Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 09- 2023. 11. 09Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő–testület az Önkormányzat és a költségvetési szerve vonatkozásában – 2023. évi költségvetésének)
(állapítja meg.)
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Képviselő–testület az Önkormányzat és a költségvetési szerve vonatkozásában – 2023. évi költségvetésének)
(állapítja meg.)
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Költségvetési bevételek összesen: 318.436.506,-Ft,
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 210.447.772,-Ft,
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 46.237.572,-Ft,
c) közhatalmi bevételek 13.628.445,-Ft,
d) működési bevételek 34.522.517,-Ft,
e) felhalmozási bevételek 6.545.000,-Ft,
f) működési célú átvett pénzeszközök 100.000,-Ft,
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6.955.200,-Ft.”
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Bevételek mindösszesen 575.187.896,-Ft.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Költségvetési kiadások összesen: 569.599.873,-Ft,
a) személyi juttatás 142.155.966,-Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.a. 18.149.841,-Ft,
c) dologi kiadások 122.293.680,-Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.639.625,-Ft,
e) egyéb működési kiadások 12.055.846,-Ft,
f) beruházások 226.884.790,-Ft,
g) felújítások 43.837.572,-Ft,
h) egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 582.553,-Ft.”
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Költségvetési kiadások összesen 575.187.896,-Ft.”
4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
(14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
(15) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.
(16) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.
(17) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.
(18) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.
(19) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete a 19. melléklet szerint módosul.
(20) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 24. melléklete a 20. melléklet szerint módosul.
(21) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 27. melléklete a 21. melléklet szerint módosul.
(22) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 28. melléklete a 22. melléklet szerint módosul.
(23) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 31. melléklete a 23. melléklet szerint módosul.
(24) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 33. melléklete a 24. melléklet szerint módosul.
(25) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 34. melléklete a 25. melléklet szerint módosul.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelethez
2023 |
|||||||
adatok Ft-ban |
|||||||
Bevétel |
Kiadás |
||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti |
Módosított |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti |
Módosított |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
192 577 280 |
210 447 772 |
I. Személyi juttatás |
K1 |
138 672 126 |
142 155 966 |
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
46 237 572 |
46 237 572 |
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
17 949 841 |
18 149 841 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
10 070 000 |
13 628 445 |
III. Dologi kiadások |
K3 |
109 888 139 |
122 293 680 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
29 273 414 |
34 522 517 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 639 625 |
3 639 625 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
6 545 000 |
6 545 000 |
V. Egyéb működési kiadások |
K5 |
6 258 899 |
12 055 846 |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
100 000 |
100 000 |
VI. Beruházások |
K6 |
222 675 631 |
226 884 790 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
6 955 200 |
6 955 200 |
VII. Felújítások |
K7 |
43 837 572 |
43 837 572 |
VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
582 553 |
|||||
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
291 758 466 |
318 436 506 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
542 921 833 |
569 599 873 |
|
1. Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
256 751 390 |
256 751 390 |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
5 588 023 |
5 588 023 |
2. Küldölfi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B3 |
0 |
0 |
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
256 751 390 |
256 751 390 |
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
5 588 023 |
5 588 023 |
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
548 509 856 |
575 187 896 |
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
548 509 856 |
575 187 896 |
||
2. melléklet a 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről” sora, „II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” sora, „III. Közhatalmi bevételek” sora, „IV. Működési bevételek” sora, „V. Felhalmozási bevételek” sora és „VI. Működési célú átvett pénzeszközök” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
192 577 280 |
210 447 772 |
I. Személyi juttatás |
K1 |
65 025 822 |
65 509 662 |
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
46 237 572 |
46 237 572 |
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
8 079 109 |
8 279 109 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
10 070 000 |
13 628 445 |
III. Dologi kiadások |
K3 |
72 945 508 |
80 599 145 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
10 457 209 |
15 706 312 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 639 625 |
3 639 625 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
6 545 000 |
6 545 000 |
V. Egyéb működési kiadások |
K5 |
6 258 899 |
12 055 846 |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
100 000 |
100 000 |
VI. Beruházások |
K6 |
221 910 631 |
226 119 790 |
2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 12. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
582 553 |
3. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
272 942 261 |
299 620 301 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
421 097 166 |
440 023 302 |
4. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 1. Belföldi finanszírozás bevételei. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
1. Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
253 725 456 |
253 725 456 |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
105 570 551 |
113 322 455 |
5. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
253 725 456 |
253 725 456 |
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
105 570 551 |
113 322 455 |
6. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
526 667 717 |
553 345 757 |
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
526 667 717 |
553 345 757 |
3. melléklet a 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „III. Közhatalmi bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
III. Dologi kiadások |
K3 |
36 942 631 |
41 694 535 |
2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
18 816 205 |
18 816 205 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
121 824 667 |
129 576 571 |
3. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 1. Belföldi finanszírozás bevételei. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
1. Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
103 008 462 |
110 760 366 |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
4. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
103 008 462 |
110 760 366 |
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
0 |
0 |
5. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
121 824 667 |
129 576 571 |
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
121 824 667 |
129 576 571 |
4. melléklet a 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
MINDÖSSZESEN |
MINDÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
|||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|||||||||||||||||
1 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
36 897 614 |
36 897 614 |
0 |
0 |
1 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
36 897 614 |
36 897 614 |
0 |
0 |
|||||||
Zöldterület gazdálkodás |
7 471 027 |
7 471 027 |
Zöldterület gazdálkodás |
7 471 027 |
7 471 027 |
|||||||||||||||
közvilágítás |
8 958 821 |
8 958 821 |
közvilágítás |
8 958 821 |
8 958 821 |
|||||||||||||||
Közutak |
4 554 730 |
4 554 730 |
Közutak |
4 554 730 |
4 554 730 |
|||||||||||||||
egyéb önkormányzati feladatok |
12 404 525 |
12 404 525 |
egyéb önkormányzati feladatok |
12 404 525 |
12 404 525 |
|||||||||||||||
Külterületi feladatok támogatása |
133 969 |
133 969 |
Külterületi feladatok támogatása |
133 969 |
133 969 |
|||||||||||||||
Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása |
3 374 542 |
3 374 542 |
Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása |
3 374 542 |
3 374 542 |
|||||||||||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
44 424 610 |
49 354 892 |
0 |
0 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
44 424 610 |
49 014 892 |
0 |
0 |
|||||||
Óvodapedagógusok támogatása |
25 729 610 |
29 221 792 |
Óvodapedagógusok támogatása |
25 729 610 |
29 221 792 |
|||||||||||||||
Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása |
7 756 000 |
8 842 000 |
Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása |
7 756 000 |
8 842 000 |
|||||||||||||||
Óvodaműködtetési támogatás |
10 939 000 |
11 291 100 |
Óvodaműködtetési támogatás |
10 939 000 |
10 951 100 |
|||||||||||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
33 631 128 |
36 887 670 |
0 |
0 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
33 631 128 |
36 982 590 |
0 |
0 |
|||||||
Bölcsődei bértámogatás |
16 359 000 |
18 828 600 |
Bölcsődei bértámogatás |
16 359 000 |
18 828 600 |
|||||||||||||||
Bölcsőde üzemeltetési támogatása |
0 |
0 |
Bölcsőde üzemeltetési támogatása |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Szociális étkeztetés |
1 845 250 |
1 990 250 |
Szociális étkeztetés |
1 845 250 |
1 990 250 |
|||||||||||||||
Tanyagondnoki szolgálat támogatása |
5 142 300 |
5 612 200 |
Tanyagondnoki szolgálat támogatása |
5 142 300 |
5 612 200 |
|||||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
10 284 578 |
10 284 578 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
10 284 578 |
10 284 578 |
|||||||||||||||
Szociális ágazati pótlék |
172 042 |
Szociális ágazati pótlék |
266 962 |
|||||||||||||||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
21 303 808 |
22 221 472 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
21 303 808 |
21 303 808 |
|||||||||||
Konyhai dolgozók bértámogatása |
9 505 056 |
10 422 720 |
Konyhai dolgozók bértámogatása |
9 505 056 |
10 422 720 |
|||||||||||||||
Konyha üzemeltetési támogatása |
10 966 552 |
10 966 552 |
Konyha üzemeltetési támogatása |
10 966 552 |
10 048 888 |
|||||||||||||||
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése |
832 200 |
832 200 |
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése |
832 200 |
832 200 |
|||||||||||||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 443 428 |
3 937 428 |
0 |
0 |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 443 428 |
3 937 428 |
0 |
0 |
|||||||
Művelődési Ház támogatása |
3 443 428 |
3 937 428 |
Művelődési Ház támogatása |
3 443 428 |
3 937 428 |
|||||||||||||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
13 968 086 |
20 347 586 |
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
13 968 086 |
22 859 646 |
|||||||||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
543 188 |
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
543 188 |
|||||||||||||
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) |
B11 |
153 668 674 |
170 189 850 |
0 |
0 |
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) |
B11 |
153 668 674 |
171 539 166 |
0 |
0 |
|||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||||||||||||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||||||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||||||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||||||||||||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
38 908 606 |
38 908 606 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
38 908 606 |
38 908 606 |
0 |
0 |
|||||||
Védőnői finanszírozás |
4 970 637 |
4 970 637 |
Védőnői finanszírozás |
4 970 637 |
4 970 637 |
|||||||||||||||
Iskola egészségügy finanszírozása |
66 000 |
66 000 |
Iskola egészségügy finanszírozása |
66 000 |
66 000 |
|||||||||||||||
Munkaügyi Központ támogatása |
20 754 720 |
20 754 720 |
Munkaügyi Központ támogatása |
20 754 720 |
20 754 720 |
|||||||||||||||
Mezőőri támogatás |
450 000 |
450 000 |
Mezőőri támogatás |
450 000 |
450 000 |
|||||||||||||||
Közös önkormányzati hivatal 2022.és 2023. évi elszámolás |
1 625 241 |
1 625 241 |
Közös önkormányzati hivatal 2022.és 2023. évi elszámolás |
1 625 241 |
1 625 241 |
|||||||||||||||
Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2022. évi elszámolás |
1 659 102 |
1 659 102 |
Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2022. évi elszámolás |
1 659 102 |
1 659 102 |
|||||||||||||||
Területalapú támogatás |
600 000 |
600 000 |
Területalapú támogatás |
600 000 |
600 000 |
|||||||||||||||
TOP_PLUSZ-1.2.3-BO1-2022-00003 pályázat működési támogatás |
5 632 538 |
5 632 538 |
TOP_PLUSZ-1.2.3-BO1-2022-00003 pályázat működési támogatás |
5 632 538 |
5 632 538 |
|||||||||||||||
KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás |
638 378 |
638 378 |
KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás |
638 378 |
638 378 |
|||||||||||||||
GINOP pályázat működési támogatás |
2 511 990 |
2 511 990 |
GINOP pályázat működési támogatás |
2 511 990 |
2 511 990 |
|||||||||||||||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) |
B1 |
192 577 280 |
209 098 456 |
0 |
0 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) |
B1 |
192 577 280 |
210 447 772 |
0 |
0 |
|||||||
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||||||||||||
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||||||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||||||||||||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||||||||||||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
46 237 572 |
46 237 572 |
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
46 237 572 |
46 237 572 |
|||||||||||
Kistelepülési településtervek elkészítése pályázat fejlesztési támogatás |
3 000 000 |
3 000 000 |
Kistelepülési településtervek elkészítése pályázat fejlesztési támogatás |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||||||||||
TOP_PLUSZ-1.2.3-BO1-2022-00003 pályázat fejlesztési támogatás |
43 237 572 |
43 237 572 |
TOP_PLUSZ-1.2.3-BO1-2022-00003 pályázat fejlesztési támogatás |
43 237 572 |
43 237 572 |
|||||||||||||||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) |
B2 |
46 237 572 |
46 237 572 |
0 |
0 |
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) |
B2 |
46 237 572 |
46 237 572 |
0 |
0 |
|||||||
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||||||||||||
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||||||||||
23 |
Jövedelemadók (20+21) |
B31 |
0 |
23 |
Jövedelemadók (20+21) |
B31 |
0 |
|||||||||||||
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||||||||||||
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||||||||||||
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||||||||||||
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|||||||||||||||||
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 000 000 |
10 000 000 |
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 000 000 |
13 546 755 |
|||||||||||
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
10 000 000 |
13 546 755 |
|||||||||||||||
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||||||||||
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||||||||||
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
|||||||||||||||
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||||||||||
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) |
B35 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) |
B35 |
10 000 000 |
13 546 755 |
0 |
0 |
|||||||
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
70 000 |
81 690 |
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
70 000 |
81 690 |
|||||||||||
talajterhelési díj |
20 000 |
20 000 |
talajterhelési díj |
20 000 |
20 000 |
|||||||||||||||
késedelmi pótlék |
50 000 |
61 690 |
késedelmi pótlék |
50 000 |
61 690 |
|||||||||||||||
34 |
Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) |
B3 |
10 070 000 |
10 081 690 |
0 |
0 |
34 |
Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) |
B3 |
10 070 000 |
13 628 445 |
0 |
0 |
|||||||
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
15 748 |
15 748 |
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
15 748 |
15 748 |
|||||||||||
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 818 952 |
1 818 952 |
11 677 165 |
11 677 165 |
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 818 952 |
1 818 952 |
11 677 165 |
11 677 165 |
|||||||
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 436 094 |
1 436 094 |
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 436 094 |
1 436 094 |
|||||||||||
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 968 504 |
1 968 504 |
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 968 504 |
2 424 607 |
|||||||||||
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
3 275 590 |
3 275 590 |
3 339 370 |
3 339 370 |
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
3 275 590 |
3 275 590 |
3 339 370 |
3 339 370 |
|||||||
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 931 321 |
1 931 321 |
3 795 670 |
3 795 670 |
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 931 321 |
1 931 321 |
3 795 670 |
3 795 670 |
|||||||
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
4 793 000 |
||||||||||||||
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
|||||||||||||||
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
|||||||||||
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
|||||||||||||||
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||||||||||||||
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||||||||||||||
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||||||||||
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||||||||||||
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
10 000 |
4 000 |
4 000 |
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
10 000 |
4 000 |
4 000 |
|||||||
50 |
Működési bevételek (34+…49) |
B4 |
10 457 209 |
10 457 209 |
18 816 205 |
18 816 205 |
50 |
Működési bevételek (34+…49) |
B4 |
10 457 209 |
15 706 312 |
18 816 205 |
18 816 205 |
|||||||
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||||||||||
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
6 545 000 |
6 545 000 |
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
6 545 000 |
6 545 000 |
|||||||||||
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||||||||
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||||||||||
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||||||||||
56 |
Felhalmozási bevételek (50+…+54) |
B5 |
6 545 000 |
6 545 000 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási bevételek (50+…+54) |
B5 |
6 545 000 |
6 545 000 |
0 |
0 |
|||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||||||||||||
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B62 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B62 |
|||||||||||||||
59 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
59 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||||||||||||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||||||||||||
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
100 000 |
100 000 |
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (56+…+60) |
B6 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (56+…+60) |
B6 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|||||||
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||||||||||||
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B72 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B72 |
|||||||||||||||
65 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
65 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||||||||||||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||||||||||||
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
6 955 200 |
6 955 200 |
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
6 955 200 |
6 955 200 |
|||||||||||
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57) |
B7 |
6 955 200 |
6 955 200 |
0 |
0 |
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57) |
B7 |
6 955 200 |
6 955 200 |
0 |
0 |
|||||||
69 |
Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
272 942 261 |
289 475 127 |
18 816 205 |
18 816 205 |
69 |
Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
272 942 261 |
299 620 301 |
18 816 205 |
18 816 205 |
|||||||
70 |
Finanszírozási bevételek |
253 725 456 |
253 725 456 |
103 008 462 |
112 018 030 |
70 |
Finanszírozási bevételek |
253 725 456 |
253 725 456 |
103 008 462 |
110 760 366 |
|||||||||
Összesen: |
526 667 717 |
543 200 583 |
121 824 667 |
130 834 235 |
Összesen: |
526 667 717 |
553 345 757 |
121 824 667 |
129 576 571 |
|||||||||||
5. melléklet a 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
44 424 610 |
44 424 610 |
49 014 892 |
49 014 892 |
2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 16. és 3. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
Óvodaműködtetési támogatás |
10 939 000 |
10 939 000 |
10 951 100 |
10 951 100 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
33 631 128 |
33 631 128 |
36 982 590 |
36 982 590 |
3. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 23. és 4. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
Szociális ágazati pótlék |
266 962 |
266 962 |
||||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
21 303 808 |
21 303 808 |
21 303 808 |
21 303 808 |
4. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 26. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Konyha üzemeltetési támogatása |
10 966 552 |
10 966 552 |
10 048 888 |
10 048 888 |
5. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészíő támogatások |
B115 |
13 968 086 |
13 968 086 |
22 859 646 |
20 347 586 |
6. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) |
B11 |
153 668 674 |
153 668 674 |
171 539 166 |
171 539 166 |
7. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) |
B1 |
192 127 280 |
450 000 |
192 577 280 |
209 997 772 |
450 000 |
210 447 772 |
8. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 27. és 65. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 000 000 |
10 000 000 |
13 546 755 |
13 546 755 |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
13 546 755 |
13 546 755 |
9. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 32. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) |
B35 |
10 000 000 |
10 000 000 |
13 546 755 |
13 546 755 |
10. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 34. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
34 |
Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) |
B3 |
10 070 000 |
10 070 000 |
13 628 445 |
13 628 445 |
11. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 38. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 968 504 |
1 968 504 |
2 424 607 |
2 424 607 |
12. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 42. és 43. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
4 793 000 |
4 793 000 |
||||
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1000 |
1 000 |
1 000 |
13. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 50. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
50 |
Működési bevételek (34+…+48) |
B4 |
9 071 115 |
1 386 094 |
10 457 209 |
14 320 218 |
1 386 094 |
15 706 312 |
14. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 69. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
69 |
Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
271 106 167 |
1 836 094 |
272 942 261 |
297 784 207 |
1 836 094 |
299 620 301 |
15. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 111. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Összesen: |
524 831 623 |
1 836 094 |
526 667 717 |
551 509 663 |
1 836 094 |
553 345 757 |
6. melléklet a 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 65. és 74. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
65 |
Finanszírozási bevételek |
103 008 462 |
103 008 462 |
110 760 366 |
110 760 366 |
|||
Összesen: |
118 368 667 |
3 456 000 |
121 824 667 |
126 120 571 |
3 456 000 |
129 576 571 |
7. melléklet a 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
adatok Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKORMÁNYZAT |
ÓVODA |
Mindösszesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
1. Magánszemélyek jövedelemadói |
||||||
2. Társaságok jövedelemadói |
||||||
3. Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
4. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
5. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. Termékek és szolgáltatások adói |
10 000 000 |
13 546 755 |
10 000 000 |
13 546 755 |
||
Állandó jelleggel vgézett iparűzési adó |
10 000 000 |
13 546 755 |
10 000 000 |
13 546 755 |
||
belföldi gépjárművek adójának helyi önk-ot megillető része |
0 |
|||||
7. Egyéb közhatalmi bevételek |
70 000 |
81 690 |
70 000 |
81 690 |
||
talajterhelési díj |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||
késedelmi pótlék |
50 000 |
61 690 |
50 000 |
61 690 |
||
I/1. Közhatalmi bevételek összesen |
10 070 000 |
13 628 445 |
10 070 000 |
13 628 445 |
||
8. melléklet a 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
adatok Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKORMÁNYZAT |
ÓVODA |
MINDÖSSZESEN |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
15 748 |
15 748 |
15 748 |
15 748 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
1 818 952 |
1 818 952 |
11 677 165 |
11 677 165 |
13 496 117 |
13 496 117 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 436 094 |
1 436 094 |
1 436 094 |
1 436 094 |
||
Tulajdonosi bevételek |
1 968 504 |
2 424 607 |
1 968 504 |
2 424 607 |
||
Ellátási díjak |
3 275 590 |
3 275 590 |
3 339 370 |
3 339 370 |
6 614 960 |
6 614 960 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 931 321 |
1 931 321 |
3 795 670 |
3 795 670 |
5 726 991 |
5 726 991 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 793 000 |
4 793 000 |
||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
10 000 |
4 000 |
14 000 |
14 000 |
|
Működési bevételek |
10 457 209 |
15 706 312 |
18 812 205 |
18 816 205 |
29 273 414 |
34 522 517 |
9. melléklet a 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
ÖSSZESEN |
||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||||
1 |
Felhalmzási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
1 |
Felhalmzási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||||||||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||||||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||||||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||||||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
46 237 572 |
46 237 572 |
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
46 237 572 |
46 237 572 |
46 237 572 |
46 237 572 |
||||||||||
Kistelepülési településtervek elkészítése pályázat fejlesztési támogatás |
3 000 000 |
3 000 000 |
Kistelepülési településtervek elkészítése pályázat fejlesztési támogatás |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||||||||
TOP_PLUSZ-1.2.3-BO1-2022-00003 pályázat fejlesztési támogatás |
43 237 572 |
43 237 572 |
TOP_PLUSZ-1.2.3-BO1-2022-00003 pályázat fejlesztési támogatás |
43 237 572 |
43 237 572 |
43 237 572 |
43 237 572 |
||||||||||||||
6 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
46 237 572 |
0 |
46 237 572 |
0 |
6 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
46 237 572 |
0 |
46 237 572 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 237 572 |
0 |
46 237 572 |
0 |
10. melléklet a 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
MINDÖSSZESEN |
||||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
MINDÖSSZESEN |
|||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
6 545 000 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
6 545 000 |
6 545 000 |
6 545 000 |
6 545 000 |
||||||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||||||||
6 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
6 545 000 |
0 |
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||||||
6 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
6 545 000 |
0 |
6 545 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 545 000 |
0 |
6 545 000 |
0 |
|||||
11. melléklet a 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
MINDÖSSZESEN |
||||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
MINDÖSSZESEN |
|||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B72 |
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||||||||
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B72 |
||||||||||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||||||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
6 955 200 |
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
6 955 200 |
0 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
6 955 200 |
6 955 200 |
6 955 200 |
6 955 200 |
||||||||
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
6 955 200 |
0 |
6 955 200 |
0 |
6 955 200 |
0 |
6 955 200 |
0 |
|||||||||
12. melléklet a 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03) |
B811 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03) |
B811 |
||||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08) |
B812 |
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
12 |
Maradvány igénybevétele (10+11) |
B813 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08) |
B812 |
||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
248 137 433 |
248 137 433 |
3 025 934 |
3 025 934 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
12 |
Maradvány igénybevétele (10+11) |
B813 |
248 137 433 |
248 137 433 |
3 025 934 |
3 025 934 |
16 |
Betétek megszűntetése |
B817 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
5 588 023 |
5 588 023 |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+…+17) |
B81 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
99 982 528 |
107 734 432 |
||
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
16 |
Betétek megszűntetése |
B817 |
||||
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+…+17) |
B81 |
253 725 456 |
253 725 456 |
103 008 462 |
110 760 366 |
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (19+…+22) |
B82 |
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
25 |
Finanszírozási bevételek (18+23+24) |
B8 |
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (19+…+22) |
B82 |
|||||||
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||
25 |
Finanszírozási bevételek (18+23+24) |
B8 |
253 725 456 |
253 725 456 |
103 008 462 |
110 760 366 |
|||
13. melléklet a 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
Önkormányzati Hivatal |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
44 275 722 |
44 559 562 |
62 588 448 |
65 588 448 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 530 000 |
1 530 000 |
5 159 726 |
5 159 726 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 722 130 |
1 722 130 |
|||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
750 000 |
750 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
80 000 |
80 000 |
260 000 |
260 000 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13) |
K11 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
500 000 |
700 000 |
600 000 |
600 000 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13) |
K11 |
47 135 722 |
47 619 562 |
72 430 304 |
75 430 304 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14 940 100 |
14 940 100 |
|||
18 |
Külső személyi juttatások (15+16+17) |
K12 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 130 000 |
2 130 000 |
1 216 000 |
1 216 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (14+18) |
K1 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
820 000 |
820 000 |
|||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
18 |
Külső személyi juttatások (15+16+17) |
K12 |
17 890 100 |
17 890 100 |
1 216 000 |
1 216 000 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
19 |
Személyi juttatások (14+18) |
K1 |
65 025 822 |
65 509 662 |
73 646 304 |
76 646 304 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 079 109 |
8 279 109 |
9 870 732 |
9 870 732 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
232 000 |
232 000 |
87 140 |
87 140 |
|
24 |
Készletbeszerzés (21+22+23) |
K31 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 647 832 |
5 625 832 |
18 588 361 |
22 588 361 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
24 |
Készletbeszerzés (21+22+23) |
K31 |
3 879 832 |
5 857 832 |
18 675 501 |
22 675 501 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (25+26) |
K32 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 007 200 |
1 048 818 |
291 000 |
291 000 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
255 000 |
305 000 |
130 000 |
130 000 |
|
ebből: villamos energia díja |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (25+26) |
K32 |
1 262 200 |
1 353 818 |
421 000 |
421 000 |
|||
ebből: gázenergia díja |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
9 274 959 |
13 174 959 |
5 865 911 |
6 617 815 |
|||
ebből: víz- és csatornadíj |
ebből: villamos energia díja |
5 957 299 |
9 857 299 |
15 000 |
777 192 |
|||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
ebből: gázenergia díja |
2 708 071 |
2 708 071 |
4 904 911 |
4 224 767 |
|||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
ebből: víz- és csatornadíj |
609 589 |
609 589 |
946 000 |
1 615 856 |
|||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
7 693 778 |
7 693 778 |
|||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
5 000 |
85 000 |
|||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
790 000 |
790 000 |
446 850 |
446 850 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 241 724 |
1 884 912 |
|||
35 |
Szolgáltatási kiadások (28+…+34) |
K33 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 655 192 |
2 603 431 |
280 000 |
280 000 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
29 901 616 |
29 304 919 |
1 977 954 |
1 977 954 |
|
37 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (28+…+34) |
K33 |
51 562 269 |
55 536 999 |
8 570 715 |
9 322 619 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37) |
K34 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
8 115 |
35 000 |
35 000 |
||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
37 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
320 000 |
320 000 |
|||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37) |
K34 |
320 000 |
328 115 |
35 000 |
35 000 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
15 870 207 |
17 384 881 |
7 621 415 |
6 949 415 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
79 000 |
1 599 000 |
2 271 000 |
||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
2 000 |
||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43) |
K35 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
500 |
||||
45 |
Dologi kiadások (24+27+35+38+44) |
K3 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
51 000 |
56 000 |
20 000 |
20 000 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43) |
K35 |
15 921 207 |
17 522 381 |
9 240 415 |
9 240 415 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
45 |
Dologi kiadások (24+27+35+38+44) |
K3 |
72 945 508 |
80 599 145 |
36 942 631 |
41 694 535 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
|||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
K46 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
52 |
Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai |
K47 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
K46 |
|||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53) |
K4 |
52 |
Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 639 625 |
3 639 625 |
|||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53) |
K4 |
3 639 625 |
3 639 625 |
|||
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
|||||
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||||
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
|||||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
|||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
Bursa Hungarica támogatás |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||
Kisgyőr Társulás Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat műk. hozzájárulás |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5 858 899 |
5 276 346 |
|||||
pályázati támogatás visszafizetése |
Bursa Hungarica támogatás |
250 000 |
250 000 |
|||||||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
Kisgyőr Társulás Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat műk. hozzájárulás |
2 860 119 |
2 754 394 |
|||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
pályázati támogatás visszafizetése |
2 748 780 |
2 271 952 |
|||||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
Helyi civil szervezetek támogatása |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||||||
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
400 000 |
6 779 500 |
|||||
fűkaszakár megtérítése |
Helyi civil szervezetek támogatása |
400 000 |
400 000 |
|||||||
0 |
6 379 500 |
|||||||||
70 |
Tartalékok |
K513 |
fűkaszakár megtérítése |
|||||||
71 |
Egyéb működési kiadások (55+…+66) |
K5 |
||||||||
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
|||||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
71 |
Egyéb működési kiadások (55+…+66) |
K5 |
6 258 899 |
12 055 846 |
|||
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
20 496 811 |
21 682 638 |
|||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
154 023 371 |
154 023 371 |
0 |
||
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
212 598 |
2 354 559 |
602 361 |
602 361 |
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
79 |
Beruházások (68+…74) |
K6 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
47 177 851 |
48 059 222 |
162 639 |
162 639 |
|
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
79 |
Beruházások (68+…74) |
K6 |
221 910 631 |
226 119 790 |
765 000 |
765 000 |
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
34 045 332 |
34 045 332 |
472 440 |
472 440 |
|
83 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
84 |
Felújítások (76+…79) |
K7 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
83 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
9 192 240 |
9 192 240 |
127 560 |
127 560 |
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
84 |
Felújítások (76+…79) |
K7 |
43 237 572 |
43 237 572 |
600 000 |
600 000 |
|
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre |
K83 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
582 553 |
||||
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
93 |
Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
94 |
Finanszírozási kiadások |
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
||||||
Összesen: |
93 |
Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
421 097 166 |
440 023 302 |
121 824 667 |
129 576 571 |
|||
94 |
Finanszírozási kiadások |
105 570 551 |
113 322 455 |
0 |
0 |
|||||
Összesen: |
526 667 717 |
553 345 757 |
121 824 667 |
129 576 571 |
||||||
14. melléklet a 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
40 718 922 |
3 556 800 |
44 275 722 |
41 002 762 |
3 556 800 |
44 559 562 |
2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13) |
K11 |
43 112 522 |
4 023 200 |
47 135 722 |
43 596 362 |
4 023 200 |
47 619 562 |
3. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 19. és 20. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
19 |
Személyi juttatások (14+18) |
K1 |
61 002 622 |
4 023 200 |
65 025 822 |
61 486 462 |
4 023 200 |
65 509 662 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 536 193 |
542 916 |
8 079 109 |
7 736 193 |
542 916 |
8 279 109 |
4. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 22. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 412 084 |
235 748 |
3 647 832 |
5 390 084 |
235 748 |
5 625 832 |
5. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 24. és 25. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
24 |
Készletbeszerzés (21+22+23) |
K31 |
3 629 084 |
250 748 |
3 879 832 |
5 607 084 |
250 748 |
5 857 832 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 007 200 |
1 007 200 |
1 048 818 |
1 048 818 |
6. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 27. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (25+26) |
K32 |
1 262 200 |
0 |
1 262 200 |
1 353 818 |
0 |
1 353 818 |
7. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 32. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
50 000 |
1 191 724 |
1 241 724 |
50 000 |
1 834 912 |
1 884 912 |
8. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 34. és 35. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
29 901 616 |
29 901 616 |
29 304 919 |
29 304 919 |
||
35 |
Szolgáltatási kiadások (28+…+34) |
K33 |
50 370 545 |
1 191 724 |
51 562 269 |
53 702 087 |
1 834 912 |
55 536 999 |
9. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 39. és 40. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
39 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
15 488 292 |
381 915 |
15 870 207 |
17 002 966 |
381 915 |
17 384 881 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
79 000 |
79 000 |
10. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 43–45. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
51 000 |
51 000 |
56 000 |
56 000 |
||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43) |
K35 |
15 539 292 |
381 915 |
15 921 207 |
17 140 466 |
381 915 |
17 522 381 |
45 |
Dologi kiadások (24+27+35+38+44) |
K3 |
71 121 121 |
1 824 387 |
72 945 508 |
78 131 570 |
2 467 575 |
80 599 145 |
11. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 60. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5 858 899 |
0 |
5 858 899 |
5 276 346 |
0 |
5 276 346 |
12. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 70. és 71. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
Kisgyőr Társulás Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat műk. hozzájárulás |
2 860 119 |
2 754 394 |
2 754 394 |
|||||
pályázati támogatás visszafizetése |
2 748 780 |
2 271 952 |
2 271 952 |
13. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 68. és 69. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
68 |
Egyéb működési kiadások (55+…+66) |
K5 |
5 958 899 |
300 000 |
6 258 899 |
11 755 846 |
300 000 |
12 055 846 |
69 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
20 496 811 |
20 496 811 |
21 682 638 |
21 682 638 |
14. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 72. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
72 |
Egyéb tárgyi eszköök beszerzése, létesítése |
K64 |
212 598 |
212 598 |
2 354 559 |
2 354 559 |
15. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 75. és 76. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
75 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
47 177 851 |
47 177 851 |
48 059 222 |
48 059 222 |
||
76 |
Beruházások (68+…74) |
K6 |
221 910 631 |
0 |
221 910 631 |
226 119 790 |
0 |
226 119 790 |
16. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 85. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
85 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
582 553 |
582 553 |
17. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 90–105. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
90 |
Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
414 406 663 |
6 690 503 |
421 097 166 |
432 689 611 |
7 333 691 |
440 023 302 |
91 |
Finanszírozási kiadások |
105 570 551 |
113 322 455 |
|||||
Összesen: |
519 977 214 |
6 690 503 |
526 667 717 |
546 012 066 |
7 333 691 |
553 345 757 |
15. melléklet a 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
adatok Ft-ban |
||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
60 994 102 |
1 594 346 |
62 588 448 |
63 994 102 |
1 594 346 |
65 588 448 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
5 026 864 |
132 862 |
5 159 726 |
5 026 864 |
132 862 |
5 159 726 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 722 130 |
1 722 130 |
1 722 130 |
1 722 130 |
||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 028 900 |
71 100 |
2 100 000 |
2 028 900 |
71 100 |
2 100 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
260 000 |
0 |
260 000 |
260 000 |
0 |
260 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
580 000 |
20 000 |
600 000 |
580 000 |
20 000 |
600 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13) |
K11 |
68 889 866 |
3 540 438 |
72 430 304 |
71 889 866 |
3 540 438 |
75 430 304 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 216 000 |
1 216 000 |
1 216 000 |
1 216 000 |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
||||
18 |
Külső személyi juttatások (15+16+17) |
K12 |
1 216 000 |
0 |
1 216 000 |
1 216 000 |
0 |
1 216 000 |
19 |
Személyi juttatások (14+18) |
K1 |
70 105 866 |
3 540 438 |
73 646 304 |
73 105 866 |
3 540 438 |
76 646 304 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 626 287 |
244 445 |
9 870 732 |
9 626 287 |
244 445 |
9 870 732 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
85 955 |
1 185 |
87 140 |
85 955 |
1 185 |
87 140 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
16 552 531 |
2 035 830 |
18 588 361 |
20 552 531 |
2 035 830 |
22 588 361 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||
24 |
Készletbeszerzés (21+22+23) |
K31 |
16 638 486 |
2 037 015 |
18 675 501 |
20 638 486 |
2 037 015 |
22 675 501 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
285 667 |
5 333 |
291 000 |
285 667 |
5 333 |
291 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
130 000 |
0 |
130 000 |
130 000 |
0 |
130 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (25+26) |
K32 |
415 667 |
5 333 |
421 000 |
415 667 |
5 333 |
421 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
5 681 644 |
184 267 |
5 865 911 |
6 433 548 |
184 267 |
6 617 815 |
ebből: villamos energia díja |
14 408 |
592 |
776 600 |
592 |
777 192 |
|||
ebből: gázenergia díja |
4 762 711 |
142 200 |
4 082 567 |
142 200 |
4 224 767 |
|||
ebből: víz- és csatornadíj |
904 525 |
41 475 |
1 574 381 |
41 475 |
1 615 856 |
|||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
426 755 |
20 095 |
446 850 |
426 755 |
20 095 |
446 850 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 938 257 |
39 697 |
1 977 954 |
1 938 257 |
39 697 |
1 977 954 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (28+…+34) |
K33 |
8 326 656 |
244 059 |
8 570 715 |
9 078 560 |
244 059 |
9 322 619 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K33 |
35 000 |
0 |
35 000 |
35 000 |
0 |
35 000 |
37 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37) |
K34 |
35 000 |
0 |
35 000 |
35 000 |
0 |
35 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
6 695 258 |
926 157 |
7 621 415 |
6 517 258 |
926 157 |
6 949 415 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 599 000 |
0 |
1 599 000 |
1 777 000 |
0 |
2 271 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43) |
K35 |
8 314 258 |
926 157 |
9 240 415 |
8 314 258 |
926 157 |
9 240 415 |
45 |
Dologi kiadások (24+27+35+38+44) |
K3 |
33 730 067 |
3 212 564 |
36 942 631 |
38 481 971 |
3 212 564 |
41 694 535 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
K46 |
0 |
0 |
||||
52 |
Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53) |
K4 |
0 |
0 |
||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||
65 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
||||
67 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb működési kiadások (55+…+66) |
K5 |
||||||
69 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||
70 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||
71 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||
72 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
602 361 |
602 361 |
602 361 |
602 361 |
||
73 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||
74 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||
75 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
162 639 |
162 639 |
162 639 |
162 639 |
||
76 |
Beruházások (68+…74) |
K6 |
765 000 |
0 |
765 000 |
765 000 |
0 |
765 000 |
77 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
472 440 |
0 |
472 440 |
472 440 |
0 |
472 440 |
78 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||
79 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||
80 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
127 560 |
0 |
127 560 |
127 560 |
0 |
127 560 |
81 |
Felújítások (76+…79) |
K7 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
82 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
85 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
86 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||
88 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
0 |
0 |
||||
90 |
Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
114 827 220 |
6 997 447 |
121 824 667 |
122 579 124 |
6 997 447 |
129 576 571 |
91 |
Létszám (fő) |
14,0 |
14,0 |
|||||
16. melléklet a 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
adatok eFt-ban |
||||||||||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
Önkormányzati Hivatal |
MINDÖSSZESEN |
||||||||||||
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
|||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||||||||||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||||||||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||||||||||||
4 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5 858 899 |
5 858 899 |
4 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5 858 899 |
5 276 346 |
0 |
0 |
5 858 899 |
5 276 346 |
|||||||||
Bursa Hungarica támogatás |
250 000 |
250 000 |
Bursa Hungarica támogatás |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|||||||||||||||
Kisgyőr Társulás Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat műk. hozzájárulás |
2 860 119 |
2 860 119 |
Kisgyőr Társulás Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat műk. hozzájárulás |
2 860 119 |
2 754 394 |
2 860 119 |
2 754 394 |
|||||||||||||||
pályázati támogatás visszafizetése |
2 748 780 |
2 748 780 |
pályázati támogatás visszafizetése |
2 748 780 |
2 271 952 |
2 748 780 |
2 271 952 |
|||||||||||||||
5 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
5 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||||||||||||||
6 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
6 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||||||||||||||
7 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
7 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||||||||||||||
8 |
Kamattámogatások |
K510 |
8 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||||||||||||
9 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
9 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||||||||||||||||
10 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
100 000 |
300 000 |
6 479 500 |
300 000 |
10 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
100 000 |
300 000 |
6 479 500 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
300 000 |
6 479 500 |
300 000 |
||
Polgárőr Egyesület |
100 000 |
100 000 |
Polgárőr Egyesület |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||||||
Egyéb egyesületek, alapítványok támogatása |
300 000 |
300 000 |
Egyéb egyesületek, alapítványok támogatása |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||||||
2023.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás pályázat támogatás átutalása Borsodvíz Zrt.-nek |
6 379 500 |
2023.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás pályázat támogatás átutalása Borsodvíz Zrt.-nek |
6 379 500 |
6 379 500 |
||||||||||||||||||
11 |
Tartalékok |
K513 |
11 |
Tartalékok |
K513 |
|||||||||||||||||
12 |
Egyéb működési kiadások (1+…+10) |
K5 |
5 958 899 |
300 000 |
12 338 399 |
300 000 |
12 |
Egyéb működési kiadások (1+…+10) |
K5 |
5 958 899 |
300 000 |
11 755 846 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
5 958 899 |
300 000 |
11 755 846 |
300 000 |
||
17. melléklet a 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
ÖSSZESEN |
||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
K61 |
20 496 811 |
20 496 811 |
1 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
20 496 811 |
21 682 638 |
20 496 811 |
21 682 638 |
||||||||||
K62 |
154 023 371 |
154 023 371 |
2 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
154 023 371 |
154 023 371 |
154 023 371 |
154 023 371 |
||||||||||
K63 |
3 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||||||||||
K64 |
212 598 |
354 559 |
4 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
212 598 |
2 354 559 |
602 361 |
602 361 |
814 959 |
2 956 920 |
||||||||
K65 |
5 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||||||||||
K66 |
6 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||||||||||
K67 |
47 177 851 |
47 199 049 |
7 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
47 177 851 |
48 059 222 |
162 639 |
162 639 |
47 340 490 |
48 221 861 |
||||||||
K6 |
221 910 631 |
0 |
222 073 790 |
0 |
8 |
Beruházások (1+…+7) |
K6 |
221 910 631 |
0 |
226 119 790 |
0 |
765 000 |
0 |
765 000 |
0 |
222 675 631 |
0 |
226 884 790 |
0 |
18. melléklet a 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
ÖSSZESEN |
||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
K71 |
34 045 332 |
0 |
34 045 332 |
0 |
1 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
34 045 332 |
0 |
34 045 332 |
0 |
472 440 |
0 |
472 440 |
0 |
34 517 772 |
0 |
34 517 772 |
0 |
K72 |
2 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||||||||||
K73 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||||||||||
K74 |
9 192 240 |
0 |
9 192 240 |
0 |
4 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
9 192 240 |
0 |
9 192 240 |
0 |
127 560 |
0 |
127 560 |
0 |
9 319 800 |
0 |
9 319 800 |
0 |
K7 |
43 237 572 |
0 |
43 237 572 |
0 |
5 |
Felújítások (1+..+4)) |
K7 |
43 237 572 |
0 |
43 237 572 |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
43 837 572 |
0 |
43 837 572 |
0 |
19. melléklet a 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
K9111 |
||||||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
K9112 |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
K9113 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
K9111 |
|||||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03) |
K911 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
K9112 |
|||||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
K9113 |
|||||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03) |
K911 |
|||||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08) |
K912 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08) |
K912 |
|||||
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 588 023 |
5 588 023 |
|||
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
99 982 528 |
107 734 432 |
|||
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
16 |
Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+…+15) |
K91 |
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
16 |
Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+…+15) |
K91 |
105 570 551 |
113 322 455 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (17+…+20) |
K92 |
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
K93 |
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
23 |
Finanszírozási kiadások (16+21+22) |
K9 |
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (17+…+20) |
K92 |
|||||
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
K93 |
||||||||
23 |
Finanszírozási kiadások (16+21+22) |
K9 |
105 570 551 |
113 322 455 |
0 |
0 |
0 |
|||
20. melléklet a 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 24. mellékletében foglalt táblázat „Közhatalmi bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Közhatalmi bevételek |
13 628 445 |
2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 24. mellékletében foglalt táblázat „Saját bevétel összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Saját bevétel összesen |
13 628 445 |
21. melléklet a 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 27. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Helyi adók |
10 081 690 |
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030.év |
2031.év |
2032.év |
2033. év |
2034. év |
2035. év |
2036. év |
Összesen |
||||
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét. |
Helyi adók |
13 628 445 |
13 628 445 |
||||||||||||||||||
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel |
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét. |
0 |
|||||||||||||||||||
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel |
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel |
0 |
|||||||||||||||||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel |
0 |
|||||||||||||||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
|||||||||||||||||||
Saját bevételek összesen |
10 081 690 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
||||||||||||||||||
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása |
Saját bevételek összesen |
13 628 445 |
13 628 445 |
||||||||||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása |
||||||||||||||||||||
Adott váltó (kamat nélkül) |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||||||||||||||||||
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege |
Adott váltó (kamat nélkül) |
||||||||||||||||||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege |
||||||||||||||||||||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
||||||||||||||||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke |
||||||||||||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen |
|||||||||||||||||||||
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pont ja alapján |
|||||||||||||||||||||
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pont ja alapján |
|||||||||||||||||||||
22. melléklet a 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 28. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Hónap |
Költségvetési |
Hónap |
Költségvetési |
Folyószámla hitel |
Hitel/Kötvény |
Értékpapír |
|||||
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Kibocsátás |
Beváltás |
Eladás |
Vétel |
||
Január |
8 972 708 |
10 561 655 |
Január |
8 972 708 |
10 561 655 |
||||||
Február |
31 372 296 |
30 542 948 |
Február |
31 372 296 |
30 542 948 |
||||||
Március |
22 330 816 |
24 840 435 |
Március |
22 330 816 |
24 840 435 |
||||||
Április |
16 540 720 |
15 896 724 |
Április |
16 540 720 |
15 896 724 |
||||||
Május |
268 897 808 |
45 570 627 |
Május |
268 897 808 |
45 570 627 |
||||||
Június |
20 670 288 |
48 918 344 |
Június |
20 670 288 |
48 918 344 |
||||||
Július |
44 773 620 |
71 741 336 |
Július |
44 773 620 |
71 741 336 |
||||||
Augusztus |
48 419 568 |
82 946 558 |
Augusztus |
48 419 568 |
82 946 558 |
||||||
Szeptember |
38 286 848 |
69 623 196 |
Szeptember |
38 286 848 |
69 623 196 |
||||||
Október |
20 076 846 |
57 713 730 |
Október |
20 076 846 |
57 713 730 |
||||||
November |
20 023 683 |
56 712 984 |
November |
20 023 683 |
61 785 571 |
||||||
December |
17 648 223 |
49 974 185 |
December |
17 648 223 |
55 046 772 |
||||||
Összesen |
558 013 424 |
565 042 722 |
Összesen |
558 013 424 |
575 187 896 |
||||||
23. melléklet a 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 31. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
EU-s projekt címe: |
adatok Ft-ban |
|||||||||
Projekt azonosítója: |
Hónap |
Költségvetési |
Folyószámla hitel |
Hitel/Kötvény |
Értékpapír |
|||||
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Kibocsátás |
Beváltás |
Eladás |
Vétel |
|||
Bevételek |
8 972 708 |
10 561 655 |
||||||||
Saját erő |
31 372 296 |
30 542 948 |
||||||||
Saját erőből központi támogatás |
22 330 816 |
24 840 435 |
||||||||
EU-s forrás |
16 540 720 |
15 896 724 |
||||||||
Társfinanszírozás |
268 897 808 |
45 570 627 |
||||||||
Hitel |
20 670 288 |
48 918 344 |
||||||||
Egyéb forrás |
44 773 620 |
71 741 336 |
||||||||
48 419 568 |
82 946 558 |
|||||||||
Bevételek összesen |
Szeptember |
38 286 848 |
69 623 196 |
|||||||
Október |
20 076 846 |
57 713 730 |
||||||||
November |
20 023 683 |
61 785 571 |
||||||||
Kiadások |
17 648 223 |
55 046 772 |
||||||||
beruházási kiadások |
558 013 424 |
575 187 896 |
||||||||
beruházási kiadások áfa |
4 045 950 |
4 045 950 |
||||||||
Kiadások összesen |
19 030 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 030 950 |
|||
EU-s projekt címe: |
TOP_PLUSZ-1.2.1.-BO1-2022-00038 Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése |
|||||||||
Projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1.-BO1-2022-00038 |
|||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
Bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
|||
Saját erő |
0 |
|||||||||
Saját erőből központi támogatás |
||||||||||
EU-s forrás |
||||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||||
Hitel |
||||||||||
Egyéb forrás |
||||||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiadások |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
|||
beruházási kiadások |
151 543 056 |
151 543 056 |
||||||||
beruházási kiadások áfa |
40 916 625 |
40 916 625 |
||||||||
dologi kiadások |
16 322 951 |
16 322 951 |
||||||||
dologi kiadások áfá-ja |
4 407 197 |
4 407 197 |
||||||||
Kadások összesen |
213 189 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 189 829 |
|||
EU-s projekt címe: |
TOP_PLUSZ-1.2.3.-BO1-2022-00003 Császár Péter utca és Petőfi utcai csomópont rekonstrukciója |
|||||||||
Projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.3.-BO1-2022-00003 |
|||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
Bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
|||
Saját erő |
0 |
|||||||||
Saját erőből központi támogatás |
||||||||||
EU-s forrás |
48 870 110 |
|||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||||
Hitel |
||||||||||
Egyéb forrás |
||||||||||
Bevételek összesen |
48 870 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiadások |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
|||
beruházási kiadások |
34 045 332 |
34 045 332 |
||||||||
beruházási kiadások áfa |
9 192 240 |
9 192 240 |
||||||||
dologi kiadások |
4 435 069 |
4 435 069 |
||||||||
dologi kiadások áfá-ja |
1 197 469 |
1 197 469 |
||||||||
Kadások összesen |
48 870 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 870 110 |
|||
EU-s projekt címe: |
TOP-5.3.1.-BO1-2017-00006 |
|||||||||
Projekt azonosítója: |
Helyi identitás és kohézió erősítése |
|||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
Bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
|||
Saját erő |
0 |
|||||||||
Saját erőből központi támogatás |
||||||||||
EU-s forrás |
||||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||||
Hitel |
||||||||||
Egyéb forrás |
||||||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiadások |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
|||
személyi juttatások |
||||||||||
személyi juttatások járuléka |
||||||||||
dologi kiadások |
||||||||||
dologi kiadások áfá-ja |
||||||||||
egyéb működési kiadások |
547 516 |
547 516 |
||||||||
Kadások összesen |
547 516 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
547 516 |
|||
EU-s projekt címe: |
EFOP-1.5.2.-16-2017-0036 |
|||||||||
Projekt azonosítója: |
Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben |
|||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
Bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
|||
Saját erő |
0 |
|||||||||
Saját erőből központi támogatás |
||||||||||
EU-s forrás |
||||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||||
Hitel |
||||||||||
Egyéb forrás |
||||||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiadások |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
|||
személyi juttatások |
||||||||||
személyi juttatások járuléka |
||||||||||
dologi kiadások |
||||||||||
dologi kiadások áfá-ja |
||||||||||
egyéb működési kiadások |
2 201 264 |
2 201 264 |
||||||||
Kadások összesen |
2 201 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 201 264 |
|||
EU-s projekt címe: |
KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 |
|||||||||
Projekt azonosítója: |
Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás |
|||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
Bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
|||
Saját erő |
0 |
|||||||||
Saját erőből központi támogatás |
||||||||||
EU-s forrás |
638 378 |
638 378 |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||||
Hitel |
||||||||||
Egyéb forrás |
||||||||||
Bevételek összesen |
638 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
638 378 |
|||
Kiadások |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
|||
dologi kiadások |
||||||||||
dologi kiadások áfá-ja |
||||||||||
Kadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
24. melléklet a 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 33. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
adatok Ft-ban |
|||
Hónap |
Hónap |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
|
Január |
|||
Február |
Január |
7 412 171 |
|
Március |
Február |
9 251 583 |
|
Április |
Március |
11 466 125 |
|
Május |
Április |
6 961 341 |
|
Június |
Május |
6 961 338 |
|
Július |
Június |
6 961 341 |
|
Augusztus |
Július |
10 481 876 |
|
Szeptember |
Augusztus |
10 021 877 |
|
Október |
Szeptember |
6 961 341 |
|
November |
Október |
6 961 341 |
|
December |
November |
11 086 263 |
|
Összesen |
December |
13 207 835 |
|
Összesen |
107 734 432 |
||
25. melléklet a 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 34. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
adatok Ft-ban |
|||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||
Bevétel |
Kiadás |
||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
Előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
Előirányzat |
||||
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
139 700 588 |
139 700 588 |
139 700 588 |
I. Személyi juttatás |
K1 |
123 374 968 |
135 712 465 |
149 283 711 |
Óvodapedagógusok |
33 485 610 |
33 485 610 |
33 485 610 |
Konyhai dolgozók |
16 278 238 |
17 906 062 |
19 696 668 |
||
Óvoda működési támogatása |
10 939 000 |
10 939 000 |
10 939 000 |
Óvodapedagógusok,kisgyermeknevelők,dajkák |
58 476 498 |
64 324 148 |
70 756 563 |
||
Óvodai,iskolai, bölcsődei étkeztetés |
20 471 608 |
20 471 608 |
20 471 608 |
Községgazdálkodás |
12 067 440 |
13 274 184 |
14 601 602 |
||
Rászoruló gyerekek étkeztetése |
832 200 |
832 200 |
832 200 |
Önkormányzati jogalkotás |
17 028 110 |
18 730 921 |
20 604 013 |
||
Zöldterület gazdálkodás |
7 471 027 |
7 471 027 |
7 471 027 |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
|||
Közvilágítás |
8 958 821 |
8 958 821 |
8 958 821 |
Tanyagondnok |
5 089 920 |
5 598 912 |
6 158 803 |
||
Közutak |
4 554 730 |
4 554 730 |
4 554 730 |
Művelődési Ház |
5 987 520 |
6 586 272 |
7 244 899 |
||
Egyéb önkormányzati feladatok |
12 404 525 |
12 404 525 |
12 404 525 |
Védőnő |
4 043 722 |
4 448 094 |
4 892 904 |
||
Külterületi feladatok támogatása |
133 969 |
133 969 |
133 969 |
Mezőőr |
4 403 520 |
4 843 872 |
5 328 259 |
||
Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása |
3 374 542 |
3 374 542 |
3 374 542 |
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
18 088 728 |
18 805 899 |
20 686 489 |
|
Szociális étkeztetés |
1 845 250 |
1 845 250 |
1 845 250 |
Konyhai dolgozók |
2 373 977 |
2 611 375 |
2 872 512 |
||
Tanyagondnoki szolgálat |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
Óvodapedagógusok, dajkák |
8 483 828 |
9 332 211 |
10 265 432 |
||
Művelődési Ház |
3 443 428 |
3 443 428 |
3 443 428 |
Községgazdálkodás |
1 618 267 |
1 780 094 |
1 958 103 |
||
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz |
10 284 578 |
10 284 578 |
10 284 578 |
Önkormányzati jogalkotás |
2 327 504 |
2 560 254 |
2 816 280 |
||
Bölcsődei bértámogatás |
16 359 000 |
16 359 000 |
16 359 000 |
Szociális étkeztetés |
|||||
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
Tanyagondnok |
686 440 |
755 084 |
830 592 |
|||||
Művelődési Ház |
1 009 048 |
1 109 953 |
1 220 948 |
||||||
Védőnő |
992 456 |
||||||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
Mezőőr |
597 208 |
656 929 |
722 622 |
||||
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
10 020 000 |
10 020 000 |
10 020 000 |
III. Dologi kiadások |
K3 |
112 104 696 |
119 391 501 |
127 151 949 |
Iparűzési adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Óvoda, konyha, bölcsőde |
39 159 188 |
41 704 535 |
44 415 330 |
||
gépjármű adó |
ebből: közüzemi díjak |
10 360 000 |
11 033 400 |
11 750 571 |
|||||
Kommunális adó |
Önkormányzat |
72 945 508 |
77 686 966 |
82 736 619 |
|||||
Talajterhelési díj |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
ebből: közüzemi díjak |
12 290 000 |
13 088 850 |
13 939 625 |
||
Önkormányzatot megillető beszedett bírságok |
|||||||||
IV. Működési bevételek |
B4 |
32 200 755 |
32 200 755 |
32 200 755 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 876 200 |
4 128 153 |
4 396 483 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
V. Egyéb működési kiadások |
K5 |
||||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
VI. Beruházások |
K6 |
||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
VII. Felújítások |
K7 |
||||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
||||||||
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
181 921 343 |
181 921 343 |
181 921 343 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
257 444 592 |
278 038 018 |
301 518 632 |
|
1. Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||
2. Küldölfi finanszírozás bevételei |
B82 |
2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B3 |
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
0 |
0 |
0 |
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
0 |
0 |
0 |
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
181 921 343 |
181 921 343 |
181 921 343 |
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
257 444 592 |
278 038 018 |
301 518 632 |
||
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
0 |
0 |
0 |
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
0 |
0 |
0 |
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
181 921 343 |
181 921 343 |
181 921 343 |
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
257 444 592 |
278 038 018 |
301 518 632 |
||