Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 29- 2024. 11. 30Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő–testület az önkormányzat és a költségvetési szervei vonatkozásában – 2024. évi költségvetésének:
a) Költségvetési bevételeit: 291.678.804 Ft-ban,
b) Költségvetési kiadásait: 563.857.935 Ft-ban,
c) Költségvetési egyenlegét [(a-b)] 272.179.131 Ft-ban
d) Működési hiány (c-ből) 15.552.778 Ft
e) Felhalmozási hiány (c-ből) 256.626.353 Ft
f) Finanszírozási bevételeit: 278.140.193 Ft-ban,
g) Finanszírozási kiadásait: 5.961.062 Ft-ban
h) Finanszírozási egyenlegét [f-g] 272.179.131 Ft-ban
i) A bevételek és kiadások főösszegét [a+f] = [b+g] 569.818.997 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Költségvetési bevételek összesen: 291.678.804 Ft
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 203.277.291 Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32.333.612 Ft
c) Közhatalmi bevételek 17.370.000 Ft
d) Működési bevételek 31.027.613 Ft
e) Felhalmozási bevételek 5.737.100 Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök 1.933.188 Ftg) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft.”
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Bevételek mindösszesen 569.818.997 Ft”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Költségvetési kiadások összesen: 563.857.935 Ft
a) Személyi juttatás 153.134.197 Ft
b) Munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.a. 19.174.135 Ft
c) Dologi kiadások 105.472.917 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.895.000 Ft
e) Egyéb működési kiadások 2.886.361 Ft
f) Beruházások 204.880.867 Ft
g) Felújítások 42.892.571 Fth) Egyéb felhalmozási célú támogatások 31.521.867 Ft.”
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Költségvetési kiadások összesen 569.818.997 Ft”
4. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2024. november 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti |
Módosított |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti |
Módosított |
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
189 241 593 |
203 277 291 |
I. Személyi juttatás |
K1 |
151 642 830 |
153 134 197 |
|
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
14 799 123 |
32 333 612 |
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
19 117 303 |
19 174 135 |
|
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
15 370 000 |
17 370 000 |
III. Dologi kiadások |
K3 |
101 143 159 |
105 472 917 |
|
IV. Működési bevételek |
B4 |
28 066 899 |
31 027 613 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 895 000 |
3 895 000 |
|
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
5 737 100 |
V. Egyéb működési kiadások |
K5 |
1 167 544 |
2 886 361 |
|
|
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
9 840 996 |
1 933 188 |
VI. Beruházások |
K6 |
215 123 781 |
204 880 887 |
|
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
VII. Felújítások |
K7 |
43 237 572 |
42 892 571 |
||
|
VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások |
K8 |
31 521 867 |
|||||
|
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
257 318 611 |
291 678 804 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
535 327 189 |
563 857 935 |
|
|
1. Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
283 838 025 |
278 140 193 |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
5 829 447 |
5 961 062 |
|
2. Küldölfi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|
|
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B3 |
0 |
0 |
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
283 838 025 |
278 140 193 |
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
5 829 447 |
5 961 062 |
|
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
541 156 636 |
569 818 997 |
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
541 156 636 |
569 818 997 |
||
2. melléklet a 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adaok Ft-ban |
|||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti |
Módosított |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti |
Módosított |
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
189 241 593 |
203 277 291 |
I. Személyi juttatás |
K1 |
54 998 500 |
56 489 867 |
|
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
14 799 123 |
32 333 612 |
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
6 281 729 |
6 338 561 |
|
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
15 370 000 |
17 370 000 |
III. Dologi kiadások |
K3 |
66 813 610 |
69 873 929 |
|
IV. Működési bevételek |
B4 |
9 411 280 |
12 371 994 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 895 000 |
3 895 000 |
|
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
5 737 100 |
V. Egyéb működési kiadások |
K5 |
1 167 544 |
2 886 361 |
|
|
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
9 840 996 |
1 933 188 |
VI. Beruházások |
K6 |
214 038 781 |
203 795 887 |
|
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
VII. Felújítások |
K7 |
43 237 572 |
42 892 571 |
||
|
VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások |
K8 |
31 521 867 |
|||||
|
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
238 662 992 |
273 023 185 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
390 432 736 |
417 694 043 |
|
|
1. Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
283 179 715 |
277 481 883 |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
131 409 971 |
132 811 025 |
|
2. Küldölfi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|
|
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B3 |
0 |
0 |
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
283 179 715 |
277 481 883 |
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
131 409 971 |
132 811 025 |
|
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
521 842 707 |
550 505 068 |
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
521 842 707 |
550 505 068 |
||
3. melléklet a 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
ÖSSZESEN |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
|
1 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
35 872 725 |
35 872 725 |
0 |
0 |
35 872 725 |
35 872 725 |
|
Zöldterület gazdálkodás |
7 464 012 |
7 464 012 |
7 464 012 |
7 464 012 |
||||
|
közvilágítás |
6 824 000 |
6 824 000 |
6 824 000 |
6 824 000 |
||||
|
Közutak |
4 732 986 |
4 732 986 |
4 732 986 |
4 732 986 |
||||
|
egyéb önkormányzati feladatok |
13 335 906 |
13 335 906 |
13 335 906 |
13 335 906 |
||||
|
Külterületi feladatok támogatása |
141 279 |
141 279 |
141 279 |
141 279 |
||||
|
Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása |
3 374 542 |
3 374 542 |
3 374 542 |
3 374 542 |
||||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
64 216 258 |
72 881 967 |
0 |
0 |
64 216 258 |
72 881 967 |
|
Óvodapedagógusok támogatása |
44 251 400 |
44 251 400 |
44 251 400 |
44 251 400 |
||||
|
Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása |
10 536 000 |
10 536 000 |
10 536 000 |
10 536 000 |
||||
|
Óvodaműködtetési támogatás |
9 428 858 |
9 428 858 |
9 428 858 |
9 428 858 |
||||
|
Esélyteremtési illetményrész támogatása |
8 665 709 |
8 665 709 |
||||||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
39 766 732 |
40 051 493 |
0 |
0 |
39 766 732 |
40 051 493 |
|
Bölcsődei bértámogatás |
20 514 000 |
20 514 000 |
20 514 000 |
20 514 000 |
||||
|
Bölcsőde üzemeltetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Szociális étkeztetés |
2 121 500 |
2 121 500 |
2 121 500 |
2 121 500 |
||||
|
Tanyagondnoki szolgálat támogatása |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
11 084 032 |
11 084 032 |
11 084 032 |
11 084 032 |
||||
|
Szociális ágazati pótlék |
284 761 |
284 761 |
||||||
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
23 234 586 |
23 234 586 |
23 234 586 |
23 234 586 |
||
|
Konyhai dolgozók bértámogatása |
12 887 200 |
12 887 200 |
12 887 200 |
12 887 200 |
||||
|
Konyha üzemeltetési támogatása |
9 528 866 |
9 528 866 |
9 528 866 |
9 528 866 |
||||
|
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése |
818 520 |
818 520 |
818 520 |
818 520 |
||||
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 509 818 |
4 438 642 |
0 |
0 |
3 509 818 |
4 438 642 |
|
Művelődési Ház támogatása |
3 509 818 |
4 438 642 |
3 509 818 |
4 438 642 |
||||
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
2 482 850 |
2 482 850 |
||||
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
104 500 |
104 500 |
||||
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) |
B11 |
166 600 119 |
179 066 763 |
0 |
0 |
166 600 119 |
179 066 763 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||||
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
22 641 474 |
24 210 528 |
0 |
0 |
22 641 474 |
24 210 528 |
|
Iskola egészségügy finanszírozása |
67 200 |
67 200 |
67 200 |
67 200 |
||||
|
Munkaügyi Központ támogatása |
21 135 896 |
21 135 896 |
21 135 896 |
21 135 896 |
||||
|
Területalapú támogatás |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||
|
KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás |
638 378 |
638 378 |
638 378 |
638 378 |
||||
|
Magyar Falu Program Művelődési Ház belső felújítás pályázat működési támogatása |
700 000 |
700 000 |
||||||
|
Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2023. évi túlfizetés visszautalása |
700 000 |
700 000 |
||||||
|
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2023. évi elszámolás |
169 054 |
169 054 |
||||||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) |
B1 |
189 241 593 |
203 277 291 |
0 |
0 |
189 241 593 |
203 277 291 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||||
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
14 799 123 |
32 333 612 |
14 799 123 |
32 333 612 |
||
|
LEADER pályázat fejlesztési támogatás |
14 799 123 |
11 450 351 |
14 799 123 |
11 450 351 |
||||
|
Magyar Falu Program Művelődési Ház belső felújítás pályázat fejlesztési támogatása |
20 883 261 |
20 883 261 |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) |
B2 |
14 799 123 |
32 333 612 |
0 |
0 |
14 799 123 |
32 333 612 |
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||
|
23 |
Jövedelemadók (20+21) |
B31 |
0 |
|||||
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||||
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||||
|
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|||||||
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
15 000 000 |
17 000 000 |
15 000 000 |
17 000 000 |
||
|
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
15 000 000 |
17 000 000 |
15 000 000 |
17 000 000 |
||||
|
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||
|
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
||||||
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||
|
tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) |
B35 |
15 250 000 |
17 250 000 |
0 |
0 |
15 250 000 |
17 250 000 |
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||
|
talajterhelési díj |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
|
késedelmi pótlék |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
34 |
Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) |
B3 |
15 370 000 |
17 370 000 |
0 |
0 |
15 370 000 |
17 370 000 |
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
19 685 |
19 685 |
19 685 |
19 685 |
||
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 344 712 |
1 344 712 |
11 428 114 |
11 428 114 |
12 772 826 |
12 772 826 |
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
2 254 058 |
2 254 058 |
2 254 058 |
2 254 058 |
||
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
2 695 122 |
0 |
2 695 122 |
||
|
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
3 622 047 |
3 622 047 |
3 491 272 |
3 491 272 |
7 113 319 |
7 113 319 |
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 159 778 |
2 159 778 |
3 731 233 |
3 731 233 |
5 891 011 |
5 891 011 |
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
|
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
265 592 |
0 |
265 592 |
|||
|
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
2 000 |
2 000 |
|
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
2 000 |
2 000 |
|
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
||||
|
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
||||
|
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
|
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
|
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
10 000 |
4 000 |
4 000 |
14 000 |
14 000 |
|
50 |
Működési bevételek (34+…49) |
B4 |
9 411 280 |
12 371 994 |
18 655 619 |
18 655 619 |
28 066 899 |
31 027 613 |
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
|
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
|
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
5 737 100 |
5 737 100 |
||||
|
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
|
56 |
Felhalmozási bevételek (50+…+54) |
B5 |
0 |
5 737 100 |
0 |
0 |
0 |
5 737 100 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B62 |
||||||
|
59 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||||
|
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
9 840 996 |
1 933 188 |
9 840 996 |
1 933 188 |
||
|
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (56+…+60) |
B6 |
9 840 996 |
1 933 188 |
0 |
0 |
9 840 996 |
1 933 188 |
|
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B72 |
||||||
|
65 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||
|
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
69 |
Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
238 662 992 |
273 023 185 |
18 655 619 |
18 655 619 |
257 318 611 |
291 678 804 |
|
70 |
Finanszírozási bevételek |
283 179 715 |
277 481 883 |
126 238 834 |
127 508 273 |
409 418 549 |
404 990 156 |
|
|
Összesen: |
521 842 707 |
550 505 068 |
144 894 453 |
146 163 892 |
666 737 160 |
696 668 960 |
||
|
Irányító szervtől kapott támogatás nélküli bevétel összesen |
541 156 636 |
569 818 997 |
||||||
4. melléklet a 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
ÖNKORMÁNYZAT |
ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
|||
|
1 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
35 872 725 |
35 872 725 |
35 872 725 |
35 872 725 |
||
|
Zöldterület gazdálkodás |
7 464 012 |
7 464 012 |
7 464 012 |
7 464 012 |
||||
|
közvilágítás |
6 824 000 |
6 824 000 |
6 824 000 |
6 824 000 |
||||
|
közutak |
4 732 986 |
4 732 986 |
4 732 986 |
4 732 986 |
||||
|
egyéb önkormányzati feladatok |
13 335 906 |
13 335 906 |
13 335 906 |
13 335 906 |
||||
|
Külterületi feladatok támogatsa |
141 279 |
141 279 |
141 279 |
141 279 |
||||
|
Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása |
3 374 542 |
3 374 542 |
3 374 542 |
3 374 542 |
||||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
64 216 258 |
64 216 258 |
72 881 967 |
72 881 967 |
||
|
Óvodapedagógusok támogatása |
44 251 400 |
44 251 400 |
44 251 400 |
44 251 400 |
||||
|
Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása |
10 536 000 |
10 536 000 |
10 536 000 |
10 536 000 |
||||
|
Óvodaműködtetési támogatás |
9 428 858 |
9 428 858 |
9 428 858 |
9 428 858 |
||||
|
Esélyteremtési illetményrész támogatása |
8 665 709 |
8 665 709 |
||||||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
39 766 732 |
39 766 732 |
40 051 493 |
40 051 493 |
||
|
Bölcsődei bértámogatás |
20 514 000 |
20 514 000 |
20 514 000 |
20 514 000 |
||||
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Szociális étkeztetés |
2 121 500 |
2 121 500 |
2 121 500 |
2 121 500 |
||||
|
Tanyagondnoki szolgálat támogatása |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
11 084 032 |
11 084 032 |
11 084 032 |
11 084 032 |
||||
|
Szociális ágazati pótlék |
284 761 |
284 761 |
||||||
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
23 234 586 |
23 234 586 |
23 234 586 |
23 234 586 |
||
|
Konyhai dolgozók bértámogatása |
12 887 200 |
12 887 200 |
12 887 200 |
12 887 200 |
||||
|
Konyha üzemeltetési támogatása |
9 528 866 |
9 528 866 |
9 528 866 |
9 528 866 |
||||
|
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése |
818 520 |
818 520 |
818 520 |
818 520 |
||||
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 509 818 |
3 509 818 |
4 438 642 |
4 438 642 |
||
|
Művelődési Ház támogatása |
3 509 818 |
3 509 818 |
4 438 642 |
4 438 642 |
||||
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészíő támogatások |
B115 |
13 968 086 |
2 482 850 |
2 482 850 |
|||
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
104 500 |
104 500 |
|||
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) |
B11 |
166 600 119 |
166 600 119 |
179 066 763 |
179 066 763 |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
22 641 474 |
0 |
22 641 474 |
24 210 528 |
0 |
24 210 528 |
|
Iskola egészségügy finanszírozása |
67 200 |
67 200 |
67 200 |
67 200 |
||||
|
Munkaügyi Központ támogatása |
21 135 896 |
21 135 896 |
21 135 896 |
21 135 896 |
||||
|
területalapú támogatás |
800 000 |
600 000 |
800 000 |
600 000 |
||||
|
KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás |
638 378 |
638 378 |
638 378 |
638 378 |
||||
|
Magyar Falu Program Művelődési Ház belső felújítás pályázat működési támogatása |
700 000 |
700 000 |
||||||
|
Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2023. évi túlfizetés visszautalása |
700 000 |
700 000 |
||||||
|
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2023. évi elszámolás |
169 054 |
169 054 |
||||||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) |
B1 |
189 241 593 |
0 |
189 241 593 |
203 277 291 |
0 |
203 277 291 |
|
15 |
Felhalmzási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
14 799 123 |
14 799 123 |
32 333 612 |
32 333 612 |
||
|
LEADER pályázat fejlesztési támogatás |
14 799 123 |
14 799 123 |
11 450 351 |
11 450 351 |
||||
|
Magyar Falu Program Művelődési Ház belső felújítás pályázat fejlesztési támogatása |
20 883 261 |
20 883 261 |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) |
B2 |
14 799 123 |
0 |
14 799 123 |
32 333 612 |
0 |
32 333 612 |
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||
|
23 |
Jövedelemadók (20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
15 000 000 |
15 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
||
|
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
15 000 000 |
15 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
||||
|
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||
|
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||
|
tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) |
B35 |
15 250 000 |
15 250 000 |
17 250 000 |
17 250 000 |
||
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||
|
talajterhelési díj |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
|
késedelmi pótlék |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
34 |
Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) |
B3 |
15 370 000 |
15 370 000 |
17 370 000 |
17 370 000 |
||
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
19 685 |
19 685 |
19 685 |
19 685 |
||
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 344 712 |
1 344 712 |
1 344 712 |
1 344 712 |
||
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
608 058 |
1 646 000 |
2 254 058 |
608 058 |
1 646 000 |
2 254 058 |
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 695 122 |
2 695 122 |
||||
|
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
3 622 047 |
3 622 047 |
3 622 047 |
3 622 047 |
||
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 748 058 |
411 720 |
2 159 778 |
1 748 058 |
411 720 |
2 159 778 |
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
|
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
265 592 |
265 592 |
||||
|
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1000 |
1 000 |
1000 |
||
|
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 000 |
0 |
1 000 |
266 592 |
0 |
266 592 |
|
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||
|
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||
|
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||
|
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||
|
50 |
Működési bevételek (34+…+48) |
B4 |
7 353 560 |
2 057 720 |
9 411 280 |
10 314 274 |
2 057 720 |
12 371 994 |
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
|
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
|
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
5 737 100 |
5 737 100 |
||||
|
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
|
56 |
Felhalmozási bevételek (50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
5 737 100 |
5 737 100 |
||
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||
|
60 |
Működési célú visszatérítenő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||||
|
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
9 840 996 |
9 840 996 |
1 933 188 |
1 933 188 |
||
|
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (56+….+60) |
B6 |
9 840 996 |
0 |
9 840 996 |
1 933 188 |
0 |
1 933 188 |
|
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||
|
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+….+66) |
B7 |
||||||
|
69 |
Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
236 605 272 |
2 057 720 |
238 662 992 |
270 965 465 |
2 057 720 |
273 023 185 |
|
70 |
Finanszírozási bevételek |
283 179 715 |
283 179 715 |
277 481 883 |
277 481 883 |
|||
|
Összesen: |
519 784 987 |
2 057 720 |
521 842 707 |
548 447 348 |
2 057 720 |
550 505 068 |
||
5. melléklet a 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKORMÁNYZAT |
ÓVODA |
Mindösszesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
1. Magánszemélyek jövedelemadói |
||||||
|
2. Társaságok jövedelemadói |
||||||
|
3. Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
|
4. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
|
5. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6. Termékek és szolgáltatások adói |
15 250 000 |
17 250 000 |
15 250 000 |
17 250 000 |
||
|
Állandó jelleggel vgézett iparűzési adó |
15 000 000 |
17 000 000 |
15 000 000 |
1 700 000 |
||
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||
|
7. Egyéb közhatalmi bevételek |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||
|
talajterhelési díj |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||
|
késedelmi pótlék |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
|
I/1. Közhatalmi bevételek összesen |
15 370 000 |
17 370 000 |
15 370 000 |
17 370 000 |
||
6. melléklet a 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
ÓVODA |
MINDÖSSZESEN |
|||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
22 641 474 |
0 |
24 210 528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 641 474 |
0 |
24 210 528 |
0 |
|
|
Iskola egészségügy finanszírozása |
67 200 |
67 200 |
67 200 |
67 200 |
|||||||||
|
Munkaügyi Központ támogatása |
21 135 896 |
21 135 896 |
21 135 896 |
21 135 896 |
|||||||||
|
területalapú támogatás |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|||||||||
|
KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás |
638 378 |
638 378 |
638 378 |
638 378 |
|||||||||
|
Magyar Falu Program Művelődési Ház belső felújítás pályázat működési támogatása |
700 000 |
700 000 |
|||||||||||
|
Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2023. évi túlfizetés visszautalása |
700 000 |
700 000 |
|||||||||||
|
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2023. évi elszámolás |
169 054 |
169 054 |
|||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 641 474 |
0 |
24 210 528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 641 474 |
0 |
24 210 528 |
0 |
|
7. melléklet a 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
MINDÖSSZESEN |
|||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
9 840 996 |
0 |
1 933 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 840 996 |
0 |
1 933 188 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B6 |
9 840 996 |
0 |
1 933 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 840 996 |
0 |
1 933 188 |
0 |
8. melléklet a 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
ÖSSZESEN |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
33 866 400 |
35 357 767 |
82 101 240 |
80 678 539 |
115 967 640 |
116 036 306 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 352 000 |
1 352 000 |
6 774 960 |
6 774 960 |
8 126 960 |
8 126 960 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
380 934 |
0 |
380 934 |
|||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3 352 130 |
3 352 130 |
3 352 130 |
3 352 130 |
||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
600 000 |
600 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
500 000 |
500 000 |
600 000 |
1 641 767 |
1 100 000 |
2 141 767 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13) |
K11 |
36 318 400 |
37 809 767 |
95 228 330 |
95 228 330 |
131 546 730 |
133 038 097 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
15 190 100 |
15 190 100 |
15 190 100 |
15 190 100 |
||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 230 000 |
2 230 000 |
1 416 000 |
1 416 000 |
3 646 000 |
3 646 000 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
||
|
18 |
Külső személyi juttatások (15+16+17) |
K12 |
18 680 100 |
18 680 100 |
1 416 000 |
1 416 000 |
20 096 100 |
20 096 100 |
|
19 |
Személyi juttatások (14+18) |
K1 |
54 998 500 |
56 489 867 |
96 644 330 |
96 644 330 |
151 642 830 |
153 134 197 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 281 729 |
6 338 561 |
12 835 574 |
12 835 574 |
19 117 303 |
19 174 135 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
195 000 |
195 000 |
109 048 |
109 048 |
304 048 |
304 048 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 851 212 |
11 539 062 |
19 698 046 |
19 698 046 |
24 549 258 |
31 237 108 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||
|
24 |
Készletbeszerzés (21+22+23) |
K31 |
5 046 212 |
11 734 062 |
19 807 094 |
19 807 094 |
24 853 306 |
31 541 156 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 028 200 |
1 078 200 |
281 000 |
281 000 |
1 309 200 |
1 359 200 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
225 000 |
325 000 |
140 000 |
290 000 |
365 000 |
615 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (25+26) |
K32 |
1 253 200 |
1 403 200 |
421 000 |
571 000 |
1 674 200 |
1 974 200 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
3 139 934 |
3 139 934 |
55 000 |
55 000 |
3 194 934 |
3 194 934 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 012 000 |
2 446 824 |
2 500 000 |
3 119 439 |
4 512 000 |
5 566 263 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
|||||
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
418 220 |
518 220 |
850 000 |
1 350 000 |
1 268 220 |
1 868 220 |
|
32 |
Közüzemi díjak (28+..+31) |
K331 |
5 570 154 |
6 104 978 |
3 405 000 |
4 524 439 |
8 975 154 |
10 629 417 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
7 165 066 |
7 165 066 |
300 000 |
300 000 |
7 465 066 |
7 465 066 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
105 000 |
965 576 |
105 000 |
965 576 |
||
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 320 000 |
1 320 000 |
625 354 |
625 354 |
1 945 354 |
1 945 354 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 629 000 |
2 629 000 |
2 629 000 |
2 629 000 |
||
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
329 200 |
528 600 |
295 000 |
295 000 |
624 200 |
823 600 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
29 353 220 |
20 924 107 |
1 486 748 |
1 476 249 |
30 839 968 |
22 400 356 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (28+…+38) |
K33 |
46 471 640 |
39 637 327 |
6 112 102 |
7 221 042 |
52 583 742 |
46 858 369 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||||
|
41 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
320 000 |
632 000 |
320 000 |
632 000 |
||
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (40+41) |
K34 |
320 000 |
632 000 |
0 |
0 |
320 000 |
632 000 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
13 601 558 |
9 943 980 |
6 073 353 |
5 816 353 |
19 674 911 |
15 760 333 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
6 250 000 |
1 906 000 |
2 163 000 |
1 906 000 |
8 413 000 |
|
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
2 360 |
10 499 |
0 |
12 859 |
||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
121 000 |
271 000 |
10 000 |
10 000 |
131 000 |
281 000 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (43+..+47) |
K35 |
13 722 558 |
16 467 340 |
7 989 353 |
7 999 852 |
21 711 911 |
24 467 192 |
|
49 |
Dologi kiadások (24+27+39+42+48) |
K3 |
66 813 610 |
69 873 929 |
34 329 549 |
35 598 988 |
101 143 159 |
105 472 917 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||||
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
K46 |
0 |
|||||
|
56 |
Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 895 000 |
3 895 000 |
3 895 000 |
3 895 000 |
||
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (50+…+57) |
K4 |
3 895 000 |
3 895 000 |
3 895 000 |
3 895 000 |
||
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||||
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
283 091 |
283 091 |
||||
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
|||||
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
|||||
|
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
283 091 |
283 091 |
||||
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||||
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||||
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
767 544 |
2 203 270 |
767 544 |
2 203 270 |
||
|
Bursa Hungarica támogatás |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
|
Kisgyőri Közös Hivatal 2024. évi működési hozzájárulás |
240 028 |
240 028 |
240 028 |
240 028 |
||||
|
Kisgyőri Közös Hivatal 2023. évi elszámolás |
95 768 |
|||||||
|
pályázati támogatás visszafizetése |
477 516 |
1 817 474 |
477 516 |
1 817 474 |
||||
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||||
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||||
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||||
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||||
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||||
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Helyi civil szervezetek támogatása |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||||
|
75 |
Egyéb működési kiadások (59+…+74) |
K5 |
1 167 544 |
2 886 361 |
1 167 544 |
2 886 361 |
||
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
5 511 811 |
5 511 811 |
0 |
|||
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
162 548 056 |
157 532 887 |
0 |
162 548 056 |
157 532 887 |
|
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
952 500 |
952 500 |
||||
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
511 811 |
1 680 142 |
854 330 |
854 330 |
1 366 141 |
2 534 472 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
3 999 459 |
3 999 459 |
||||
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
45 467 103 |
39 630 899 |
230 670 |
230 670 |
45 697 773 |
39 861 569 |
|
83 |
Beruházások (76+…82) |
K6 |
214 038 781 |
203 795 887 |
1 085 000 |
1 085 000 |
215 123 781 |
204 880 887 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
34 045 332 |
33 773 678 |
34 045 332 |
33 773 678 |
||
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||||
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||||
|
87 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
9 192 240 |
9 118 893 |
9 192 240 |
9 118 893 |
||
|
88 |
Felújítások (84+…+87) |
K7 |
43 237 572 |
42 892 571 |
0 |
0 |
43 237 572 |
42 892 571 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||||
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
31 521 867 |
31 521 867 |
||||
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||||
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||||
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||||
|
96 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
K8 |
31 521 867 |
31 521 867 |
||||
|
97 |
Költségvetési kiadások (19+20+49+58+75+83+88) |
K1-K8 |
390 432 736 |
417 694 043 |
144 894 453 |
146 163 892 |
535 327 189 |
563 857 935 |
|
98 |
Finanszírozási kiadások |
131 409 971 |
132 811 025 |
0 |
131 409 971 |
132 811 025 |
||
|
Összesen: |
521 842 707 |
550 505 068 |
144 894 453 |
146 163 892 |
666 737 160 |
696 668 960 |
||
|
Irányítás alá tartozó szerveknek folyósított támogatás nélküli kiadás |
541 156 636 |
569 818 997 |
||||||
9. melléklet a 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
|
adatok eFt-ban |
||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
ÖNKORMÁNYZAT |
ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
33 866 400 |
33 866 400 |
35 357 767 |
34 493 409 |
||
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 352 000 |
1 352 000 |
1 352 000 |
1 352 000 |
||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
||||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13) |
K11 |
36 318 400 |
0 |
36 318 400 |
37 809 767 |
0 |
37 809 767 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
15 190 100 |
0 |
15 190 100 |
15 190 100 |
0 |
15 190 100 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 230 000 |
2 230 000 |
2 230 000 |
2 230 000 |
||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
||
|
18 |
Külső személyi juttatások (15+16+17) |
K12 |
18 680 100 |
0 |
18 680 100 |
18 680 100 |
0 |
18 680 100 |
|
19 |
Személyi juttatások (14+18) |
K1 |
54 998 500 |
0 |
54 998 500 |
56 489 867 |
0 |
56 489 867 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 281 729 |
6 281 729 |
6 338 561 |
0 |
6 338 561 |
|
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 851 212 |
4 851 212 |
11 539 062 |
11 539 062 |
||
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||
|
24 |
Készletbeszerzés (21+22+23) |
K31 |
5 046 212 |
0 |
5 046 212 |
11 734 062 |
0 |
11 734 062 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 028 200 |
1 028 200 |
1 078 200 |
1 078 200 |
||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
225 000 |
225 000 |
325 000 |
325 000 |
||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (25+26) |
K32 |
1 253 200 |
0 |
1 253 200 |
1 403 200 |
0 |
1 403 200 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
3 139 934 |
3 139 934 |
3 139 934 |
3 139 934 |
||
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 012 000 |
2 012 000 |
2 446 824 |
2 446 824 |
||
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
||||||
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
418 220 |
418 220 |
518 220 |
518 220 |
||
|
32 |
Közüzemi díjak (28+..+31) |
K331 |
5 570 154 |
0 |
5 570 154 |
6 104 978 |
0 |
6 104 978 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
7 165 066 |
7 165 066 |
7 165 066 |
7 165 066 |
||
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
105 000 |
105 000 |
965 576 |
965 576 |
||
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 320 000 |
1 320 000 |
1 320 000 |
1 320 000 |
||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
983 000 |
1 646 000 |
2 629 000 |
983 000 |
1 646 000 |
2 629 000 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
329 200 |
329 200 |
528 600 |
528 600 |
||
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
29 353 220 |
29 353 220 |
20 924 107 |
20 924 107 |
||
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (28+…+38) |
K33 |
44 825 640 |
1 646 000 |
52 041 794 |
37 991 327 |
1 646 000 |
39 637 327 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K33 |
0 |
0 |
||||
|
41 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
320 000 |
320 000 |
632 000 |
632 000 |
||
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (40+41) |
K34 |
320 000 |
0 |
320 000 |
632 000 |
0 |
632 000 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
13 189 838 |
411 720 |
13 601 558 |
9 532 260 |
411 720 |
9 943 980 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
6 250 000 |
6 250 000 |
|||
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
2 360 |
2 360 |
|||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
121 000 |
121 000 |
271 000 |
271 000 |
||
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (43+..+47) |
K35 |
13 310 838 |
411 720 |
13 722 558 |
16 055 620 |
411 720 |
16 467 340 |
|
49 |
Dologi kiadások (24+27+39+42+48) |
K3 |
64 755 890 |
2 057 720 |
72 383 764 |
67 816 209 |
2 057 720 |
69 873 929 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
K46 |
0 |
0 |
||||
|
56 |
Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 895 000 |
3 895 000 |
3 895 000 |
3 895 000 |
||
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (50+…+57) |
K4 |
3 895 000 |
3 895 000 |
3 895 000 |
3 895 000 |
||
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
|
60 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
283 091 |
283 091 |
|||
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
|
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
|
64 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
767 544 |
0 |
767 544 |
2 203 270 |
0 |
2 203 270 |
|
Bursa Hungarica támogatás |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
Kisgyőri Közös Hivatal 2024. évi működési hozzájárulás |
240 028 |
240 028 |
240 028 |
|||||
|
Kisgyőri Közös Hivatal 2023. évi elszámolás |
95 768 |
95 768 |
||||||
|
pályázati támogatás visszafizetése |
477 516 |
1 817 474 |
1 817 474 |
|||||
|
65 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
|
67 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||
|
68 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||
|
69 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
70 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
100 000 |
300 000 |
400 000 |
100 000 |
300 000 |
400 000 |
|
Helyi civil szervezetek támogatása |
100 000 |
300 000 |
400 000 |
100 000 |
300 000 |
400 000 |
||
|
71 |
Tartalékok |
K513 |
||||||
|
72 |
Egyéb működési kiadások (59+…+71) |
K5 |
867 544 |
300 000 |
1 167 544 |
2 586 361 |
300 000 |
2 886 361 |
|
73 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
5 511 811 |
5 511 811 |
0 |
|||
|
74 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
162 548 056 |
162 548 056 |
157 532 887 |
157 532 887 |
||
|
75 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
952 500 |
952 500 |
|||
|
76 |
Egyéb tárgyi eszköök beszerzése, létesítése |
K64 |
511 811 |
511 811 |
1 680 142 |
1 680 142 |
||
|
77 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
3 999 459 |
3 999 459 |
|||
|
78 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||
|
79 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
45 467 103 |
45 467 103 |
39 630 899 |
39 630 899 |
||
|
80 |
Beruházások (73+…+79) |
K6 |
214 038 781 |
0 |
214 038 781 |
203 795 887 |
0 |
203 795 887 |
|
81 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
34 045 332 |
0 |
34 045 332 |
33 773 678 |
0 |
33 773 678 |
|
82 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||
|
83 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||
|
84 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
9 192 240 |
0 |
9 192 240 |
9 118 893 |
0 |
9 118 893 |
|
85 |
Felújítások (81+…+84) |
K7 |
43 237 572 |
0 |
43 237 572 |
42 892 571 |
0 |
42 892 571 |
|
86 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||
|
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
|
89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
31 521 867 |
31 521 867 |
|||
|
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||
|
92 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
K8 |
0 |
31 521 867 |
31 521 867 |
|||
|
94 |
Költségvetési kiadások (19+20+49+58+72+80+85+93) |
K1-K8 |
388 075 016 |
2 357 720 |
390 432 736 |
415 336 323 |
2 357 720 |
417 694 043 |
|
95 |
Finanszírozási kiadások |
131 409 971 |
131 409 971 |
132 811 025 |
132 811 025 |
|||
|
Összesen: |
519 484 987 |
2 357 720 |
521 842 707 |
548 147 348 |
2 357 720 |
550 505 068 |
||
|
Közalkalmazottak létszáma |
5 |
5 |
||||||
|
Közfoglakoztatottak létszáma |
17 |
17 |
||||||
10. melléklet a 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
MINDÖSSZESEN |
|||||||||
|
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
|||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||
|
1. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
283 091 |
283 091 |
||||||||||
|
2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||||||
|
3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||||||
|
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||||||
|
5. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
767 544 |
2 203 270 |
0 |
0 |
767 544 |
2 203 270 |
||||||
|
Bursa Hungarica támogatás |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||||
|
Kisgyőri Közös Hivatal 2024. évi működési hozzájárulás |
240 028 |
240 028 |
240 028 |
240 028 |
||||||||||
|
Kisgyőri Közös Hivatal 2023. évi elszámolás |
95 768 |
95 768 |
||||||||||||
|
pályázati támogatás visszafizetése |
477 516 |
1 817 474 |
477 516 |
1 817 474 |
||||||||||
|
6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||||||
|
7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||||||||
|
8. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||||||
|
9. |
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||||||
|
10. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||||||||
|
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
100 000 |
300 000 |
100 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
300 000 |
100 000 |
300 000 |
|
|
Polgárőr Egyesület |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||||||||
|
Egyéb egyesületek, alapítványok támogatása |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||||||
|
12. |
Tartalékok |
K513 |
||||||||||||
|
13. |
Egyéb működési kiadások (1+…+11) |
K5 |
867 544 |
300 000 |
2 586 361 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
867 544 |
300 000 |
2 586 361 |
300 000 |
|
11. melléklet a 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
5 511 811 |
5 511 811 |
||||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
162 548 056 |
157 532 887 |
162 548 056 |
157 532 887 |
||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
952 500 |
952 500 |
||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
511 811 |
1 680 142 |
854 330 |
854 330 |
1 366 141 |
2 534 472 |
||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
3 999 459 |
3 999 459 |
||||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
45 467 103 |
39 630 899 |
230 670 |
230 670 |
45 697 773 |
39 861 569 |
||||||
|
Beruházások (1+…+7) |
K6 |
214 038 781 |
0 |
203 795 887 |
0 |
1 085 000 |
0 |
1 085 000 |
0 |
215 123 781 |
0 |
204 880 887 |
0 |
12. melléklet a 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||
|
1 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
34 045 332 |
0 |
33 773 678 |
0 |
0 |
0 |
34 045 332 |
0 |
33 773 678 |
0 |
||
|
2 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||||||
|
4 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
9 192 240 |
0 |
9 118 893 |
0 |
0 |
0 |
9 192 240 |
0 |
9 118 893 |
0 |
||
|
5 |
Felújítások (1+..+4)) |
K7 |
43 237 572 |
0 |
42 892 571 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 237 572 |
0 |
42 892 571 |
0 |