Sály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 18

Sály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.18.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Sály Község Önkormányzata 1/2023. (II.17.) önkormányzati
rendeletének indokolása
a Sály Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
A helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait. Költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzott összegét tartalmazza.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
I.
Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai
2023. évben
Sály Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének tervezése során az első alapelv a kötelező feladatok teljesítése, valamint az intézmények működésének biztosítása. Másik alapelv, hogy a vállalt kötelezettségeit az önkormányzat maradéktalanul finanszírozni tudja.
A költségvetés tartalmában tükrözi a megfogalmazott fejlesztési és működési célkitűzéseket, melyeket takarékos gazdálkodás mellett tudunk megvalósítani.
II.
A költségvetés-politika céljai és keretei
Az önkormányzat által működtetett intézmények biztonságos finanszírozása mellett folyamatosan meg kell követelni a takarékos gazdálkodást és a 2023. évi költségvetést úgy szükséges alakítani, hogy a feladatellátások teljesíthetőek legyenek. Alapvető szempont, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinek zavartalan működését a takarékosság maximális figyelembevételével biztosítsa.
III.
Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai
1. Kötelező feladatok
Településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok
Egészségügyi alapellátások
Kulturális szolgáltatások
Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés
Helyi közfoglalkoztatás
Helyi adóval kapcsolatos feladatok
Sport, ifjúsági ügyek
.
2. Önként vállalt feladatok
Az önkormányzatnak nincs önként vállalt feladata.
A/ BEVÉTELEK Ft-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 251 460 960
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek 7 800 000
Működési bevételek 8 500 000
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
Belföldi értékpapírok bevételei 11 658 528
Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele 67 426 343
Finanszírozási bevételek
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
B/ KIADÁSOK Ft-ban
Személyi juttatások 109 655 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 698 000
Dologi kiadások 94 247 960
Ellátottak pénzbeli juttatásai 48 160 000
Egyéb működési célú kiadások 3 000 000
Beruházások 52 481 680
Felújítások 26 603 191
Egyéb felhalmozási kiadások
Finanszírozási kiadások
IV.
A költségvetési hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adósság törlesztése
Önkormányzatunknak adóssága nincs.
V.
A Stabilitási tv. alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeknek a költségvetési évet követő három évre várható összege.
VI.
Az Áht. 24. § (4) bekezdés a)-d) pontjai által előírt mérlegek, kimutatások indokolása, ami tartalmazza
1. Az önkormányzat költségvetését 267 760 960 Ft költségvetési bevétellel, 346 845 831 Ft költségvetési kiadással, 79 084 871 Ft hiánnyal terveztük meg. A költségvetési hiányt értékpapírok értékesítéséből, maradvány igénybevételéből, illetve a polgármester által benyújtott kiegészítő támogatásból fedezzük.
1. Az előirányzatok felhasználását kiadási és bevételi oldalon is egyenletesen terveztük.
1. Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.