Sály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 28
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Sály Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
a Sály Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
A helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait. Költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzott összegét tartalmazza.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
I.
Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai
2021. évben
Sály Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének tervezése során az első alapelv a kötelező feladatok teljesítése, valamint az intézmények működésének biztosítása. Másik alapelv, hogy a vállalt kötelezettségeit az önkormányzat maradéktalanul finanszírozni tudja.
A költségvetés tartalmában tükrözi a megfogalmazott fejlesztési és működési célkitűzéseket, melyeket takarékos gazdálkodás mellett tudunk megvalósítani.
II.
A költségvetés-politika céljai és keretei
Az önkormányzat által működtetett intézmények biztonságos finanszírozása mellett folyamatosan meg kell követelni a takarékos gazdálkodást és a 2021. évi költségvetést úgy szükséges alakítani, hogy a feladatellátások teljesíthetőek legyenek. Alapvető szempont, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinek zavartalan működését a takarékosság maximális figyelembevételével biztosítsa.
III.
Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai
1. Kötelező feladatok
Településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok
Egészségügyi alapellátások
Kulturális szolgáltatások
Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés
Helyi közfoglalkoztatás
Helyi adóval kapcsolatos feladatok
Sport, ifjúsági ügyek
2. Önként vállalt feladatok
Az önkormányzatnak nincs önként vállalt feladata.
A/ BEVÉTELEK Ft-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 295 458 494
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek 7 774 224
Működési bevételek 16 126 703
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök 100 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
Belföldi értékpapírok bevételei
Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele 108 120 246
Finanszírozási bevételek
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
B/ KIADÁSOK Ft-ban
Személyi juttatások 116 256 106
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 219 065
Dologi kiadások 100 658 182
Ellátottak pénzbeli juttatásai 59 101 821
Egyéb működési célú kiadások 18 126 238
Beruházások 76 473 972
Felújítások 98 291 844
Egyéb felhalmozási kiadások
Finanszírozási kiadások
IV.
A költségvetési hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adósság törlesztése
Önkormányzatunknak adóssága nincs.
V.
A Stabilitási tv. alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeknek a költségvetési évet követő három évre várható összege.
VI.
Az Áht. 24. § (4) bekezdés a)-d) pontjai által előírt mérlegek, kimutatások indokolása, ami tartalmazza
1. Az önkormányzat költségvetésének módosított előirányzatai: 371 132 389 Ft költségvetési bevétellel, 483 127 228 Ft költségvetési kiadással, -111 994 839 Ft költségvetési egyenleggel állapítottuk meg.