 1. és 2. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal

2023. évre tervezett kiadásai és bevételei

Költségvetési kiadások tervezett összege 2023. évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

1.

Működési bevételek

447 000 Ft

2.

Működési célú támogatások államházt.belülről

0 Ft

3. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 4. és 5. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal

2023. évre tervezett kiadásai és bevételei

Költségvetési kiadások tervezett összege 2023. évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

4.

Irányító szervi működési támogatás

47 565 113 Ft

5.

Költségvetési bevételek összesen

48 202 994 Ft

4. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 1–3. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal

2023. évre tervezett kiadásai és bevételei

Költségvetési kiadások tervezett összege 2023. évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

1.

Személyi juttatások

76 468 000 Ft

2.

Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 528 000 Ft

3.

Dologi kiadások

42 629 000 Ft

5. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 4. sorral egészül ki:

(Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal

2023. évre tervezett kiadásai és bevételei

Költségvetési kiadások tervezett összege 2023. évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

4.

Egyéb működési célú kiadások

787 427 Ft

6. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 4. és 5. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal

2023. évre tervezett kiadásai és bevételei

Költségvetési kiadások tervezett összege 2023. évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

5.

Beruházások

802 000 Ft

6.

Költségvetési kiadások összesen

131 214 427 Ft

7. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal

2023. évre tervezett kiadásai és bevételei

Költségvetési kiadások tervezett összege 2023. évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

1.

Működési bevételek

24 886 000 Ft

8. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal

2023. évre tervezett kiadásai és bevételei

Költségvetési kiadások tervezett összege 2023. évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

4.

Irányító szervi működési támogatás

104 075 124 Ft

9. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 5. sorral egészül ki:

(Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal

2023. évre tervezett kiadásai és bevételei

Költségvetési kiadások tervezett összege 2023. évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

390 000 Ft

10. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal

2023. évre tervezett kiadásai és bevételei

Költségvetési kiadások tervezett összege 2023. évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

6.

Költségvetési bevételek összesen

131 214 427 Ft

3. melléklet a 3/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak

rovatonként tervezett összege 2023.évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel
száma

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

24 042 827 Ft

2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak

rovatonként tervezett összege 2023.évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel
száma

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

51 000 Ft

3. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak

rovatonként tervezett összege 2023.évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel
száma

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

5

Béren kívüli juttatások

K1107

290 000 Ft

4. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak

rovatonként tervezett összege 2023.évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel
száma

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

7

Közlekedési költségtérítés

K1109

91 000 Ft

5. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 9–28. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak

rovatonként tervezett összege 2023.évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel
száma

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

9

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

354 000 Ft

10

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

24 828 827 Ft

11

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

8 048 000 Ft

12

Munkavégz.irány.egyéb jogvisz-ban nem saját fogl-nak fiz.jutt.

K122

3 498 000 Ft

13

Egyéb külső személyi juttatások

K123

2 459 000 Ft

14

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

14 005 000 Ft

15

Személyi juttatások (=14+18)

K1

38 833 827 Ft

16

Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 4 961 000

K2

5 148 937 Ft

17

Szakmai anyagok beszerzése

K311

385 000 Ft

18

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

7 703 000 Ft

19

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

8 088 000 Ft

20

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

943 000 Ft

21

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1 551 000 Ft

22

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

2 494 000 Ft

23

Közüzemi díjak

K331

18 888 000 Ft

24

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

638 000 Ft

25

Közvetített szolgáltatások

K335

1 855 000 Ft

26

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

5 312 000 Ft

27

Egyéb szolgáltatások

K337

11 096 000 Ft

28

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

37 789 000 Ft

6. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 32–34. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak

rovatonként tervezett összege 2023.évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel
száma

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

32

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

11 048 000 Ft

33

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

548 000 Ft

34

Kamatkiadások

K353

59 000 Ft

7. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 36–40. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak

rovatonként tervezett összege 2023.évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel
száma

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

36

Egyéb dologi kiadások

K355

711 000 Ft

37

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

12 366 000 Ft

38

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

60 737 000 Ft

39

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8 118 000 Ft

40

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=39..)

K4

8 118 000 Ft

8. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 42–46. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak

rovatonként tervezett összege 2023.évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel
száma

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

42

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 461 000 Ft

43

Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt.államh.kív.

K508

600 000 Ft

44

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

2 393 000 Ft

45

Tartalékok

K512

62 453 999 Ft

46

Egyéb működési célú kiadások (=41+…45)

K5

66 907 999 Ft

9. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 49–51. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak

rovatonként tervezett összege 2023.évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel
száma

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

49

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

32 000 Ft

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

709 000 Ft

Beruházási célú előzetesem felszámított általános forgalmi adó

K67

200 000 Ft

50

Beruházások (47+..51)

K6

941 000 Ft

51

Ingatlanok felújítása

K71

102 207 000 Ft

10. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 54–56. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak

rovatonként tervezett összege 2023.évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel
száma

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

54

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

15 847 000 Ft

55

Felújítások (=76+...+79)

K7

118 054 000 Ft

56

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K86

319 102 Ft

11. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 59. és 62. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak

rovatonként tervezett összege 2023.évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel
száma

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

59

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

319 102 Ft

Költségvetési kiadások (=

K1-K8

299 059 865 Ft

12. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat a következő 63. és 64. sorral egészül ki:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak

rovatonként tervezett összege 2023.évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel
száma

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak

K91

292 000 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése

K914

8 199 829 Ft

13. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 60. sora, „Finanszírozási kiadások” sora és „Pénzfrogalmi kiadások összesen:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak

rovatonként tervezett összege 2023.évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel
száma

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

60

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

151 640 237 Ft

Finanszírozási kiadások

160 132 066 Ft

Pénzfrogalmi kiadások összesen:

459 191 931 Ft

14. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak

rovatonként tervezett összege 2023.évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel
száma

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

32 277 000 Ft

15. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak

rovatonként tervezett összege 2023.évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel
száma

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

263 000 Ft

16. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak

rovatonként tervezett összege 2023.évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel
száma

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

5

Béren kívüli juttatások

K1107

1 306 000 Ft

17. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak

rovatonként tervezett összege 2023.évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel
száma

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

7

Közlekedési költségtérítés

K1109

194 000 Ft

18. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 9. és 10. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak

rovatonként tervezett összege 2023.évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel
száma

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

9

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

525 000 Ft

10

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

34 565 000 Ft

19. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 12–22. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak

rovatonként tervezett összege 2023.évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel
száma

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

12

Munkavégz.irány.egyéb jogvisz-ban nem saját fogl-nak fiz.jutt.

K122

778 000 Ft

13

Egyéb külső személyi juttatások

K123

5 000 Ft

14

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

783 000 Ft

15

Személyi juttatások (=14+18)

K1

35 348 000 Ft

16

Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 4 961 000

K2

4 869 000 Ft

17

Szakmai anyagok beszerzése

K311

1 428 000 Ft

18

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

366 000 Ft

19

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

1 794 000 Ft

20

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

313 000 Ft

21

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

141 000 Ft

22

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

454 000 Ft

20. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 24. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak

rovatonként tervezett összege 2023.évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel
száma

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

24

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

105 000 Ft

21. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 26–29. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak

rovatonként tervezett összege 2023.évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel
száma

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

26

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

2 454 000 Ft

27

Egyéb szolgáltatások

K337

221 000 Ft

28

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

2 780 000 Ft

29

Kiküldetések kiadásai

K341

709 000 Ft

22. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 31. és 32. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak

rovatonként tervezett összege 2023.évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel
száma

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

31

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

709 000 Ft

32

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

634 000 Ft

23. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 36–38. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak

rovatonként tervezett összege 2023.évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel
száma

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

36

Egyéb dologi kiadások

K355

39 000 Ft

37

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

673 000 Ft

38

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

6 410 000 Ft

24. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 42. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak

rovatonként tervezett összege 2023.évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel
száma

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

42

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 497 994 Ft

25. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 46. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak

rovatonként tervezett összege 2023.évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel
száma

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

46

Egyéb működési célú kiadások (=41+…45)

K5

1 497 994 Ft

26. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 49–52. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak

rovatonként tervezett összege 2023.évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel
száma

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

49

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

53 000 Ft

50

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

8 000 Ft

51

Beruházási célú előzetesem felszámított általános forgalmi adó

K67

17 000 Ft

52

Beruházások (47+..51)

K6

78 000 Ft

27. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 61. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak

rovatonként tervezett összege 2023.évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel
száma

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

61

Költségvetési kiadások

K1-K8

48 202 994 Ft

28. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „Pénzfrogalmi kiadások összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak

rovatonként tervezett összege 2023.évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel
száma

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

Pénzfrogalmi kiadások összesen:

48 202 994 Ft

29. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak

rovatonként tervezett összege 2023.évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel
száma

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

72 067 000 Ft

30. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak

rovatonként tervezett összege 2023.évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel
száma

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

444 000 Ft

31. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat a következő 144. sorral egészül ki:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak

rovatonként tervezett összege 2023.évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel
száma

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

311 000 Ft

32. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 4. és 5. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak

rovatonként tervezett összege 2023.évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel
száma

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

4

Jubileumi jutalom

K1106

1 988 000 Ft

5

Béren kívüli juttatások

K1107

173 000 Ft

33. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 7–10. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak

rovatonként tervezett összege 2023.évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel
száma

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

7

Közlekedési költségtérítés

K1109

236 000 Ft

8

Egyéb költségtérítések

K1110

0 Ft

9

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 225 000 Ft

10

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

76 444 000 Ft

34. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 13–24. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak

rovatonként tervezett összege 2023.évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel
száma

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

13

Egyéb külső személyi juttatások

K123

24 000 Ft

14

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

24 000 Ft

15

Személyi juttatások (=14+18)

K1

76 468 000 Ft

16

Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 4 961 000

K2

10 528 000 Ft

17

Szakmai anyagok beszerzése

K311

20 000 Ft

18

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

29 863 000 Ft

19

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

29 883 000 Ft

20

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

52 000 Ft

21

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

175 000 Ft

22

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

227 000 Ft

23

Közüzemi díjak

K331

3 234 000 Ft

24

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

785 000 Ft

35. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 26–28. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak

rovatonként tervezett összege 2023.évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel
száma

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

26

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

284 000 Ft

27

Egyéb szolgáltatások

K337

603 000 Ft

28

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

4 906 000 Ft

36. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 32. és 33. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak

rovatonként tervezett összege 2023.évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel
száma

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

32

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

7 044 000 Ft

33

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

425 000 Ft

37. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 36–38. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak

rovatonként tervezett összege 2023.évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel
száma

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

36

Egyéb dologi kiadások

K355

144 000 Ft

37

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

7 613 000 Ft

38

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

42 629 000 Ft

38. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 42. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak

rovatonként tervezett összege 2023.évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel
száma

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

42

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

787 427 Ft

39. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 46. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak

rovatonként tervezett összege 2023.évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel
száma

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

46

Egyéb működési célú kiadások (=41+…45)

K5

787 427 Ft

40. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 189–50. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak

rovatonként tervezett összege 2023.évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel
száma

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

631 000 Ft

Beruházási célú előzetesem felszámított általános forgalmi adó

K67

171 000 Ft

50

Beruházások (47+..51)

K6

802 000 Ft

41. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 200. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak

rovatonként tervezett összege 2023.évre

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel
száma

Eredeti előirányzat
összege (Ft))

Költségvetési kiadások (=

K1-K8

131 214 427 Ft