Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 03. 14

Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.03.14.

[1] Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az önkormányzati feladatellátás pénzügyi fedezetét a központi költségvetésből származó támogatások és az önkormányzat saját bevételeinek felhasználásával biztosítsa,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 6. § (5) bekezdés tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a 6. § (6) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,és a 6. § (7) bekezdése tekintetében a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 78. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi, ügyrendi és emberi erőforrás Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szentistván Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületére, bizottságaira, a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetésének főösszegét 965.900 ezer Ft bevétellel és 965.900 ezer Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számain belül annak

a) Működési költségvetését

aa) Működési bevétellel 472.413 ezer Ft

ab) Működési kiadással 493.505 ezer Ft

ac) Működési költségvetés egyenlegét -21.092 ezer Ft

b) Felhalmozási költségvetését

ba) Felhalmozási bevétellel 1.100 ezer Ft

bb) Felhalmozási kiadással 209.202 ezer Ft

bc) Felhalmozási költségvetés egyenlegét -208.102 ezer Ft

c) Működés belső finanszírozását

ca) Működés finanszírozás bevételét 283.186 ezer Ft

cb) Működési finanszírozás kiadását 247.238 ezer Ft

cc) Működési finanszírozás egyenlegét 35.948 ezer Ft

d) Felhalmozás belső finanszírozását

da) Felhalmozási finanszírozási bevételét 209.202 ezer Ft

db) Felhalmozási finanszírozási kiadását 400 ezer Ft

dc) Felhalmozási finanszírozás egyenlegét 208.802 ezer Ft

e) Tartalékát 15.555 ezer Ft

összegben fogadja el.

A költségvetés részletezése

3. § (1) A 2. § (1) bekezdésben jelölt költségvetésen belül

a) a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése: Működési bevétel 113.077 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 109.997 ezer Ft, felhalmozási bevétele 0 ezer Ft, működési költségvetésének kiadása 113.077 ezer Ft, felhalmozási kiadása 0 ezer Ft.

b) a Szentistváni Gézengúz Óvoda költségvetése: Működési bevétele 128.608 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 128.481 ezer Ft, felhalmozási bevétele 400 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 400 ezer Ft, működési költségvetési kiadása 128.608 ezer Ft, felhalmozási kiadása 400 ezer Ft.

c) az Önkormányzat költségvetése: Működési bevétele 513.913 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 44.708 ezer Ft, felhalmozási bevétele 209.902 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 208.802 ezer Ft (előző évi maradvány), működési költségvetés kiadása 499.058 ezer Ft, melyből finanszírozási kiadás 247.238 ezer Ft és felhalmozási kiadása 209.202 ezer Ft, melyből finanszírozási kiadás 400 ezer Ft, tartalék 15.555 ezer Ft.

(2) A költségvetési bevételeket a (1) bekezdésben jelölt szervezetek szerinti bontásban és bevételi jogcímenként, kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) A költségvetési kiadásokat a (1) bekezdésben jelölt szervezetek szerinti bontásban kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) A rendelet 3. melléklete a személyi juttatások és járulék előirányzatokat mutatja be részletesen. A költségvetési szervek engedélyezett létszámát a rendelet 3. melléklete szerint kerül meghatározásra.

(5) A rendelet 4. melléklete a dologi kiadások előirányzatot részletesen tartalmazza.

(6) A rendelet 5. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatását részletesen tartalmazza.

(7) A rendelet 6. melléklete az egyéb működési kiadásokat részletesen tartalmazza.

(8) Az önkormányzat fejlesztési céljait részletesen a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat költségvetését mérlegszerűen a 8. melléklet mutatja be.

(10) Az önkormányzat a költségvetési évben adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

(11) Szentistván nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei csak jogszabályokban meghatározott kötelező feladatokat látnak el, önként vállalt feladat nincs.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) A költségvetés végrehajtására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályai, valamint a belső szabályzatok és a munkamegosztási megállapodás az irányadóak a (2)–(11) bekezdésekben foglalt eltérésekkel.

(2) Az intézményfinanszírozás átutalása kiadásarányosan történik, figyelemmel az intézményi működési bevételből befolyt bevétel havi összegére is.

(3) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10 millió Ft összeghatárig – mely esetenként az 5 millió Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(5) A (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat–módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

(6) A költségvetési szervek vezetői, az önkormányzat költségvetése vonatkozásában a polgármester a meghatározott kiemelt előirányzat mértékéig vállalhatnak kötelezettséget, figyelemmel a takarékos gazdálkodásra.

(7) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, valamint a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál a költségvetési szerv köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

(8) A költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerv elemi költségvetésében béren kívüli juttatásként jelölt előirányzat felhasználására csak a polgármester jóváhagyásával tehet intézkedést.

(9) A költségvetési szervek vezetői a költségvetés végrehajtása során együttműködnek a polgármesterrel.

(10) Amennyiben a költségvetési évben nem tervezett többletbevétel keletkezik, annak felhasználásáról a képviselő-testület jogosult dönteni.

(11) A költségvetési hiány elkerülése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(12) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(13) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(14) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(15) A képviselő-testület felhatalmazza a felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.

(16) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére a Szentistván közigazgatási területén árverezés alatt álló ingatlan-tulajdonok, tulajdoni hányadok önkormányzat által történő megszerzése céljából ingatlanonként legfeljebb ötmillió forint erejéig az elektronikus árverésben az önkormányzat nevében részt vegyen, az árverési előleget befizesse és árverési vétel jogcímen tulajdonjogot szerezzen.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

5. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában foglaltak végrehajtása érdekében házipénztárból a költségvetési rendeletben

a) készletbeszerzésre,

b) egyéb üzemeltetésre,

c) karbantartásra,

d) költségtérítésre

e) ellátottak pénzbeli juttatása céljára

csak a tervezett előirányzat terhére lehet készpénzfizetést eszközölni, mely alatt érteni kell a kapcsolódó áfát is.

(2) Az (1) bekezdés a)–d) pontjában jelölt kifizetések eszközlésére utólagos elszámolásra kiadott előleg is kifizethető a házipénztárból.

(3) Munkabér házipénztárból történő kifizetésére a költségvetési szerv vezetője kivételes esetben adhat engedélyt.

(4) Az (1) bekezdésben jelölt előirányzatokon belül a készpénzben történő kifizetést a költségvetési szerv vezetője – a pénzkezelési szabályzatban – tovább korlátozhatja.

(5) A Szentistváni közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott I. és II. besorolási osztályban lévő köztisztviselőket 2025. évben illetménykiegészítés illeti meg, melynek mértéke egységesen havonta a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(6) A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.

(7) A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetmény alapja 2025. évre vonatkozóan 46.380 forint.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak éves cafatéira-keretét a 3. melléklet 10. során megjelölt összegben állapítja meg.

Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a a 8. §-ban meghatározott napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.

8. § Ez a rendelet 2025. március 14-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

A 2025. évi költségvetés BEVÉTELEI (ezer Ft)

s.sz.	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda	Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	I. Intézményi működési bevételek	127	254	44157	44538
2.	II. Közhatalmi bevételek működéshez	0	0	71030	71030
3.	II.1. Illetékek			0	0
4.	- iparűzési adó			70000	70000
5.	- építmény adó			0	0
6.	II.2. Helyi adók összesen	0	0	70000	70000
7.				0	0
8.	- termőföld bérbeadása			30	30
9.	II.3. Átengedett központi adók össz.	0	0	30	30
10.	- helyi bírságok, pótlékok			0	0
11.	- talajterhelési díj			1000	1000
12.	- egyéb sajátos bevételek			0	0
13.	II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen:	0	0	1000	1000
14.	III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások	0	2827	354018	356845
15.	III.1. Költségvetési törvény alapján	0	0	324770	324770
16.	- általános működési támogatás			147523	147523
17.	- köznevelési feladatok támogatása			101242	101242
18.	- szociális feladatok egyéb támogatása			33739	33739
19.	- gyerekétkeztetési feladatok támogatása			35488	35488
20.	- kulturális feladatok támogatása			6778	6778
21.	- költségvetési támoga. És kieg.támog.			0	0
22.	- Elszámolásból származó bevételek			0	0
23.				0	0
24.				0	0
25.	III.2 TB alapoktól	0	0	1158	1158
26.	III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkoztatáshoz	0	0	25090	25090
27.	III.4. Egyéb központi	0	0	0	0
28.	III.5. Önkormányzatoktól	0	2827	0	2827
29.	III.6. Szociális tűzifa támogatás		0	0	0
30.	III.7. ÁFA visszatérítés		0	3000	3000
31.	IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez	0	0		0
32.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	127	3081	469205	472413
33.	Finanszírozási bevétel	128481	109997	44708	283186
34.	- Irányító szervtől kapott támogatás	128023	109308		237331
35.	- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele	458	689	44708	45855
36.	- Felhalmozott maradvány	458	689	253510	254657
37.	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:*	128608	113077	513913	755599
38.	V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	0	0
39.	- Központosított előirányzatból			0	0
40.	- EU-s projektekhez			0	0
41.	VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről			1100	1100
42.	VII. Saját felhalmozási bevételek			0	0
43.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	1100	1100
44.	Finanszírozási bevétel	400	0	208802	209202
45.	- Irányító szervtől kapott támogatás	400	0		400
46.	- Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	208802	208802
47.	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	400	0	209902	210302
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	129008	113077	723815	965900

2. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

A 2025. évi költségvetés KIADÁSAI (ezer Ft)

s.sz	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda	Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	I. Működési célú kiadások
2.	- Személyi juttatások	90029	87156	58931	236116
3.	- Munkaadókat terhelő járulékok	11869	11877	7691	31437
4.	- Dologi kiadások	26710	14045	136142	176897
5.	- Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0
6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	2316	2316
7.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	22260	22260
8.	- Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	24480	24480
9.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	128608	113077	251820	493505
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	247238	247238
11.	- Államházt.bel. megelőlegezés visszafizetése		0	9907	9907
12.	- Előző évi elszámolás
13.	- Kincstárjegy vásárlás
14.	- Intézményfinanszírozás			237331	237331
15.	*MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	128608	113077	499058	740743
16.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				0
17.	- Felújítás	0	0	194802	194802
18.	- Intézményi beruházási kiadások	400	0	12000	12400
19.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	2000	2000
20.	- EU- projektekhez				0
21.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	400	0	208802	209202
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	400	400
23.	- Intézményfinanszírozás	0		400	400
24.	*FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:*	400	0	209202	209602
25.	III. Tartalékok	0	0	15555	15555
26.	- Általános tartalék tárgyévi	0	0	15555	15555
27.	- Céltartalék következő évekre			0	0
28.	- Cél tartalék tárgyévi		0	0	0
29.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	129008	113077	723815	965900

3. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2025. (ezer Ft)
KIADÁS JOGCIMEI		Óvoda összesen	Polg.Hiv. összesen	Önkormányzat összesen	Mind összesen
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.
1.	I. Személyi juttatások
2.	Köztisztviselők illetménye	0	73140	0	73140
3.	Közalkalmazottak illetménye	85688	0	0	85688
4.	Egyéb bérendsz. Munkabére	0	0	34264	34264
5.	Törvény szerinti rendszeres illetmények,munkab.	85688	73140	34264	193091
6.	Jutalom	0	0	0	0
7.	Jutalom teljesítményhez köt./Túlóra/Helyettesítési díj	2000	2356	0	4356
8.	Fogl.egyéb személyi juttatásai és reprezentáció	600	500	224	1324
9.	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
10.	Cafeteria	1041	4800	200	6041
11.	Közlekedési ktg.térít.	400	770	0	1170
12.	Egyéb ktg. És hozzájár.	0	0	0	0
13.	*Nemrendszeres jutt. Mindösszesen:*	*4041*	*8426*	*424*	*12891*
14.	Választott tisztségviselők juttatása	0	0	21188	21188
15.	Munk.v.ir.egyéb jogviszony.nem s.dolg.	300	0	0	300
16.	Egyéb külső szem.jutt.	0	5590	3055	8645
17.	Külső személyi juttatás össz.	300	5590	24243	30133
18.	*Személyi juttatás mindösszesen*	90029	87156	58931	236116
19.	II. Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0
20.	Szociális hozzájárulási adó	11869	11877	7691	31437
21.	EHO	0	0	0	0
22.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
23.	*Munkaadót terhelő járulékok összesen*	11869	11877	7691	31437
24.	I-II. Személyi és járulék Összesen	101898	99033	66622	267553
25.	Engedélyezett létszámkeret	12	12	23	47

4. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2025. (ezer Ft)
Kiadás jogcíme		Óvoda összesen:	Polg.Hiv. összesen	Önkormányzat összesen	Mind összesen
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Élelmiszer besz.	0	0	0	0
2.	Gyógyszer beszerzés	0	0	0	0
3.	Vegyszer beszerzés	0	0	0	0
4.	Irodaszer nyomtatv.	0	0	1300	1300
5.	Könyv.	0	0	0	0
6.	Folyóirat beszerzés	0	0	0	0
7.	Egyéb információ hordozó	0	0	0	0
8.	Hajtó és kenő anyag	0	0	0	0
9.	Szakmai anyag	1000	0	0	1000
10.	Munkaruha	220	180	40	440
11.	Egyéb anyagbesz.	1300	0	7042	8342
12.	Készletbesz. Ö.:	2520	180	8382	11082
13.	Informatikai szolgáltatások	400	1650	1480	3530
14.	Egyéb kom. Szolg.	200	1550	230	1980
15.	Kommun. Összes:	600	3200	1710	5510
16.	Vásárolt élelmez.	13000	0	44700	57700
17.	Bérleti díj és lízing díjak	0	0	0	0
18.	Száll. Szolg.	0	0	0	0
	Áramdíj	650	0	17770	18420
	Gázdíj	1100	0	3250	4350
	Víz- és csatornadíj	750	0	870	1620
19.	Közüzemi díjak	2500	0	21890	24390
20.	Szakmai tev.segítő szolg.	600	0	0	600
21.		0	0	0	0
22.	Karbantart, kisjav	1000	0	5150	6150
23.	Egyéb szolgáltatás	800	1800	12600	15200
24.	Továbbszámlázott	0	100	6500	6600
25.	Szolg. Kiadások ö.:	17900	1900	90840	110640
26.	Működési kiadások:	21020	5280	100162	126462
27.	Vásárolt közszolg.	0	0	0	0
28.	Vásárolt összesen:	0	0	0	0
29.	Vás.t. és sz. áfája	5540	1372	26280	33192
30.	Áfa befizetés	0	0	4000	4000
31.	Áfa összesen:	5540	1372	30280	37192
32.	Kiküldetés	150	300	500	950
33.	Rekl. És prop. Kiad.	0	0	0	0
34.	Kiküldetés, repr. Ö.:	150	300	500	950
35.	Egyéb pénzügyi müv.kiad	0	0	0	0
36.	Kamat kiadások	0	0	0	0
37.	Egyéb dologi kiadások	0	7093	5200	12293
38.	Egyéb kiadások összesen	0	7093	5200	12293
39.	Dologi kiadások Összes:	26710	14045	136142	176897

5. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatása 2025. (ezer Ft)
		Szentistván
S.SZ	Feladat megnevezése	Önkormány-zat költségveté-sében tervezve	Hivatal költségve-tésében tervezve	Kiadás Összesen:
S.SZ	A.	B.	C.	D.
1.	Köztemetés	200	0	200
2.	Települési lakásfenntartási támogatás	1000	0	1000
3.	Települési rendkívüli- és krízistámogatás	1000	0	1000
4.	Települési temetési támogatás	1800	0	1800
5.	Települési támogatás gyógyszer utalvány	30	0	30
6.	Óvoda kezdési és beiskolázási támogatás	6700	0	6700
7.	Téli fűtési támogatás	12750	0	12750
8.	BURSA program támogatása	600	0	600
9.	Szociális tüzelő szállítási ktg.	400	0	400
10.	Szociális tüzelő pályázati pénz (önerő)	0	0	0
11.	Szépkorúak természetbeni támogatása	0	0	0
12.	Összesen:	24480	0	24480

6. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások részletezése 2025. (ezer Ft)

	Jogcím	Támogatás értékű pénzeszköz átadás	Működési célú pénzeszköz átadás	Összesen
s.sz.	A.	B.	C.	D.
1.	Önkormányzat:
2.	Civil szervezetek működési célú támogatása		2260	2260
3.	Közművelődés támogatás		20000	20000
4.	Lakossági víz-ár támogatás 2022		0	0
5.	Orvosi ügyelet hozzájárulás és tagdíj	0		0
6.	Házi szoc.gondozás hozzájárulás	0		0
8.	Önkormányzat összesen:	0	22260	22260
9.	Hivatal:			0
10.	Óvoda:			0
11.	Mind összesen:	0	22260	22260

7. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások részletezése 2025. (ezer Ft)
Felhalmozási kiadás megnevezése		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások		Egyéb felhalm. kiad. összesen	Összesen:
Felhalmozási kiadás megnevezése		Beruházás	Felújítás	Felhalm. c.pe. átadás áll.házt.kívül	Előző évi felh. maradv. átad.	Egyéb felhalm. kiad. összesen	Összesen:
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Önkormányzat:
1.	Első lakáshozjutók támogatása			2000		2000	2000
2.	Magyar Falu Program út felújítás	0	238	0		0	238
3.	Szolg-i lakások felújítása (önerő)	0	500				500
4.	Út - és járda felújítás (önerő)		5000				5000
5.	Négyesi összekötő út (önerő)		7500				7500
6.	Telek (romház) vásárlás	10000					10000
7.	Temető bővítés (önerő)		1000
8.	Ártézi kút felújítás		2500				2500
9.	Belterületi utak pályázathoz önerő	0	3500				3500
10.	TOP belterületi utak	0	59952				59952
11.	TOP Csapadékvíz elvezetés I.	0	53				53
12.	TOP Csapadékvíz elvezetés II.	0	498				498
13.	TOP Csapadékvíz elvezetés III.		12139				12139
14.	TOP Energetikai korszerűsítés Gamesz épület		3420			0	3420
15.	Gamesz épület felújítás (önerő)		3000				3000
16.	TOP Élhető település pályázat		501				501
17.	TOP Konyhafelújítás		95001				95001
18.	Konyhafelújítás - autóvásárlás önerő	2000					2000
19.	Önkormányzat összesen:	12000	194802	2000	0	2000	208802
20.	Óvoda:	400	0			0	400
21.	Hivatal:	0				0	0
22.	Mindösszesen:	12400	194802	2000	0	2000	209202

8. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege
	I.Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2025. (ezer Ft)

s.sz	Bevételek		2025.évi	Kiadások		2025.évi
	Megnevezés		előirányzat	Megnevezés		előirányzat
		A.	B.		C.	D
1.	Intézmények működési bev.		44538	Személyi juttatások		236116
2.	Helyi közhatalmi bevételek		71000	Járulékok		31437
3.	Átengedett közhatalmi bev.		30	Dologi kiadások		176897
4.	Költségvetési törvény szerint		324770	Pénzeszköz átadások		24576
5.	TB alapoktól		1158	Ellátottak pénzbeli juttatása		24480
6.	Fejezettől		25090	Általános tartalék		15555
7.	Egyéb központi		0	Céltartalék következő évekre		0
8.	Önkormányzattól		2827	Finanszírozási kiadás		247238
9.	Államháztartáson kívülről		0	Céltartalék tárgyévi		0
10.	Bevétel összesen:		469413
11.	Finanszírozási bevétel		283186
12.	Működési bevételek összesen		752599	Műk.kiadás és tart. Összesen:		756298

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2025. (ezer Ft)

	Bevételek		2025.évi	Kiadások		2025.évi
	Megnevezés		előirányzat	Megnevezés		előirányzat
13.	Költségvetési törvény szerint		0	Pénzeszköz átadás		2000
14.	Visszatérülések		4100	Felújítás		194802
15.	Saját felhalmozási bevétel		0	Beruházás		12400
16.	Bevétel összesen		4100
17.	Finanszírozási bevétel		209202	Finanszírozási kiadás		400
18.	Mindösszesen:		213302	Felhalmozás összesen:		209602
19.	Műk. és felh. Együtt		965900	Működési és felhalm. Együtt		965900