Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(III.03.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 09. 18- 2021. 11. 19

Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(III.03.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Bükkaranyos Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépésről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §- ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Bükkaranyos Község Önkormányzatára és az Önkormányzat költségvetési szerveire (Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § A képviselő–testület az önkormányzat és a költségvetési szerve vonatkozásában – 2021. évi költségvetésének

  • a)[1] Költségvetési bevételeit összesen: 221.133.396 Ft-ban
  • b)[2] Költségvetési kiadásait összesen: 282.383.583 Ft-ban

Költségvetési egyenlegét: 61.250.187 Ft-ban állapítja meg.

ebből működési: 5.318.617 Ft

felhalmozási: 55.931.570 Ft

c) Költségvetési hiány belső finanszírozását

előző év költségvetési maradványából 61.250.187 Ft-ban

ebből: működési: 5.318.617 Ft

felhalmozási: 55.931.570 Ft

d) Bevételek és kiadások egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

Költségvetési bevételek

3. § (1)[3] Az önkormányzat és költségvetési szerve működési és felhalmozási bevételi előirányzatait a képviselő – testület a következők szerint határozza meg:

A. Költségvetési bevételek összesen: 221.133.396 Ft

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 185.870.184 Ft

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 6.000.000 Ft

III. Közhatalmi bevételek 9.210.000 Ft IV. Működési bevételek 19.748.512 Ft

V. Felhalmozási bevételek Ft

VI. Működési célú átvett pénzeszközök 304.700 Ft

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ft

B. Finanszírozási bevételek összesen: 61.250.187 Ft

Bevételek mindösszesen (A+B) 282.383.583 Ft

(2) A 2. § a) és c) pontjaiban megállapított költségvetés bevételi előirányzatot az Önkormányzat és költségvetési szerve részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti részletezettséggel e rendelet 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. és a 3. mellékletei tartalmazzák.

Költségvetési kiadások

4. § (1)[4] Az önkormányzat és költségvetési szerve működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő – testület a következő szerint határozza meg:

A. Költségvetési kiadások összesen: 278.334.656 Ft

I. Személyi juttatás 110.747.066 Ft

II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.a. 16.456.134 Ft

III. Dologi kiadások 88.143.390 Ft

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.160.000 Ft

V. Egyéb működési kiadások 4.896.496 Ft

VI. Beruházások 31.376.816 Ft

VII. Felújítások 24.554.754 Ft

VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 0 Ft

B. Finanszírozási kiadások összesen: 4.048.927 Ft

Költségvetési kiadások összesen (A+B) 282.383.583 Ft

(2) A 2. § b.) és c.) pontjaiban megállapított kiadási előirányzat összegét az Önkormányzat és költségvetési szerve részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban, valamint kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti részletezettséggel e rendelet 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.4.5. 4.6. és az 5. mellékletei tartalmazzák.

5. § Az önkormányzati szintű működési-, valamint felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat összesítve, mérlegszerűen e rendelet 1. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat és költségvetési szerve működési-, valamint felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen e rendelet 1.1. és 1.2. mellékletei tartalmazzák.

6. § A 3. és 5. mellékletekben meghatározott finanszírozási célú műveletek végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a polgármester látja el.

7. § A képviselő-testület a közvetett támogatások összegét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § (1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a képviselő-testület a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás saját bevételeinek kimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről szóló kimutatást a képviselő-testület a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az Áht. 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésének g) pontja alapján az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkezető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervének engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 4.1. és a 4.2. mellékletek szerint határozza meg.

10. § (1) A képviselő – testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. E rendelet mellékleteiben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet megalkotása után éves szinten 1.000.000 Ft összeghatárig többletbevételhez jut, annak felhasználásáról saját hatáskörében a polgármester dönt. Amennyiben éves szinten 1.000.000 Ft feletti többletbevételhez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

11. § A 2020. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

12. § A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

13. § A 2018. évi L. törvény 60 § (4) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete bruttó 150.000 Ft.

14. § A Bursa Hungarica pályázaton indulni akaró főiskolai, egyetemi tanulmányokat folytató fiataloknak 5.000 Ft/ hó/ fő támogatást biztosít oktatási évenként.

15. § A közlekedési költségtérítés összegét 15 Ft/km-ben határozza meg.

16. § Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert 30 napon túli tartozásállományáról a Képviselő-testület a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

17. § A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi és kiadási összegeit a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § Egyes szolgáltatásokból származó bevételek valamint a bérleti díjak tekintetében árnövekedéssel nem számolunk.

19. § (1) A képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon. A polgármester a döntéséről a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegy visszaváltásáról kizárólag a képviselő-testület dönt.

20. § (1) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja, hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől, mely futamidejének végső dátumát 2021. december 31. napjában határozzák meg.

21. § A 2011. évi CXCV. államháztartásról szóló törvény 91. §-ban rögzítettek alapján a zárszámadási rendelet tervezetet a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig a képviselő-testület elé terjeszti a polgármester. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

  • a) a költségvetési mérlegeket, kimutatásokat az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változását
  • b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárta, a Stabilitási tv. 3 §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban
  • c) a vagyonkimutatást
  • d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, részesedések alakulását.

22. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb előirányzat csoportokban a 16. melléklet szerint hagyják jóvá.

23. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

[1] A 2. § a) pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 2. § b) pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[3] A 3. § (1) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[4] A 4. § (1) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
[5] Az 1.. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1.. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[6] Az 1.1. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1.1. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[7] Az 1.2. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1.2. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[8] A 2. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
[9] A 2.1. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 2.1. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
[10] A 2.2. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 2.2. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
[11] A 2.3. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 2.3. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
[12] A 2.4. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 2.4. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
[13] A 2.5. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 2.5. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
[14] A 2.6. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 2.6. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
[15] A 2.7. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 2.7. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
[16] A 3. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
[17] A 4. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
[18] A 4.1. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 4.1. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
[19] A 4.2. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 4.2. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
[20] A 4.3. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 4.3. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
[21] A 4.4. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 4.4. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
[22] A 4.5. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 4.5. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
[23] A 4.6. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 4.6. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
[24] Az 5. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
[25] A 12. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.