Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 14- 2023. 09. 14

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.03.14.

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az Önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.

2. § (1) Alacska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati költségvetés 2023. évi

a) költségvetési bevételének főösszegét 54.912.173 Ft-ban

b) költségvetési kiadásának főösszegét 53.207.679 Ft-ban

c) finanszírozási bevételének főösszegét 0 Ft-ban

d) finanszírozási kiadásának főösszegét 1.704.494 Ft-ban

e) bevételi főösszegét 54.912.173 Ft-ban

f) kiadási főösszegét 54.912.173 Ft-ban

g) költségvetés egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeget

a) 44.240.254 Ft működési célú támogatással

b) 2.328.821 Ft közhatalmi bevétellel

c) 8.343.098 Ft működési bevétellel hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeget

a) 13.611.145 Ft személyi juttatással

b) 1.672.812 Ft munkaadót terhelő járulékkal és szociális hozzájárulási adóval

c) 29.074.838 Ft dologi kiadással

d) 6.505.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

e) 2.293.884 Ft egyéb működési célú kiadással

f) 50.000 Ft beruházási kiadással

g) 1.704.494 Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 0 Ft-os egyenlegéből a működési egyenleg összege: 1.754.494 Ft, a felhalmozási egyenleg összege: -50.000 Ft, finanszírozási egyenleg összege: -1.704.494 Ft.

3. § A 2. § (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

4. § A 2. § (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat 2023. évben engedélyezett létszám előirányzata:

a) 1 fő polgármester

b) 4 fő képviselő

c) 1 fő falugondnok

d) 1 fő közművelődési szakember

(2) Közfoglalkoztatás engedélyezett átlag létszám előirányzata: 5 fő.

6. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

7. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 4. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat felhasználási tervét az 5. melléklet tartalmazza.

9. § A közvetett támogatások kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat költségvetése a tárgyévi előirányzatok mellett, többéves kihatással járó döntésekből származó kiadást nem tervez.

12. § Az Önkormányzat költségvetése tartalékot nem állapít meg.

13. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pénzügyi tervben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A Polgármester évi 1.200.000 Ft összegig – a Képviselő-testület felé történő utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – szabadon rendelkezhet.

14. § Alacska Község Önkormányzat 2005.02.01-től rendelkezik Környezetvédelmi Alap számlával, melynek felhasználásáról a zárszámadási rendelet elfogadásakor dönt a Képviselő-testület.

15. § Alacska Község Önkormányzat rendelkezik Víziközmű számlával, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-től 2023. december 31-ig kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Alacska Község Önkormányzat 2023. évi bevételei

Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat
Bevételi jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Működési költségvetés bevételei összesen	54 912 173 Ft	53 898 733 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*44 240 254 Ft*	*43 226 814 Ft*	*1 013 440 Ft*	*0 Ft*
Önkormányzatok működési támogatásai	43 439 508 Ft	42 426 068 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 092 432 Ft	19 092 432 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 805 876 Ft	20 842 436 Ft	963 440 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 758 930 Ft	12 795 490 Ft	963 440 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 046 946 Ft	8 046 946 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 541 200 Ft	2 491 200 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	800 746 Ft	800 746 Ft	0 Ft	0 Ft
*Közhatalmi bevételek*	*2 328 821 Ft*	*2 328 821 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	2 328 821 Ft	2 328 821 Ft	0 Ft	0 Ft
*Működési bevételek*	*8 343 098 Ft*	*8 343 098 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Szolgáltatások ellenértéke	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 241 218 Ft	3 241 218 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi bevételek	537 680 Ft	537 680 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátási díjak	4 064 200 Ft	4 064 200 Ft	0 Ft	0 Ft
*Működési célú átvett pénzeszközök*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Felhalmozási bevételek*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 912 173 Ft	53 898 733 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 912 173 Ft	53 898 733 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft

2. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Alacska Község Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat
Kiadási jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	53 157 679 Ft	52 144 239 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft
*Személyi juttatások*	*13 611 145 Ft*	*13 561 145 Ft*	*50 000 Ft*	*0 Ft*
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 272 800 Ft	5 272 800 Ft	0 Ft	0 Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 272 800 Ft	5 272 800 Ft	0 Ft	0 Ft
Külső személyi juttatások	8 338 345 Ft	8 288 345 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	7 734 132 Ft	7 734 132 Ft	0 Ft	0 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	240 000 Ft	240 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	364 213 Ft	314 213 Ft	50 000 Ft	0 Ft
*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*1 672 812 Ft*	*1 672 812 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Dologi kiadások*	*29 074 838 Ft*	*29 074 838 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Készletbeszerzés	778 345 Ft	778 345 Ft	0 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	778 345 Ft	778 345 Ft	0 Ft	0 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	874 357 Ft	874 357 Ft	0 Ft	0 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	634 261 Ft	634 261 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	240 096 Ft	240 096 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	21 015 511 Ft	21 015 511 Ft	0 Ft	0 Ft
Közüzemi díjak	4 003 062 Ft	4 003 062 Ft	0 Ft	0 Ft
Villamosenergia szolgáltatás díja	2 657 161 Ft	2 657 161 Ft	0 Ft	0 Ft
Gázenergia szolgáltatás díja	1 044 248 Ft	1 044 248 Ft	0 Ft	0 Ft
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	301 653 Ft	301 653 Ft	0 Ft	0 Ft
Vásárolt élelmezés	10 182 648 Ft	10 182 648 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	314 357 Ft	314 357 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások	2 576 034 Ft	2 576 034 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 922 400 Ft	1 922 400 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	2 017 010 Ft	2 017 010 Ft	0 Ft	0 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 406 625 Ft	6 406 625 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 206 625 Ft	5 206 625 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft
*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*6 505 000 Ft*	*6 505 000 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	6 505 000 Ft	6 505 000 Ft	0 Ft	0 Ft
*Egyéb működési célú kiadások*	*2 293 884 Ft*	*1 330 444 Ft*	*963 440 Ft*	*0 Ft*
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 288 884 Ft	1 325 444 Ft	963 440 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft
*Beruházások*	*50 000 Ft*	*50 000 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	39 370 Ft	39 370 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 630 Ft	10 630 Ft	0 Ft	0 Ft
*Felújítások*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 207 679 Ft	52 194 239 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások	1 704 494 Ft	1 704 494 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 704 494 Ft	1 704 494 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 704 494 Ft	1 704 494 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 912 173 Ft	53 898 733 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft

3. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés mérlege

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat
Bevételi jogcímek	2023.	Kiadási jogcímek	2023.
Működési költségvetés bevételei összesen	54 912 173 Ft	Működési költségvetés kiadásai összesen	53 157 679 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 240 254 Ft	Személyi juttatások	13 611 145 Ft
Közhatalmi bevételek	2 328 821 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 672 812 Ft
Működési bevételek	8 343 098 Ft	Dologi kiadások	29 074 838 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 505 000 Ft
		Egyéb működési célú kiadások	2 293 884 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	50 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	Beruházások	50 000 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	Felújítások	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 912 173 Ft	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 207 679 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	Finanszírozási kiadások	1 704 494 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 704 494 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 912 173 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 912 173 Ft

4. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Bevételi jogcímek	Előirányzat			Kiadási jogcímek	Előirányzat
Bevételi jogcímek	2024.	2025.	2026.	Kiadási jogcímek	2024.	2025.	2026.
Működési költségvetés bevételei összesen	55 500 000 Ft	55 500 000 Ft	55 500 000 Ft	Működési költségvetés kiadásai összesen	54 100 000 Ft	54 100 000 Ft	54 100 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 000 000 Ft	45 000 000 Ft	45 000 000 Ft	Személyi juttatások	14 500 000 Ft	14 500 000 Ft	14 500 000 Ft
Közhatalmi bevételek	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
Működési bevételek	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	Dologi kiadások	29 000 000 Ft	29 000 000 Ft	29 000 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft
				Egyéb működési célú kiadások	2 300 000 Ft	2 300 000 Ft	2 300 000 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	900 000 Ft	900 000 Ft	900 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Beruházások	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felújítások	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 500 000 Ft	55 500 000 Ft	55 500 000 Ft	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 000 000 Ft	55 000 000 Ft	55 000 000 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	55 500 000 Ft	55 500 000 Ft	55 500 000 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	55 000 000 Ft	55 000 000 Ft	55 000 000 Ft

5. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

2023. évi előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési költségvetés bevételei összesen	4 531 945 Ft	4 531 945 Ft	4 796 356 Ft	4 531 946 Ft	4 531 946 Ft	4 531 946 Ft	4 531 946 Ft	4 531 946 Ft	4 796 357 Ft	4 531 946 Ft	4 531 947 Ft	4 531 947 Ft	54 912 173 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 686 687 Ft	3 686 687 Ft	3 686 688 Ft	3 686 688 Ft	3 686 688 Ft	3 686 688 Ft	3 686 688 Ft	3 686 688 Ft	3 686 688 Ft	3 686 688 Ft	3 686 688 Ft	3 686 688 Ft	44 240 254 Ft
Közhatalmi bevételek	150 000 Ft	150 000 Ft	414 410 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	414 411 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	2 328 821 Ft
Működési bevételek	695 258 Ft	695 258 Ft	695 258 Ft	695 258 Ft	695 258 Ft	695 258 Ft	695 258 Ft	695 258 Ft	695 258 Ft	695 258 Ft	695 259 Ft	695 259 Ft	8 343 098 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 531 945 Ft	4 531 945 Ft	4 796 356 Ft	4 531 946 Ft	4 531 946 Ft	4 531 946 Ft	4 531 946 Ft	4 531 946 Ft	4 796 357 Ft	4 531 946 Ft	4 531 947 Ft	4 531 947 Ft	54 912 173 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 531 945 Ft	4 531 945 Ft	4 796 356 Ft	4 531 946 Ft	4 531 946 Ft	4 531 946 Ft	4 531 946 Ft	4 531 946 Ft	4 796 357 Ft	4 531 946 Ft	4 531 947 Ft	4 531 947 Ft	54 912 173 Ft

Működési költségvetés kiadásai összesen	3 956 723 Ft	3 956 723 Ft	3 956 723 Ft	3 956 723 Ft	3 956 723 Ft	3 956 723 Ft	3 956 723 Ft	3 956 723 Ft	3 956 723 Ft	3 956 723 Ft	4 692 724 Ft	8 897 725 Ft	53 157 679 Ft
Személyi juttatások	1 134 262 Ft	1 134 262 Ft	1 134 262 Ft	1 134 262 Ft	1 134 262 Ft	1 134 262 Ft	1 134 262 Ft	1 134 262 Ft	1 134 262 Ft	1 134 262 Ft	1 134 262 Ft	1 134 263 Ft	13 611 145 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 401 Ft	139 401 Ft	139 401 Ft	139 401 Ft	139 401 Ft	139 401 Ft	139 401 Ft	139 401 Ft	139 401 Ft	139 401 Ft	139 401 Ft	139 401 Ft	1 672 812 Ft
Dologi kiadások	2 422 903 Ft	2 422 903 Ft	2 422 903 Ft	2 422 903 Ft	2 422 903 Ft	2 422 903 Ft	2 422 903 Ft	2 422 903 Ft	2 422 903 Ft	2 422 903 Ft	2 422 904 Ft	2 422 904 Ft	29 074 838 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 000 Ft	69 000 Ft	69 000 Ft	69 000 Ft	69 000 Ft	69 000 Ft	69 000 Ft	69 000 Ft	69 000 Ft	69 000 Ft	805 000 Ft	5 010 000 Ft	6 505 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	191 157 Ft	191 157 Ft	191 157 Ft	191 157 Ft	191 157 Ft	191 157 Ft	191 157 Ft	191 157 Ft	191 157 Ft	191 157 Ft	191 157 Ft	191 157 Ft	2 293 884 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft
Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft
Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 956 723 Ft	3 956 723 Ft	3 956 723 Ft	3 956 723 Ft	4 006 723 Ft	3 956 723 Ft	3 956 723 Ft	3 956 723 Ft	3 956 723 Ft	3 956 723 Ft	4 692 724 Ft	8 897 725 Ft	53 207 679 Ft
Finanszírozási kiadások	1 704 494 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 704 494 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 704 494 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 704 494 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 661 217 Ft	3 956 723 Ft	3 956 723 Ft	3 956 723 Ft	4 006 723 Ft	3 956 723 Ft	3 956 723 Ft	3 956 723 Ft	3 956 723 Ft	3 956 723 Ft	4 692 724 Ft	8 897 725 Ft	54 912 173 Ft

6. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0 Ft
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0 Ft
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0 Ft
Ebből:
építményadó	0 Ft
telekadó	0 Ft
vállalkozások kommunális adója	0 Ft
magánszemélyek kommunális adója	0 Ft
idegenforgalmi adó tartózkodás után	0 Ft
idegenforgalmi adó épületek után	0 Ft
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0 Ft
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0 Ft
Ebből:
építményadó	0 Ft
telekadó	0 Ft
vállalkozások kommunális adója	0 Ft
magánszemélyek kommunális adója	0 Ft
idegenforgalmi adó tartózkodás után	0 Ft
idegenforgalmi adó épületek után	0 Ft
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0 Ft
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	0 Ft
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege	0 Ft
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0 Ft
Összesen	0 Ft

7. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat
Beruházási feladat	2023.
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (önkormányzat)	50 000 Ft
Beruházás összesen	50 000 Ft