Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 08- 2022. 09. 08Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő–testület az Önkormányzat és a költségvetési szerve vonatkozásában – a 2022. évi költségvetésének
1. költségvetési bevételeit 281.355.486,-Ft-ban,
2. költségvetési kiadásait 373.254.154,-Ft-ban,
3. költségvetési egyenlegét 91.898.668,-Ft-ban állapítja meg központi, irányító szervi támogatás nélkül.
4. A költségvetési hiány belső finanszírozását előző év költségvetési maradványából 91.898.668,-Ft-ban állapítja meg, melyből
a) működési 22.929.994,-Ft,
b) felhalmozási 68.968.674,-Ft.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Költségvetési bevételek összesen: 281.355.486,-Ft.
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 189.021.673,-Ft.
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 56.368.429,-Ft.
c) Közhatalmi bevételek: 9.110.000,-Ft.
d) Működési bevételek: 20.046.884,-Ft.
e) Felhalmozási bevételek: 5.394.000,-Ft.
f) Működési célú átvett pénzeszközök: 1.414.500,-Ft.
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0,-Ft.”
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Bevételek mindösszesen: 373.254.154,-Ft.”
3. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat és költségvetési szerve módosított működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a (2) bekezdés szerint határozza meg.
(2) Költségvetési kiadások összesen: 368.225.514,-Ft.
a) Személyi juttatás: 132.715.003,-Ft.
b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 16.267.402,-Ft.
c) Dologi kiadások: 79.221.704,-Ft.
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.895.000,-Ft.
e) Egyéb működési kiadások: 9.239.281,-Ft.
f) Beruházások: 25.410.531,-Ft.
g) Felújítások: 100.476.593,-Ft.
h) Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre: 0,-Ft.
(3) Finanszírozási kiadások összesen: 5.028.640,-Ft.
(4) Költségvetési kiadások összesen: 373.254.154,-Ft.”
4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
(14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
(15) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.
(16) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.
(17) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.
(18) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.
(19) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete a 19. melléklet szerint módosul.
(20) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 21. melléklete a 20. melléklet szerint módosul.
(21) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 26. melléklete a 21. melléklet szerint módosul.
(22) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 28. melléklete a 22. melléklet szerint módosul.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről” sora, „II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” sora és „III. Közhatalmi bevételek” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
173 537 999 |
189 021 673 |
I. Személyi juttatás |
K1 |
132 281 049 |
132 715 003 |
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
6 704 164 |
56 368 429 |
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
16 267 402 |
16 267 402 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
9 110 000 |
9 110 000 |
III. Dologi kiadások |
K3 |
81 486 329 |
79 221 704” |
2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „V. Felhalmozási bevételek” sora, „VI. Működési célú átvett pénzeszközök” sora és „VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
4 500 000 |
5 394 000 |
V. Egyéb működési kiadások |
K5 |
1 757 881 |
9 239 281 |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
100 000 |
1 414 500 |
VI. Beruházások |
K6 |
13 668 298 |
25 410 531 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
VII. Felújítások |
K7 |
55 300 376 |
100 476 593” |
3. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
213 757 667 |
281 355 486 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
305 656 335 |
368 225 514” |
4. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 1. Belföldi finanszírozás bevételei. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
1. Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
91 898 668 |
91 898 668 |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
5 028 640” |
5. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
91 898 668 |
91 898 668 |
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
5 028 640” |
6. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
305 656 335 |
373 254 154 |
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
305 656 335 |
373 254 154” |
2. melléklet
1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről” sora, „II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” sora és „III. Közhatalmi bevételek” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
173 537 999 |
189 021 673 |
I. Személyi juttatás |
K1 |
70 789 098 |
71 223 052 |
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
6 704 164 |
56 368 429 |
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
7 914 509 |
7 914 509 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
9 110 000 |
9 110 000 |
III. Dologi kiadások |
K3 |
57 837 685 |
55 452 060” |
2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „V. Felhalmozási bevételek” sora, „VI. Működési célú átvett pénzeszközök” sora és „VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
4 500 000 |
5 394 000 |
V. Egyéb működési kiadások |
K5 |
1 757 881 |
9 239 281 |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
100 000 |
1 414 500 |
VI. Beruházások |
K6 |
11 978 298 |
23 720 531 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
VII. Felújítások |
K7 |
53 150 376 |
98 326 593” |
3. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
201 558 832 |
269 156 651 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
208 322 847 |
270 771 026” |
4. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 1. Belföldi finanszírozás bevételei. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
1. Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
89 101 520 |
89 101 520 |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
82 337 505 |
87 487 145” |
5. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
89 101 520 |
89 101 520 |
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
82 337 505 |
87 487 145” |
6. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
290 660 352 |
358 258 171 |
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
290 660 352 |
358 258 171” |
3. melléklet
1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „III. Közhatalmi bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
III. Dologi kiadások |
K3 |
23 648 644 |
23 769 644” |
2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
12 198 835 |
12 198 835 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
97 333 488 |
97 454 488” |
3. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 1. Belföldi finanszírozás bevételei. és 2. Küldölfi finanszírozás bevételei. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
1. Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
85 134 653 |
85 255 653 |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||
2. Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0” |
4. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
85 134 653 |
85 255 653 |
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
0” |
5. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
97 333 488 |
97 454 488 |
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
97 333 488 |
97 454 488” |
4. melléklet
1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(MINDÖSSZESEN) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
37 774 928 |
37 939 882 |
0 |
0 |
” |
2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 20. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(MINDÖSSZESEN) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szociális ágazati pótlék |
164 954 |
” |
|||||
3. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 6–158. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(MINDÖSSZESEN) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
5 487 537 |
13 760 302 |
|||
REKI támogatás előirányzata |
5 487 537 |
5 487 537 |
|||||
2022. évi Lakossági víz- és csatorna pályázat támogatás |
6 616 900 |
||||||
helyi iparűzési adó kedvezmény miatti kiegészítő támogatás |
1 655 865 |
||||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
272 800 |
||||
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) |
B11 |
135 257 108 |
143 967 627 |
0 |
0 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
38 280 891 |
45 054 046 |
0 |
0 |
|
Védőnői finanszírozás |
7 978 600 |
7 978 600 |
|||||
Iskola egészségügy finanszírozása |
62 400 |
62 400 |
|||||
Munkaügyi Központ támogatása |
25 560 000 |
30 655 290 |
|||||
Mezőőri támogatás |
1 080 000 |
1 080 000 |
|||||
Közös önkormányzati hivatal 2021.és 2022. évi elszámolás |
1 450 037 |
1 450 037 |
|||||
Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2021. és 2022. évi elszámolás |
1 549 854 |
1 549 854 |
|||||
Területalapú támogatás |
600 000 |
600 000 |
|||||
Magyar Falu MFP-UHK/2022 pályázat működési támogatása |
114 300 |
||||||
Magyar Falu MFP-ÖTIK/2022 pályázat működési támogatása |
814 000 |
||||||
Magyar Falu MFP-BJA/2022 pályázat működési támogatása |
241 300 |
||||||
Család- és gyermekjóléti szolgálat 2021. évi elszámolása alapján visszautalt hozzájárulás |
508 265 |
||||||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) |
B1 |
173 537 999 |
189 021 673 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
6 704 164 |
56 368 429 |
|||
Interreg pályázat támogatása |
6 704 164 |
6 704 164 |
|||||
kistelepülési településtervek elkészítésének támogatása |
3 000 000 |
||||||
Magyar Falu MFP-UHK/2022 pályázat fejlesztési támogatása |
7 484 483 |
||||||
Magyar Falu MFP-ÖTIK/2022 pályázat fejlesztési támogatása |
26 876 341 |
||||||
Magyar Falu MFP-BJA/2022 pályázat fejlesztési támogatása |
9 757 091 |
||||||
Magyar Falu MFP-KOEB/2022 pályázat fejlesztési támogatása |
2 546 350 |
||||||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) |
B2 |
6 704 164 |
56 368 429 |
0 |
0 |
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
23 |
Jövedelemadók (20+21) |
B31 |
0 |
||||
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
||||||
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||||
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
50 000 |
50 000 |
|||
talajterhelési díj |
50 000 |
50 000 |
|||||
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) |
B35 |
9 050 000 |
9 050 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
60 000 |
60 000 |
|||
34 |
Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) |
B3 |
9 110 000 |
9 110 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
374 015 |
374 015 |
|||
kommunális zsák értékesítése |
27 559 |
27 559 |
|||||
közfoglalkoztatás keretében előállított termékek értékesítése |
236 220 |
236 220 |
|||||
szénabála értékesítése |
110 236 |
110 236 |
|||||
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
905 553 |
905 553 |
7 978 153 |
7 978 153 |
|
vendégebéd kiszállítási díja |
28 346 |
28 346 |
|||||
háziorvos takarítási díj bevétele |
90 784 |
90 784 |
|||||
gyermekorvos takarítási díj bevétele |
71 112 |
71 112 |
|||||
munkahelyi étkeztetés térítési díj bevétele |
952 756 |
952 756 |
|||||
szociális étkeztetés térítési díja |
4 779 035 |
4 779 035 |
|||||
vendégebéd térítési díj bevétele |
1 224 409 |
1 224 409 |
|||||
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése |
1 021 953 |
1 021 953 |
|||||
Szolgálati lakás (Petőfi 20) bérleti díj bevétele |
360 000 |
360 000 |
|||||
zöldséges bérleti díj bevétele |
22 500 |
22 500 |
|||||
Magyar Telekom bérleti díj bevétele |
78 000 |
78 000 |
|||||
búcsú területhasználati díj bevétele |
5 000 |
5 000 |
|||||
egyéb területhasználati díj bevételek |
10 000 |
10 000 |
|||||
gépkocsi használati díj bevétele |
7 874 |
7 874 |
|||||
tornacsarnok bérleti díj bevétele |
72 000 |
72 000 |
|||||
posta bérleti díj bevétele |
56 000 |
56 000 |
|||||
Művelődési Ház bérbeadásból származó bevételek |
100 000 |
100 000 |
|||||
tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
3 937 |
3 937 |
|||||
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
817 654 |
817 654 |
|||
Posta gáz és víz rezsi bevétele |
46 000 |
46 000 |
|||||
nappali ellátás épület költségeinek továbbszámlázása Ongai Szociális Szolgáltató Társulás felé |
771 654 |
771 654 |
|||||
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 968 504 |
1 968 504 |
|||
víz és csatornahálózat üzemeltetési díjbevétele |
1 968 504 |
1 968 504 |
|||||
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 083 118 |
2 083 118 |
1 744 583 |
1 744 583 |
|
óvodai étkeztetés térítési díj bevétele |
226 063 |
226 063 |
|||||
iskolai étkeztetés térítési díj bevétele |
719 315 |
719 315 |
|||||
bölcsődei étkeztetés |
247 205 |
247 205 |
|||||
bölcsődei gondozás térítési díj bevétele |
552 000 |
552 000 |
|||||
szociális étkeztetés térítési díj bevétel |
2 083 118 |
2 083 118 |
|||||
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 457 825 |
1 699 205 |
2 476 099 |
2 476 099 |
|
kommunális zsák értékesítés áfája |
7 441 |
7 441 |
|||||
közmunkaprogramban előállított termékek értékesítése |
63 780 |
63 780 |
|||||
szénabála értékesítés áfá-ja |
29 765 |
29 765 |
|||||
gépkocsi használat díj bevétel áfája |
2 126 |
2 126 |
|||||
víz és csatornahálózat üzemeltetési díjbevétel áfája |
531 496 |
531 496 |
|||||
vendégebéd kiszállítási díj áfája |
7 654 |
7 654 |
|||||
szociális étkeztetés térítési díj bevétel áfája |
562 442 |
562 442 |
|||||
borsodweb áramdíj továbbszámlázás áfája |
0 |
0 |
|||||
háziorvos takarítási díjbevétel áfá |
24 512 |
24 512 |
|||||
gyermekorvos takarítási díj bevétele |
19 200 |
19 200 |
|||||
tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek áfá-ja |
1 063 |
1 063 |
|||||
nappali ellátás épület költségeinek továbbszámlázása Ongai Szociális Szolgáltató Társulás felé |
208 346 |
208 346 |
|||||
telek értékesítés áfája |
241 380 |
||||||
óvodai étkeztetés térítési díj bevétel áfája |
61 037 |
61 037 |
|||||
iskolai étkeztetés térítési díj bevétel áfája |
194 215 |
194 215 |
|||||
bölcsődei étkeztetés térítési díj bevétel áfája |
66 745 |
66 745 |
|||||
munkahelyi étkeztetés térítési díj bevétel áfája |
257 244 |
257 244 |
|||||
szociális étkeztetés térítési díj bevétel áfája |
1 290 340 |
1 290 340 |
|||||
rászoruló gyerekek szünidei étkeztetés áfája |
275 927 |
275 927 |
|||||
vendégebéd térítési díj bevétel áfája |
330 591 |
330 591 |
|||||
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
|||||
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
|||||
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
|||||
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||||
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||||
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|||||
50 |
Működési bevételek (34+…49) |
B4 |
7 606 669 |
7 848 049 |
12 198 835 |
12 198 835 |
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
894 000 |
||||
telek értékesítés bevétele |
894 000 |
||||||
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||
Tanyagondnoki kisbusz értékesítés bevétele |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
56 |
Felhalmozási bevételek (50+…+54) |
B5 |
4 500 000 |
5 394 000 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B62 |
|||||
59 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
100 000 |
1 414 500 |
|||
2021. évi lakossági víz.- és csatorna támogatás fel nem használt rész visszautalása Borsodvíztől |
864 500 |
||||||
rendezvények támogatása |
100 000 |
550 000 |
|||||
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (56+…+60) |
B6 |
100 000 |
1 414 500 |
0 |
0 |
” |
4. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 63–167. sorral egészül ki:
(MINDÖSSZESEN) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B72 |
|||||
65 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
|||
69 |
Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
201 558 832 |
269 156 651 |
12 198 835 |
12 198 835 |
|
70 |
Finanszírozási bevételek |
89 101 520 |
89 101 520 |
85 134 653 |
85 255 653 |
||
Összesen: |
290 660 352 |
358 258 171 |
97 333 488 |
97 454 488 |
0” |
||
5. melléklet
1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(ÖNKORMÁNYZAT) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
37 774 928 |
37 774 928 |
37 939 882 |
37 939 882” |
||
2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 21. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(ÖNKORMÁNYZAT) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szociális ágazati pótlék |
164 954 |
164 954” |
||||||
3. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 6–142. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(ÖNKORMÁNYZAT) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészíő támogatások |
B115 |
5 487 537 |
5 487 537 |
13 760 302 |
13 760 302 |
||
REKI támogatás előirányzata |
5 487 537 |
5 487 537 |
5 487 537 |
5 487 537 |
||||
2022. évi Lakossági víz- és csatorna pályázat támogatás |
6 616 900 |
6 616 900 |
6 616 900 |
|||||
helyi iparűzési adó kedvezmény miatti kiegészítő támogatás |
1 655 865 |
1 655 865 |
1 655 865 |
|||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
272 800 |
272 800 |
|||
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) |
B11 |
135 257 108 |
135 257 108 |
143 967 627 |
143 967 627 |
||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
37 200 891 |
1080000 |
38 280 891 |
43 974 046 |
1080000 |
45 054 046 |
Védőnői finanszírozás |
7 978 600 |
7 978 600 |
7 978 600 |
7 978 600 |
||||
Iskola egészségügy finanszírozása |
62 400 |
62 400 |
62 400 |
62 400 |
||||
Munkaügyi Központ támogatása |
25 560 000 |
25 560 000 |
30 655 290 |
30 655 290 |
||||
Közös önkormányzati hivatal 2021.és 2022. évi elszámolás |
1 450 037 |
1 450 037 |
1 450 037 |
1 450 037 |
||||
Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2021. és 2022. évi elszámolás |
1 549 854 |
1 549 854 |
1 549 854 |
1 549 854 |
||||
területalapú támogatás |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||
Mezőőri támogatás |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
||||
Magyar Falu MFP-UHK/2022 pályázat működési támogatása |
114 300 |
114 300 |
||||||
Magyar Falu MFP-ÖTIK/2022 pályázat működési támogatása |
814 000 |
814 000 |
||||||
Magyar Falu MFP-BJA/2022 pályázat működési támogatása |
241 300 |
241 300 |
||||||
Család- és gyermekjóléti szolgálat 2021. évi elszámolása alapján visszautalt hozzájárulás |
508 265 |
508 265 |
||||||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) |
B1 |
172 457 999 |
1 080 000 |
173 537 999 |
187 941 673 |
1 080 000 |
189 021 673 |
15 |
Felhalmzási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
6 704 164 |
6 704 164 |
56 368 429 |
56 368 429 |
||
Interreg pályázat támogatása |
6 704 164 |
6 704 164 |
6 704 164 |
6 704 164 |
||||
kistelepülési településtervek elkészítésének támogatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||
Magyar Falu MFP-UHK/2022 pályázat fejlesztési támogatása |
7 484 483 |
7 484 483 |
||||||
Magyar Falu MFP-ÖTIK/2022 pályázat fejlesztési támogatása |
26 876 341 |
26 876 341 |
||||||
Magyar Falu MFP-BJA/2022 pályázat fejlesztési támogatása |
9 757 091 |
9 757 091 |
||||||
Magyar Falu MFP-KOEB/2022 pályázat fejlesztési támogatása |
2 546 350 |
2 546 350 |
||||||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) |
B2 |
6 704 164 |
0 |
6 704 164 |
56 368 429 |
0 |
56 368 429 |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||
23 |
Jövedelemadók (20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||||
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
talajterhelési díj |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) |
B35 |
9 050 000 |
9 050 000 |
9 050 000 |
9 050 000 |
||
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
||
34 |
Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) |
B3 |
9 110 000 |
9 110 000 |
9 110 000 |
9 110 000 |
||
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
374 015 |
374 015 |
374 015 |
374 015 |
||
kommunális zsák értékesítése |
27 559 |
27 559 |
27 559 |
27 559 |
||||
közmunkaprogramban előállított termékek értékesítése |
236 220 |
236 220 |
236 220 |
236 220 |
||||
szénabála értékesítése |
110 236 |
110 236 |
110 236 |
110 236 |
||||
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
905 553 |
905 553 |
905 553 |
905 553 |
||
vendégebéd kiszállítási díja |
28 346 |
28 346 |
28 346 |
28 346 |
||||
háziorvos takarítási díj bevétele |
90 784 |
90 784 |
90 784 |
90 784 |
||||
gyermekorvos takarítási díj bevétele |
71 112 |
71 112 |
71 112 |
71 112 |
||||
Szolgálati lakás (Petőfi 20.) bérleti díj bevétele |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
||||
zöldséges közterület használati díj bevétele |
22 500 |
22 500 |
22 500 |
22 500 |
||||
Magyar Telekom helység bérleti díj bevétele |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
||||
búcsú területhasználati díj bevétele |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||||
egyéb területhasználati díj bevételek |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||
gépkocsi használati díj bevétele |
7 874 |
7 874 |
7 874 |
7 874 |
||||
tornacsarnok bérleti díj bevétele |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
||||
posta bérleti díj bevétele |
56 000 |
56 000 |
56 000 |
56 000 |
||||
tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek |
3 937 |
3 937 |
3 937 |
3 937 |
||||
Művelődési Ház bérbeadásból származó bevétele |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
817 654 |
817 654 |
817 654 |
817 654 |
||
posta gáz és víz rezsije |
46 000 |
46 000 |
46 000 |
46 000 |
||||
nappali ellátás épület költségeinek továbbszámlázása Ongai Szociális Szolgáltató Társulás felé |
771 654 |
771 654 |
771 654 |
771 654 |
||||
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 968 504 |
1 968 504 |
1 968 504 |
1 968 504 |
||
víz és csatornahálózat üzemeltetési díjbevétele |
1 968 504 |
1 968 504 |
1 968 504 |
1 968 504 |
||||
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 083 118 |
2 083 118 |
2 083 118 |
2 083 118 |
||
szociális étkeztetés térítési díj bevétel |
2 083 118 |
2 083 118 |
2 083 118 |
2 083 118 |
||||
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 457 825 |
1 457 825 |
1 699 205 |
1 699 205 |
||
kommunális zsák értékesítés áfája |
7 441 |
7 441 |
7 441 |
7 441 |
||||
közmunkaprogramban előállított termékek értékesítése |
63 780 |
63 780 |
63 780 |
63 780 |
||||
szénabála értékesítés áfá-ja |
29 765 |
29 765 |
29 765 |
29 765 |
||||
gépkocsi használati díj bevétel áfája |
2 126 |
2 126 |
2 126 |
2 126 |
||||
víz és csatornahálózat üzemeltetési díjbevétele áfája |
531 496 |
531 496 |
531 496 |
531 496 |
||||
vendégebéd kiszállítási díj áfája |
7 654 |
7 654 |
7 654 |
7 654 |
||||
szociális étkeztetés térítési díj bevétel áfája |
562 442 |
562 442 |
562 442 |
562 442 |
||||
tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek áfá-ja |
1 063 |
1 063 |
1 063 |
1 063 |
||||
háziorvos takarítási díjbevétel áfá |
24 512 |
24 512 |
24 512 |
24 512 |
||||
gyermekorvos takarítási díj bevétele |
19 200 |
19 200 |
19 200 |
19 200 |
||||
nappali ellátás épület költségeinek továbbszámlázása Ongai Szociális Szolgáltató Társulás felé |
208 346 |
208 346 |
208 346 |
208 346 |
||||
telek értékesítés áfá-ja |
241 380 |
241 380 |
||||||
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
||||||
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||||
50 |
Működési bevételek (34+…+48) |
B4 |
7 606 669 |
0 |
7 606 669 |
7 848 049 |
0 |
7 848 049 |
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
894 000 |
894 000 |
||||
telek értékesítés bevétele |
894 000 |
894 000 |
||||||
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
Tanyagondnoki kisbusz értékesítés bevétele |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
56 |
Felhalmozási bevételek (50+…+54) |
B5 |
4 500 000 |
4 500 000 |
5 394 000 |
5 394 000 |
||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||
60 |
Működési célú visszatérítenő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||||
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
100 000 |
100 000 |
1 414 500 |
1 414 500 |
||
rendezvények támogatása |
100 000 |
100 000 |
550 000 |
550 000” |
||||
4. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat a következő 143–153. sorral egészül ki:
(ÖNKORMÁNYZAT) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. évi lakossági víz.- és csatorna támogatás fel nem használt rész visszautalása Borsodvíztől |
864 500 |
864 500 |
||||||
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (56+….+60) |
B6 |
100 000 |
0 |
100 000 |
1 414 500 |
0 |
1 414 500 |
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+….+66) |
B7 |
||||||
69 |
Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
204 978 832 |
1 080 000 |
206 058 832 |
268 076 651 |
1 080 000 |
269 156 651 |
70 |
Finanszírozási bevételek |
89 101 520 |
89 101 520 |
89 101 520 |
89 101 520 |
|||
Összesen: |
294 080 352 |
1 080 000 |
295 160 352 |
357 178 171 |
1 080 000 |
358 258 171” |
||
6. melléklet
1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
|||||
BÜKKARANYOSI ÓVODA |
||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||
1 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|||||
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Felhalmzási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||
22 |
Jövedelemadók (20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
33 |
Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 753 744 |
6 753 744 |
1224409 |
1224409 |
7 978 153 |
7 978 153 |
munkahelyi étkeztetés bevétele |
952 756 |
952 756 |
0 |
0 |
952 756 |
952 756 |
||
szociális étkeztetés térítési díja |
4 779 035 |
4 779 035 |
4 779 035 |
4 779 035 |
||||
vendégebéd térítési díja |
1224409 |
1224409 |
1 224 409 |
1 224 409 |
||||
rászoruló gyerekek szünidei étkeztetés díjbevétele |
1 021 953 |
1 021 953 |
||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 744 583 |
1 744 583 |
0 |
0 |
1 744 583 |
1 744 583 |
óvodai étkeztetés térítési díj bevétele |
226 063 |
226 063 |
0 |
0 |
226 063 |
|||
iskolai étkeztetés térítési díj bevétele |
719 315 |
719 315 |
0 |
0 |
719 315 |
|||
bölcsődei gondozás térítési díj bevétele |
552 000 |
552 000 |
||||||
bölcsődei étkeztetés térítési díj bevétele |
247 205 |
247 205 |
||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 145 508 |
2 145 508 |
330 591 |
330 591 |
2 476 099 |
2 476 099 |
óvodai étkeztetés térítési díj bevétel áfája |
61 037 |
61 037 |
122 074 |
61 037 |
||||
iskolai étkeztetés térítési díj bevétel áfája |
194 215 |
194 215 |
388 430 |
194 215 |
||||
munkahelyi étkeztetés térítési díj bevétel áfája |
257 244 |
257 244 |
514 488 |
257 244 |
||||
szociális étkeztetés térítési díj bevétel áfája |
1 290 340 |
1 290 340 |
2 580 680 |
1 290 340 |
||||
vendégebéd térítési díj bevétel áfája |
330 591 |
330 591 |
330 591 |
330 591 |
||||
rászoruló gyerekek szünidei étkeztetés díjbevétel áfája |
275 927 |
275 927 |
||||||
bölcsődei étkeztetés díjbevétel áfa |
66 745 |
66 745 |
||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
|||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||||
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|||||
45 |
Működési bevételek (34+…44) |
B4 |
10 643 835 |
10 643 835 |
1 555 000 |
1 555 000 |
12 198 835 |
12 198 835 |
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||||
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||||
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||||
51 |
Felhalmozási bevételek (46+…+50) |
B5 |
0 |
|||||
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||||
53 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|||||
54 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
|||||
55 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||||
56 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||||
rendezvények támogatása |
0 |
|||||||
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (52+…+56) |
B6 |
0 |
0 |
||||
58 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||||
59 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||||
60 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
|||||
61 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|||||
62 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+…+62) |
B7 |
0 |
0 |
||||
64 |
Költségvetési bevételek (13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
10 643 835 |
10 643 835 |
1 555 000 |
1 555 000 |
12 198 835 |
12 198 835 |
65 |
Finanszírozási bevételek |
85 134 653 |
85 255 653 |
85 134 653 |
85 255 653 |
|||
Összesen: |
95 778 488 |
95 899 488 |
1 555 000 |
1 555 000 |
97 333 488 |
97 454 488 |
||
Összesen: |
95 778 488 |
1 555 000 |
97 333 488 |
” |
||||
7. melléklet
1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
I/1. Közhatalmi bevételek részletezése |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Bükkaranyosi Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|||
1. Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
||||||
2. Társaságok jövedelemadói |
0 |
||||||
3. Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
||||||
4. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
||||||
5. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
|||||
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
|||||
6. Termékek és szolgáltatások adói |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||||
Állandó jelleggel vgézett iparűzési adó |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||||
belföldi gépjárművek adójának helyi önk-ot megillető része |
0 |
0 |
|||||
7. Egyéb közhatalmi bevételek |
110 000 |
110 000 |
|||||
talajterhelési díj |
50 000 |
50 000 |
|||||
késedelmi pótlék |
60 000 |
60 000 |
|||||
I/1. Közhatalmi bevételek összesen |
9 110 000 |
9 110 000 |
” |
||||
8. melléklet
1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
I/2. Intézményi működési bevételek részletezése |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Bükkaranyosi Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|||
Készletértékesítés ellenértéke |
374 015 |
374 015 |
374 015 |
374 015 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
905 553 |
905 553 |
7 978 153 |
7 978 153 |
8 883 706 |
8 883 706 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
817 654 |
817 654 |
817 654 |
817 654 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
1 968 504 |
1 968 504 |
1 968 504 |
1 968 504 |
|||
Ellátási díjak |
2 083 118 |
2 083 118 |
1 744 583 |
1 744 583 |
3 827 701 |
3 827 701 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 457 825 |
1 699 205 |
2 476 099 |
2 476 099 |
3 933 924 |
4 175 304 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
|||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||||
Működési bevételek |
7 606 669 |
7 848 049 |
12 198 835 |
12 198 835 |
0 |
19 805 504 |
20 046 884” |
9. melléklet
1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
37 200 891 |
1 080 000 |
43 974 046 |
1 080 000 |
0 |
0 |
0 |
37 200 891 |
1 080 000 |
43 974 046 |
1 080 000” |
2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 16. és 6. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
Magyar Falu MFP-UHK/2022 pályázat működési támogatása |
114 300 |
114 300 |
|||||||||||||
Magyar Falu MFP-ÖTIK/2022 pályázat működési támogatása |
814 000 |
814 000 |
” |
3. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat a következő 18–6. sorral egészül ki:
Magyar Falu MFP-BJA/2022 pályázat működési támogatása |
241 300 |
241 300 |
|||||||||||||
Család- és gyermekjóléti szolgálat 2021. évi elszámolása alapján visszautalt hozzájárulás |
508 265 |
508 265 |
|||||||||||||
Mezőőri támogatás |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
|||||||||||
6 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 200 891 |
1 080 000 |
43 974 046 |
1 080 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 200 891 |
1 080 000 |
43 974 046 |
1 080 000” |
10. melléklet
1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
100 000 |
0 |
1 414 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 414 500 |
0 |
0 |
0” |
2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 11. és 6. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
rendezvények támogatása |
100 000 |
550 000 |
0 |
550 000 |
|||||||||||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B6 |
100 000 |
0 |
1 414 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 414 500 |
0 |
0 |
0” |
11. melléklet
1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat 1–6. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
Felhalmzási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
6 704 164 |
56 368 429 |
6 704 164 |
56 368 429 |
|||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
6 704 164 |
0 |
56 368 429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 704 164 |
0 |
56 368 429 |
0” |
12. melléklet
1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
2022. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK előirányzata |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
ÖSSZESEN |
|||||||||
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||||||||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||||||||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B72 |
|||||||||||||
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||||||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||||||||
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0” |
|||||
13. melléklet
1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat 15. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
82 337 505 |
82 458 505 |
” |
2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+…+17) |
B81 |
89 101 520 |
89 101 520 |
85 134 653 |
85 255 653 |
0” |
3. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat 25. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
25 |
Finanszírozási bevételek (18+23+24) |
B8 |
89 101 520 |
89 101 520 |
85 134 653 |
85 255 653 |
0” |
14. melléklet
1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
48 290 952 |
48 724 906 |
53 742 472 |
53 742 472 |
” |
2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13) |
K11 |
51 370 198 |
51 804 152 |
60 275 951 |
60 275 951 |
|
3. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 19. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
19 |
Személyi juttatások (14+18) |
K1 |
70 789 098 |
71 223 052 |
61 491 951 |
61 491 951 |
|
4. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 34. és 35. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
20 392 989 |
17 664 150 |
990 846 |
990 846 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (28+…+34) |
K33 |
38 120 103 |
35 391 264 |
4 886 672 |
4 886 672 |
|
5. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 39. és 40. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
39 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
10 878 414 |
11 221 628 |
4 085 853 |
4 085 853 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 077 000 |
1 198 000 |
” |
6. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 44. és 45. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43) |
K35 |
10 998 414 |
11 341 628 |
5 182 853 |
5 303 853 |
|
45 |
Dologi kiadások (24+27+35+38+44) |
K3 |
57 837 685 |
55 452 060 |
23 648 644 |
23 769 644 |
|
7. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 69. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
400 000 |
7 016 900 |
” |
8. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat a következő 79. sorral egészül ki:
2022.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás pályázat támogatás átutalása Borsodvíz Zrt.-nek |
6 616 900 |
” |
9. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 71. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
71 |
Egyéb működési kiadások (55+…+66) |
K5 |
1 757 881 |
9 239 281 |
|
10. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 75. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 485 989 |
5 220 031 |
1 188 974 |
1 188 974 |
” |
11. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 78–80. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
2 546 567 |
5 042 947 |
359 294 |
359 294 |
|
79 |
Beruházások (68+…74) |
K6 |
11 978 298 |
23 720 531 |
1 690 000 |
1 690 000 |
|
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
41 850 689 |
77 422 513 |
1 692 912 |
1 692 912 |
” |
12. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 83. és 84. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
83 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
11 299 687 |
20 904 080 |
457 088 |
457 088 |
|
84 |
Felújítások (76+…79) |
K7 |
53 150 376 |
98 326 593 |
2 150 000 |
2 150 000 |
|
13. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 93–107. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
93 |
Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
208 322 847 |
270 771 026 |
97 333 488 |
97 454 488 |
|
94 |
Finanszírozási kiadások |
82 337 505 |
87 487 145 |
0 |
|||
Összesen: |
290 660 352 |
358 258 171 |
97 333 488 |
97 364 488 |
” |
15. melléklet
1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
45 110 952 |
3 180 000 |
48 290 952 |
45 544 906 |
3 180 000 |
48 724 906” |
2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13) |
K11 |
47 775 198 |
3 595 000 |
51 370 198 |
48 209 152 |
3 595 000 |
51 804 152” |
3. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 19. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
19 |
Személyi juttatások (14+18) |
K1 |
67 194 098 |
3 595 000 |
70 789 098 |
67 628 052 |
3 595 000 |
71 223 052” |
4. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 34. és 35. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
20 295 989 |
97 000 |
20 392 989 |
17 567 150 |
97 000 |
17 664 150 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (28+…+34) |
K33 |
37 524 103 |
596 000 |
38 120 103 |
34 795 264 |
596 000 |
35 391 264” |
5. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 39. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
39 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
10 664 434 |
213 980 |
10 878 414 |
11 007 648 |
213 980 |
11 221 628” |
6. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 44. és 45. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43) |
K35 |
10 784 434 |
213 980 |
10 998 414 |
11 127 648 |
213 980 |
11 341 628 |
45 |
Dologi kiadások (24+27+35+38+44) |
K3 |
56 763 705 |
1 073 980 |
57 837 685 |
54 378 080 |
1 073 980 |
55 452 060” |
7. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 66. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
100 000 |
300000 |
400 000 |
6 716 900 |
300000 |
7 016 900” |
8. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 68. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
68 |
Egyéb működési kiadások (55+…+66) |
K5 |
1 457 881 |
300000 |
1 757 881 |
8 939 281 |
300000 |
9 239 281” |
9. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 72. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
72 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 485 989 |
1 485 989 |
5 220 031 |
5 220 031” |
10. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 75–77. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
75 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
2 546 567 |
2 546 567 |
5 042 947 |
5 042 947 |
||
76 |
Beruházások (68+…74) |
K6 |
11 978 298 |
0 |
11 978 298 |
23 720 531 |
0 |
23 720 531 |
77 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
41 850 689 |
0 |
41 850 689 |
77 422 513 |
0 |
77 422 513” |
11. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 80. és 81. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
80 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
11 299 687 |
0 |
11 299 687 |
20 904 080 |
0 |
20 904 080 |
81 |
Felújítások (76+…79) |
K7 |
53 150 376 |
0 |
53 150 376 |
98 326 593 |
0 |
98 326 593” |
12. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 90–96. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
90 |
Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
202 864 017 |
5 458 830 |
208 322 847 |
265 312 196 |
5 458 830 |
270 771 026 |
91 |
Finanszírozási kiadások |
82 337 505 |
87 487 145 |
|||||
Összesen: |
285 201 522 |
5 458 830 |
290 660 352 |
352 799 341 |
5 458 830 |
358 258 171” |
16. melléklet
1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 40. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 077 000 |
0 |
1 077 000 |
1 198 000 |
0 |
1 198 000” |
2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 44. és 45. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43) |
K35 |
4 945 075 |
237 778 |
5 182 853 |
5 066 075 |
237 778 |
5 303 853 |
45 |
Dologi kiadások (24+27+35+38+44) |
K3 |
22 314 100 |
1 334 544 |
23 648 644 |
22 435 100 |
1 334 544 |
23 769 644” |
3. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 90. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
90 |
Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
94 877 495 |
2 455 993 |
97 333 488 |
94 998 495 |
2 455 993 |
97 454 488” |
4. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 96. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Összesen: |
94 877 495 |
2 455 993 |
97 333 488 |
94 998 495 |
2 455 993 |
97 454 488” |
17. melléklet
1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
2022. évi EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK előirányzata |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok eFt-ban |
|||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|||||||||
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOSI ÓVODA |
||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||||||||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||||||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||||||||
4 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 357 881 |
0 |
0 |
0 |
1 357 881 |
0 |
|||||||
Bursa Hungarica támogatás |
450 000 |
450 000 |
|||||||||||||
Kisgyőr Társulás felé |
907 881 |
907 881 |
|||||||||||||
5 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||||||||||
6 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||||||||||
7 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||||||||||
8 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||||||||
9 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||||||||||||
10 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
100 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
6 716 900 |
300 000 |
0 |
0 |
|
Polgárőr Egyesület |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||||
Egyéb egyesületek, alapítványok támogatása |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||||
Iskolai Sportegyesület |
|||||||||||||||
2022.évi Lakossági víz- és csatorna szolg.támogatás átutalása |
6 616 900 |
||||||||||||||
11 |
Tartalékok |
K513 |
|||||||||||||
12 |
Egyéb működési kiadások (1+…+10) |
K5 |
1 457 881 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 074 781 |
300 000 |
0 |
0” |
||
18. melléklet
1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
1 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
4 402 435 |
9 914 246 |
4 402 435 |
0 |
9 914 246 |
||||||||
EUCF pályázat keretében beruházási koncepció készítése |
4 402 435 |
4 402 435 |
4 402 435 |
4 402 435 |
|||||||||||
Településrendezési terv és Településfejlesztési terv elkészítése |
5 511 811 |
0 |
5 511 811 |
||||||||||||
2 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
3 543 307 |
0 |
3 543 307 |
141 732 |
0 |
141 732 |
3 685 039 |
0 |
3 685 039 |
||||
beruházások Gördülő Fejlesztési Terv alapján |
1 968 504 |
1 968 504 |
1 968 504 |
1 968 504 |
|||||||||||
belterületi utak építése saját erő |
1 574 803 |
1 574 803 |
1 574 803 |
1 574 803 |
|||||||||||
bölcsődébe redőny |
62 992 |
62 992 |
62 992 |
62 992 |
|||||||||||
bölcsődébe terasz korlát |
78 740 |
78 740 |
78 740 |
78 740 |
|||||||||||
3 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||||||||
4 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 485 989 |
0 |
5 220 031 |
1 188 974 |
0 |
1 188 974 |
2 674 963 |
0 |
2 674 963 |
||||
községgazdálkodás tárgyi eszköz beszerzés |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|||||||||||
Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar játszótéri eszközök |
724 178 |
724 178 |
724 178 |
724 178 |
|||||||||||
LEADER pályázat saját erő |
511 811 |
511 811 |
511 811 |
511 811 |
|||||||||||
Magyar Falu MFP-KOEB/2022 pályázat fűnyíró traktor beszerzés |
2 005 000 |
||||||||||||||
Ravatalozóba tárgyi eszköz beszerzés |
1 729 042 |
||||||||||||||
karácsonyi játékvásárlás óvodai nevelés |
78 740 |
78 740 |
78 740 |
78 740 |
|||||||||||
karácsonyi játékvásárlás bölcsődei nevelés |
39 370 |
39 370 |
39 370 |
39 370 |
|||||||||||
pohár,tányér,evőeszköz,tálca vásárlás konyha |
47 244 |
47 244 |
47 244 |
47 244 |
|||||||||||
egyetemes konyhagép tartozékai (aprító,passzírozó,kockázó) |
393 700 |
393 700 |
393 700 |
393 700 |
|||||||||||
rozsdamentes asztal zöldségesbe |
118 110 |
118 110 |
118 110 |
118 110 |
|||||||||||
mosogató (2 fakkos) zöldségesbe |
78 740 |
78 740 |
78 740 |
78 740 |
|||||||||||
gépi habverő |
7 874 |
7 874 |
7 874 |
7 874 |
|||||||||||
bot mixer ipari |
118 110 |
118 110 |
118 110 |
118 110 |
|||||||||||
felnőtt öltöző zárható szekrény |
157 480 |
157 480 |
157 480 |
157 480 |
|||||||||||
mosógép vásárlás |
118 110 |
118 110 |
118 110 |
118 110 |
|||||||||||
szőnyeg vásárlás |
31 496 |
31 496 |
31 496 |
31 496 |
|||||||||||
5 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||||||
6 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||||||||
7 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
2 546 567 |
5 042 947 |
0 |
359 294 |
359 294 |
0 |
2 905 861 |
4 394 050 |
0 |
||||
EUCF pályázat keretében beruházási koncepció készítése |
1 188 657 |
1 188 657 |
1 188 657 |
1 188 657 |
|||||||||||
Településrendezési terv és Településfejlesztési terv készítés áfa |
1 488 189 |
1 488 189 |
|||||||||||||
beruházások Gördülő Fejlesztési Terv alapján áfa |
531 496 |
531 496 |
531 496 |
531 496 |
|||||||||||
községgazdálkodás tárgyi eszköz beszerzés áfa |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
|||||||||||
Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar játszótéri eszközök áfa |
195 528 |
195 528 |
195 528 |
195 528 |
|||||||||||
beltetületi utak építése saját erő áfa |
425 197 |
425 197 |
425 197 |
425 197 |
|||||||||||
LEADER pályázat saját erő áfa |
138 189 |
138 189 |
138 189 |
138 189 |
|||||||||||
Magyar Falu MFP-KOEB/2022 pályázat fűnyíró traktor beszerzés áfa |
541 350 |
||||||||||||||
Ravatalozóba tárgyi eszköz beszerzés áfa |
466 841 |
||||||||||||||
karácsonyi játékvásárlás óvodai nevelés áfa |
21 260 |
21 260 |
21 260 |
21 260 |
|||||||||||
karácsonyi játékvásárlás bölcsődei nevelés áfa |
10 630 |
10 630 |
10 630 |
10 630 |
|||||||||||
pohár,tányér,evőeszköz,tálca vásárlás konyha áfa |
12 756 |
12 756 |
12 756 |
12 756 |
|||||||||||
egyetemes konyhagép tartozékai (aprító,passzírozó,kockázó) áfa |
106 300 |
106 300 |
106 300 |
106 300 |
|||||||||||
rozsdamentes asztal zöldségesbe áfa |
31 890 |
31 890 |
31 890 |
31 890 |
|||||||||||
mosogató (2 fakkos) zöldségesbe áfa |
21 260 |
21 260 |
21 260 |
21 260 |
|||||||||||
gépi habverő áfa |
2 126 |
2 126 |
2 126 |
2 126 |
|||||||||||
bot mixer ipari áfa |
31 890 |
31 890 |
31 890 |
31 890 |
|||||||||||
felnőtt öltöző zárható szekrény áfa |
42 520 |
42 520 |
42 520 |
42 520 |
|||||||||||
mosógép vásárlás áfa |
31 890 |
31 890 |
31 890 |
31 890 |
|||||||||||
szőnyeg vásárlás áfa |
8 504 |
8 504 |
8 504 |
8 504 |
|||||||||||
bölcsődébe redőny áfa |
17 008 |
17 008 |
17 008 |
17 008 |
|||||||||||
bölcsődébe terasz korlát áfa |
21 260 |
21 260 |
21 260 |
21 260 |
|||||||||||
8 |
Beruházások (1+…+7) |
K6 |
11 978 298 |
0 |
23 720 531 |
0 |
1 690 000 |
0 |
1 690 000 |
0 |
13 668 298 |
0 |
20 668 298 |
0” |
|
19. melléklet
1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. mellékletében foglalt táblázat 1–5. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
1 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
47 618 797 |
0 |
77 422 513 |
0 |
1 692 912 |
0 |
1 692 912 |
0 |
49 311 709 |
0 |
79 115 425 |
0 |
Magyar Falu Program Ravatalozó felújítása |
30 674 778 |
24 906 669 |
30 674 778 |
24 906 669 |
||||||||||
Magyar Falu Program Dózsa György út felújítása |
14 581 814 |
15 415 123 |
14 581 814 |
15 415 123 |
||||||||||
belterületi árkok felújítása |
2 362 205 |
2 362 205 |
2 362 205 |
2 362 205 |
||||||||||
Magyar Falu MFP-UHK/2022 pályázat út felújítás |
5 893 294 |
5 893 294 |
||||||||||||
Magyar Falu MFP-ÖTIK/2022 pályázat Hivatal felújítás |
21 162 473 |
21 162 473 |
||||||||||||
Magyar Falu MFP-BJA/2022 pályázat járda felújítás |
7 682 749 |
7 682 749 |
||||||||||||
szárazáru raktár padozatának cseréje |
393 700 |
393 700 |
393 700 |
393 700 |
||||||||||
ajtótokok alsó részének lemezelése, burkolása |
39 370 |
39 370 |
39 370 |
39 370 |
||||||||||
tornaterem laminált padló részleges cseréje |
78 740 |
78 740 |
78 740 |
78 740 |
||||||||||
elektromos hálózat felújítása óvodai nevelés épületben |
393 700 |
393 700 |
393 700 |
393 700 |
||||||||||
elektromos hálózat felújítása konyha épület |
787 402 |
787 402 |
787 402 |
787 402 |
||||||||||
2 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||||||
4 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
5 531 579 |
0 |
20 904 080 |
0 |
457 088 |
0 |
457 088 |
0 |
5 988 667 |
0 |
21 361 168 |
0 |
Magyar Falu Program Ravatalozó felújítása áfa |
956 693 |
6 724 802 |
956 693 |
6 724 802 |
||||||||||
Magyar Falu Program Dózsa György út felújítása áfa |
3 937 091 |
4 162 084 |
3 937 091 |
4 162 084 |
||||||||||
belterületi árkok felújítása áfa |
637 795 |
637 795 |
637 795 |
637 795 |
||||||||||
Magyar Falu MFP-UHK/2022 pályázat út felújítás áfa |
1 591 189 |
1 591 189 |
||||||||||||
Magyar Falu MFP-ÖTIK/2022 pályázat Hivatal felújítás áfa |
5 713 868 |
5 713 868 |
||||||||||||
Magyar Falu MFP-BJA/2022 pályázat járda felújítás áfa |
2 074 342 |
2 074 342 |
|
2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. mellékletében foglalt táblázat a következő 25–5. sorral egészül ki:
szárazáru raktár padozatának cseréje áfa |
106 300 |
106 300 |
106 300 |
106 300 |
||||||||||
ajtótokok alsó részének lemezelése, burkolása áfa |
10 630 |
10 630 |
10 630 |
10 630 |
||||||||||
tornaterem laminált padló részleges cseréje áfa |
21 260 |
21 260 |
21 260 |
21 260 |
||||||||||
elektromos hálózat felújítása óvodai nevelés épületben áfa |
106 300 |
106 300 |
106 300 |
106 300 |
||||||||||
elektromos hálózat felújítása konyha épület áfa |
212 598 |
212 598 |
212 598 |
212 598 |
||||||||||
5 |
Felújítások (1+..+4)) |
K7 |
53 150 376 |
0 |
98 326 593 |
0 |
2 150 000 |
0 |
2 150 000 |
0 |
55 300 376 |
0 |
100 476 593 |
0” |
20. melléklet
1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 21. mellékletében foglalt táblázat 02–23. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
K9111 |
||||||||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
K9112 |
||||||||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
K9113 |
||||||||||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03) |
K911 |
||||||||||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||||||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||||||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||||||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||||||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08) |
K912 |
||||||||||
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||||
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||||||
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
82 337 505 |
87 487 145 |
||||||||
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||||
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||||
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||||
16 |
Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+…+15) |
K91 |
82 337 505 |
87 487 145 |
0 |
0 |
0 |
|||||
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||||||
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||||||
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||||||
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||||||
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (17+…+20) |
K92 |
||||||||||
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
K93 |
||||||||||
2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 21. mellékletében foglalt táblázat a következő 23. sorral egészül ki:
23 |
Finanszírozási kiadások (16+21+22) |
K9 |
82 337 505 |
87 487 145 |
0 |
0 |
0 |
” |
21. melléklet
1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 26. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
22. melléklet
1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 28. mellékletében foglalt táblázat „Október” sora, „November” sora, „December” sora és „Összesen” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
Október |
20 076 846 |
39 818 739 |
||||||
November |
20 023 683 |
41 817 993 |
||||||
December |
17 648 223 |
35 593 841 |
||||||
Összesen |
315 821 540 |
373 254 154 |
” |