Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 09. 12- 2025. 11. 13

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.09.12.

[1] Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget téve – azt a felelősségét hangsúlyozva, hogy az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős – alkotja meg a 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét, tudomásul véve, hogy az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják, valamint a helyi feladatok ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásokból teremti meg, kiemelve, hogy az Országgyűlés a feladatfinanszírozási rendszer keretében a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a takarékos gazdálkodás, jogszabályon alapuló, elvárható saját bevételek és a tényleges saját bevételek alapján biztosít támogatást.

[2] A Képviselő-testület a működéséhez szükséges kiadásokat a tervezett bevételei alapján határozza meg, figyelemmel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és más jogszabályokban meghatározott kötelező feladatait végre tudja hajtani, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása biztosított legyen, szem előtt tartva a település fejlesztésének szempontjait is.

[3] A Képviselő-testület – azzal a felelősséggel, hogy az önként vállalt feladatok ellátása nem veszélyeztetheti a törvény által előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását – meghatározott önként vállalt feladatok ellátásához kiadási előirányzatot hagy jóvá.

[4] A Képviselő-testület a pénzeszközök felhasználását, a költségvetés általános- és céltartalékának felhasználását a költségtakarékos felelős gazdálkodás követelményének érvényre juttatásával szabályozza.

[5] Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az Önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.

2. §¹ (1) Alacska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati költségvetés 2025. évi

a) költségvetési bevételének főösszegét 78.051.934 Ft-ban

b) költségvetési kiadásának főösszegét 88.015.557 Ft-ban

c) finanszírozási bevételének főösszegét 11.654.036 Ft-ban

d) finanszírozási kiadásának főösszegét 1.690.413 Ft-ban

e) bevételi főösszegét 89.705.970 Ft-ban

f) kiadási főösszegét 89.705.970 Ft-ban

g) költségvetés egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeget

a) 57.743.358 Ft működési célú támogatással

b) 6.387.452 Ft közhatalmi bevétellel

c) 13.921.124 Ft működési bevétellel

d) 11.654.036 Ft finanszírozási bevétellel hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeget

a) 25.130.079 Ft személyi juttatással

b) 2.167.410 Ft munkaadót terhelő járulékkal és szociális hozzájárulási adóval

c) 38.132.777 Ft dologi kiadással

d) 8.805.728 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

e) 13.779.563 Ft egyéb működési célú kiadással ebből: 11.462.074 Ft tartalékkal

f) 1.690.413 Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének 0 Ft-os egyenlegéből a működési egyenleg összege: -9.963.623 Ft, a felhalmozási egyenleg összege: 0 Ft, a finanszírozási egyenleg összege: 9.963.623 Ft.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat felhasználási tervét az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A közvetett támogatások kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat nevében végzett felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat költségvetése a tárgyévi előirányzatok mellett, többéves kihatással járó döntésekből származó kiadást nem tartalmaz.

5. §² A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 11.462.074 Ft-ban határozza meg.

6. § (1) Az Önkormányzat 2025. évben engedélyezett létszám előirányzata:

a) 1 fő polgármester

b) 4 fő képviselő

c) 1 fő falugondnok

d) 1 fő közművelődési munkatárs

(2) Közfoglalkoztatás engedélyezett átlag létszám előirányzata: 4 fő.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pénzügyi tervben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A Polgármester évi 800.000 Ft összegig – a Képviselő-testület felé történő utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – szabadon rendelkezhet.

8. § Alacska Község Önkormányzat 2005.02.01-től rendelkezik Környezetvédelmi Alap számlával, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

9. § Alacska Község Önkormányzat rendelkezik Víziközmű számlával, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2025. január 1-től 2025. december 31-ig kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez³

Alacska Község Önkormányzat 2025. évi bevételei

Bevételi jogcímek	2024. évi	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat
Bevételi jogcímek	teljesítés	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Működési költségvetés bevételei összesen	80 241 315 Ft	70 578 337 Ft	70 348 375 Ft	229 962 Ft	0 Ft	78 051 934 Ft	77 821 972 Ft	229 962 Ft	0 Ft
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*61 455 809 Ft*	*53 959 030 Ft*	*53 959 030 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*57 743 358 Ft*	*57 743 358 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Önkormányzatok működési támogatásai	50 166 766 Ft	51 610 185 Ft	51 610 185 Ft	0 Ft	0 Ft	52 227 607 Ft	52 227 607 Ft	0 Ft	0 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 163 788 Ft	20 959 850 Ft	20 959 850 Ft	0 Ft	0 Ft	20 959 850 Ft	20 959 850 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 510 562 Ft	27 606 529 Ft	27 606 529 Ft	0 Ft	0 Ft	27 884 511 Ft	27 884 511 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 219 040 Ft	18 321 854 Ft	18 321 854 Ft	0 Ft	0 Ft	18 599 836 Ft	18 599 836 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 291 522 Ft	9 284 675 Ft	9 284 675 Ft	0 Ft	0 Ft	9 284 675 Ft	9 284 675 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 043 806 Ft	3 043 806 Ft	3 043 806 Ft	0 Ft	0 Ft	3 043 806 Ft	3 043 806 Ft	0 Ft	0 Ft
Elszámolásból származó bevételek	448 610 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	339 440 Ft	339 440 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 289 043 Ft	2 348 845 Ft	2 348 845 Ft	0 Ft	0 Ft	5 515 751 Ft	5 515 751 Ft	0 Ft	0 Ft
*Közhatalmi bevételek*	*6 871 406 Ft*	*2 700 000 Ft*	*2 700 000 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*6 387 452 Ft*	*6 387 452 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	6 831 881 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 247 933 Ft	6 247 933 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	39 525 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	139 519 Ft	139 519 Ft	0 Ft	0 Ft
*Működési bevételek*	*11 764 100 Ft*	*13 919 307 Ft*	*13 689 345 Ft*	*229 962 Ft*	*0 Ft*	*13 921 124 Ft*	*13 691 162 Ft*	*229 962 Ft*	*0 Ft*
Szolgáltatások ellenértéke	791 970 Ft	930 000 Ft	700 038 Ft	229 962 Ft	0 Ft	930 000 Ft	700 038 Ft	229 962 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 231 182 Ft	6 048 825 Ft	6 048 825 Ft	0 Ft	0 Ft	6 048 825 Ft	6 048 825 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi bevételek	614 605 Ft	720 847 Ft	720 847 Ft	0 Ft	0 Ft	720 847 Ft	720 847 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátási díjak	5 004 315 Ft	6 219 635 Ft	6 219 635 Ft	0 Ft	0 Ft	6 219 635 Ft	6 219 635 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	17 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 Ft	5 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési bevételek	122 011 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 812 Ft	1 812 Ft	0 Ft	0 Ft
*Működési célú átvett pénzeszközök*	*150 000 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Felhalmozási bevételek*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*5 000 000 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85 241 315 Ft	70 578 337 Ft	70 348 375 Ft	229 962 Ft	0 Ft	78 051 934 Ft	77 821 972 Ft	229 962 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek	18 821 238 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 654 036 Ft	11 654 036 Ft	0 Ft	0 Ft
Maradvány igénybevétele	16 900 456 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 654 036 Ft	11 654 036 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 920 782 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 821 238 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 654 036 Ft	11 654 036 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	104 062 553 Ft	70 578 337 Ft	70 348 375 Ft	229 962 Ft	0 Ft	89 705 970 Ft	89 476 008 Ft	229 962 Ft	0 Ft

2. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez⁴

Alacska Község Önkormányzat 2025. évi kiadásai

Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat
Kiadási jogcímek	teljesítés	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	85 244 881 Ft	68 887 924 Ft	68 657 962 Ft	229 962 Ft	0 Ft	88 015 557 Ft	87 785 595 Ft	229 962 Ft	0 Ft
*Személyi juttatások*	*22 887 208 Ft*	*19 006 392 Ft*	*18 906 204 Ft*	*100 188 Ft*	*0 Ft*	*25 130 079 Ft*	*25 029 891 Ft*	*100 188 Ft*	*0 Ft*
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 806 739 Ft	7 756 473 Ft	7 756 473 Ft	0 Ft	0 Ft	13 711 473 Ft	13 711 473 Ft	0 Ft	0 Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 307 223 Ft	7 695 000 Ft	7 695 000 Ft	0 Ft	0 Ft	13 525 000 Ft	13 525 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Céljuttatás, projektprémium	235 056 Ft	61 473 Ft	61 473 Ft	0 Ft	0 Ft	61 473 Ft	61 473 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	264 460 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Külső személyi juttatások	9 080 469 Ft	11 249 919 Ft	11 149 731 Ft	100 188 Ft	0 Ft	11 418 606 Ft	11 318 418 Ft	100 188 Ft	0 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	7 683 769 Ft	10 409 616 Ft	10 409 616 Ft	0 Ft	0 Ft	10 578 303 Ft	10 578 303 Ft	0 Ft	0 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	883 840 Ft	680 137 Ft	680 137 Ft	0 Ft	0 Ft	680 137 Ft	680 137 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	512 860 Ft	160 166 Ft	59 978 Ft	100 188 Ft	0 Ft	160 166 Ft	59 978 Ft	100 188 Ft	0 Ft
*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*1 883 878 Ft*	*1 372 797 Ft*	*1 363 023 Ft*	*9 774 Ft*	*0 Ft*	*2 167 410 Ft*	*2 157 636 Ft*	*9 774 Ft*	*0 Ft*
*Dologi kiadások*	*48 618 487 Ft*	*37 385 518 Ft*	*37 385 518 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*38 132 777 Ft*	*38 132 777 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Készletbeszerzés	4 203 598 Ft	752 741 Ft	752 741 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 203 598 Ft	752 741 Ft	752 741 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	1 158 571 Ft	1 604 831 Ft	1 604 831 Ft	0 Ft	0 Ft	1 604 831 Ft	1 604 831 Ft	0 Ft	0 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	830 909 Ft	1 285 310 Ft	1 285 310 Ft	0 Ft	0 Ft	1 285 310 Ft	1 285 310 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	327 662 Ft	319 521 Ft	319 521 Ft	0 Ft	0 Ft	319 521 Ft	319 521 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	33 351 003 Ft	26 899 458 Ft	26 899 458 Ft	0 Ft	0 Ft	26 899 458 Ft	26 899 458 Ft	0 Ft	0 Ft
Közüzemi díjak	7 070 245 Ft	5 759 387 Ft	5 759 387 Ft	0 Ft	0 Ft	5 759 387 Ft	5 759 387 Ft	0 Ft	0 Ft
Villamosenergia szolgáltatás díja	4 075 286 Ft	3 254 244 Ft	3 254 244 Ft	0 Ft	0 Ft	3 254 244 Ft	3 254 244 Ft	0 Ft	0 Ft
Gázenergia szolgáltatás díja	2 009 309 Ft	1 981 143 Ft	1 981 143 Ft	0 Ft	0 Ft	1 981 143 Ft	1 981 143 Ft	0 Ft	0 Ft
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	985 650 Ft	524 000 Ft	524 000 Ft	0 Ft	0 Ft	524 000 Ft	524 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Vásárolt élelmezés	14 507 227 Ft	13 056 584 Ft	13 056 584 Ft	0 Ft	0 Ft	13 056 584 Ft	13 056 584 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	858 552 Ft	149 606 Ft	149 606 Ft	0 Ft	0 Ft	149 606 Ft	149 606 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások	4 229 041 Ft	4 780 593 Ft	4 780 593 Ft	0 Ft	0 Ft	4 780 593 Ft	4 780 593 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	748 200 Ft	523 200 Ft	523 200 Ft	0 Ft	0 Ft	523 200 Ft	523 200 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	5 937 738 Ft	2 630 088 Ft	2 630 088 Ft	0 Ft	0 Ft	2 630 088 Ft	2 630 088 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések kiadásai	10 536 Ft	74 882 Ft	74 882 Ft	0 Ft	0 Ft	74 882 Ft	74 882 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10 536 Ft	74 882 Ft	74 882 Ft	0 Ft	0 Ft	74 882 Ft	74 882 Ft	0 Ft	0 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 894 779 Ft	8 053 606 Ft	8 053 606 Ft	0 Ft	0 Ft	8 053 606 Ft	8 053 606 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 277 424 Ft	7 235 859 Ft	7 235 859 Ft	0 Ft	0 Ft	7 235 859 Ft	7 235 859 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	617 355 Ft	817 747 Ft	817 747 Ft	0 Ft	0 Ft	817 747 Ft	817 747 Ft	0 Ft	0 Ft
*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*6 330 000 Ft*	*8 805 728 Ft*	*8 805 728 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*8 805 728 Ft*	*8 805 728 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	6 330 000 Ft	8 805 728 Ft	8 805 728 Ft	0 Ft	0 Ft	8 805 728 Ft	8 805 728 Ft	0 Ft	0 Ft
*Egyéb működési célú kiadások*	*5 525 308 Ft*	*2 317 489 Ft*	*2 197 489 Ft*	*120 000 Ft*	*0 Ft*	*13 779 563 Ft*	*13 659 563 Ft*	*120 000 Ft*	*0 Ft*
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 268 508 Ft	2 307 489 Ft	2 187 489 Ft	120 000 Ft	0 Ft	2 307 489 Ft	2 187 489 Ft	120 000 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 256 800 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Tartalékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 462 074 Ft	11 462 074 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 132 325 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
*Beruházások*	*1 132 325 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	604 758 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	527 567 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
*Felújítások*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 377 206 Ft	68 887 924 Ft	68 657 962 Ft	229 962 Ft	0 Ft	88 015 557 Ft	87 785 595 Ft	229 962 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások	2 135 997 Ft	1 690 413 Ft	1 690 413 Ft	0 Ft	0 Ft	1 690 413 Ft	1 690 413 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 135 997 Ft	1 690 413 Ft	1 690 413 Ft	0 Ft	0 Ft	1 690 413 Ft	1 690 413 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 135 997 Ft	1 690 413 Ft	1 690 413 Ft	0 Ft	0 Ft	1 690 413 Ft	1 690 413 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	88 513 203 Ft	70 578 337 Ft	70 348 375 Ft	229 962 Ft	0 Ft	89 705 970 Ft	89 476 008 Ft	229 962 Ft	0 Ft

3. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez⁵

2025. évi költségvetés mérlege

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételi jogcímek	2025.	2025.	Kiadási jogcímek	2025.	2025.
Működési költségvetés bevételei összesen	70 578 337 Ft	78 051 934 Ft	Működési költségvetés kiadásai összesen	68 887 924 Ft	88 015 557 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 959 030 Ft	57 743 358 Ft	Személyi juttatások	19 006 392 Ft	25 130 079 Ft
Közhatalmi bevételek	2 700 000 Ft	6 387 452 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 372 797 Ft	2 167 410 Ft
Működési bevételek	13 919 307 Ft	13 921 124 Ft	Dologi kiadások	37 385 518 Ft	38 132 777 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 805 728 Ft	8 805 728 Ft
			Egyéb működési célú kiadások	2 317 489 Ft	13 779 563 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	Beruházások	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	Felújítások	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 578 337 Ft	78 051 934 Ft	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 887 924 Ft	88 015 557 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	11 654 036 Ft	Finanszírozási kiadások	1 690 413 Ft	1 690 413 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	11 654 036 Ft	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 690 413 Ft	1 690 413 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 578 337 Ft	89 705 970 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	70 578 337 Ft	89 705 970 Ft

4. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Bevételi jogcímek	Előirányzat			Kiadási jogcímek	Előirányzat
Bevételi jogcímek	2026.	2027.	2028.	Kiadási jogcímek	2026.	2027.	2028.
Működési költségvetés bevételei összesen	70 700 000 Ft	70 700 000 Ft	70 700 000 Ft	Működési költségvetés kiadásai összesen	70 200 000 Ft	70 200 000 Ft	70 200 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 000 000 Ft	54 000 000 Ft	54 000 000 Ft	Személyi juttatások	19 000 000 Ft	19 000 000 Ft	19 000 000 Ft
Közhatalmi bevételek	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
Működési bevételek	14 000 000 Ft	14 000 000 Ft	14 000 000 Ft	Dologi kiadások	37 400 000 Ft	37 400 000 Ft	37 400 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 800 000 Ft	8 800 000 Ft	8 800 000 Ft
				Egyéb működési célú kiadások	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Beruházások	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felújítások	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 700 000 Ft	70 700 000 Ft	70 700 000 Ft	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	70 700 000 Ft	70 700 000 Ft	70 700 000 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 700 000 Ft	70 700 000 Ft	70 700 000 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	70 700 000 Ft	70 700 000 Ft	70 700 000 Ft

5. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez⁶

2025. évi előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési költségvetés bevételei összesen	6 512 248 Ft	6 512 248 Ft	8 355 975 Ft	6 512 249 Ft	8 355 976 Ft	6 514 067 Ft	5 881 528 Ft	5 881 528 Ft	5 881 528 Ft	5 881 528 Ft	5 881 529 Ft	5 881 530 Ft	78 051 934 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 127 306 Ft	5 127 306 Ft	5 127 307 Ft	5 127 307 Ft	5 127 308 Ft	5 127 308 Ft	4 496 586 Ft	4 496 586 Ft	4 496 586 Ft	4 496 586 Ft	4 496 586 Ft	4 496 586 Ft	57 743 358 Ft
Közhatalmi bevételek	225 000 Ft	225 000 Ft	2 068 726 Ft	225 000 Ft	2 068 726 Ft	225 000 Ft	225 000 Ft	225 000 Ft	225 000 Ft	225 000 Ft	225 000 Ft	225 000 Ft	6 387 452 Ft
Működési bevételek	1 159 942 Ft	1 159 942 Ft	1 159 942 Ft	1 159 942 Ft	1 159 942 Ft	1 161 759 Ft	1 159 942 Ft	1 159 942 Ft	1 159 942 Ft	1 159 942 Ft	1 159 943 Ft	1 159 944 Ft	13 921 124 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 512 248 Ft	6 512 248 Ft	8 355 975 Ft	6 512 249 Ft	8 355 976 Ft	6 514 067 Ft	5 881 528 Ft	5 881 528 Ft	5 881 528 Ft	5 881 528 Ft	5 881 529 Ft	5 881 530 Ft	78 051 934 Ft
Finanszírozási bevételek	11 654 036 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 654 036 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 654 036 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 654 036 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 166 284 Ft	6 512 248 Ft	8 355 975 Ft	6 512 249 Ft	8 355 976 Ft	6 514 067 Ft	5 881 528 Ft	5 881 528 Ft	5 881 528 Ft	5 881 528 Ft	5 881 529 Ft	5 881 530 Ft	89 705 970 Ft

Működési költségvetés kiadásai összesen	14 166 822 Ft	6 362 200 Ft	8 165 927 Ft	6 322 203 Ft	8 195 930 Ft	6 322 205 Ft	5 012 130 Ft	5 092 130 Ft	5 213 889 Ft	5 032 130 Ft	5 842 131 Ft	12 287 860 Ft	88 015 557 Ft
Személyi juttatások	2 604 480 Ft	2 604 480 Ft	2 604 480 Ft	2 604 481 Ft	2 604 481 Ft	2 604 481 Ft	1 583 866 Ft	1 583 866 Ft	1 583 866 Ft	1 583 866 Ft	1 583 866 Ft	1 583 866 Ft	25 130 079 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	246 834 Ft	246 834 Ft	246 834 Ft	246 835 Ft	246 836 Ft	246 836 Ft	114 400 Ft	114 400 Ft	114 400 Ft	114 400 Ft	114 400 Ft	114 401 Ft	2 167 410 Ft
Dologi kiadások	3 246 242 Ft	3 246 242 Ft	3 246 243 Ft	3 246 243 Ft	3 246 243 Ft	3 246 244 Ft	3 109 220 Ft	3 109 220 Ft	3 109 220 Ft	3 109 220 Ft	3 109 220 Ft	3 109 220 Ft	38 132 777 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 000 Ft	85 000 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft	85 000 Ft	55 000 Ft	35 000 Ft	55 000 Ft	85 000 Ft	55 000 Ft	865 000 Ft	7 310 728 Ft	8 805 728 Ft
Egyéb működési célú kiadások	8 004 266 Ft	179 644 Ft	2 013 370 Ft	169 644 Ft	2 013 370 Ft	169 644 Ft	169 644 Ft	229 644 Ft	321 403 Ft	169 644 Ft	169 645 Ft	169 645 Ft	13 779 563 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 166 822 Ft	6 362 200 Ft	8 165 927 Ft	6 322 203 Ft	8 195 930 Ft	6 322 205 Ft	5 012 130 Ft	5 092 130 Ft	5 213 889 Ft	5 032 130 Ft	5 842 131 Ft	12 287 860 Ft	88 015 557 Ft
Finanszírozási kiadások	1 690 413 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 690 413 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 690 413 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 690 413 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 857 235 Ft	6 362 200 Ft	8 165 927 Ft	6 322 203 Ft	8 195 930 Ft	6 322 205 Ft	5 012 130 Ft	5 092 130 Ft	5 213 889 Ft	5 032 130 Ft	5 842 131 Ft	12 287 860 Ft	89 705 970 Ft

6. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0 Ft
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0 Ft
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0 Ft
Ebből:
építményadó	0 Ft
telekadó	0 Ft
vállalkozások kommunális adója	0 Ft
magánszemélyek kommunális adója	0 Ft
idegenforgalmi adó tartózkodás után	0 Ft
idegenforgalmi adó épületek után	0 Ft
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0 Ft
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0 Ft
Ebből:
építményadó	0 Ft
telekadó	0 Ft
vállalkozások kommunális adója	0 Ft
magánszemélyek kommunális adója	0 Ft
idegenforgalmi adó tartózkodás után	0 Ft
idegenforgalmi adó épületek után	0 Ft
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0 Ft
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	0 Ft
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege	0 Ft
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0 Ft
Összesen	0 Ft

7. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat
Beruházási feladat	2025.

Beruházás összesen	0 Ft

8. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Felújítási feladat	Eredeti előirányzat
Felújítási feladat	2025.

Felújítás összesen	0 Ft

A 2. § az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 5. § az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

Az 5. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.