Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 25Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Az önkormányzati költségvetés célja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, mind az önkormányzatnál, mint az általa fenntartott költségvetési intézményekben. A tervezett bevételek és kiadások a költségvetési évben biztosítsák a költségvetés tartós egyensúlyát, és ezáltal biztosított legyen a feladatok maradéktalan végrehajtása.
[2] Mezőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Mezőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságára, a Képviselő-testület hivatalára (Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének (a továbbiakban: Költségvetés) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 425.322.-eFt-ban
(2) A Költségvetés költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 421.259.-eFt-ban
(3) A Költségvetés finanszírozási bevételek főösszegét 88.293.-eFt-ban
(4) A Költségvetés finanszírozási kiadások főösszegét 92.356.-eFt-ban
(5) A Költségvetés bevételi főösszegét 513.615.-eFt-ban
(6) A Költségvetés kiadási főösszegét 513.615.-eFt-ban állapítja meg.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek előirányzatot rovatonként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A 2. § (2) bekezdésében megállapított költségvetési kiadások előirányzatot rovatonként a rendelet 5. melléklete tartalmazza, intézményekre lebontva.
(3) A 2. § (3) bekezdésében megállapított finanszírozási bevételek részletezését e rendelet 3. melléklet B8 pontja tartalmazza.
(4) A 2. § (4) bekezdésében megállapított finanszírozási kiadások részletezését e rendelet 5. melléklet K.915 pontja tartalmazza.
(5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(6) A Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal és a Mezőnyárádi Óvoda Bölcsőde és Konyha 2026. évi összevont költségvetési mérlegét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(7) Az Önkormányzatot megillető állami támogatások jogcímek szerinti részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat és felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 2.000.-eFt általános tartalékot képez.
6. § (1) A költségvetési év előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.
9. § A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.
10. § A Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.
11. § (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételét képezi.
(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik.
(3) A költségvetési szervek és a Közös Önkormányzati Hivatal az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.
12. § A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
13. § (1) Az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:
a) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
b) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
d) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 300.000 forint értéket el nem érő kiadások,
e) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
f) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
g) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.
14. § (1) A Képviselő-testület a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2026. évben 46.380.- Ft-ban határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a kinevezett köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott dolgozói részére a cafeteria juttatás éves bruttó összegét 231.900.- Ft- ban határozza meg.
(3) A Képviselő-testület a kinevezett közalkalmazotti jogviszonyban, köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban, valamint a munka törvénykönyv hatálya alá tartozó az alkalmazotti étkezők részére 12.700.-Ft/hó mértékű természetbeni juttatást nyújt.
4. Egyéb rendelkezések
15. § (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó, illetve kérelmező szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban vagy a pályázóval, kérelmezővel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.
(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester „Támogatási Szerződés”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.
(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy
a) a támogatásra pályázó, támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá
b) a pályázó, kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.
(4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
(5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
(6) A támogatott a kapott támogatással a pályázatban, illetve a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év 01. 31 –ig köteles elszámolni.
(7) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizheti.
(8) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.
(9) A (2) bekezdés szerinti „Támogatási Szerződés” részletes tartalmát – az (1) – (8) bekezdésben leírtak figyelembevételével – a Polgármester jogosult kialakítani.
(10) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha
a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.
(11) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 1.000.-eFt-ig a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
(12) A (10) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szerv vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:
a) átadó neve, címe,
b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,
c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.
d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (10) bekezdésben leírt feltételeknek.
e) az átvevő aláírását.
16. § Az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
17. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.
5. Záró rendelkezés
18. § Ez a rendelet a 19. § szerinti napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit a 2026-os költségvetési évre kell alkalmazni.
19. § Ez a rendelet 2026. február 25-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Mezőnyárád Község Önkormányzata |
|||
|
2026. évi tervezett összevont költségvetési mérlege |
|||
|
főbb kiadási és bevételi rovatonként |
|||
|
Adatok forintban |
|||
|
BEVÉTELEK |
2026. évi |
KIADÁSOK |
2026. évi |
|
I. Működési bevételek és kiadások |
|||
|
Önkormányzat működési célú |
311 492 536 Ft |
Személyi juttatások |
61 122 873 Ft |
|
Egyéb működési célú támogatások |
26 140 915 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 975 355 Ft |
|
Közhatalmi bevételek |
57 800 000 Ft |
Dologi kiadások |
57 195 253 Ft |
|
Működési bevételek |
4 963 000 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 800 000 Ft |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások |
0 Ft |
|
Előző évi költségvetési maradvány |
24 626 122 Ft |
Egyéb működési célú támogatások |
10 350 220 Ft |
|
Működési célú hitelfelvétel |
300 000 Ft |
Elvonások és befizetések |
0 Ft |
|
Működési célú tartalékok |
2 000 000 Ft |
||
|
Államházt.belüli megelőlegezések |
11 256 905 Ft |
||
|
Központi, irányító szervi működési |
257 558 874 Ft |
||
|
Működési bevételek összesen: |
425 322 573 Ft |
Működési kiadások összesen: |
421 259 480 Ft |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege: |
|||
|
II. Felhalmozási bevételek és kiadások |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások |
77 035 662 Ft |
Beruházások |
53 538 684 Ft |
|
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
38 816 976 Ft |
|
|
Felhalm.célú visszatérítendő tám. |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 Ft |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
Felhalm.célú visszatérítendő tám. |
0 Ft |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés telj. |
11 256 905 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 Ft |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 Ft |
Felhalmozási célú tartalékok |
0 Ft |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 Ft |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
88 292 567 Ft |
Felhalmozási kiadások összesen: |
92 355 660 Ft |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
ÖSSZESEN: |
513 615 140 Ft |
ÖSSZESEN: |
513 615 140 Ft |
2. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
|
2026. évre tervezett kiadásai és bevételei |
||
|
Költségvetési kiadások tervezett összege 2026. évre |
||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
1. |
Személyi juttatások |
74 602 117 Ft |
|
2. |
Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 615 075 Ft |
|
3. |
Dologi kiadások |
10 427 365 Ft |
|
4. |
Költségvetési kiadások összesen |
94 644 557 Ft |
|
Költségvetési bevételek tervezett összege 2026. évre |
||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
1. |
Működési bevételek, intézményi hozzájárulás |
3 498 326 Ft |
|
2. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
2 212 451 Ft |
|
3. |
Irányító szervi működési támogatás |
88 933 780 Ft |
|
4. |
Költségvetési bevételek összesen |
94 644 557 Ft |
|
Mezőnyárádi Óvoda Bölcsőd és Konyha |
||
|
2026. évre tervezett kiadásai és bevételei |
||
|
Költségvetési kiadások tervezett összege 2026. évre |
||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
1. |
Személyi juttatások |
131 255 850 Ft |
|
2. |
Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 018 398 Ft |
|
3. |
Dologi kiadások |
62 042 339 Ft |
|
4. |
Költségvetési kiadások összesen |
210 316 587 Ft |
|
Költségvetési bevételek tervezett összege 2026. évre |
||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
1. |
Működési bevételek |
38 310 693 Ft |
|
2. |
Működési célú támogatások államházt.belülről |
3 380 800 Ft |
|
3. |
Irányító szervi működési támogatás |
168 625 094 Ft |
|
4. |
Költségvetési bevételek összesen |
210 316 587 Ft |
3. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Mezőnyárád Község Önkormányzata |
|||
|
2026. évre tervezett bevételek rovatonként |
|||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Tervezett összeg (Ft) |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
133 022 670 Ft |
|
02 |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
104 204 354 Ft |
|
03 |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
B113 |
37 380 698 Ft |
|
04 |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B114 |
33 304 180 Ft |
|
05 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 580 634 Ft |
|
6 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
311 492 536 Ft |
|
7 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 Ft |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről |
B16 |
26 140 915 Ft |
|
Műk.célú támogatások központi költségvetési szervtől |
6 400 000 Ft |
||
|
Műk.célú tám.fejezeti kez.előirányzattól EU-s programokra |
0 Ft |
||
|
Műk.célú tám. egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
B16332 |
0 Ft |
|
|
Műk.célú támogatások társadalombizt.pénzügyi alapjaitól |
B1634 |
122 400 Ft |
|
|
Műk.célú támogatások elkülönített állami pénzalaptól |
B1635 |
19 618 515 Ft |
|
|
9 |
Műk.célú támogatások államh.belülről(=07+08) |
B1 |
337 633 451 Ft |
|
10 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 Ft |
|
11 |
Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államh.belülről |
B25 |
|
|
Ebből: Felhalm.célú tám.fejezeti kez.előirányzattól EU-s programokra |
77 035 662 Ft |
||
|
Ebből: Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bev. |
B2535 |
0 Ft |
|
|
12 |
Felhalm.célú támogatások államh.belülről(=10+11) |
B2 |
77 035 662 Ft |
|
13 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10 000 000 Ft |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
09-34114 |
4 000 000 Ft |
|
|
Építményadó |
09-3311311 |
500 000 Ft |
|
|
Telekadó |
09-3311312 |
5 500 000 Ft |
|
|
14 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
47 000 000 Ft |
|
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után |
09-351121 |
47 000 000 Ft |
|
|
15 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 Ft |
|
16 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 Ft |
|
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (=15+..17) |
B35 |
57 000 000 Ft |
|
18 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
800 000 Ft |
|
19 |
Közhatalmi bevételek(=18+19) |
B3 |
57 800 000 Ft |
|
20 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 Ft |
|
21 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 200 000 Ft |
|
22 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 753 000 Ft |
|
23 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 Ft |
|
24 |
Önkormányzati lakások lakbérbevétele |
09-4041341 |
0 Ft |
|
25 |
Önkorm.egyéb helyiségek bérbeadásából szárm.bevételek |
09-4041342 |
0 Ft |
|
26 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 Ft |
|
27 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 000 000 Ft |
|
28 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 Ft |
|
29 |
Kamatbevételek |
B408 |
10 000 Ft |
|
30 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 Ft |
|
31 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
|
|
32 |
Működési bevételek(=21+…32) |
B4 |
4 963 000 Ft |
|
33 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 Ft |
|
34 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 Ft |
|
35 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
B53 |
0 Ft |
|
36 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 Ft |
|
37 |
Felhalmozási bevételek (=34+…+37) |
B5 |
0 Ft |
|
38 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B63 |
0 Ft |
|
39 |
Működési célú átvett pénzeszköz (=39) |
B6 |
0 Ft |
|
40 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B74 |
0 Ft |
|
41 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=41) |
B7 |
0 Ft |
|
42 |
Költségvetési bevételek (=10+13+20+33+38+40+42) |
B1-B7 |
477 432 113 Ft |
|
43 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól telj |
B8112 |
300 000 Ft |
|
44 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
24 626 122 Ft |
|
45 |
Államháztartáson belőli megelőlegezések teljesítése |
B814 |
11 256 905 Ft |
|
46 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
36 183 027 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
513 615 140 Ft |
||
4. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Mezőnyárád Község Önkormányzatának 2026. évben eredeti előirányzatként megillető állami támogatások jogcímek szerinti részletezése |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Megjegyzés |
Eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1.1. |
I. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
133 022 670 Ft |
|
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
8,98 fő * 9 761 000 |
87 653 780 Ft |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés-zöldterület gazdálkodás támogatása |
3 918 200 Ft |
|
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés-közvilágítás támogatása |
17 897 000 Ft |
|
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés-köztemető támogatása |
1 001 555 Ft |
|
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés-közutak támogatása |
3 176 425 Ft |
|
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 Ft |
|
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
10 200 Ft |
|
|
1.1.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogaás |
10 865 510 Ft |
|
|
1.2. |
II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
104 204 354 Ft |
|
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
58,7 fő * 172 374Ft |
10 118 354 Ft |
|
1.2.2.1. |
Óvodapedagógusok bértámogatása |
6,1 fő * 11460000 |
69 906 000 Ft |
|
1.2.3-1.1.1.1.. |
II.kategóriába sorolt pedagógus szakképzettséggel rendelkező kiegészítő támogatása |
2 fő x 956000 Ft |
1 912 000 Ft |
|
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők bértámogatása |
4 fő * 5 567 000 Ft |
22 268 000 Ft |
|
1.3. |
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
37 380 698 Ft |
|
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális egyéb feladatainak támogatása |
13 673 198 Ft |
|
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés |
25 fő *945000 Ft |
2 362 500 Ft |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
2,5 fő* 8538000 Ft |
21 345 000 Ft |
|
1.4. |
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
33 304 180 Ft |
|
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés- bértámogatás |
4,95 fő*4400000 Ft |
21 780 000 Ft |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés- üzemeltetés támgatása |
11 524 180 Ft |
|
|
1.5. |
V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 580 634 Ft |
|
|
1.5.2. |
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása |
2213 Ft/fő |
3 580 634 Ft |
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
311 492 536 Ft |
||
5. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Mezőnyárád Község Önkormányzata kiadásainak |
|||
|
rovatonként tervezett összege 2026.évre |
|||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
35 772 802 Ft |
|
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 Ft |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 Ft |
|
4 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 Ft |
|
5 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 688 500 Ft |
|
6 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 Ft |
|
7 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 Ft |
|
8 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 Ft |
|
9 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
100 000 Ft |
|
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
38 561 302 Ft |
|
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
22 561 571 Ft |
|
12 |
Munkavégz.irány.egyéb jogvisz-ban nem saját fogl-nak fiz.jutt. |
K122 |
0 Ft |
|
13 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 Ft |
|
14 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
22 561 571 Ft |
|
15 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
61 122 873 Ft |
|
16 |
Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 975 355 Ft |
|
17 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
290 000 Ft |
|
18 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 491 218 Ft |
|
19 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
9 781 218 Ft |
|
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 280 000 Ft |
|
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
906 000 Ft |
|
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 186 000 Ft |
|
23 |
Közüzemi díjak |
K331 |
18 188 000 Ft |
|
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
905 000 Ft |
|
25 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 750 000 Ft |
|
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 892 000 Ft |
|
27 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 888 170 Ft |
|
28 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
34 623 170 Ft |
|
29 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 Ft |
|
30 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 Ft |
|
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 Ft |
|
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
11 309 865 Ft |
|
33 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 Ft |
|
34 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 Ft |
|
35 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 Ft |
|
36 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 295 000 Ft |
|
37 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
12 604 865 Ft |
|
38 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
59 195 253 Ft |
|
39 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
13 800 000 Ft |
|
40 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=39..) |
K4 |
13 800 000 Ft |
|
41 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 Ft |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból szárm.kiadások |
K5021 |
4 750 220 Ft |
|
|
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 Ft |
|
43 |
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt.államh.kív. |
K508 |
0 Ft |
|
44 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
3 600 000 Ft |
|
45 |
Tartalékok |
K512 |
2 000 000 Ft |
|
46 |
Egyéb működési célú kiadások (=41+…45) |
K5 |
10 350 220 Ft |
|
47 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 Ft |
|
48 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 Ft |
|
49 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 Ft |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
42 156 444 Ft |
|
|
Beruházási célú előzetesem felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
11 382 240 Ft |
|
|
50 |
Beruházások (47+..51) |
K6 |
53 538 684 Ft |
|
51 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
30 564 548 Ft |
|
52 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 Ft |
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 Ft |
|
54 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
8 252 428 Ft |
|
55 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
38 816 976 Ft |
|
56 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K86 |
0 Ft |
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 Ft |
|
59 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 Ft |
|
Költségvetési kiadások (= |
K1-K8 |
244 799 361 Ft |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf |
K914 |
11 256 905 Ft |
|
|
60 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
257 558 874 Ft |
|
Finanszírozási kiadások |
268 815 779 Ft |
||
|
Kiadások Összesen |
513 615 140 Ft |
||
|
Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak |
|||
|
rovatonként tervezett összege 2026.évre |
|||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
68 800 317 Ft |
|
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 Ft |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 Ft |
|
4 |
Jutalom |
K1106 |
1 492 800 Ft |
|
5 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 519 000 Ft |
|
6 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 Ft |
|
7 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
400 000 Ft |
|
8 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
240 000 Ft |
|
9 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
150 000 Ft |
|
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
74 602 117 Ft |
|
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 Ft |
|
12 |
Munkavégz.irány.egyéb jogvisz-ban nem saját fogl-nak fiz.jutt. |
K122 |
0 Ft |
|
13 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 Ft |
|
14 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 Ft |
|
15 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
74 602 117 Ft |
|
16 |
Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 615 075 Ft |
|
17 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 600 000 Ft |
|
18 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 500 000 Ft |
|
19 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
3 100 000 Ft |
|
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
50 000 Ft |
|
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 Ft |
|
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
250 000 Ft |
|
23 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 Ft |
|
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 Ft |
|
25 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 Ft |
|
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 500 000 Ft |
|
27 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
350 000 Ft |
|
28 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
3 350 000 Ft |
|
29 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
700 000 Ft |
|
30 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 Ft |
|
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
700 000 Ft |
|
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 825 022 Ft |
|
33 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 Ft |
|
34 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 Ft |
|
35 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 Ft |
|
36 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
59 342 Ft |
|
37 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 884 364 Ft |
|
38 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
9 284 364 Ft |
|
39 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 Ft |
|
40 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=39..) |
K4 |
0 Ft |
|
41 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 Ft |
|
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 Ft |
|
43 |
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt.államh.kív. |
K508 |
0 Ft |
|
44 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 Ft |
|
45 |
Tartalékok |
K512 |
0 Ft |
|
46 |
Egyéb működési célú kiadások (=41+…45) |
K5 |
0 Ft |
|
47 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 Ft |
|
48 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 Ft |
|
49 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
300 000 Ft |
|
50 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
600 000 Ft |
|
51 |
Beruházási célú előzetesem felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
243 000 Ft |
|
52 |
Beruházások (47+..51) |
K6 |
1 143 000 Ft |
|
53 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 Ft |
|
54 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 Ft |
|
55 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 Ft |
|
56 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 Ft |
|
57 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 Ft |
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K86 |
0 Ft |
|
59 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 Ft |
|
60 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 Ft |
|
61 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
94 644 557 Ft |
|
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 Ft |
|
63 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 Ft |
|
Finanszírozási kiadások |
0 Ft |
||
|
Mezőnyárádi Óvoda Bölcsőde és Konyha kiadásainak |
|||
|
rovatonként tervezett összege 2026.évre |
|||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
121 693 001 Ft |
|
2 |
Céljuttatás, jutalmak |
K1103 |
1 300 000 Ft |
|
3 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése |
K1104 |
300 000 Ft |
|
4 |
Jubileumi Jutalom |
K1106 |
2 390 841 Ft |
|
5 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 203 000 Ft |
|
6 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 Ft |
|
7 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
450 000 Ft |
|
8 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
156 000 Ft |
|
9 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 Ft |
|
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
130 492 842 Ft |
|
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 Ft |
|
12 |
Munkavégz.irány.egyéb jogvisz-ban nem saját fogl-nak fiz.jutt. |
K122 |
763 008 Ft |
|
13 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 Ft |
|
14 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
763 008 Ft |
|
15 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
131 255 850 Ft |
|
16 |
Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
17 018 398 Ft |
|
17 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
310 000 Ft |
|
18 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
37 234 266 Ft |
|
19 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
37 544 266 Ft |
|
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 Ft |
|
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
204 393 Ft |
|
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
204 393 Ft |
|
23 |
Közüzemi díjak |
K331 |
5 150 000 Ft |
|
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
850 000 Ft |
|
25 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 Ft |
|
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 430 000 Ft |
|
27 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
815 456 Ft |
|
28 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
9 245 456 Ft |
|
29 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 Ft |
|
30 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 Ft |
|
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 Ft |
|
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
12 785 103 Ft |
|
33 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 Ft |
|
34 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 Ft |
|
35 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 Ft |
|
36 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
358 121 Ft |
|
37 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
13 143 224 Ft |
|
38 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
60 137 339 Ft |
|
39 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 Ft |
|
40 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=39..) |
K4 |
0 Ft |
|
41 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 Ft |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból szárm.kiadások |
K5021 |
0 Ft |
|
|
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 Ft |
|
43 |
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt.államh.kív. |
K508 |
0 Ft |
|
44 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 Ft |
|
45 |
Tartalékok |
K512 |
0 Ft |
|
46 |
Egyéb működési célú kiadások (=41+…45) |
K5 |
0 Ft |
|
47 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 Ft |
|
48 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 Ft |
|
49 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 Ft |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 500 000 Ft |
|
|
Beruházási célú előzetesem felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
405 000 Ft |
|
|
50 |
Beruházások (47+..51) |
K6 |
1 905 000 Ft |
|
51 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 Ft |
|
52 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 Ft |
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 Ft |
|
54 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 Ft |
|
55 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 Ft |
|
56 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K86 |
0 Ft |
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 Ft |
|
59 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 Ft |
|
Költségvetési kiadások (= |
K1-K8 |
210 316 587 Ft |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 Ft |
|
|
60 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 Ft |
|
Finanszírozási kiadások |
0 Ft |
||
6. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Mezőnyárád Község Önkormányzata |
|
|
2026. évre tervezett beruházási kiadásai |
|
|
Konkrét beruházási cél |
Tervezett összeg (Ft) |
|
Elektromos autó vásárlás |
5 000 000 Ft |
|
Kamera rendszer kiépítése |
5 000 000 Ft |
|
Közvilágítás korszerűsítés |
43 378 685 Ft |
|
Összesen: |
53 378 685 Ft |
|
Mezőnyárád Község Önkormányzata |
|
|
2026. évre tervezett felújítási kiadásai |
|
|
Konkrét felújítási cél |
Tervezett összeg (Ft) |
|
Bem utca aszfaltozás |
10 000 000 Ft |
|
Külterületi út aszfaltozás Bükkábrány-Mezőnyárád |
28 656 977 Ft |
|
Összesen: |
38 656 977 Ft |
7. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
||
|
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről |
||
|
ezer Ft |
||
|
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** |
A futamidő végéig fennálló összeg |
A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás |
|
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
0 |
|
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
0 |
|
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
0 |
0 |
|
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
0 |
0 |
|
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke |
0 |
0 |
|
Egyéb értékpapír vételára |
0 |
0 |
|
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
0 |
0 |
|
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. |
0 |
0 |
|
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár |
0 |
0 |
|
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
|
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 |
0 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Mezőnyárád Község Önkormányzata 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|
Adatok ezer forintban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
Hónapok |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen |
|
Bevételek: |
|||||||||||||
|
1. Állami támogatások |
25958 |
25958 |
25958 |
25958 |
25958 |
25958 |
25958 |
25958 |
25958 |
25957 |
25957 |
25957 |
311493 |
|
2. Egyéb műk.tám.áh.belülről |
2178 |
2178 |
2178 |
2178 |
2178 |
2178 |
2178 |
2179 |
2179 |
2179 |
2179 |
2179 |
26141 |
|
3. Felhalm.tám.áh.belülről |
6420 |
6420 |
6420 |
6420 |
6420 |
6420 |
6420 |
6420 |
6419 |
6419 |
6419 |
6419 |
77036 |
|
4. Közhatalmi bevételek |
4817 |
4817 |
4817 |
4817 |
4817 |
4817 |
4817 |
4817 |
4816 |
4816 |
4816 |
4816 |
57800 |
|
5. Működési bevételek |
414 |
414 |
414 |
414 |
414 |
414 |
414 |
413 |
413 |
413 |
413 |
413 |
4963 |
|
6. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. Felh.célú átvett pénzeszköz |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
300 |
|
8. Államh. Belüli megelőlegezés t |
938 |
938 |
938 |
938 |
938 |
938 |
938 |
938 |
938 |
938 |
938 |
939 |
11257 |
|
9. E.évi maradvány felhaszn. |
2052 |
2052 |
2052 |
2052 |
2052 |
2052 |
2052 |
2052 |
2052 |
2052 |
2053 |
2053 |
24626 |
|
Bevételek összesen: |
42802 |
42802 |
42802 |
42802 |
42802 |
42802 |
42802 |
42802 |
42800 |
42799 |
42800 |
42801 |
513616 |
|
Kiadások: |
|||||||||||||
|
10. Működési kiadások |
40583 |
40583 |
40583 |
40583 |
40583 |
40583 |
40583 |
40582 |
40582 |
40583 |
40582 |
40582 |
486992 |
|
11. Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. Tartalék felhasználás |
166 |
166 |
166 |
166 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
2000 |
|
13. Előző évi maradvány felhasz |
2052 |
2052 |
2052 |
2052 |
2052 |
2052 |
2052 |
2052 |
2052 |
2052 |
2052 |
2052 |
24624 |
|
Kiadások összesen: |
42801 |
42801 |
42801 |
42801 |
42802 |
42802 |
42802 |
42801 |
42801 |
42802 |
42801 |
42801 |
513616 |
9. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Mezőnyárád Község Önkormányzata |
||||||
|
2026. évre tervezett létszám adatai |
||||||
|
Szervezeti egység, feladat megnevezése |
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Önkormányzati |
Munka |
Köznevelési foglalkoztatott |
Létszám |
|
Mezőnyárád Község Önkormányzata |
1 |
1,25 |
6 |
9 |
0 |
17,25 |
|
Önkormányzati igazgatás |
1 |
0 |
6 |
0 |
0 |
7 |
|
Községgazdálkodási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
9 |
|
Könyvtári, közművelődési szolgáltatások |
0 |
0,25 |
0 |
0 |
0 |
0,25 |
|
Településegészségügyi feladatok |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
|
Önkormányzati igazgatás |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
|
Mezőnyárádi Óvoda Bölcsőde és Konyha |
0 |
6,5 |
0 |
2,75 |
10 |
19,25 |
|
Óvodai nevelés, ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
10 |
|
Óvodai étkeztetés feladatai |
0 |
4 |
0 |
1,75 |
0 |
5,75 |
|
Bölcsődei nevelés, ellátás |
0 |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
2,5 |
|
Közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
Mezőnyárád Község Önkormányzata összesen |
10 |
7,75 |
6 |
11,75 |
10 |
45,5 |