Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 10. 04- 2022. 10. 04Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában jelölt feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi, ügyrendi és emberi erőforrás Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetésének főösszegét 672.595 ezer Ft bevétellel és 672.595 ezer Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés:
a) Működési költségvetését
aa) Működési bevétellel 342.731 ezer Ft
ab) Működési kiadással 369.512 ezer Ft
ac) Működési költségvetés egyenlegét -26.781 ezer Ft
b) Felhalmozási költségvetését
ba) Felhalmozási bevétellel 18.962 ezer Ft
bb) Felhalmozási kiadással 141.762 ezer Ft
bc) Felhalmozási költségvetés egyenlegét -122.800 ezer Ft
c) Működés belső finanszírozását
ca) Működés finanszírozás bevételét 188.103 ezer Ft
cb) Működési finanszírozás kiadását 143.025 ezer Ft
cc) Működési finanszírozás egyenlegét 45.078 ezer Ft
d) Felhalmozás belső finanszírozását
da) Felhalmozási finanszírozási bevételét 122.800 ezer Ft
db) Felhalmozási finanszírozási kiadását 400 ezer Ft
dc) Felhalmozási finanszírozás egyenlegét 122.400 ezer Ft
e) Tartalékát 17.896 ezer Ft
összegben fogadja el.”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 2. § (1) bekezdésben jelölt költségvetésen belül
a) a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése: működési bevétel 68.108 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 65.304 ezer Ft, felhalmozási bevétele 0 ezer Ft, működési költségvetésének kiadása 68.108 ezer Ft, felhalmozási kiadása 0 ezer Ft.
b) a Szentistváni Gézengúz Óvoda költségvetése: Működési bevétele 70.249 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 70.099 ezer Ft, felhalmozási bevétele 400 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 400 ezer Ft, működési költségvetési kiadása 70.249 ezer Ft, felhalmozási kiadása 400 ezer Ft.
c) az Önkormányzat költségvetése: Működési bevétele 392.478 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 52.701 ezer Ft, felhalmozási bevétele 141.362 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 122.400 ezer Ft (előző évi maradvány), működési költségvetés kiadása 374.180 ezer Ft, melyből finanszírozási kiadás 143.025 ezer Ft és felhalmozási kiadása 141.762 ezer Ft, melyből finanszírozási kiadás 400 ezer Ft, tartalék 17.896 ezer Ft.”
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. október 4-én lép hatályba, és 2022. október 5-én hatályát veszti.
1. melléklet
s.sz |
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK |
Óvoda |
Hivatal |
Önkormányzat |
Önkormányzat összesen |
||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
A. |
B. |
C. |
F. |
G. |
J. |
K. |
N. |
O. |
|
1. |
I. Intézményi működési bevételek |
0 |
150 |
76 |
76 |
20949 |
20949 |
21025 |
21175 |
2. |
II. Közhatalmi bevételek működéshez |
0 |
0 |
0 |
0 |
50180 |
50180 |
50180 |
50180 |
3. |
II.1. Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
- iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
5. |
- építmény adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
50 |
50 |
50 |
6. |
II.2. Helyi adók összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
50050 |
50050 |
50050 |
50050 |
7. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
- termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
30 |
30 |
30 |
9. |
II.3. Átengedett központi adók össz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
30 |
30 |
30 |
10. |
- helyi bírságok, pótlékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
- talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
12. |
- egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
14. |
III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások |
0 |
0 |
590 |
2728 |
244834 |
268648 |
245424 |
271376 |
15. |
III.1. Költségvetési törvény alapján |
0 |
0 |
0 |
0 |
201955 |
224835 |
201955 |
224835 |
16. |
- általános működési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
89756 |
89756 |
89756 |
89756 |
17. |
- köznevelési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
53200 |
53200 |
53200 |
53200 |
18. |
- szociális feladatok egyéb támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
36352 |
36352 |
36352 |
36352 |
19. |
- gyerekétkeztetési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
17278 |
17278 |
17278 |
17278 |
20. |
- kulturális feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
5369 |
5369 |
5369 |
5369 |
21. |
- költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22674 |
0 |
22674 |
22. |
- Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
0 |
206 |
23. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
III.2 TB alapoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
27171 |
27171 |
27171 |
27171 |
26. |
III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkoztatáshoz |
0 |
0 |
0 |
0 |
15708 |
15708 |
15708 |
15708 |
27. |
III.4. Egyéb központi |
0 |
0 |
0 |
2138 |
0 |
0 |
0 |
2138 |
28. |
III.5. Önkormányzatoktól |
0 |
0 |
590 |
590 |
0 |
0 |
590 |
590 |
29. |
III.6. Szociális tűzifa támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
III.7. ÁFA visszatérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
III.8. ÁHT-on belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
934 |
0 |
934 |
32. |
IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
0 |
150 |
666 |
2804 |
315963 |
339777 |
316629 |
342731 |
34. |
Finanszírozási bevétel |
70249 |
70099 |
65304 |
65304 |
46007 |
52701 |
181560 |
188103 |
35. |
- Irányító szervtől kapott támogatás |
69454 |
69454 |
64886 |
64886 |
0 |
134340 |
134339 |
|
36. |
- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele |
795 |
645 |
418 |
418 |
46007 |
52701 |
47220 |
53764 |
37. |
- Felhalmozott maradvány |
795 |
645 |
418 |
418 |
175041 |
175101 |
176254 |
176164 |
38. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
70249 |
70249 |
65970 |
68108 |
361970 |
392478 |
498189 |
530834 |
39. |
V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
13551 |
18962 |
13551 |
18962 |
40. |
- Központosított előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41. |
- EU-s projektekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
13551 |
18962 |
13551 |
18962 |
42. |
VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43. |
VII. Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
13551 |
18962 |
13551 |
18962 |
45. |
Finanszírozási bevétel |
400 |
400 |
0 |
0 |
129034 |
122400 |
129434 |
122800 |
46. |
- Irányító szervtől kapott támogatás |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
|
47. |
- Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
129034 |
122400 |
129034 |
122400 |
48. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
400 |
400 |
0 |
0 |
142585 |
141362 |
142985 |
141762 |
49. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
70649 |
70649 |
65970 |
68108 |
504555 |
533840 |
641174 |
672595” |
2. melléklet
s.sz |
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK |
Óvoda |
Hivatal |
Önkormányzat |
Önkormányzat összesen |
||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
A. |
B. |
C. |
F. |
G. |
J. |
K. |
N. |
O. |
|
1. |
I. Működési célú kiadások |
||||||||
2. |
- Személyi juttatások |
47191 |
47191 |
52661 |
54799 |
53077 |
53077 |
152929 |
155066 |
3. |
- Munkaadókat terhelő járulékok |
6135 |
6135 |
6846 |
6846 |
6900 |
6900 |
19881 |
19881 |
4. |
- Dologi kiadások |
16923 |
16923 |
6463 |
6463 |
89343 |
109300 |
112729 |
132686 |
5. |
- Támogatásértékű működési kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
3813 |
3813 |
3813 |
3813 |
6. |
- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
15100 |
33826 |
15100 |
33826 |
7. |
- Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
24240 |
24240 |
24240 |
24240 |
8. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
70249 |
70249 |
65970 |
68108 |
192472 |
231155 |
328691 |
369512 |
9. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
142091 |
143025 |
142091 |
143025 |
10. |
- Államházt.bel.megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
7751 |
8685 |
7751 |
8685 |
11. |
- Előző évi elszámolás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
12. |
- Kincstárjegy vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
- Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
134340 |
134339 |
134340 |
134339 |
14. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
70249 |
70249 |
65970 |
68108 |
334563 |
374180 |
470782 |
512537 |
15. |
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások |
0 |
0 |
||||||
16. |
- Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
114398 |
108572 |
114398 |
108572 |
17. |
- Intézményi beruházási kiadások |
400 |
400 |
0 |
0 |
21980 |
26583 |
22380 |
26983 |
18. |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
6207 |
6207 |
6207 |
6207 |
19. |
- EU- projektekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
400 |
400 |
0 |
0 |
142585 |
141362 |
142985 |
141762 |
21. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
400 |
400 |
22. |
- Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
400 |
400 |
23. |
FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: |
400 |
400 |
0 |
0 |
142985 |
141762 |
143385 |
142162 |
24. |
III. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
27007 |
17896 |
27007 |
17896 |
25. |
- Általános tartalék tárgyévi |
0 |
0 |
0 |
0 |
27007 |
17896 |
27007 |
17896 |
26. |
- Céltartalék következő évekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
- Cél tartalék tárgyévi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
70649 |
70649 |
65970 |
68108 |
504555 |
533838 |
641174 |
672595” |
3. melléklet
KIADÁS JOGCÍMEI |
Óvoda összesen: |
Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
Önkormányzat összesen |
Mind összesen |
|||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
s.sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
1. |
I. Személyi juttatások |
||||||||
2. |
Köztisztviselők illetménye |
0 |
47043 |
46936 |
0 |
0 |
47043 |
46936 |
|
3. |
Közalkalmazottak illetménye |
43901 |
43901 |
0 |
0 |
5924 |
5924 |
49825 |
49825 |
4. |
Egyéb bérendsz. Munkabére |
0 |
0 |
0 |
0 |
28596 |
28468 |
28596 |
28468 |
5. |
Törvény szerinti rendszeres illetmények,munkab. |
43901 |
43901 |
47043 |
46936 |
34520 |
34392 |
125464 |
125229 |
6. |
Jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
426 |
426 |
426 |
426 |
7. |
Jutalom teljesítményhez köt./Túlóra/Céljuttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
300 |
300 |
8. |
Fogl.egyéb személyi juttatásai és reprezentáció |
300 |
300 |
0 |
1213 |
200 |
328 |
500 |
1841 |
9. |
Jubileumi jutalom |
1140 |
1140 |
848 |
848 |
0 |
0 |
1988 |
1988 |
10. |
Cafeteria |
1000 |
1150 |
4100 |
4100 |
500 |
500 |
5600 |
5750 |
11. |
Közlekedési ktg.térít. |
300 |
300 |
550 |
534 |
100 |
100 |
950 |
934 |
12. |
Egyéb ktg. És hozzájár. |
350 |
200 |
120 |
120 |
36 |
36 |
506 |
356 |
13. |
Nemrendszeres jutt. Mindösszesen: |
3090 |
3090 |
5618 |
6815 |
1562 |
1690 |
10270 |
11595 |
14. |
Választott tisztségviselők juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
15866 |
15866 |
15866 |
15866 |
15. |
Munk.v.ir.egyéb jogviszony.nem s.dolg. |
200 |
200 |
0 |
53 |
408 |
408 |
608 |
661 |
16. |
Egyéb külső szem.jutt. |
0 |
0 |
0 |
994 |
720 |
720 |
720 |
1714 |
17. |
Külső személyi juttatás össz. |
200 |
200 |
0 |
1047 |
16994 |
16994 |
17194 |
18241 |
18. |
Személyi juttatás mindösszesen |
47191 |
47191 |
52661 |
54799 |
53077 |
53077 |
152928 |
155065 |
19. |
II. Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Szociális hozzájárulási adó |
6135 |
6135 |
6846 |
6846 |
6900 |
6900 |
19881 |
19881 |
21. |
EHO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Munkaadót terhelő járulékok összesen |
6135 |
6135 |
6846 |
6846 |
6900 |
6900 |
19881 |
19881 |
24. |
I-II. Személyi és járulék Összesen |
53325 |
53325 |
59507 |
61645 |
59977 |
59977 |
172809 |
174946 |
25. |
Engedélyezett létszámkeret |
10 |
10 |
10 |
10 |
24 |
24 |
44 |
44” |
4. melléklet
Kiadás jogcíme |
Óvoda összesen: |
Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
Önkormányzat összesen |
Mindösszesen |
|||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
s.sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
1. |
Élelmiszer besz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Gyógyszer beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Vegyszer beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Irodaszer nyomtatv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
5. |
Könyv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Folyóirat beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Egyéb információ hordozó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Hajtó és kenő anyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Szakmai anyag |
400 |
400 |
0 |
0 |
140 |
140 |
540 |
540 |
10. |
Munkaruha |
150 |
150 |
200 |
200 |
15 |
15 |
365 |
365 |
11. |
Egyéb anyagbesz. |
700 |
700 |
0 |
0 |
5220 |
5220 |
5920 |
5920 |
12. |
Készletbesz. Ö.: |
1250 |
1250 |
200 |
200 |
6575 |
6575 |
8025 |
8025 |
13. |
Informatikai szolgáltatások |
200 |
200 |
1000 |
1000 |
1510 |
1510 |
2710 |
2710 |
14. |
Egyéb kom. Szolg. |
100 |
100 |
1300 |
1300 |
250 |
250 |
1650 |
1650 |
15. |
Kommun. Összes: |
300 |
300 |
2300 |
2300 |
1760 |
1760 |
4360 |
4360 |
16. |
Vásárolt élelmez. |
7928 |
7928 |
0 |
0 |
26477 |
26477 |
34405 |
34405 |
17. |
Bérleti díj és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Száll. Szolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Közüzemi díjak |
1300 |
1300 |
0 |
0 |
9250 |
9250 |
10550 |
10550 |
20. |
Szakmai tev.segítő szolg. |
300 |
300 |
0 |
0 |
10420 |
10420 |
10720 |
10720 |
21. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Karbantart, kisjav |
1500 |
1500 |
0 |
0 |
4200 |
4200 |
5700 |
5700 |
23. |
Egyéb szolgáltatás |
700 |
700 |
3000 |
2950 |
8700 |
8700 |
12400 |
12350 |
24. |
Továbbszámlázott |
0 |
0 |
60 |
110 |
3500 |
3500 |
3560 |
3610 |
25. |
Szolg. Kiadások ö.: |
11728 |
11728 |
3060 |
3060 |
62547 |
62547 |
77335 |
77335 |
26. |
Működési kiadások: |
13278 |
13278 |
5560 |
5560 |
70882 |
70882 |
89720 |
89720 |
27. |
Vásárolt közszolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Vásárolt összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Vás.t. és sz. áfája |
3585 |
3585 |
703 |
703 |
18134 |
18135 |
22422 |
22423 |
30. |
Áfa befizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18156 |
0 |
18156 |
31. |
Áfa összesen: |
3585 |
3585 |
703 |
703 |
18134 |
36291 |
22422 |
40579 |
32. |
Kiküldetés |
60 |
60 |
200 |
200 |
327 |
327 |
587 |
587 |
33. |
Rekl. És prop. Kiad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34. |
Kiküldetés, repr. Ö.: |
60 |
60 |
200 |
200 |
327 |
327 |
587 |
587 |
35. |
Egyéb pénzügyi müv.kiad |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
Kamat kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1800 |
0 |
1800 |
38. |
Egyéb kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1800 |
0 |
1800 |
39. |
Dologi kiadások Összes: |
16923 |
16923 |
6463 |
6463 |
89343 |
109300 |
112729 |
132686” |
5. melléklet
Szentistván |
|||||||
S.SZ |
Feladat megnevezése |
Önkormányzat költségvetésében tervezve |
Hivatal költségvetésében tervezve |
Kiadás Összesen: |
|||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
1. |
Köztemetés |
200 |
200 |
0 |
0 |
200 |
200 |
2. |
Települési lakásfenntartási támogatás |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
3. |
Települési létfenntartási támogatás |
500 |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
4. |
Települési temetési támogatás |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
5. |
Települési támogatás gyógyszer utalvány |
30 |
30 |
0 |
0 |
30 |
30 |
6. |
Óvoda kezdési és beiskolázási támogatás |
7360 |
7360 |
0 |
0 |
7360 |
7360 |
7. |
Téli fűtési támogatás |
9000 |
9000 |
0 |
0 |
9000 |
9000 |
8. |
BURSA program támogatása |
750 |
750 |
0 |
0 |
750 |
750 |
9. |
Szociális tüzelő szállítási ktg. |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
10. |
Szociális tüzelő pályázati pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Szépkorúak természetbeni támogatása |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
12. |
Összesen: |
24240 |
24240 |
0 |
0 |
24240 |
24240” |
6. melléklet
Jogcím |
Támogatás értékű pénzeszköz átadás |
Működési célú pénzeszköz átadás |
Összesen |
||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
s.sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
1. |
Önkormányzat: |
||||||
2. |
Civil szervezetek műk. tám. |
0 |
0 |
2100 |
2100 |
2100 |
2100 |
3. |
Közművelődés támog. |
0 |
0 |
13000 |
13000 |
13000 |
13000 |
4. |
Lakossági víz-ár támogatás 2022 |
0 |
0 |
0 |
18726 |
0 |
18726 |
5. |
Orvosi ügyelet hozzáj.+tagdíj |
2592 |
2592 |
0 |
0 |
2592 |
2592 |
6. |
Házi szoc.gond. Hozzáj. |
1221 |
1221 |
0 |
0 |
1221 |
1221 |
7. |
Önkormányzat összesen: |
3813 |
3813 |
15100 |
33826 |
18913 |
37639 |
8. |
Hivatal: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Óvoda: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Mind összesen: |
3813 |
3813 |
15100 |
33826 |
18913 |
37639” |
7. melléklet
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási kiadások |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
Összesen: |
||||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
Előző évi felhalmozott maradvány átad. |
||||||||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
s.sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
Önkormányzat: |
|||||||||||||
1. |
Első lakáshozjutók támogatása |
0 |
0 |
0 |
6207 |
6207 |
0 |
0 |
6207 |
6207 |
6207 |
6207 |
|
2. |
Magyar Falu Program út felújítás |
0 |
0 |
640 |
640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 |
640 |
3. |
Laptop vásárlás (Jegyző) |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
4. |
Magyar Falu Program Szolg-i lakás felújítás |
15000 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15000 |
15000 |
5. |
Magyar Falu Program Temető felújítás |
3913 |
3913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3913 |
3913 |
6. |
Magyar Falu Program járdafelújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
KEHOP Gelej szennyvíz pályázat |
0 |
4603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4603 |
8. |
Útfelújítás |
0 |
0 |
10000 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
10000 |
9. |
Útfelújítás pályázati önerő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Bőlcsöde építés |
2867 |
2867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2867 |
2867 |
11. |
Csapadékvíz elvezetés I. |
0 |
0 |
62 |
62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
62 |
12. |
Csapadékvíz elvezetés II. |
0 |
0 |
93852 |
88026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93852 |
88026 |
13. |
Energetikai korszerűsétés Iskola, MűvH. Széch.14. |
0 |
0 |
9844 |
9844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9844 |
9844 |
14. |
Önkormányzat összesen: |
21980 |
26583 |
114398 |
108572 |
6207 |
6207 |
0 |
0 |
6207 |
6207 |
142585 |
141362 |
15. |
Óvoda: |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
16. |
Hivatal: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
Mindösszesen: |
22380 |
26983 |
114398 |
108572 |
6207 |
6207 |
0 |
0 |
6207 |
6207 |
142985 |
141762” |
8. melléklet
I.Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2022. (ezer Ft) |
||||||||||
s.sz |
Bevételek |
2022.évi |
Kiadások |
2022.évi |
||||||
Megnevezés |
előirányzat |
Megnevezés |
előirányzat |
|||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||||||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|||||
1. |
Intézmények működési bev. |
21025 |
21175 |
Személyi juttatások |
152928 |
155066 |
||||
2. |
Helyi közhatalmi bevételek |
50150 |
50150 |
Járulékok |
19881 |
19881 |
||||
3. |
Átengedett közhatalmi bev. |
30 |
30 |
Dologi kiadások |
112729 |
132686 |
||||
4. |
Költségvetési törvény szerint |
201955 |
224835 |
Pénzeszköz átadások |
18913 |
37639 |
||||
5. |
TB alapoktól |
27171 |
27171 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
24240 |
24240 |
||||
6. |
Fejezettől |
15708 |
15708 |
Általános tartalék |
27007 |
17896 |
||||
7. |
Egyéb központi |
0 |
2138 |
Céltartalék következő évekre |
0 |
0 |
||||
8. |
Önkormányzattól |
590 |
590 |
Finanszírozási kiadás |
142091 |
143025 |
||||
9. |
Államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
Céltartalék tárgyévi |
0 |
0 |
||||
10. |
Államháztartáson belülről |
0 |
934 |
|||||||
11. |
Bevétel összesen: |
316629 |
342731 |
|||||||
12. |
Finanszírozási bevétel |
181560 |
188103 |
|||||||
13. |
Működési bevételek összesen |
498188 |
530834 |
Műk.kiadás és tart. Összesen: |
497789 |
530433 |
||||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2022. (ezer Ft) |
||||||||||
Bevételek |
2022.évi |
Kiadások |
2022.évi |
|||||||
Megnevezés |
előirányzat |
Megnevezés |
előirányzat |
|||||||
14. |
Költségvetési törvény szerint |
13551 |
18962 |
Pénzeszköz átadás |
6207 |
6207 |
||||
15. |
Visszatérülések |
0 |
0 |
Felújítás |
114398 |
108572 |
||||
16. |
Saját felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
Beruházás |
22380 |
26983 |
||||
17. |
Bevétel összesen |
13551 |
18962 |
|||||||
18. |
Finanszírozási bevétel |
129434 |
122800 |
Finanszírozási kiadás |
400 |
400 |
||||
19. |
Mindösszesen: |
142985 |
141762 |
Felhalmozás összesen: |
143385 |
142162 |
||||
20. |
Műk. és felh. Együtt |
641173 |
672595 |
Működési és felhalm. Együtt |
641173 |
672595” |