Sály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 16
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Sály Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
a Sály Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
A helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait. Költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzott összegét tartalmazza.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
I.
Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai
2022. évben
Sály Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének tervezése során az első alapelv a kötelező feladatok teljesítése, valamint az intézmények működésének biztosítása. Másik alapelv, hogy a vállalt kötelezettségeit az önkormányzat maradéktalanul finanszírozni tudja.
A költségvetés tartalmában tükrözi a megfogalmazott fejlesztési és működési célkitűzéseket, melyeket takarékos gazdálkodás mellett tudunk megvalósítani.
II.
A költségvetés-politika céljai és keretei
Az önkormányzat által működtetett intézmények biztonságos finanszírozása mellett folyamatosan meg kell követelni a takarékos gazdálkodást és a 2022. évi költségvetést úgy szükséges alakítani, hogy a feladatellátások teljesíthetőek legyenek. Alapvető szempont, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinek zavartalan működését a takarékosság maximális figyelembevételével biztosítsa.
III.
Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai
1. Kötelező feladatok
Településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok
Egészségügyi alapellátások
Kulturális szolgáltatások
Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés
Helyi közfoglalkoztatás
Helyi adóval kapcsolatos feladatok
Sport, ifjúsági ügyek
2. Önként vállalt feladatok
Az önkormányzatnak nincs önként vállalt feladata.
A/ BEVÉTELEK Ft-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 237 066 559
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek 7 800 000
Működési bevételek 7 700 000
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
Belföldi értékpapírok bevételei 11 658 528
Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele 101 956 173
Finanszírozási bevételek
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
B/ KIADÁSOK Ft-ban
Személyi juttatások 102 539 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 934 900
Dologi kiadások 83 578 165
Ellátottak pénzbeli juttatásai 51 514 094
Egyéb működési célú kiadások 3 000 000
Beruházások 71 364 422
Felújítások 42 250 279
Egyéb felhalmozási kiadások
Finanszírozási kiadások
IV.
A költségvetési hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adósság törlesztése
Önkormányzatunknak adóssága nincs.
V.
A Stabilitási tv. alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeknek a költségvetési évet követő három évre várható összege.
VI.
Az Áht. 24. § (4) bekezdés a)-d) pontjai által előírt mérlegek, kimutatások indokolása, ami tartalmazza
1. Az önkormányzat költségvetését 252 566 559 Ft költségvetési bevétellel, 366 181 260 Ft költségvetési kiadással, 113 614 701 Ft hiánnyal terveztük meg. A költségvetési hiányt értékpapírok értékesítéséből, maradvány igénybevételéből, illetve a polgármester által benyújtott kiegészítő támogatásból fedezzük.
1. Az előirányzatok felhasználását kiadási és bevételi oldalon is egyenletesen terveztük.
3.
Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait 5 %-kal növeltük mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. Egyéb bevételnövekedéssel nem számolhatunk a lakosság szociális helyzetét figyelembe véve.