Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 03. 07

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.03.07.

[1] Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget téve – azt a felelősségét hangsúlyozva, hogy az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős – alkotja meg a 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét, tudomásul véve, hogy az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják, valamint a helyi feladatok ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásokból teremti meg, kiemelve, hogy az Országgyűlés a feladatfinanszírozási rendszer keretében a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a takarékos gazdálkodás, jogszabályon alapuló, elvárható saját bevételek és a tényleges saját bevételek alapján biztosít támogatást.

[2] A Képviselő-testület a működéséhez szükséges kiadásokat a tervezett bevételei alapján határozza meg, figyelemmel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és más jogszabályokban meghatározott kötelező feladatait végre tudja hajtani, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása biztosított legyen, szem előtt tartva a település fejlesztésének szempontjait is.

[3] A Képviselő-testület – azzal a felelősséggel, hogy az önként vállalt feladatok ellátása nem veszélyeztetheti a törvény által előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását – meghatározott önként vállalt feladatok ellátásához kiadási előirányzatot hagy jóvá.

[4] A Képviselő-testület a pénzeszközök felhasználását, a költségvetés általános- és céltartalékának felhasználását a költségtakarékos felelős gazdálkodás követelményének érvényre juttatásával szabályozza.

[5] Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az Önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.

2. § (1) Alacska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati költségvetés 2025. évi

a) költségvetési bevételének főösszegét 70.578.337 Ft-ban

b) költségvetési kiadásának főösszegét 68.887.924 Ft-ban

c) finanszírozási bevételének főösszegét 0 Ft-ban

d) finanszírozási kiadásának főösszegét 1.690.413 Ft-ban

e) bevételi főösszegét 70.578.337 Ft-ban

f) kiadási főösszegét 70.578.337 Ft-ban

g) költségvetés egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeget

a) 53.959.030 Ft működési célú támogatással

b) 2.700.000 Ft közhatalmi bevétellel

c) 13.919.307 Ft működési bevétellel hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeget

a) 19.006.392 Ft személyi juttatással

b) 1.372.797 Ft munkaadót terhelő járulékkal és szociális hozzájárulási adóval

c) 37.385.518 Ft dologi kiadással

d) 8.805.728 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

e) 2.317.489 Ft egyéb működési célú kiadással

f) 1.690.413 Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének 0 Ft-os egyenlegéből a működési egyenleg összege: 1.690.413 Ft, a felhalmozási egyenleg összege: 0 Ft, finanszírozási egyenleg összege: -1.690.413 Ft.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat felhasználási tervét az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A közvetett támogatások kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat nevében végzett felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat költségvetése a tárgyévi előirányzatok mellett, többéves kihatással járó döntésekből származó kiadást nem tartalmaz.

5. § Az Önkormányzat költségvetése tartalékot nem állapít meg.

6. § (1) Az Önkormányzat 2025. évben engedélyezett létszám előirányzata:

a) 1 fő polgármester

b) 4 fő képviselő

c) 1 fő falugondnok

d) 1 fő közművelődési munkatárs

(2) Közfoglalkoztatás engedélyezett átlag létszám előirányzata: 4 fő.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pénzügyi tervben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A Polgármester évi 800.000 Ft összegig – a Képviselő-testület felé történő utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – szabadon rendelkezhet.

8. § Alacska Község Önkormányzat 2005.02.01-től rendelkezik Környezetvédelmi Alap számlával, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

9. § Alacska Község Önkormányzat rendelkezik Víziközmű számlával, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2025. január 1-től 2025. december 31-ig kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Alacska Község Önkormányzat 2025. évi bevételei

Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat
Bevételi jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Működési költségvetés bevételei összesen	70 578 337 Ft	70 348 375 Ft	229 962 Ft	0 Ft
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*53 959 030 Ft*	*53 959 030 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Önkormányzatok működési támogatásai	51 610 185 Ft	51 610 185 Ft	0 Ft	0 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 959 850 Ft	20 959 850 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 606 529 Ft	27 606 529 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 321 854 Ft	18 321 854 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 284 675 Ft	9 284 675 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 043 806 Ft	3 043 806 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 348 845 Ft	2 348 845 Ft	0 Ft	0 Ft
*Közhatalmi bevételek*	*2 700 000 Ft*	*2 700 000 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft
*Működési bevételek*	*13 919 307 Ft*	*13 689 345 Ft*	*229 962 Ft*	*0 Ft*
Szolgáltatások ellenértéke	930 000 Ft	700 038 Ft	229 962 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 048 825 Ft	6 048 825 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi bevételek	720 847 Ft	720 847 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátási díjak	6 219 635 Ft	6 219 635 Ft	0 Ft	0 Ft
*Működési célú átvett pénzeszközök*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Felhalmozási bevételek*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 578 337 Ft	70 348 375 Ft	229 962 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 578 337 Ft	70 348 375 Ft	229 962 Ft	0 Ft

2. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Alacska Község Önkormányzat 2025. évi kiadásai

Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat
Kiadási jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	68 887 924 Ft	68 657 962 Ft	229 962 Ft	0 Ft
*Személyi juttatások*	*19 006 392 Ft*	*18 906 204 Ft*	*100 188 Ft*	*0 Ft*
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 756 473 Ft	7 756 473 Ft	0 Ft	0 Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 695 000 Ft	7 695 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Céljuttatás, projektprémium	61 473 Ft	61 473 Ft	0 Ft	0 Ft
Külső személyi juttatások	11 249 919 Ft	11 149 731 Ft	100 188 Ft	0 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	10 409 616 Ft	10 409 616 Ft	0 Ft	0 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	680 137 Ft	680 137 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	160 166 Ft	59 978 Ft	100 188 Ft	0 Ft
*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*1 372 797 Ft*	*1 363 023 Ft*	*9 774 Ft*	*0 Ft*
*Dologi kiadások*	*37 385 518 Ft*	*37 385 518 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Készletbeszerzés	752 741 Ft	752 741 Ft	0 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	752 741 Ft	752 741 Ft	0 Ft	0 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	1 604 831 Ft	1 604 831 Ft	0 Ft	0 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 285 310 Ft	1 285 310 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	319 521 Ft	319 521 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	26 899 458 Ft	26 899 458 Ft	0 Ft	0 Ft
Közüzemi díjak	5 759 387 Ft	5 759 387 Ft	0 Ft	0 Ft
Villamosenergia szolgáltatás díja	3 254 244 Ft	3 254 244 Ft	0 Ft	0 Ft
Gázenergia szolgáltatás díja	1 981 143 Ft	1 981 143 Ft	0 Ft	0 Ft
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	524 000 Ft	524 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Vásárolt élelmezés	13 056 584 Ft	13 056 584 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	149 606 Ft	149 606 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások	4 780 593 Ft	4 780 593 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	523 200 Ft	523 200 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	2 630 088 Ft	2 630 088 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések kiadásai	74 882 Ft	74 882 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	74 882 Ft	74 882 Ft	0 Ft	0 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 053 606 Ft	8 053 606 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 235 859 Ft	7 235 859 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	817 747 Ft	817 747 Ft	0 Ft	0 Ft
*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*8 805 728 Ft*	*8 805 728 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	8 805 728 Ft	8 805 728 Ft	0 Ft	0 Ft
*Egyéb működési célú kiadások*	*2 317 489 Ft*	*2 197 489 Ft*	*120 000 Ft*	*0 Ft*
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 307 489 Ft	2 187 489 Ft	120 000 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
*Beruházások*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
*Felújítások*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 887 924 Ft	68 657 962 Ft	229 962 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások	1 690 413 Ft	1 690 413 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 690 413 Ft	1 690 413 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 690 413 Ft	1 690 413 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	70 578 337 Ft	70 348 375 Ft	229 962 Ft	0 Ft

3. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

2025. évi költségvetés mérlege

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat
Bevételi jogcímek	2025.	Kiadási jogcímek	2025.
Működési költségvetés bevételei összesen	70 578 337 Ft	Működési költségvetés kiadásai összesen	68 887 924 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 959 030 Ft	Személyi juttatások	19 006 392 Ft
Közhatalmi bevételek	2 700 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 372 797 Ft
Működési bevételek	13 919 307 Ft	Dologi kiadások	37 385 518 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 805 728 Ft
		Egyéb működési célú kiadások	2 317 489 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	Beruházások	0 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	Felújítások	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 578 337 Ft	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 887 924 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	Finanszírozási kiadások	1 690 413 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 690 413 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 578 337 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	70 578 337 Ft

4. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Bevételi jogcímek	Előirányzat			Kiadási jogcímek	Előirányzat
Bevételi jogcímek	2026.	2027.	2028.	Kiadási jogcímek	2026.	2027.	2028.
Működési költségvetés bevételei összesen	70 700 000 Ft	70 700 000 Ft	70 700 000 Ft	Működési költségvetés kiadásai összesen	70 200 000 Ft	70 200 000 Ft	70 200 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 000 000 Ft	54 000 000 Ft	54 000 000 Ft	Személyi juttatások	19 000 000 Ft	19 000 000 Ft	19 000 000 Ft
Közhatalmi bevételek	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
Működési bevételek	14 000 000 Ft	14 000 000 Ft	14 000 000 Ft	Dologi kiadások	37 400 000 Ft	37 400 000 Ft	37 400 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 800 000 Ft	8 800 000 Ft	8 800 000 Ft
				Egyéb működési célú kiadások	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Beruházások	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felújítások	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 700 000 Ft	70 700 000 Ft	70 700 000 Ft	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	70 700 000 Ft	70 700 000 Ft	70 700 000 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 700 000 Ft	70 700 000 Ft	70 700 000 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	70 700 000 Ft	70 700 000 Ft	70 700 000 Ft

5. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

2025. évi előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési költségvetés bevételei összesen	5 881 527 Ft	5 881 527 Ft	5 881 528 Ft	5 881 528 Ft	5 881 528 Ft	5 881 528 Ft	5 881 528 Ft	5 881 528 Ft	5 881 528 Ft	5 881 528 Ft	5 881 529 Ft	5 881 530 Ft	70 578 337 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 496 585 Ft	4 496 585 Ft	4 496 586 Ft	4 496 586 Ft	4 496 586 Ft	4 496 586 Ft	4 496 586 Ft	4 496 586 Ft	4 496 586 Ft	4 496 586 Ft	4 496 586 Ft	4 496 586 Ft	53 959 030 Ft
Közhatalmi bevételek	225 000 Ft	225 000 Ft	225 000 Ft	225 000 Ft	225 000 Ft	225 000 Ft	225 000 Ft	225 000 Ft	225 000 Ft	225 000 Ft	225 000 Ft	225 000 Ft	2 700 000 Ft
Működési bevételek	1 159 942 Ft	1 159 942 Ft	1 159 942 Ft	1 159 942 Ft	1 159 942 Ft	1 159 942 Ft	1 159 942 Ft	1 159 942 Ft	1 159 942 Ft	1 159 942 Ft	1 159 943 Ft	1 159 944 Ft	13 919 307 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 881 527 Ft	5 881 527 Ft	5 881 528 Ft	5 881 528 Ft	5 881 528 Ft	5 881 528 Ft	5 881 528 Ft	5 881 528 Ft	5 881 528 Ft	5 881 528 Ft	5 881 529 Ft	5 881 530 Ft	70 578 337 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 881 527 Ft	5 881 527 Ft	5 881 528 Ft	5 881 528 Ft	5 881 528 Ft	5 881 528 Ft	5 881 528 Ft	5 881 528 Ft	5 881 528 Ft	5 881 528 Ft	5 881 529 Ft	5 881 530 Ft	70 578 337 Ft

Működési költségvetés kiadásai összesen	5 114 608 Ft	5 084 608 Ft	5 044 609 Ft	5 044 609 Ft	5 074 610 Ft	5 044 610 Ft	5 012 130 Ft	5 092 130 Ft	5 213 889 Ft	5 032 130 Ft	5 842 131 Ft	12 287 860 Ft	68 887 924 Ft
Személyi juttatások	1 583 866 Ft	1 583 866 Ft	1 583 866 Ft	1 583 866 Ft	1 583 866 Ft	1 583 866 Ft	1 583 866 Ft	1 583 866 Ft	1 583 866 Ft	1 583 866 Ft	1 583 866 Ft	1 583 866 Ft	19 006 392 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 399 Ft	114 399 Ft	114 399 Ft	114 399 Ft	114 400 Ft	114 400 Ft	114 400 Ft	114 400 Ft	114 400 Ft	114 400 Ft	114 400 Ft	114 401 Ft	1 372 797 Ft
Dologi kiadások	3 121 699 Ft	3 121 699 Ft	3 121 700 Ft	3 121 700 Ft	3 121 700 Ft	3 121 700 Ft	3 109 220 Ft	3 109 220 Ft	3 109 220 Ft	3 109 220 Ft	3 109 220 Ft	3 109 220 Ft	37 385 518 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 000 Ft	85 000 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft	85 000 Ft	55 000 Ft	35 000 Ft	55 000 Ft	85 000 Ft	55 000 Ft	865 000 Ft	7 310 728 Ft	8 805 728 Ft
Egyéb működési célú kiadások	229 644 Ft	179 644 Ft	169 644 Ft	169 644 Ft	169 644 Ft	169 644 Ft	169 644 Ft	229 644 Ft	321 403 Ft	169 644 Ft	169 645 Ft	169 645 Ft	2 317 489 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 114 608 Ft	5 084 608 Ft	5 044 609 Ft	5 044 609 Ft	5 074 610 Ft	5 044 610 Ft	5 012 130 Ft	5 092 130 Ft	5 213 889 Ft	5 032 130 Ft	5 842 131 Ft	12 287 860 Ft	68 887 924 Ft
Finanszírozási kiadások	1 690 413 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 690 413 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 690 413 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 690 413 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 805 021 Ft	5 084 608 Ft	5 044 609 Ft	5 044 609 Ft	5 074 610 Ft	5 044 610 Ft	5 012 130 Ft	5 092 130 Ft	5 213 889 Ft	5 032 130 Ft	5 842 131 Ft	12 287 860 Ft	70 578 337 Ft

6. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0 Ft
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0 Ft
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0 Ft
Ebből:
építményadó	0 Ft
telekadó	0 Ft
vállalkozások kommunális adója	0 Ft
magánszemélyek kommunális adója	0 Ft
idegenforgalmi adó tartózkodás után	0 Ft
idegenforgalmi adó épületek után	0 Ft
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0 Ft
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0 Ft
Ebből:
építményadó	0 Ft
telekadó	0 Ft
vállalkozások kommunális adója	0 Ft
magánszemélyek kommunális adója	0 Ft
idegenforgalmi adó tartózkodás után	0 Ft
idegenforgalmi adó épületek után	0 Ft
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0 Ft
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	0 Ft
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege	0 Ft
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0 Ft
Összesen	0 Ft

7. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat
Beruházási feladat	2025.

Beruházás összesen	0 Ft

8. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Felújítási feladat	Eredeti előirányzat
Felújítási feladat	2025.

Felújítás összesen	0 Ft