Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 02- 2024. 09. 12

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.02.

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az Önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.

2. § (1) Alacska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati költségvetés 2024. évi

a) költségvetési bevételének főösszegét 64.622.505 Ft-ban

b) költségvetési kiadásának főösszegét 62.716.877 Ft-ban

c) finanszírozási bevételének főösszegét 0 Ft-ban

d) finanszírozási kiadásának főösszegét 1.905.628 Ft-ban

e) bevételi főösszegét 64.622.505 Ft-ban

f) kiadási főösszegét 64.622.505 Ft-ban

g) költségvetés egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeget

a) 51.502.477 Ft működési célú támogatással

b) 2.500.000 Ft közhatalmi bevétellel

c) 10.620.028 Ft működési bevétellel hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeget

a) 16.106.859 Ft személyi juttatással

b) 1.305.270 Ft munkaadót terhelő járulékkal és szociális hozzájárulási adóval

c) 36.337.024 Ft dologi kiadással

d) 7.091.349 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

e) 1.876.375 Ft egyéb működési célú kiadással

f) 1.905.628 Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének 0 Ft-os egyenlegéből a működési egyenleg összege: 1.905.628 Ft, a felhalmozási egyenleg összege: 0 Ft, finanszírozási egyenleg összege:-1.905.628 Ft.

3. § A 2. § (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

4. § A 2. § (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat 2024. évben engedélyezett létszám előirányzata:

a) 1 fő polgármester

b) 4 fő képviselő

c) 1 fő falugondnok

d) 1 fő közművelődési munkatárs

(2) Közfoglalkoztatás engedélyezett átlag létszám előirányzata: 5 fő.

6. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

7. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 4. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat felhasználási tervét az 5. melléklet tartalmazza.

9. § A közvetett támogatások kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat költségvetése a tárgyévi előirányzatok mellett, többéves kihatással járó döntésekből származó kiadást nem tervez.

11. § Az Önkormányzat költségvetése tartalékot nem állapít meg.

12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pénzügyi tervben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A Polgármester évi 800.000 Ft összegig – a Képviselő-testület felé történő utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – szabadon rendelkezhet.

13. § Alacska Község Önkormányzat 2005.02.01-től rendelkezik Környezetvédelmi Alap számlával, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

14. § Alacska Község Önkormányzat rendelkezik Víziközmű számlával, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. január 1-től 2024. december 31-ig kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Alacska Község Önkormányzat 2024. évi bevételei

Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat
Bevételi jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Működési költségvetés bevételei összesen	64 622 505 Ft	64 452 543 Ft	169 962 Ft	0 Ft
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*51 502 477 Ft*	*51 502 477 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Önkormányzatok működési támogatásai	49 172 098 Ft	49 172 098 Ft	0 Ft	0 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 593 788 Ft	19 593 788 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 308 310 Ft	27 308 310 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 663 080 Ft	15 663 080 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 645 230 Ft	11 645 230 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 330 379 Ft	2 330 379 Ft	0 Ft	0 Ft
*Közhatalmi bevételek*	*2 500 000 Ft*	*2 500 000 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
*Működési bevételek*	*10 620 028 Ft*	*10 450 066 Ft*	*169 962 Ft*	*0 Ft*
Szolgáltatások ellenértéke	890 000 Ft	720 038 Ft	169 962 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 094 928 Ft	4 094 928 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi bevételek	623 990 Ft	623 990 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátási díjak	5 011 110 Ft	5 011 110 Ft	0 Ft	0 Ft
*Működési célú átvett pénzeszközök*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Felhalmozási bevételek*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 622 505 Ft	64 452 543 Ft	169 962 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 622 505 Ft	64 452 543 Ft	169 962 Ft	0 Ft

2. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Alacska Község Önkormányzat 2024. évi kiadásai

Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat
Kiadási jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	62 716 877 Ft	62 546 915 Ft	169 962 Ft	0 Ft
*Személyi juttatások*	*16 106 859 Ft*	*16 006 671 Ft*	*100 188 Ft*	*0 Ft*
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 396 800 Ft	7 396 800 Ft	0 Ft	0 Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 396 800 Ft	7 396 800 Ft	0 Ft	0 Ft
Külső személyi juttatások	8 710 059 Ft	8 609 871 Ft	100 188 Ft	0 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	7 734 132 Ft	7 734 132 Ft	0 Ft	0 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	728 597 Ft	728 597 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	247 330 Ft	147 142 Ft	100 188 Ft	0 Ft
*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*1 305 270 Ft*	*1 295 496 Ft*	*9 774 Ft*	*0 Ft*
*Dologi kiadások*	*36 337 024 Ft*	*36 337 024 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Készletbeszerzés	1 147 036 Ft	1 147 036 Ft	0 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 147 036 Ft	1 147 036 Ft	0 Ft	0 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	1 157 675 Ft	1 157 675 Ft	0 Ft	0 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	794 245 Ft	794 245 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	363 430 Ft	363 430 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	26 154 425 Ft	26 154 425 Ft	0 Ft	0 Ft
Közüzemi díjak	5 330 224 Ft	5 330 224 Ft	0 Ft	0 Ft
Villamosenergia szolgáltatás díja	3 438 444 Ft	3 438 444 Ft	0 Ft	0 Ft
Gázenergia szolgáltatás díja	1 411 859 Ft	1 411 859 Ft	0 Ft	0 Ft
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	479 921 Ft	479 921 Ft	0 Ft	0 Ft
Vásárolt élelmezés	13 896 267 Ft	13 896 267 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	136 830 Ft	136 830 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások	3 247 681 Ft	3 247 681 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	723 200 Ft	723 200 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	2 820 223 Ft	2 820 223 Ft	0 Ft	0 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 877 888 Ft	7 877 888 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 055 678 Ft	7 055 678 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	822 210 Ft	822 210 Ft	0 Ft	0 Ft
*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*7 091 349 Ft*	*7 091 349 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	7 091 349 Ft	7 091 349 Ft	0 Ft	0 Ft
*Egyéb működési célú kiadások*	*1 876 375 Ft*	*1 816 375 Ft*	*60 000 Ft*	*0 Ft*
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 871 375 Ft	1 811 375 Ft	60 000 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
*Beruházások*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
*Felújítások*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 716 877 Ft	62 546 915 Ft	169 962 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások	1 905 628 Ft	1 905 628 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 905 628 Ft	1 905 628 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 905 628 Ft	1 905 628 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	64 622 505 Ft	64 452 543 Ft	169 962 Ft	0 Ft

3. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés mérlege

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat
Bevételi jogcímek	2024.	Kiadási jogcímek	2024.
Működési költségvetés bevételei összesen	64 622 505 Ft	Működési költségvetés kiadásai összesen	62 716 877 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 502 477 Ft	Személyi juttatások	16 106 859 Ft
Közhatalmi bevételek	2 500 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 305 270 Ft
Működési bevételek	10 620 028 Ft	Dologi kiadások	36 337 024 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 091 349 Ft
		Egyéb működési célú kiadások	1 876 375 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	Beruházások	0 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	Felújítások	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 622 505 Ft	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 716 877 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	Finanszírozási kiadások	1 905 628 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 905 628 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 622 505 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	64 622 505 Ft

4. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Bevételi jogcímek	Előirányzat			Kiadási jogcímek	Előirányzat
Bevételi jogcímek	2025.	2026.	2027.	Kiadási jogcímek	2025.	2026.	2027.
Működési költségvetés bevételei összesen	65 500 000 Ft	65 500 000 Ft	65 500 000 Ft	Működési költségvetés kiadásai összesen	65 000 000 Ft	65 000 000 Ft	65 000 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 000 000 Ft	52 000 000 Ft	52 000 000 Ft	Személyi juttatások	17 000 000 Ft	17 000 000 Ft	17 000 000 Ft
Közhatalmi bevételek	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Működési bevételek	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft	Dologi kiadások	37 000 000 Ft	37 000 000 Ft	37 000 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
				Egyéb működési célú kiadások	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Beruházások	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felújítások	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 500 000 Ft	65 500 000 Ft	65 500 000 Ft	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 500 000 Ft	65 500 000 Ft	65 500 000 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	65 500 000 Ft	65 500 000 Ft	65 500 000 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	65 500 000 Ft	65 500 000 Ft	65 500 000 Ft

5. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

2024. évi előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési költségvetés bevételei összesen	6 678 148 Ft	5 830 251 Ft	5 329 011 Ft	5 089 011 Ft	5 129 011 Ft	5 089 011 Ft	5 129 012 Ft	5 089 012 Ft	5 329 012 Ft	5 089 012 Ft	5 129 012 Ft	5 713 002 Ft	64 622 505 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 686 812 Ft	4 838 915 Ft	4 097 675 Ft	4 097 675 Ft	4 097 675 Ft	4 097 675 Ft	4 097 675 Ft	4 097 675 Ft	4 097 675 Ft	4 097 675 Ft	4 097 675 Ft	4 097 675 Ft	51 502 477 Ft
Közhatalmi bevételek	175 000 Ft	175 000 Ft	375 000 Ft	175 000 Ft	175 000 Ft	175 000 Ft	175 000 Ft	175 000 Ft	375 000 Ft	175 000 Ft	175 000 Ft	175 000 Ft	2 500 000 Ft
Működési bevételek	816 336 Ft	816 336 Ft	856 336 Ft	816 336 Ft	856 336 Ft	816 336 Ft	856 337 Ft	816 337 Ft	856 337 Ft	816 337 Ft	856 337 Ft	1 440 327 Ft	10 620 028 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 678 148 Ft	5 830 251 Ft	5 329 011 Ft	5 089 011 Ft	5 129 011 Ft	5 089 011 Ft	5 129 012 Ft	5 089 012 Ft	5 329 012 Ft	5 089 012 Ft	5 129 012 Ft	5 713 002 Ft	64 622 505 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 678 148 Ft	5 830 251 Ft	5 329 011 Ft	5 089 011 Ft	5 129 011 Ft	5 089 011 Ft	5 129 012 Ft	5 089 012 Ft	5 329 012 Ft	5 089 012 Ft	5 129 012 Ft	5 713 002 Ft	64 622 505 Ft

Működési költségvetés kiadásai összesen	5 339 644 Ft	5 279 644 Ft	4 568 405 Ft	4 538 406 Ft	4 653 363 Ft	4 538 406 Ft	4 568 406 Ft	4 648 363 Ft	4 723 725 Ft	4 538 407 Ft	5 909 718 Ft	9 410 390 Ft	62 716 877 Ft
Személyi juttatások	1 899 572 Ft	1 899 572 Ft	1 203 573 Ft	1 203 573 Ft	1 275 155 Ft	1 203 573 Ft	1 203 573 Ft	1 275 155 Ft	1 203 573 Ft	1 203 573 Ft	1 303 761 Ft	1 232 206 Ft	16 106 859 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 983 Ft	143 983 Ft	98 743 Ft	98 743 Ft	107 118 Ft	98 743 Ft	98 743 Ft	107 118 Ft	98 743 Ft	98 743 Ft	108 517 Ft	102 093 Ft	1 305 270 Ft
Dologi kiadások	3 028 085 Ft	3 028 085 Ft	3 028 085 Ft	3 028 085 Ft	3 028 085 Ft	3 028 085 Ft	3 028 085 Ft	3 028 085 Ft	3 028 086 Ft	3 028 086 Ft	3 028 086 Ft	3 028 086 Ft	36 337 024 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000 Ft	70 000 Ft	100 000 Ft	70 000 Ft	100 000 Ft	70 000 Ft	100 000 Ft	70 000 Ft	100 000 Ft	70 000 Ft	1 331 349 Ft	4 910 000 Ft	7 091 349 Ft
Egyéb működési célú kiadások	168 004 Ft	138 004 Ft	138 004 Ft	138 005 Ft	143 005 Ft	138 005 Ft	138 005 Ft	168 005 Ft	293 323 Ft	138 005 Ft	138 005 Ft	138 005 Ft	1 876 375 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 339 644 Ft	5 279 644 Ft	4 568 405 Ft	4 538 406 Ft	4 653 363 Ft	4 538 406 Ft	4 568 406 Ft	4 648 363 Ft	4 723 725 Ft	4 538 407 Ft	5 909 718 Ft	9 410 390 Ft	62 716 877 Ft
Finanszírozási kiadások	1 905 628 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 905 628 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 905 628 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 905 628 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 245 272 Ft	5 279 644 Ft	4 568 405 Ft	4 538 406 Ft	4 653 363 Ft	4 538 406 Ft	4 568 406 Ft	4 648 363 Ft	4 723 725 Ft	4 538 407 Ft	5 909 718 Ft	9 410 390 Ft	64 622 505 Ft

6. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0 Ft
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0 Ft
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0 Ft
Ebből:
építményadó	0 Ft
telekadó	0 Ft
vállalkozások kommunális adója	0 Ft
magánszemélyek kommunális adója	0 Ft
idegenforgalmi adó tartózkodás után	0 Ft
idegenforgalmi adó épületek után	0 Ft
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0 Ft
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0 Ft
Ebből:
építményadó	0 Ft
telekadó	0 Ft
vállalkozások kommunális adója	0 Ft
magánszemélyek kommunális adója	0 Ft
idegenforgalmi adó tartózkodás után	0 Ft
idegenforgalmi adó épületek után	0 Ft
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0 Ft
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	0 Ft
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege	0 Ft
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0 Ft
Összesen	0 Ft