Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 01- 2023. 12. 02

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.12.01.

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 1/2023.(III.13.) önkormányzati rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Alacska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati költségvetés 2023. évi

a) költségvetési bevételének főösszegét 77.475.909 Ft-ban

b) költségvetési kiadásának főösszegét 93.115.583 Ft-ban

c) finanszírozási bevételének főösszegét 17.360.248 Ft-ban

d) finanszírozási kiadásának főösszegét 1.720.574 Ft-ban

e) bevételi főösszegét 94.836.157 Ft-ban

f) kiadási főösszegét 94.836.157 Ft-ban

g) költségvetés egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeget

a) 61.078.759 Ft működési célú támogatással

b) 5.691.551 Ft közhatalmi bevétellel

c) 10.705.599 Ft működési bevétellel

d) 17.360.248 Ft finanszírozási bevétellel hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeget

a) 27.526.060 Ft személyi juttatással

b) 3.372.812 Ft munkaadót terhelő járulékkal és szociális hozzájárulási adóval

c) 47.597.337 Ft dologi kiadással

d) 6.505.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

e) 4.108.083 Ft egyéb működési célú kiadással

f) 3.295.000 Ft beruházási kiadással

g) 711.291 Ft felújítási kiadással

h) 1.720.574 Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 0 Ft-os egyenlegéből a működési egyenleg összege: -11.633.383 Ft, a felhalmozási egyenleg összege: -4.006.291 Ft, a finanszírozási egyenleg összege: 15.639.674 Ft.”

2. § (1) Az 1/2023.(III.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az 1/2023.(III.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az 1/2023.(III.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az 1/2023.(III.13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től 2023. december 31-ig kell alkalmazni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Alacska Község Önkormányzat 2023. évi bevételei

Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat
Bevételi jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Működési költségvetés bevételei összesen	54 912 173 Ft	53 898 733 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft	77 475 909 Ft	76 462 469 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*44 240 254 Ft*	*43 226 814 Ft*	*1 013 440 Ft*	*0 Ft*	*61 078 759 Ft*	*60 065 319 Ft*	*1 013 440 Ft*	*0 Ft*
Önkormányzatok működési támogatásai	43 439 508 Ft	42 426 068 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft	49 467 762 Ft	48 454 322 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 092 432 Ft	19 092 432 Ft	0 Ft	0 Ft	19 722 432 Ft	19 722 432 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 805 876 Ft	20 842 436 Ft	963 440 Ft	0 Ft	24 127 690 Ft	23 164 250 Ft	963 440 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 758 930 Ft	12 795 490 Ft	963 440 Ft	0 Ft	14 210 053 Ft	13 246 613 Ft	963 440 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 046 946 Ft	8 046 946 Ft	0 Ft	0 Ft	9 917 637 Ft	9 917 637 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 541 200 Ft	2 491 200 Ft	50 000 Ft	0 Ft	2 788 200 Ft	2 738 200 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 755 630 Ft	2 755 630 Ft	0 Ft	0 Ft
Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	73 810 Ft	73 810 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	800 746 Ft	800 746 Ft	0 Ft	0 Ft	11 610 997 Ft	11 610 997 Ft	0 Ft	0 Ft
*Közhatalmi bevételek*	*2 328 821 Ft*	*2 328 821 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*5 691 551 Ft*	*5 691 551 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	2 328 821 Ft	2 328 821 Ft	0 Ft	0 Ft	5 384 266 Ft	5 384 266 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	307 285 Ft	307 285 Ft	0 Ft	0 Ft
*Működési bevételek*	*8 343 098 Ft*	*8 343 098 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*10 705 599 Ft*	*10 705 599 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Szolgáltatások ellenértéke	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 651 264 Ft	2 651 264 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 241 218 Ft	3 241 218 Ft	0 Ft	0 Ft	3 241 218 Ft	3 241 218 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi bevételek	537 680 Ft	537 680 Ft	0 Ft	0 Ft	537 680 Ft	537 680 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátási díjak	4 064 200 Ft	4 064 200 Ft	0 Ft	0 Ft	4 064 200 Ft	4 064 200 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 Ft	11 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	211 226 Ft	211 226 Ft	0 Ft	0 Ft
*Működési célú átvett pénzeszközök*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Felhalmozási bevételek*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 912 173 Ft	53 898 733 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft	77 475 909 Ft	76 462 469 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 360 248 Ft	17 360 248 Ft	0 Ft	0 Ft
Maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 344 168 Ft	17 344 168 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	16 080 Ft	16 080 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 360 248 Ft	17 360 248 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 912 173 Ft	53 898 733 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft	94 836 157 Ft	93 822 717 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft

”

2. melléklet a 10/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Alacska Község Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat
Kiadási jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	53 157 679 Ft	52 144 239 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft	89 109 292 Ft	88 095 852 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft
*Személyi juttatások*	*13 611 145 Ft*	*13 561 145 Ft*	*50 000 Ft*	*0 Ft*	*27 526 060 Ft*	*27 476 060 Ft*	*50 000 Ft*	*0 Ft*
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 272 800 Ft	5 272 800 Ft	0 Ft	0 Ft	16 187 543 Ft	16 187 543 Ft	0 Ft	0 Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 272 800 Ft	5 272 800 Ft	0 Ft	0 Ft	15 587 543 Ft	15 587 543 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Külső személyi juttatások	8 338 345 Ft	8 288 345 Ft	50 000 Ft	0 Ft	11 338 517 Ft	11 288 517 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	7 734 132 Ft	7 734 132 Ft	0 Ft	0 Ft	9 334 132 Ft	9 334 132 Ft	0 Ft	0 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	240 000 Ft	240 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 340 000 Ft	1 340 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	364 213 Ft	314 213 Ft	50 000 Ft	0 Ft	664 385 Ft	614 385 Ft	50 000 Ft	0 Ft
*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*1 672 812 Ft*	*1 672 812 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*3 372 812 Ft*	*3 372 812 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Dologi kiadások*	*29 074 838 Ft*	*29 074 838 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*47 597 337 Ft*	*47 597 337 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Készletbeszerzés	778 345 Ft	778 345 Ft	0 Ft	0 Ft	8 959 634 Ft	8 959 634 Ft	0 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	778 345 Ft	778 345 Ft	0 Ft	0 Ft	8 959 634 Ft	8 959 634 Ft	0 Ft	0 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	874 357 Ft	874 357 Ft	0 Ft	0 Ft	1 074 357 Ft	1 074 357 Ft	0 Ft	0 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	634 261 Ft	634 261 Ft	0 Ft	0 Ft	834 261 Ft	834 261 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	240 096 Ft	240 096 Ft	0 Ft	0 Ft	240 096 Ft	240 096 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	21 015 511 Ft	21 015 511 Ft	0 Ft	0 Ft	27 095 046 Ft	27 095 046 Ft	0 Ft	0 Ft
Közüzemi díjak	4 003 062 Ft	4 003 062 Ft	0 Ft	0 Ft	5 103 062 Ft	5 103 062 Ft	0 Ft	0 Ft
Villamosenergia szolgáltatás díja	2 657 161 Ft	2 657 161 Ft	0 Ft	0 Ft	3 657 161 Ft	3 657 161 Ft	0 Ft	0 Ft
Gázenergia szolgáltatás díja	1 044 248 Ft	1 044 248 Ft	0 Ft	0 Ft	1 044 248 Ft	1 044 248 Ft	0 Ft	0 Ft
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	301 653 Ft	301 653 Ft	0 Ft	0 Ft	401 653 Ft	401 653 Ft	0 Ft	0 Ft
Vásárolt élelmezés	10 182 648 Ft	10 182 648 Ft	0 Ft	0 Ft	11 797 327 Ft	11 797 327 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	314 357 Ft	314 357 Ft	0 Ft	0 Ft	631 882 Ft	631 882 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások	2 576 034 Ft	2 576 034 Ft	0 Ft	0 Ft	2 777 034 Ft	2 777 034 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 922 400 Ft	1 922 400 Ft	0 Ft	0 Ft	2 722 400 Ft	2 722 400 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	2 017 010 Ft	2 017 010 Ft	0 Ft	0 Ft	4 063 341 Ft	4 063 341 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 675 Ft	1 675 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 675 Ft	1 675 Ft	0 Ft	0 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 406 625 Ft	6 406 625 Ft	0 Ft	0 Ft	10 466 625 Ft	10 466 625 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 206 625 Ft	5 206 625 Ft	0 Ft	0 Ft	9 466 625 Ft	9 466 625 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*6 505 000 Ft*	*6 505 000 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*6 505 000 Ft*	*6 505 000 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	6 505 000 Ft	6 505 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 505 000 Ft	6 505 000 Ft	0 Ft	0 Ft
*Egyéb működési célú kiadások*	*2 293 884 Ft*	*1 330 444 Ft*	*963 440 Ft*	*0 Ft*	*4 108 083 Ft*	*3 144 643 Ft*	*963 440 Ft*	*0 Ft*
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 288 884 Ft	1 325 444 Ft	963 440 Ft	0 Ft	2 900 583 Ft	1 937 143 Ft	963 440 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 207 500 Ft	1 207 500 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 006 291 Ft	4 006 291 Ft	0 Ft	0 Ft
*Beruházások*	*50 000 Ft*	*50 000 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*3 295 000 Ft*	*3 295 000 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	39 370 Ft	39 370 Ft	0 Ft	0 Ft	2 539 370 Ft	2 539 370 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 630 Ft	10 630 Ft	0 Ft	0 Ft	755 630 Ft	755 630 Ft	0 Ft	0 Ft
*Felújítások*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*711 291 Ft*	*711 291 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	574 230 Ft	574 230 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	137 061 Ft	137 061 Ft	0 Ft	0 Ft
*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 207 679 Ft	52 194 239 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft	93 115 583 Ft	92 102 143 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások	1 704 494 Ft	1 704 494 Ft	0 Ft	0 Ft	1 720 574 Ft	1 720 574 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 704 494 Ft	1 704 494 Ft	0 Ft	0 Ft	1 720 574 Ft	1 720 574 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 704 494 Ft	1 704 494 Ft	0 Ft	0 Ft	1 720 574 Ft	1 720 574 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 912 173 Ft	53 898 733 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft	94 836 157 Ft	93 822 717 Ft	1 013 440 Ft	0 Ft

”

3. melléklet a 10/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés mérlege

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételi jogcímek	2023.	2023.	Kiadási jogcímek	2023.	2023.
Működési költségvetés bevételei összesen	54 912 173 Ft	77 475 909 Ft	Működési költségvetés kiadásai összesen	53 157 679 Ft	89 109 292 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 240 254 Ft	61 078 759 Ft	Személyi juttatások	13 611 145 Ft	27 526 060 Ft
Közhatalmi bevételek	2 328 821 Ft	5 691 551 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 672 812 Ft	3 372 812 Ft
Működési bevételek	8 343 098 Ft	10 705 599 Ft	Dologi kiadások	29 074 838 Ft	47 597 337 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 505 000 Ft	6 505 000 Ft
			Egyéb működési célú kiadások	2 293 884 Ft	4 108 083 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	50 000 Ft	4 006 291 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	Beruházások	50 000 Ft	3 295 000 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	Felújítások	0 Ft	711 291 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 912 173 Ft	77 475 909 Ft	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 207 679 Ft	93 115 583 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	17 360 248 Ft	Finanszírozási kiadások	1 704 494 Ft	1 720 574 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	17 360 248 Ft	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 704 494 Ft	1 720 574 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 912 173 Ft	94 836 157 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 912 173 Ft	94 836 157 Ft

”

4. melléklet a 10/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

2023. évi előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési költségvetés bevételei összesen	6 529 977 Ft	6 529 978 Ft	8 454 356 Ft	6 529 979 Ft	8 189 948 Ft	6 529 980 Ft	6 950 479 Ft	6 950 480 Ft	7 214 892 Ft	4 531 946 Ft	4 531 947 Ft	4 531 947 Ft	77 475 909 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 343 301 Ft	5 343 302 Ft	5 343 303 Ft	5 343 303 Ft	5 343 303 Ft	5 343 303 Ft	5 986 293 Ft	5 986 293 Ft	5 986 294 Ft	3 686 688 Ft	3 686 688 Ft	3 686 688 Ft	61 078 759 Ft
Közhatalmi bevételek	150 000 Ft	150 000 Ft	2 074 377 Ft	150 000 Ft	1 809 968 Ft	150 000 Ft	164 265 Ft	164 265 Ft	428 676 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	5 691 551 Ft
Működési bevételek	1 036 676 Ft	1 036 676 Ft	1 036 676 Ft	1 036 676 Ft	1 036 677 Ft	1 036 677 Ft	799 921 Ft	799 922 Ft	799 922 Ft	695 258 Ft	695 259 Ft	695 259 Ft	10 705 599 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 529 977 Ft	6 529 978 Ft	8 454 356 Ft	6 529 979 Ft	8 189 948 Ft	6 529 980 Ft	6 950 479 Ft	6 950 480 Ft	7 214 892 Ft	4 531 946 Ft	4 531 947 Ft	4 531 947 Ft	77 475 909 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	16 080 Ft	0 Ft	17 344 168 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 360 248 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	16 080 Ft	0 Ft	17 344 168 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 360 248 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 529 977 Ft	6 529 978 Ft	8 470 436 Ft	6 529 979 Ft	25 534 116 Ft	6 529 980 Ft	6 950 479 Ft	6 950 480 Ft	7 214 892 Ft	4 531 946 Ft	4 531 947 Ft	4 531 947 Ft	94 836 157 Ft

Működési költségvetés kiadásai összesen	4 246 040 Ft	5 148 169 Ft	8 454 356 Ft	6 529 979 Ft	21 527 825 Ft	6 529 980 Ft	6 375 256 Ft	6 375 256 Ft	6 375 259 Ft	3 956 723 Ft	4 692 724 Ft	8 897 725 Ft	89 109 292 Ft
Személyi juttatások	1 134 262 Ft	1 134 262 Ft	2 392 947 Ft	2 392 948 Ft	2 392 948 Ft	2 392 948 Ft	4 094 319 Ft	4 094 319 Ft	4 094 320 Ft	1 134 262 Ft	1 134 262 Ft	1 134 263 Ft	27 526 060 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 401 Ft	139 401 Ft	389 401 Ft	389 401 Ft	389 401 Ft	389 401 Ft	372 734 Ft	372 734 Ft	372 735 Ft	139 401 Ft	139 401 Ft	139 401 Ft	3 372 812 Ft
Dologi kiadások	2 422 903 Ft	3 325 032 Ft	5 122 534 Ft	3 198 156 Ft	18 196 001 Ft	3 198 156 Ft	1 621 948 Ft	1 621 948 Ft	1 621 948 Ft	2 422 903 Ft	2 422 904 Ft	2 422 904 Ft	47 597 337 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 000 Ft	69 000 Ft	69 000 Ft	69 000 Ft	69 000 Ft	69 000 Ft	69 000 Ft	69 000 Ft	69 000 Ft	69 000 Ft	805 000 Ft	5 010 000 Ft	6 505 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	480 474 Ft	480 474 Ft	480 474 Ft	480 474 Ft	480 475 Ft	480 475 Ft	217 255 Ft	217 255 Ft	217 256 Ft	191 157 Ft	191 157 Ft	191 157 Ft	4 108 083 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 006 291 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 006 291 Ft
Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 295 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 295 000 Ft
Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	711 291 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	711 291 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 246 040 Ft	5 148 169 Ft	8 454 356 Ft	6 529 979 Ft	25 534 116 Ft	6 529 980 Ft	6 375 256 Ft	6 375 256 Ft	6 375 259 Ft	3 956 723 Ft	4 692 724 Ft	8 897 725 Ft	93 115 583 Ft
Finanszírozási kiadások	1 704 494 Ft	0 Ft	16 080 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 720 574 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 704 494 Ft	0 Ft	16 080 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 720 574 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 950 534 Ft	5 148 169 Ft	8 470 436 Ft	6 529 979 Ft	25 534 116 Ft	6 529 980 Ft	6 375 256 Ft	6 375 256 Ft	6 375 259 Ft	3 956 723 Ft	4 692 724 Ft	8 897 725 Ft	94 836 157 Ft

”