Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. A 34. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület döntése szerint – első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

Alacska Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése az 1/2023.(III.13.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra.

Tartalmazza az Önkormányzat nevében végzett felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 8. melléklet szerint.

Tartalmazza az 1. melléklet módosítását.

Alacska Község Önkormányzat 2023. évi módosított költségvetésének bevételi oldala 87.580.555 Ft, 32.668.382 Ft-tal több az eredeti előirányzathoz képest az alábbiak miatt:

- Önkormányzatok működési támogatásaiban 2.136.239 Ft előirányzat változás:

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímen kapott támogatási összeg 607.929 Ft-tal több a tervezettnél, a 2023. évi bérintézkedések támogatása miatt.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcímen 247.000 Ft-tal több előirányzat, szintén a 2023. évi bérintézkedések támogatása miatt.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások jogcímen 1.207.500 Ft előirányzat változás a 2023. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatás miatt.

Elszámolásból származó bevételek jogcímen 73.810 Ft előirányzat változás: étkeztetéshez kapcsolódó többlettámogatás (2022. évi elszámolás alapján).

- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen 7.803.450 Ft-tal több előirányzat a tervezetthez képest: területalapú támogatásból, valamint közfoglalkoztatási program támogatásából adódó bevételek miatt.

- Közhatalmi bevételek jogcímen 3.319.935 Ft-tal több előirányzat: helyi iparűzési adó és egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, talajterhelési díj) bevételei miatt.

- Működési bevételeknél 2.048.510 Ft-tal több előirányzat: szolgáltatások ellenértéke, kamatbevételek és egyéb működési bevételek jogcímeken könyvelt bevételek miatt.

- Finanszírozási bevételeknél 17.360.248 Ft előirányzat változás:

A 2022. évi maradvány átvezetése miatt, melynek összege 17.344.168 Ft.

Államháztartáson belüli megelőlegezés könyvelése miatt, amelynek összege 16.080 Ft.

Tartalmazza a 2. melléklet módosítását.

Alacska Község Önkormányzat 2023. évi módosított költségvetésének kiadási oldala 87.580.555 Ft, 32.668.382 Ft-tal több az eredeti előirányzathoz képest az alábbiak miatt:

- Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogcímeken az eredetihez képest 6.034.743 Ft-tal több előirányzat: falugondnok jogviszonyához, megbízási jogviszonyhoz és közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó személyi kiadások miatt.

- Dologi kiadásoknál 20.925.364 Ft-tal több előirányzat a tervezetthez képest: készletbeszerzés, szolgáltatási kiadások, különféle befizetések és egyéb dologi kiadások jogcímeken közfoglalkoztatási programhoz, önkormányzati feladatok ellátásához kapcsolódó, valamint a 2022. évi maradványt érintő kiadások könyvelése miatt.

- Egyéb működési célú kiadások változása az eredeti előirányzathoz képest 1.735.904 Ft-tal:

A 2023. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatási összeg átadása a szolgáltató ÉRV. Zrt. részére.

- Beruházások jogcímen a tervezetthez képest 3.245.000 Ft-tal több előirányzat, önkormányzati eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások miatt.

- Felújítások jogcímen 711.291 Ft előirányzat változás: önkormányzati ingatlanok felújításához kapcsolódó kiadások miatt.

- Finanszírozási kiadásokon belül államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének könyvelése miatt 16.080 Ft előirányzat változás.

Tartalmazza a 3. melléklet, 5. melléklet, 7. melléklet módosítását.

Tartalmazza a 8. melléklettel való kiegészítést.

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.