Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2026. 03. 27

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2026.03.27.

[1] Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget téve – azt a felelősségét hangsúlyozva, hogy az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős – alkotja meg a 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét, tudomásul véve, hogy az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják, valamint a helyi feladatok ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásokból teremti meg, kiemelve, hogy az Országgyűlés a feladatfinanszírozási rendszer keretében a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a takarékos gazdálkodás, jogszabályon alapuló, elvárható saját bevételek és a tényleges saját bevételek alapján biztosít támogatást.

[2] A Képviselő-testület a működéséhez szükséges kiadásokat a tervezett bevételei alapján határozza meg, figyelemmel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és más jogszabályokban meghatározott kötelező feladatait végre tudja hajtani, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása biztosított legyen, szem előtt tartva a település fejlesztésének szempontjait is.

[3] A Képviselő-testület – azzal a felelősséggel, hogy az önként vállalt feladatok ellátása nem veszélyeztetheti a törvény által előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását – meghatározott önként vállalt feladatok ellátásához kiadási előirányzatot hagy jóvá.

[4] A Képviselő-testület a pénzeszközök felhasználását, a költségvetés általános- és céltartalékának felhasználását a költségtakarékos felelős gazdálkodás követelményének érvényre juttatásával szabályozza.

[5] Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az Önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.

2. §¹ (1) Alacska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati költségvetés 2025. évi

a) költségvetési bevételének főösszegét 103.167.368 Ft-ban

b) költségvetési kiadásának főösszegét 114.950.998 Ft-ban

c) finanszírozási bevételének főösszegét 13.528.069 Ft-ban

d) finanszírozási kiadásának főösszegét 1.744.439 Ft-ban

e) bevételi főösszegét 116.695.437 Ft-ban

f) kiadási főösszegét 116.695.437 Ft-ban

g) költségvetés egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeget

a) 72.161.686 Ft működési célú támogatással

b) 11.504.386 Ft közhatalmi bevétellel

c) 14.530.762 Ft működési bevétellel

d) 4.970.534 Ft felhalmozási célú támogatással

e) 13.528.069 Ft finanszírozási bevétellel hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeget

a) 31.269.492 Ft személyi juttatással

b) 2.564.745 Ft munkaadót terhelő járulékkal és szociális hozzájárulási adóval

c) 49.353.716 Ft dologi kiadással

d) 8.805.728 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

e) 22.579.851 Ft egyéb működési célú kiadással ebből: 20.171.648 Ft tartalékkal

f) 377.466 Ft beruházási kiadással

g) 1.744.439 Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének 0 Ft-os egyenlegéből a működési egyenleg összege: -16.376.698 Ft, a felhalmozási egyenleg összege: 4.593.068 Ft, a finanszírozási egyenleg összege: 11.783.630 Ft.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat felhasználási tervét az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A közvetett támogatások kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat nevében végzett felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat költségvetése a tárgyévi előirányzatok mellett, többéves kihatással járó döntésekből származó kiadást nem tartalmaz.

5. §² A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 20.171.648 Ft-ban határozza meg.

6. § (1) Az Önkormányzat 2025. évben engedélyezett létszám előirányzata:

a) 1 fő polgármester

b) 4 fő képviselő

c) 1 fő falugondnok

d) 1 fő közművelődési munkatárs

(2) Közfoglalkoztatás engedélyezett átlag létszám előirányzata: 4 fő.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pénzügyi tervben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A Polgármester évi 800.000 Ft összegig – a Képviselő-testület felé történő utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – szabadon rendelkezhet.

8. § Alacska Község Önkormányzat 2005.02.01-től rendelkezik Környezetvédelmi Alap számlával, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

9. § Alacska Község Önkormányzat rendelkezik Víziközmű számlával, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2025. január 1-től 2025. december 31-ig kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez³

Alacska Község Önkormányzat 2025. évi bevételei

Bevételi jogcímek	2024. évi	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat
Bevételi jogcímek	teljesítés	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Működési költségvetés bevételei összesen	82 945 195 Ft	70 578 337 Ft	70 348 375 Ft	229 962 Ft	0 Ft	98 196 834 Ft	97 966 872 Ft	229 962 Ft	0 Ft
*Működési célú támogatások államháztartáson* *belülről*	*64 109 689 Ft*	*53 959 030 Ft*	*53 959 030 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*72 161 686 Ft*	*72 161 686 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Önkormányzatok működési támogatásai	52 820 646 Ft	51 610 185 Ft	51 610 185 Ft	0 Ft	0 Ft	57 357 959 Ft	57 357 959 Ft	0 Ft	0 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 163 788 Ft	20 959 850 Ft	20 959 850 Ft	0 Ft	0 Ft	23 051 802 Ft	23 051 802 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 510 562 Ft	27 606 529 Ft	27 606 529 Ft	0 Ft	0 Ft	29 433 201 Ft	29 433 201 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 219 040 Ft	18 321 854 Ft	18 321 854 Ft	0 Ft	0 Ft	18 966 338 Ft	18 966 338 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 291 522 Ft	9 284 675 Ft	9 284 675 Ft	0 Ft	0 Ft	10 466 863 Ft	10 466 863 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 043 806 Ft	3 043 806 Ft	3 043 806 Ft	0 Ft	0 Ft	3 043 806 Ft	3 043 806 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 653 880 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 489 710 Ft	1 489 710 Ft	0 Ft	0 Ft
Elszámolásból származó bevételek	448 610 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	339 440 Ft	339 440 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 289 043 Ft	2 348 845 Ft	2 348 845 Ft	0 Ft	0 Ft	14 803 727 Ft	14 803 727 Ft	0 Ft	0 Ft
*Közhatalmi bevételek*	*6 871 406 Ft*	*2 700 000 Ft*	*2 700 000 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*11 504 386 Ft*	*11 504 386 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	6 831 881 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	11 343 954 Ft	11 343 954 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	39 525 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	160 432 Ft	160 432 Ft	0 Ft	0 Ft
*Működési bevételek*	*11 814 100 Ft*	*13 919 307 Ft*	*13 689 345 Ft*	*229 962 Ft*	*0 Ft*	*14 530 762 Ft*	*14 300 800 Ft*	*229 962 Ft*	*0 Ft*
Szolgáltatások ellenértéke	791 970 Ft	930 000 Ft	700 038 Ft	229 962 Ft	0 Ft	1 280 000 Ft	1 050 038 Ft	229 962 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 231 182 Ft	6 048 825 Ft	6 048 825 Ft	0 Ft	0 Ft	6 048 825 Ft	6 048 825 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi bevételek	614 605 Ft	720 847 Ft	720 847 Ft	0 Ft	0 Ft	720 847 Ft	720 847 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátási díjak	5 004 315 Ft	6 219 635 Ft	6 219 635 Ft	0 Ft	0 Ft	6 219 635 Ft	6 219 635 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	17 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	16 Ft	16 Ft	0 Ft	0 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési bevételek	122 011 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	206 439 Ft	206 439 Ft	0 Ft	0 Ft
*Működési célú átvett pénzeszközök*	*150 000 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 970 534 Ft	4 970 534 Ft	0 Ft	0 Ft
*Felhalmozási célú támogatások* *államháztartáson belülről*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*4 970 534 Ft*	*4 970 534 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 970 534 Ft	4 970 534 Ft	0 Ft	0 Ft
*Felhalmozási bevételek*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*5 000 000 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 945 195 Ft	70 578 337 Ft	70 348 375 Ft	229 962 Ft	0 Ft	103 167 368 Ft	102 937 406 Ft	229 962 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek	18 821 238 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	13 528 069 Ft	13 528 069 Ft	0 Ft	0 Ft
Maradvány igénybevétele	16 900 456 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 654 036 Ft	11 654 036 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 920 782 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 874 033 Ft	1 874 033 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 821 238 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	13 528 069 Ft	13 528 069 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	106 766 433 Ft	70 578 337 Ft	70 348 375 Ft	229 962 Ft	0 Ft	116 695 437 Ft	116 465 475 Ft	229 962 Ft	0 Ft

2. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez⁴

Alacska Község Önkormányzat 2025. évi kiadásai

Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat
Kiadási jogcímek	teljesítés	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	85 344 881 Ft	68 887 924 Ft	68 657 962 Ft	229 962 Ft	0 Ft	114 573 532 Ft	114 343 570 Ft	229 962 Ft	0 Ft
*Személyi juttatások*	*22 887 208 Ft*	*19 006 392 Ft*	*18 906 204 Ft*	*100 188 Ft*	*0 Ft*	*31 269 492 Ft*	*31 169 304 Ft*	*100 188 Ft*	*0 Ft*
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 806 739 Ft	7 756 473 Ft	7 756 473 Ft	0 Ft	0 Ft	16 271 188 Ft	16 271 188 Ft	0 Ft	0 Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 307 223 Ft	7 695 000 Ft	7 695 000 Ft	0 Ft	0 Ft	15 614 915 Ft	15 614 915 Ft	0 Ft	0 Ft
Céljuttatás, projektprémium	235 056 Ft	61 473 Ft	61 473 Ft	0 Ft	0 Ft	451 273 Ft	451 273 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	264 460 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	205 000 Ft	205 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Külső személyi juttatások	9 080 469 Ft	11 249 919 Ft	11 149 731 Ft	100 188 Ft	0 Ft	14 998 304 Ft	14 898 116 Ft	100 188 Ft	0 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	7 683 769 Ft	10 409 616 Ft	10 409 616 Ft	0 Ft	0 Ft	13 728 639 Ft	13 728 639 Ft	0 Ft	0 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	883 840 Ft	680 137 Ft	680 137 Ft	0 Ft	0 Ft	964 897 Ft	964 897 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	512 860 Ft	160 166 Ft	59 978 Ft	100 188 Ft	0 Ft	304 768 Ft	204 580 Ft	100 188 Ft	0 Ft
*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális* *hozzájárulási adó*	*1 883 878 Ft*	*1 372 797 Ft*	*1 363 023 Ft*	*9 774 Ft*	*0 Ft*	*2 564 745 Ft*	*2 554 971 Ft*	*9 774 Ft*	*0 Ft*
*Dologi kiadások*	*48 618 487 Ft*	*37 385 518 Ft*	*37 385 518 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*49 353 716 Ft*	*49 353 716 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Készletbeszerzés	4 203 598 Ft	752 741 Ft	752 741 Ft	0 Ft	0 Ft	2 673 000 Ft	2 673 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 203 598 Ft	752 741 Ft	752 741 Ft	0 Ft	0 Ft	2 673 000 Ft	2 673 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	1 158 571 Ft	1 604 831 Ft	1 604 831 Ft	0 Ft	0 Ft	1 604 831 Ft	1 604 831 Ft	0 Ft	0 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	830 909 Ft	1 285 310 Ft	1 285 310 Ft	0 Ft	0 Ft	1 285 310 Ft	1 285 310 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	327 662 Ft	319 521 Ft	319 521 Ft	0 Ft	0 Ft	319 521 Ft	319 521 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	33 351 003 Ft	26 899 458 Ft	26 899 458 Ft	0 Ft	0 Ft	34 481 256 Ft	34 481 256 Ft	0 Ft	0 Ft
Közüzemi díjak	7 070 245 Ft	5 759 387 Ft	5 759 387 Ft	0 Ft	0 Ft	7 700 000 Ft	7 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Villamosenergia szolgáltatás díja	4 075 286 Ft	3 254 244 Ft	3 254 244 Ft	0 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Gázenergia szolgáltatás díja	2 009 309 Ft	1 981 143 Ft	1 981 143 Ft	0 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	985 650 Ft	524 000 Ft	524 000 Ft	0 Ft	0 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Vásárolt élelmezés	14 507 227 Ft	13 056 584 Ft	13 056 584 Ft	0 Ft	0 Ft	15 208 450 Ft	15 208 450 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	858 552 Ft	149 606 Ft	149 606 Ft	0 Ft	0 Ft	149 606 Ft	149 606 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások	4 229 041 Ft	4 780 593 Ft	4 780 593 Ft	0 Ft	0 Ft	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	748 200 Ft	523 200 Ft	523 200 Ft	0 Ft	0 Ft	523 200 Ft	523 200 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	5 937 738 Ft	2 630 088 Ft	2 630 088 Ft	0 Ft	0 Ft	5 400 000 Ft	5 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10 536 Ft	74 882 Ft	74 882 Ft	0 Ft	0 Ft	74 882 Ft	74 882 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések kiadásai	10 536 Ft	74 882 Ft	74 882 Ft	0 Ft	0 Ft	74 882 Ft	74 882 Ft	0 Ft	0 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 894 779 Ft	8 053 606 Ft	8 053 606 Ft	0 Ft	0 Ft	10 519 747 Ft	10 519 747 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 277 424 Ft	7 235 859 Ft	7 235 859 Ft	0 Ft	0 Ft	9 702 000 Ft	9 702 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	617 355 Ft	817 747 Ft	817 747 Ft	0 Ft	0 Ft	817 747 Ft	817 747 Ft	0 Ft	0 Ft
*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*6 330 000 Ft*	*8 805 728 Ft*	*8 805 728 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*8 805 728 Ft*	*8 805 728 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	6 330 000 Ft	8 805 728 Ft	8 805 728 Ft	0 Ft	0 Ft	8 805 728 Ft	8 805 728 Ft	0 Ft	0 Ft
*Egyéb működési célú kiadások*	*5 625 308 Ft*	*2 317 489 Ft*	*2 197 489 Ft*	*120 000 Ft*	*0 Ft*	*22 579 851 Ft*	*22 459 851 Ft*	*120 000 Ft*	*0 Ft*
Elvonások és befizetések	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	90 714 Ft	90 714 Ft	0 Ft	0 Ft
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	90 714 Ft	90 714 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 268 508 Ft	2 307 489 Ft	2 187 489 Ft	120 000 Ft	0 Ft	2 307 489 Ft	2 187 489 Ft	120 000 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 256 800 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Tartalékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 171 648 Ft	20 171 648 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 132 325 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	377 466 Ft	377 466 Ft	0 Ft	0 Ft
*Beruházások*	*1 132 325 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*377 466 Ft*	*377 466 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	604 758 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	338 674 Ft	338 674 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	527 567 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	38 792 Ft	38 792 Ft	0 Ft	0 Ft
*Felújítások*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 477 206 Ft	68 887 924 Ft	68 657 962 Ft	229 962 Ft	0 Ft	114 950 998 Ft	114 721 036 Ft	229 962 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások	2 135 997 Ft	1 690 413 Ft	1 690 413 Ft	0 Ft	0 Ft	1 744 439 Ft	1 744 439 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 135 997 Ft	1 690 413 Ft	1 690 413 Ft	0 Ft	0 Ft	1 744 439 Ft	1 744 439 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 135 997 Ft	1 690 413 Ft	1 690 413 Ft	0 Ft	0 Ft	1 744 439 Ft	1 744 439 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	88 613 203 Ft	70 578 337 Ft	70 348 375 Ft	229 962 Ft	0 Ft	116 695 437 Ft	116 465 475 Ft	229 962 Ft	0 Ft

3. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez⁵

2025. évi költségvetés mérlege

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételi jogcímek	2025.	2025.	Kiadási jogcímek	2025.	2025.
Működési költségvetés bevételei összesen	70 578 337 Ft	98 196 834 Ft	Működési költségvetés kiadásai összesen	68 887 924 Ft	114 573 532 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 959 030 Ft	72 161 686 Ft	Személyi juttatások	19 006 392 Ft	31 269 492 Ft
Közhatalmi bevételek	2 700 000 Ft	11 504 386 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 372 797 Ft	2 564 745 Ft
Működési bevételek	13 919 307 Ft	14 530 762 Ft	Dologi kiadások	37 385 518 Ft	49 353 716 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 805 728 Ft	8 805 728 Ft
			Egyéb működési célú kiadások	2 317 489 Ft	22 579 851 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	4 970 534 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0 Ft	377 466 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	4 970 534 Ft	Beruházások	0 Ft	377 466 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	Felújítások	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 578 337 Ft	103 167 368 Ft	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 887 924 Ft	114 950 998 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	13 528 069 Ft	Finanszírozási kiadások	1 690 413 Ft	1 744 439 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	13 528 069 Ft	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 690 413 Ft	1 744 439 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 578 337 Ft	116 695 437 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	70 578 337 Ft	116 695 437 Ft

4. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Bevételi jogcímek	Előirányzat			Kiadási jogcímek	Előirányzat
Bevételi jogcímek	2026.	2027.	2028.	Kiadási jogcímek	2026.	2027.	2028.
Működési költségvetés bevételei összesen	70 700 000 Ft	70 700 000 Ft	70 700 000 Ft	Működési költségvetés kiadásai összesen	70 200 000 Ft	70 200 000 Ft	70 200 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 000 000 Ft	54 000 000 Ft	54 000 000 Ft	Személyi juttatások	19 000 000 Ft	19 000 000 Ft	19 000 000 Ft
Közhatalmi bevételek	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
Működési bevételek	14 000 000 Ft	14 000 000 Ft	14 000 000 Ft	Dologi kiadások	37 400 000 Ft	37 400 000 Ft	37 400 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 800 000 Ft	8 800 000 Ft	8 800 000 Ft
				Egyéb működési célú kiadások	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Beruházások	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felújítások	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 700 000 Ft	70 700 000 Ft	70 700 000 Ft	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	70 700 000 Ft	70 700 000 Ft	70 700 000 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 700 000 Ft	70 700 000 Ft	70 700 000 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	70 700 000 Ft	70 700 000 Ft	70 700 000 Ft

5. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez⁶

2025. évi előirányzat felhasználási terv

Jogcímek

jan.

feb.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

Működési költségvetés bevételei
összesen

6 512 248 Ft

8 355 975 Ft

6 512 249 Ft

8 355 976 Ft

6 514 067 Ft

9 322 513 Ft

9 267 513 Ft

13 499 500 Ft

7 486 314 Ft

7 929 115 Ft

7 929 116 Ft

98 196 834 Ft

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

5 127 306 Ft

5 127 307 Ft

5 127 308 Ft

7 882 571 Ft

7 882 572 Ft

5 916 710 Ft

72 161 686 Ft

Közhatalmi bevételek

225 000 Ft

2 068 726 Ft

225 000 Ft

2 068 726 Ft

225 000 Ft

4 456 333 Ft

225 000 Ft

667 800 Ft

667 801 Ft

11 504 386 Ft

Működési bevételek

1 159 942 Ft

1 161 759 Ft

1 214 942 Ft

1 159 942 Ft

1 160 595 Ft

1 344 604 Ft

1 344 605 Ft

14 530 762 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök

0 Ft

Felhalmozási költségvetés bevételei
összesen

0 Ft

4 970 534 Ft

0 Ft

4 970 534 Ft

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről

0 Ft

4 970 534 Ft

0 Ft

4 970 534 Ft

Felhalmozási bevételek

0 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
ÖSSZESEN

6 512 248 Ft

8 355 975 Ft

6 512 249 Ft

8 355 976 Ft

6 514 067 Ft

9 322 513 Ft

9 267 513 Ft

13 499 500 Ft

12 456 848 Ft

7 929 115 Ft

7 929 116 Ft

103 167 368 Ft

Finanszírozási bevételek

11 654 036 Ft

0 Ft

25 760 Ft

28 266 Ft

0 Ft

1 820 007 Ft

13 528 069 Ft

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
ÖSSZESEN

11 654 036 Ft

0 Ft

25 760 Ft

28 266 Ft

0 Ft

1 820 007 Ft

13 528 069 Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

18 166 284 Ft

6 512 248 Ft

8 355 975 Ft

6 512 249 Ft

8 355 976 Ft

6 514 067 Ft

9 322 513 Ft

9 267 513 Ft

13 525 260 Ft

12 485 114 Ft

7 929 115 Ft

9 749 123 Ft

116 695 437 Ft

Működési költségvetés kiadásai
összesen

14 166 822 Ft

6 362 200 Ft

8 165 927 Ft

6 322 203 Ft

8 195 930 Ft

6 322 205 Ft

8 732 782 Ft

8 812 785 Ft

12 184 677 Ft

11 693 238 Ft

8 040 705 Ft

15 574 058 Ft

114 573 532 Ft

Személyi juttatások

2 604 480 Ft

2 604 481 Ft

2 869 976 Ft

2 869 977 Ft

2 344 226 Ft

2 344 227 Ft

31 269 492 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

246 834 Ft

246 835 Ft

246 836 Ft

144 623 Ft

144 624 Ft

216 621 Ft

216 623 Ft

2 564 745 Ft

Dologi kiadások

3 246 242 Ft

3 246 243 Ft

3 246 244 Ft

5 513 539 Ft

5 513 540 Ft

4 445 213 Ft

4 445 214 Ft

49 353 716 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

65 000 Ft

85 000 Ft

55 000 Ft

85 000 Ft

55 000 Ft

35 000 Ft

55 000 Ft

85 000 Ft

55 000 Ft

865 000 Ft

7 310 728 Ft

8 805 728 Ft

Egyéb működési célú kiadások

8 004 266 Ft

179 644 Ft

2 013 370 Ft

169 644 Ft

2 013 370 Ft

169 644 Ft

229 644 Ft

3 571 536 Ft

4 632 178 Ft

169 645 Ft

1 257 266 Ft

22 579 851 Ft

Felhalmozási költségvetés kiadásai
összesen

0 Ft

16 999 Ft

15 848 Ft

0 Ft

83 550 Ft

261 069 Ft

377 466 Ft

Beruházások

0 Ft

16 999 Ft

15 848 Ft

0 Ft

83 550 Ft

261 069 Ft

377 466 Ft

Felújítások

0 Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
ÖSSZESEN

14 166 822 Ft

6 362 200 Ft

8 165 927 Ft

6 322 203 Ft

8 195 930 Ft

6 322 205 Ft

8 749 781 Ft

8 828 633 Ft

12 184 677 Ft

11 693 238 Ft

8 124 255 Ft

15 835 127 Ft

114 950 998 Ft

Finanszírozási kiadások

1 690 413 Ft

0 Ft

25 760 Ft

28 266 Ft

0 Ft

1 744 439 Ft

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
ÖSSZESEN

1 690 413 Ft

0 Ft

25 760 Ft

28 266 Ft

0 Ft

1 744 439 Ft

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

15 857 235 Ft

6 362 200 Ft

8 165 927 Ft

6 322 203 Ft

8 195 930 Ft

6 322 205 Ft

8 749 781 Ft

8 828 633 Ft

12 210 437 Ft

11 721 504 Ft

8 124 255 Ft

15 835 127 Ft

116 695 437 Ft

6. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0 Ft
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0 Ft
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0 Ft
Ebből:
építményadó	0 Ft
telekadó	0 Ft
vállalkozások kommunális adója	0 Ft
magánszemélyek kommunális adója	0 Ft
idegenforgalmi adó tartózkodás után	0 Ft
idegenforgalmi adó épületek után	0 Ft
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0 Ft
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0 Ft
Ebből:
építményadó	0 Ft
telekadó	0 Ft
vállalkozások kommunális adója	0 Ft
magánszemélyek kommunális adója	0 Ft
idegenforgalmi adó tartózkodás után	0 Ft
idegenforgalmi adó épületek után	0 Ft
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0 Ft
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	0 Ft
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege	0 Ft
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0 Ft
Összesen	0 Ft

7. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez⁷

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat 2025.	Módosított előirányzat 2025.
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (önkormányzat)	0 Ft	293 916 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (falugondnoki szolgálat)	0 Ft	83 550 Ft
Beruházás összesen	0 Ft	377 466 Ft

8. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Felújítási feladat	Eredeti előirányzat
Felújítási feladat	2025.

Felújítás összesen	0 Ft

A 2. § az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (III. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 5. § az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (III. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (III. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (III. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

Az 5. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (III. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 7. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (III. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.