Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

Hatályos: 2026. 02. 13

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

2026.02.13.

[1] Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget téve – azt a felelősségét hangsúlyozva, hogy az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős – alkotja meg a 2026. évi költségvetéséről szóló rendeletét, tudomásul véve, hogy az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják, valamint a helyi feladatok ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásokból teremti meg, kiemelve, hogy az Országgyűlés a feladatfinanszírozási rendszer keretében a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a takarékos gazdálkodás, jogszabályon alapuló, elvárható saját bevételek és a tényleges saját bevételek alapján biztosít támogatást.

[2] A Képviselő-testület a működéséhez szükséges kiadásokat a tervezett bevételei alapján határozza meg, figyelemmel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és más jogszabályokban meghatározott kötelező feladatait végre tudja hajtani, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása biztosított legyen, szem előtt tartva a település fejlesztésének szempontjait is.

[3] A Képviselő-testület – azzal a felelősséggel, hogy az önként vállalt feladatok ellátása nem veszélyeztetheti a törvény által előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását – meghatározott önként vállalt feladatok ellátásához kiadási előirányzatot hagy jóvá.

[4] A Képviselő-testület a pénzeszközök felhasználását, a költségvetés általános- és céltartalékának felhasználását a költségtakarékos felelős gazdálkodás követelményének érvényre juttatásával szabályozza.

[5] Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az Önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.

2. § (1) Alacska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati költségvetés 2026. évi

a) költségvetési bevételének főösszegét 76.819.008 Ft-ban

b) költségvetési kiadásának főösszegét 74.999.001 Ft-ban

c) finanszírozási bevételének főösszegét 0 Ft-ban

d) finanszírozási kiadásának főösszegét 1.820.007 Ft-ban

e) bevételi főösszegét 76.819.008 Ft-ban

f) kiadási főösszegét 76.819.008 Ft-ban

g) költségvetés egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeget

a) 57.261.567 Ft működési célú támogatással

b) 6.700.000 Ft közhatalmi bevétellel

c) 12.857.441 Ft működési bevétellel hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeget

a) 21.926.325 Ft személyi juttatással

b) 1.692.858 Ft munkaadót terhelő járulékkal és szociális hozzájárulási adóval

c) 39.307.645 Ft dologi kiadással

d) 7.994.284 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

e) 2.251.804 Ft egyéb működési célú kiadással

f) 63.500 Ft beruházási kiadással

g) 1.762.585 Ft felújítási kiadással

h) 1.820.007 Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének 0 Ft-os egyenlegéből a működési egyenleg összege: 3.646.092 Ft, a felhalmozási egyenleg összege: -1.826.085 Ft, finanszírozási egyenleg összege: -1.820.007 Ft.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2026. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat felhasználási tervét az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A közvetett támogatások kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat nevében végzett felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat költségvetése a tárgyévi előirányzatok mellett, többéves kihatással járó döntésekből származó kiadást nem tartalmaz.

5. § Az Önkormányzat költségvetése tartalékot nem állapít meg.

6. § (1) Az Önkormányzat 2026. évben engedélyezett létszám előirányzata:

a) 1 fő polgármester

b) 4 fő képviselő

c) 1 fő falugondnok

d) 1 fő közművelődési munkatárs

(2) Közfoglalkoztatás engedélyezett átlag létszám előirányzata: 5 fő.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pénzügyi tervben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A Polgármester évi 800.000 Ft összegig – a Képviselő-testület felé történő utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – szabadon rendelkezhet.

8. § Alacska Község Önkormányzat 2005.02.01-től rendelkezik Környezetvédelmi Alap számlával, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

9. § Alacska Község Önkormányzat rendelkezik Víziközmű számlával, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2026. január 1-től 2026. december 31-ig kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Alacska Község Önkormányzat 2026. évi bevételei

Bevételi jogcímek	2026. évi eredeti előirányzat
Bevételi jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Működési költségvetés bevételei összesen	76 819 008 Ft	76 649 046 Ft	169 962 Ft	0 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 261 567 Ft	57 261 567 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	51 067 527 Ft	51 067 527 Ft	0 Ft	0 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 762 880 Ft	20 762 880 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 965 097 Ft	26 965 097 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 180 500 Ft	18 180 500 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 784 597 Ft	8 784 597 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 339 550 Ft	3 339 550 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 194 040 Ft	6 194 040 Ft	0 Ft	0 Ft
Közhatalmi bevételek	6 700 000 Ft	6 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	6 700 000 Ft	6 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési bevételek	12 857 441 Ft	12 687 479 Ft	169 962 Ft	0 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	1 055 000 Ft	885 038 Ft	169 962 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 773 799 Ft	5 773 799 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi bevételek	795 217 Ft	795 217 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátási díjak	5 233 425 Ft	5 233 425 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 819 008 Ft	76 649 046 Ft	169 962 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	76 819 008 Ft	76 649 046 Ft	169 962 Ft	0 Ft

2. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Alacska Község Önkormányzat 2026. évi kiadásai

Kiadási jogcímek	2026. évi eredeti előirányzat
Kiadási jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	73 172 916 Ft	73 002 954 Ft	169 962 Ft	0 Ft
Személyi juttatások	21 926 325 Ft	21 826 137 Ft	100 188 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 966 500 Ft	11 966 500 Ft	0 Ft	0 Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 966 500 Ft	11 966 500 Ft	0 Ft	0 Ft
Külső személyi juttatások	9 959 825 Ft	9 859 637 Ft	100 188 Ft	0 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	8 795 166 Ft	8 795 166 Ft	0 Ft	0 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	951 345 Ft	951 345 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	213 314 Ft	113 126 Ft	100 188 Ft	0 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 692 858 Ft	1 683 084 Ft	9 774 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	39 307 645 Ft	39 307 645 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés	877 055 Ft	877 055 Ft	0 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	877 055 Ft	877 055 Ft	0 Ft	0 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	1 862 815 Ft	1 862 815 Ft	0 Ft	0 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 493 935 Ft	1 493 935 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	368 880 Ft	368 880 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	28 207 448 Ft	28 207 448 Ft	0 Ft	0 Ft
Közüzemi díjak	6 601 897 Ft	6 601 897 Ft	0 Ft	0 Ft
Villamosenergia szolgáltatás díja	3 667 512 Ft	3 667 512 Ft	0 Ft	0 Ft
Gázenergia szolgáltatás díja	2 462 077 Ft	2 462 077 Ft	0 Ft	0 Ft
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	472 308 Ft	472 308 Ft	0 Ft	0 Ft
Vásárolt élelmezés	12 153 954 Ft	12 153 954 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	790 568 Ft	790 568 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások	4 564 210 Ft	4 564 210 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	688 000 Ft	688 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	3 408 819 Ft	3 408 819 Ft	0 Ft	0 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 360 327 Ft	8 360 327 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 542 231 Ft	7 542 231 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	818 096 Ft	818 096 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 994 284 Ft	7 994 284 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	7 994 284 Ft	7 994 284 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	2 251 804 Ft	2 191 804 Ft	60 000 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 241 804 Ft	2 181 804 Ft	60 000 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 826 085 Ft	1 826 085 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházások	63 500 Ft	63 500 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 500 Ft	13 500 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítások	1 762 585 Ft	1 762 585 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok felújítása	1 387 862 Ft	1 387 862 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	374 723 Ft	374 723 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 999 001 Ft	74 829 039 Ft	169 962 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások	1 820 007 Ft	1 820 007 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 820 007 Ft	1 820 007 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 820 007 Ft	1 820 007 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	76 819 008 Ft	76 649 046 Ft	169 962 Ft	0 Ft

3. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

2026. évi költségvetés mérlege

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat
Bevételi jogcímek	2026.	Kiadási jogcímek	2026.
Működési költségvetés bevételei összesen	76 819 008 Ft	Működési költségvetés kiadásai összesen	73 172 916 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 261 567 Ft	Személyi juttatások	21 926 325 Ft
Közhatalmi bevételek	6 700 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 692 858 Ft
Működési bevételek	12 857 441 Ft	Dologi kiadások	39 307 645 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 994 284 Ft
		Egyéb működési célú kiadások	2 251 804 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 826 085 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	Beruházások	63 500 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	Felújítások	1 762 585 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 819 008 Ft	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 999 001 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	Finanszírozási kiadások	1 820 007 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 820 007 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	76 819 008 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	76 819 008 Ft

4. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Bevételi jogcímek	Előirányzat			Kiadási jogcímek	Előirányzat
Bevételi jogcímek	2027.	2028.	2029.	Kiadási jogcímek	2027.	2028.	2029.
Működési költségvetés bevételei összesen	77 200 000 Ft	77 200 000 Ft	77 200 000 Ft	Működési költségvetés kiadásai összesen	75 600 000 Ft	75 600 000 Ft	75 600 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 500 000 Ft	57 500 000 Ft	57 500 000 Ft	Személyi juttatások	22 250 000 Ft	22 250 000 Ft	22 250 000 Ft
Közhatalmi bevételek	6 700 000 Ft	6 700 000 Ft	6 700 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 900 000 Ft	2 900 000 Ft	2 900 000 Ft
Működési bevételek	13 000 000 Ft	13 000 000 Ft	13 000 000 Ft	Dologi kiadások	40 150 000 Ft	40 150 000 Ft	40 150 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft
				Egyéb működési célú kiadások	2 300 000 Ft	2 300 000 Ft	2 300 000 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Beruházások	800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felújítások	800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 200 000 Ft	77 200 000 Ft	77 200 000 Ft	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 200 000 Ft	77 200 000 Ft	77 200 000 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	77 200 000 Ft	77 200 000 Ft	77 200 000 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	77 200 000 Ft	77 200 000 Ft	77 200 000 Ft

5. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

2026. évi előirányzat felhasználási terv

Jogcímek

jan.

feb.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

Működési költségvetés bevételei
összesen

6 659 668 Ft

6 659 669 Ft

6 659 668 Ft

6 659 669 Ft

6 659 668 Ft

6 659 669 Ft

5 885 415 Ft

76 819 008 Ft

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

5 029 882 Ft

4 255 627 Ft

4 255 628 Ft

57 261 567 Ft

Közhatalmi bevételek

558 333 Ft

558 334 Ft

558 333 Ft

558 334 Ft

558 333 Ft

558 334 Ft

558 333 Ft

6 700 000 Ft

Működési bevételek

1 071 453 Ft

1 071 454 Ft

12 857 441 Ft

Működési célú átvett pénzeszkö-zök

0 Ft

Felhalmozási költségvetés
bevételei összesen

0 Ft

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről

0 Ft

Felhalmozási bevételek

0 Ft

Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök

0 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
ÖSSZESEN

6 659 668 Ft

6 659 669 Ft

6 659 668 Ft

6 659 669 Ft

6 659 668 Ft

6 659 669 Ft

5 885 415 Ft

76 819 008 Ft

Finanszírozási bevételek

0 Ft

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
ÖSSZESEN

0 Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

6 659 668 Ft

6 659 669 Ft

6 659 668 Ft

6 659 669 Ft

6 659 668 Ft

6 659 669 Ft

5 885 415 Ft

76 819 008 Ft

Működési költségvetés kiadásai
összesen

5 538 456 Ft

5 518 456 Ft

5 473 457 Ft

5 503 457 Ft

5 473 457 Ft

5 453 455 Ft

5 503 455 Ft

5 650 619 Ft

5 473 454 Ft

6 273 454 Ft

11 837 739 Ft

73 172 916 Ft

Személyi juttatások

1 827 194 Ft

1 827 193 Ft

21 926 325 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó

141 072 Ft

141 071 Ft

1 692 858 Ft

Dologi kiadások

3 275 637 Ft

3 275 638 Ft

39 307 645 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

95 000 Ft

60 000 Ft

90 000 Ft

60 000 Ft

40 000 Ft

60 000 Ft

90 000 Ft

60 000 Ft

860 000 Ft

6 424 284 Ft

7 994 284 Ft

Egyéb működési célú kiadások

199 553 Ft

179 553 Ft

169 554 Ft

169 553 Ft

199 553 Ft

316 717 Ft

169 553 Ft

2 251 804 Ft

Felhalmozási költségvetés
kiadásai összesen

0 Ft

15 875 Ft

0 Ft

1 762 585 Ft

15 875 Ft

0 Ft

15 875 Ft

0 Ft

15 875 Ft

1 826 085 Ft

Beruházások

0 Ft

15 875 Ft

0 Ft

15 875 Ft

0 Ft

15 875 Ft

0 Ft

15 875 Ft

63 500 Ft

Felújítások

0 Ft

1 762 585 Ft

0 Ft

1 762 585 Ft

Egyéb felhalmozási célú
kiadások

0 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
ÖSSZESEN

5 538 456 Ft

5 518 456 Ft

5 489 332 Ft

5 473 457 Ft

7 266 042 Ft

5 489 332 Ft

5 453 455 Ft

5 503 455 Ft

5 666 494 Ft

5 473 454 Ft

6 273 454 Ft

11 853 614 Ft

74 999 001 Ft

Finanszírozási kiadások

1 820 007 Ft

0 Ft

1 820 007 Ft

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
ÖSSZESEN

1 820 007 Ft

0 Ft

1 820 007 Ft

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

7 358 463 Ft

5 518 456 Ft

5 489 332 Ft

5 473 457 Ft

7 266 042 Ft

5 489 332 Ft

5 453 455 Ft

5 503 455 Ft

5 666 494 Ft

5 473 454 Ft

6 273 454 Ft

11 853 614 Ft

76 819 008 Ft

6. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0 Ft
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0 Ft
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0 Ft
Ebből:
építményadó	0 Ft
telekadó	0 Ft
vállalkozások kommunális adója	0 Ft
magánszemélyek kommunális adója	0 Ft
idegenforgalmi adó tartózkodás után	0 Ft
idegenforgalmi adó épületek után	0 Ft
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0 Ft
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0 Ft
Ebből:
építményadó	0 Ft
telekadó	0 Ft
vállalkozások kommunális adója	0 Ft
magánszemélyek kommunális adója	0 Ft
idegenforgalmi adó tartózkodás után	0 Ft
idegenforgalmi adó épületek után	0 Ft
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0 Ft
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	0 Ft
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege	0 Ft
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0 Ft
Összesen	0 Ft

7. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat
Beruházási feladat	2026.
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (önkormányzat)	63 500 Ft
Beruházás összesen	63 500 Ft

8. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Felújítási feladat	Eredeti előirányzat
Felújítási feladat	2026.
Külterületi utak fejlesztése (KAP-RD43-1-25 pályázat önrész)	1 762 585 Ft
Felújítás összesen	1 762 585 Ft