Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 16- 2021. 10. 04

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat és hatáskörében Alacska Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az Önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.

2. § (1) Alacska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati költségvetés 2021. évi

a) költségvetési bevételének főösszegét 66.028.118 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét 64.637.112 Ft-ban
c) finanszírozási bevételének főösszegét 0 Ft-ban
d) finanszírozási kiadásának főösszegét 1.391.006 Ft-ban
e) bevételi főösszegét 66.028.118 Ft-ban
f) kiadási főösszegét 66.028.118 Ft-ban
g) költségvetés egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeget

a) 56.547.203 Ft működési célú támogatással
b) 1.675.265 Ft közhatalmi bevétellel
c) 5.036.585 Ft működési bevétellel
d) 2.769.065 Ft felhalmozási célú támogatással hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeget

a) 16.682.899 Ft személyi juttatással
b) 1.828.081 Ft munkaadót terhelő járulékkal és szociális hozzájárulási adóval
c) 23.483.784 Ft dologi kiadással
d) 3.736.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
e) 13.934.330 Ft egyéb működési célú kiadással
f) 2.946.046 Ft beruházási kiadással
g) 2.025.972 Ft felújítási kiadással
h) 1.391.006 Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 0 Ft-os egyenlegéből a működési egyenleg összege: 3.593.959 Ft, a felhalmozási egyenleg összege: -2.202.953 Ft, finanszírozási egyenleg összege: -1.391.006 Ft.

3. § A 2. § (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 1.melléklet tartalmazza.

4. § A 2. § (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2.melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat 2021. évben engedélyezett létszám előirányzata:

a) 1 fő polgármester
b) 4 fő képviselő
c) 1 fő falugondnok

(2) Közfoglalkoztatás engedélyezett átlag létszám előirányzata: 13 fő.

6. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

7. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 4. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

9. § A közvetett támogatások kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat nevében végzett felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat költségvetése a tárgyévi előirányzatok mellett, többéves kihatással járó döntésekből származó kiadást nem tervez.

13. § Az Önkormányzat költségvetése tartalékot nem állapít meg.

14. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pénzügyi tervben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A Polgármester évi 800.000 Ft összegig – a Képviselő-testület felé történő utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – szabadon rendelkezhet.

15. § Alacska Község Önkormányzat 2005.02.01-től rendelkezik Környezetvédelmi Alap számlával, melynek felhasználásáról a zárszámadási rendelet elfogadásakor dönt a Képviselő-testület.

16. § Alacska Község Önkormányzat rendelkezik Víziközmű számlával, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

17. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től 2021. december 31-ig kell alkalmazni.

1. melléklet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Alacska Község Önkormányzat 2021. évi bevételei

Bevételi jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat
Bevételi jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Működési költségvetés bevételei összesen	63 259 053 Ft	62 278 282 Ft	980 771 Ft	0 Ft
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*56 547 203 Ft*	*55 566 432 Ft*	*980 771 Ft*	*0 Ft*
Önkormányzatok működési támogatásai	39 169 452 Ft	38 188 681 Ft	980 771 Ft	0 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 014 868 Ft	16 014 868 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 490 270 Ft	15 559 499 Ft	930 771 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 715 829 Ft	9 785 058 Ft	930 771 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 774 441 Ft	5 774 441 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000 Ft	2 220 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 394 314 Ft	4 394 314 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 377 751 Ft	17 377 751 Ft	0 Ft	0 Ft
*Közhatalmi bevételek*	*1 675 265 Ft*	*1 675 265 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Gépjárműadók	175 265 Ft	175 265 Ft	0 Ft	0 Ft
*Működési bevételek*	*5 036 585 Ft*	*5 036 585 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Szolgáltatások ellenértéke	2 387 760 Ft	2 387 760 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátási díjak	2 648 825 Ft	2 648 825 Ft	0 Ft	0 Ft
*Működési célú átvett pénzeszközök*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	2 769 065 Ft	2 769 065 Ft	0 Ft	0 Ft
*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*2 769 065 Ft*	*2 769 065 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 769 065 Ft	2 769 065 Ft	0 Ft	0 Ft
*Felhalmozási bevételek*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 028 118 Ft	65 047 347 Ft	980 771 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	66 028 118 Ft	65 047 347 Ft	980 771 Ft	0 Ft

2. melléklet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Alacska Község Önkormányzat 2021. évi kiadásai

Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat
Kiadási jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	59 665 094 Ft	58 684 323 Ft	980 771 Ft	0 Ft
*Személyi juttatások*	*16 682 899 Ft*	*16 632 899 Ft*	*50 000 Ft*	*0 Ft*
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 701 579 Ft	9 701 579 Ft	0 Ft	0 Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 701 579 Ft	9 701 579 Ft	0 Ft	0 Ft
Külső személyi juttatások	6 981 320 Ft	6 931 320 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	6 001 320 Ft	6 001 320 Ft	0 Ft	0 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	180 000 Ft	180 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	800 000 Ft	750 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*1 828 081 Ft*	*1 828 081 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Dologi kiadások*	*23 483 784 Ft*	*23 483 784 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Készletbeszerzés	1 341 117 Ft	1 341 117 Ft	0 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 341 117 Ft	1 341 117 Ft	0 Ft	0 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	498 112 Ft	498 112 Ft	0 Ft	0 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	331 912 Ft	331 912 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	166 200 Ft	166 200 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	16 619 141 Ft	16 619 141 Ft	0 Ft	0 Ft
Közüzemi díjak	1 963 769 Ft	1 963 769 Ft	0 Ft	0 Ft
Vásárolt élelmezés	6 515 445 Ft	6 515 445 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	586 472 Ft	586 472 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások	1 663 911 Ft	1 663 911 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 258 460 Ft	2 258 460 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	3 631 084 Ft	3 631 084 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések kiadásai	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 875 414 Ft	4 875 414 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 025 414 Ft	4 025 414 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	850 000 Ft	850 000 Ft	0 Ft	0 Ft
*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*3 736 000 Ft*	*3 736 000 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	3 736 000 Ft	3 736 000 Ft	0 Ft	0 Ft
*Egyéb működési célú kiadások*	*13 934 330 Ft*	*13 003 559 Ft*	*930 771 Ft*	*0 Ft*
Elvonások és befizetések	2 894 314 Ft	2 894 314 Ft	0 Ft	0 Ft
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 894 314 Ft	2 894 314 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	8 662 670 Ft	8 662 670 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 377 346 Ft	1 446 575 Ft	930 771 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	4 972 018 Ft	4 972 018 Ft	0 Ft	0 Ft
*Beruházások*	*2 946 046 Ft*	*2 946 046 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 319 722 Ft	2 319 722 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	626 324 Ft	626 324 Ft	0 Ft	0 Ft
*Felújítások*	*2 025 972 Ft*	*2 025 972 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Ingatlanok felújítása	1 595 253 Ft	1 595 253 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	430 719 Ft	430 719 Ft	0 Ft	0 Ft
*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 637 112 Ft	63 656 341 Ft	980 771 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások	1 391 006 Ft	1 391 006 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 391 006 Ft	1 391 006 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 391 006 Ft	1 391 006 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	66 028 118 Ft	65 047 347 Ft	980 771 Ft	0 Ft

3. melléklet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

2021. évi költségvetés mérlege

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat
Bevételi jogcímek	2021.	Kiadási jogcímek	2021.
Működési költségvetés bevételei összesen	63 259 053 Ft	Működési költségvetés kiadásai összesen	59 665 094 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 547 203 Ft	Személyi juttatások	16 682 899 Ft
Közhatalmi bevételek	1 675 265 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 828 081 Ft
Működési bevételek	5 036 585 Ft	Dologi kiadások	23 483 784 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 736 000 Ft
		Egyéb működési célú kiadások	13 934 330 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	2 769 065 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	4 972 018 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 769 065 Ft	Beruházások	2 946 046 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	Felújítások	2 025 972 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 028 118 Ft	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 637 112 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	Finanszírozási kiadások	1 391 006 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 391 006 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	66 028 118 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	66 028 118 Ft

4. melléklet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Bevételi jogcímek	Előirányzat			Kiadási jogcímek	Előirányzat
Bevételi jogcímek	2022.	2023.	2024.	Kiadási jogcímek	2022.	2023.	2024.
Működési költségvetés bevételei összesen	42 811 723 Ft	42 811 723 Ft	42 811 723 Ft	Működési költségvetés kiadásai összesen	40 798 819 Ft	40 798 819 Ft	40 798 819 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 775 138 Ft	34 775 138 Ft	34 775 138 Ft	Személyi juttatások	9 310 976 Ft	9 310 976 Ft	9 310 976 Ft
Közhatalmi bevételek	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 269 744 Ft	1 269 744 Ft	1 269 744 Ft
Működési bevételek	5 036 585 Ft	5 036 585 Ft	5 036 585 Ft	Dologi kiadások	24 104 753 Ft	24 104 753 Ft	24 104 753 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 736 000 Ft	3 736 000 Ft	3 736 000 Ft
				Egyéb működési célú kiadások	2 377 346 Ft	2 377 346 Ft	2 377 346 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 012 904 Ft	2 012 904 Ft	2 012 904 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Beruházások	176 981 Ft	176 981 Ft	176 981 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felújítások	1 835 923 Ft	1 835 923 Ft	1 835 923 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 811 723 Ft	42 811 723 Ft	42 811 723 Ft	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 811 723 Ft	42 811 723 Ft	42 811 723 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	42 811 723 Ft	42 811 723 Ft	42 811 723 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	42 811 723 Ft	42 811 723 Ft	42 811 723 Ft

5. melléklet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

2021. évi előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési költségvetés bevételei összesen	3 592 908 Ft	3 417 643 Ft	5 458 385 Ft	7 050 521 Ft	12 818 877 Ft	4 906 207 Ft	4 156 207 Ft	4 156 208 Ft	4 483 471 Ft	4 906 208 Ft	4 156 209 Ft	4 156 209 Ft	63 259 053 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 897 928 Ft	2 897 928 Ft	4 788 670 Ft	6 530 806 Ft	12 299 162 Ft	4 386 492 Ft	3 636 492 Ft	3 636 492 Ft	3 813 755 Ft	4 386 492 Ft	3 636 493 Ft	3 636 493 Ft	56 547 203 Ft
Közhatalmi bevételek	275 265 Ft	100 000 Ft	250 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	250 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	1 675 265 Ft
Működési bevételek	419 715 Ft	419 715 Ft	419 715 Ft	419 715 Ft	419 715 Ft	419 715 Ft	419 715 Ft	419 716 Ft	419 716 Ft	419 716 Ft	419 716 Ft	419 716 Ft	5 036 585 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	1 938 345 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	830 720 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 769 065 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	1 938 345 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	830 720 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 769 065 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 592 908 Ft	3 417 643 Ft	7 396 730 Ft	7 050 521 Ft	12 818 877 Ft	4 906 207 Ft	4 156 207 Ft	4 156 208 Ft	5 314 191 Ft	4 906 208 Ft	4 156 209 Ft	4 156 209 Ft	66 028 118 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 592 908 Ft	3 417 643 Ft	7 396 730 Ft	7 050 521 Ft	12 818 877 Ft	4 906 207 Ft	4 156 207 Ft	4 156 208 Ft	5 314 191 Ft	4 906 208 Ft	4 156 209 Ft	4 156 209 Ft	66 028 118 Ft

Működési költségvetés kiadásai összesen	3 543 726 Ft	3 657 886 Ft	3 824 505 Ft	6 718 819 Ft	12 492 177 Ft	3 824 507 Ft	3 824 507 Ft	3 889 507 Ft	3 874 666 Ft	3 704 598 Ft	3 709 598 Ft	6 600 598 Ft	59 665 094 Ft
Személyi juttatások	1 248 051 Ft	1 403 168 Ft	1 403 168 Ft	1 403 168 Ft	1 403 168 Ft	1 403 168 Ft	1 403 168 Ft	1 403 168 Ft	1 403 168 Ft	1 403 168 Ft	1 403 168 Ft	1 403 168 Ft	16 682 899 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 300 Ft	154 343 Ft	154 343 Ft	154 343 Ft	154 344 Ft	154 344 Ft	154 344 Ft	154 344 Ft	154 344 Ft	154 344 Ft	154 344 Ft	154 344 Ft	1 828 081 Ft
Dologi kiadások	1 895 241 Ft	1 895 241 Ft	2 015 151 Ft	2 015 151 Ft	2 015 151 Ft	2 015 151 Ft	2 015 151 Ft	2 015 151 Ft	1 916 670 Ft	1 895 242 Ft	1 895 242 Ft	1 895 242 Ft	23 483 784 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 500 Ft	47 500 Ft	72 500 Ft	72 500 Ft	77 500 Ft	72 500 Ft	72 500 Ft	77 500 Ft	72 500 Ft	72 500 Ft	77 500 Ft	2 968 500 Ft	3 736 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	217 634 Ft	157 634 Ft	179 343 Ft	3 073 657 Ft	8 842 014 Ft	179 344 Ft	179 344 Ft	239 344 Ft	327 984 Ft	179 344 Ft	179 344 Ft	179 344 Ft	13 934 330 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0 Ft	0 Ft	311 195 Ft	499 990 Ft	2 034 861 Ft	1 668 772 Ft	457 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 972 018 Ft
Beruházások	0 Ft	0 Ft	311 195 Ft	499 990 Ft	2 034 861 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 946 046 Ft
Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 568 772 Ft	457 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 025 972 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 543 726 Ft	3 657 886 Ft	4 135 700 Ft	7 218 809 Ft	14 527 038 Ft	5 493 279 Ft	4 281 707 Ft	3 889 507 Ft	3 874 666 Ft	3 704 598 Ft	3 709 598 Ft	6 600 598 Ft	64 637 112 Ft
Finanszírozási kiadások	1 391 006 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 391 006 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 391 006 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 391 006 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 934 732 Ft	3 657 886 Ft	4 135 700 Ft	7 218 809 Ft	14 527 038 Ft	5 493 279 Ft	4 281 707 Ft	3 889 507 Ft	3 874 666 Ft	3 704 598 Ft	3 709 598 Ft	6 600 598 Ft	66 028 118 Ft

6. melléklet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0 Ft
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0 Ft
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0 Ft
Ebből:
építményadó	0 Ft
telekadó	0 Ft
vállalkozások kommunális adója	0 Ft
magánszemélyek kommunális adója	0 Ft
idegenforgalmi adó tartózkodás után	0 Ft
idegenforgalmi adó épületek után	0 Ft
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0 Ft
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0 Ft
Ebből:
építményadó	0 Ft
telekadó	0 Ft
vállalkozások kommunális adója	0 Ft
magánszemélyek kommunális adója	0 Ft
idegenforgalmi adó tartózkodás után	0 Ft
idegenforgalmi adó épületek után	0 Ft
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0 Ft
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	0 Ft
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege	0 Ft
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0 Ft
Összesen	0 Ft

7. melléklet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat
Beruházási feladat	2021.
Járási startmunka program tárgyi eszköz beszerzés	2 769 065 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (önkormányzat)	176 981 Ft
Beruházás összesen	2 946 046 Ft

8. melléklet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Felújítási cél	Eredeti előirányzat
Felújítási cél	2021.
Ingatlan felújítás (önkormányzati belterületi utak kátyúzása)	457 200 Ft
Ingatlan felújítás (önkormányzat)	510 942 Ft
Ingatlan felújítás (falugondnoki szolgálat)	1 057 830 Ft
Felújítás összesen	2 025 972 Ft